MANUAL EXPLICATIVO del CONTROL de CALIDAD del SISTEMA de CONTABILIDAD ANALÍTICA del SAS: MÓDULO C 3

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1 MANUAL EXPLICATIVO del CONTROL de CALIDAD del SISTEMA de CONTABILIDAD ANALÍTICA del : MÓDULO C 3 AÑO 2011

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3 MANUAL EXPLICATIVO del CONTROL de CALIDAD del SISTEMA de CONTABILIDAD ANALÍTICA del : MÓDULO C 3 Servicio Andaluz de Salud DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Subdirección de Presupuestos Unidad de Contabilidad Analítica JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE SALUD Año de edición 2011

4 Elaboración realizada por: Jesús Gabriel Vega Navarro Asunción Ruiz Suárez Alicia Serrano Garrido Mª Dolores Muñoyerro Muñiz D.L.: I.S.B.N.: 2011 Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía. EDITA: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Avda. de la Constitución, Sevilla. Tfno

5 ÍNDICE INTRODUCCIÓN... 6 CONTROL DE CALIDAD DE COSTES CONTROL DE CALIDAD DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL CONTROL DE CALIDAD DE CRITERIOS DE REPARTO CONTROL DE CALIDAD DE INDICADORES DE RELACIÓN ANEXO 1. MÓDULO C 3 ÁREAS DE GESTIÓN SANITARIA... 45

6 INTRODUCCIÓN Con objeto de propiciar un continuo proceso de mejora de la calidad en la Contabilidad Analítica del, se ha diseñado y desarrollado un módulo específico denominado Control de Calidad COAN (Módulo C³) que se constituye como un sistema compacto para la revisión periódica de los datos que se introducen en la estructura de centros y cuentas que definen la arquitectura base de la herramienta. Esta evaluación exhaustiva se realiza mediante el chequeo de un conjunto de controles que se organizan en cuatro grandes bloques: 1. Control de Calidad de Costes 2. Control de Calidad de Actividad Asistencial 3. Control de Calidad de Criterios de Reparto 4. Control de Calidad de Indicadores Relacionados El Módulo C³ genera para cada Centro (Distritos de Atención Primaria, Áreas de Gestión Sanitaria y ) un informe con los controles a los que es sometido, indicando si pasa o no cada ítem con códigos de colores que facilitan su interpretación (Verde/Rojo: Pasa/No Pasa). En dicho informe se describe de manera muy breve en qué consiste el contraste que se realiza, cuál es el indicador que se va a validar, así como el rango de valores óptimo en los que éste debe moverse. Algunos de estos controles se aplican de forma general a todos los Distritos de Atención Primaria, y, mientras que otros son más específicos de cada tipo de Centro, no haciéndose el chequeo pertinente si no es del ámbito de aplicabilidad (de ahí que en los informes que genera el módulo la numeración de los controles no sea correlativa). Actualmente el Módulo C³ genera un informe por Centro a partir de la información almacenada en la Base de Datos Central de COAN. Esta base de datos se actualiza mensualmente con los datos enviados por los Centros el día 15 de cada mes. Este control realizado de forma centralizada se hace como mínimo en dos momentos del 6

7 año: al finalizar el primer semestre y a la entrega del cierre de la anualidad. En caso de no pasar el control de calidad al semestre, las incidencias deben ser corregidas en el envío del siguiente mes. Si se trata del COAN del cierre del año, es necesario pasar el control de forma satisfactoria como requisito previo a la incorporación de los datos al Portal de la Contabilidad Analítica (INFORCOAN). A continuación se describen de forma global los controles que conforman estos cuatro grandes bloques, en función del tipo de información a la que hacen referencia. 1. Control de Calidad de Costes Los Controles de este bloque se identifican con una C (de Costes). Los indicadores que permiten su evaluación son los siguientes: Indicador de Coherencia de Costes (C01), con el que se contrasta si todos los costes están incluidos en COAN (Personal, Capítulos II y IV, y Recetas) al confrontarlos con otras fuentes de información (nóminas de personal, gasto periodificado y consumo de recetas, respectivamente). Indicadores de Control de Gestión (C30-C31), que validan si se ha incluido el objetivo económico, si coincide con el de Contrato Programa y si su distribución es correcta. Indicadores de Direccionamiento Costes (C02-C29; C32-C34), con los que se comprueba la bondad de la inclusión de todos los costes en sus cuentas correctas y en sus centros correspondientes. 2. Control de Calidad de Actividad Asistencial Los Controles de este bloque se identifican con una A (de Actividad). Los indicadores que permiten su evaluación son los siguientes: Indicadores de Coherencia de Actividad Asistencial Final (A01-A14), que comparan la información COAN con la registrada en los Sistemas 7

8 Corporativos de Información Asistencial (INIHOS, SICPRO, CMBD, INFHOS Y BDU). Indicadores de Direccionamiento de Actividad Asistencial Final (A15-A25), con los que se comprueba la bondad de la inclusión de la actividad en sus cuentas correctas y en sus centros correspondientes. 3. Control de Calidad de Criterios de Reparto Los Controles de este bloque se identifican con una CR (de Criterios de Reparto). Se trata de una serie de validaciones clave para el cálculo de los costes indirectos. Los indicadores que permiten su evaluación son los siguientes: Indicadores de Distribución de Criterios de Reparto o Interconsumos (CR01- CR06). En Hospitalaria, se muestra la distribución porcentual del consumo de dietas, kg de ropa lavada, recursos diagnósticos (medidos en URVs), y superficie útil por grandes líneas de actividad, comparándolos con el estándar del total. En Primaria, se muestra la distribución de la población de cobertura y la superficie útil por CAP (Centros de Atención Primaria). 4. Control de Calidad de Indicadores Relacionados Los Controles de este bloque se identifican con una RE (de Relacionados). Los indicadores que permiten su evaluación combinan elementos de Costes, de Actividad y de Profesionales: Indicadores de Integridad de Líneas Funcionales (RE01-RE04; RE26-RE27), que comprueban que la integración de costes, actividad y profesionales es coherente (por ejemplo, no puede haber actividad sin costes; o actividad sin profesionales que la realicen; o costes de bienes y servicios sin personal que los consuma ) 8

9 Indicadores de Casos Atípicos (RE05-RE25), sólo para Hospitalaria, que identifican los outliers de costes unitarios (costes/actividad) y rendimientos (actividad/facultativos) por líneas funcionales, en base al análisis de la muestra de y del. A continuación se detalla el conjunto de controles de calidad implementados. Estos controles son en su mayoría estables en el tiempo. Pero siempre están sujetos a modificaciones en función de las necesidades detectadas (algunos de controles han desaparecido, otros se han redefinido y otros se han ido incorporando). En el Anexo 1 se incluye, a modo de ejemplo, el informe del Módulo C3 de un Área de Gestión Sanitaria, por ser el tipo de centro que integra la mayoría de los controles.

10 CONTROL DE CALIDAD DE COSTES C01. ÍNDICE DE COHERENCIA DE COSTES Distritos Sanitarios El contraste es triple: Se compara el Coste de Personal direccionado en COAN con el totalizado de los ficheros de nóminas. Se pasa la validación si la coincidencia es exacta, es decir, si la desviación entre estas dos cifras es del 0%. Se analiza la desviación existente entre el Coste de Capítulo II y IV de COAN (excluyendo los epígrafes de costes no presupuestarios e incluyendo el apartado cursos de formación ) y el Gasto Periodificado de Capítulo II y IV (incluyendo el subconcepto ). Se pasa la validación si la desviación está en un rango de ±3%. Se comprueba que los Costes de Recetas son los mismos que los datos económicos aportados centralizadamente por el servicio responsable de tal información. Se pasa la validación si la coincidencia es exacta. C02. DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL EN FORMACIÓN Distritos Sanitarios Se contrasta: : El porcentaje del número de profesionales en formación debe estar direccionado al 100% en los Servicios Intermedios y Finales. : El porcentaje del número de profesionales en formación debe estar direccionado al 100% en el centro Docencia y en los Servicios Intermedios y Finales. 10

11 Distritos Sanitarios: El porcentaje del número de profesionales en formación debe estar direccionado al 100% en la Unidad Docente del Distrito. C03. DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO POR CAP Distritos Sanitarios Se contrasta que en todos los Centros de Atención Primaria (CAP) se hayan direccionado costes de Personal Sanitario Facultativo (PSF). Se muestran los CAP que no tienen este tipo de coste. C04. ERRORES EN LA DISTRIBUCIÓN DE FACULTATIVOS Existen determinados Centros COAN que por la propia naturaleza de su actividad no tienen Personal Sanitario Facultativo (al menos no lo tienen de forma generalizada). Estos centros son: todos los Centros Básicos (salvo Docencia); Enfermería; Esterilización; Hospital de Día Médico y Quirúrgico (como intermedios); Centros Periféricos y Consultas Externas (como intermedios); y Unidades de Hospitalización. Se contrasta que el porcentaje de facultativos adscritos a los centros mencionados, no supere el 2% respecto del total de facultativos del Hospital o Área de Gestión Sanitaria. 11

12 C05. LÍNEAS SIN COSTES DE PERSONAL Y CON RESTO DE COSTES Distritos Sanitarios En general, todos los centros con costes de Capítulo II y IV deben tener también costes de Personal. Las posibles excepciones son los servicios de contratas (limpieza, seguridad, mantenimiento, lavandería y cocina), las líneas funcionales de diálisis concertada y radioterapia concertada, y los centros exteriores. Se contrasta que los centros que no tienen costes de Personal se correspondan con estas excepciones. Se muestran los centros que tienen costes de Capítulo II y IV y no tienen costes de Personal. C06. PRÓTESIS E IMPLANTES Se contrasta que el porcentaje de este coste en las líneas finales sea mayor del 95% respecto del total. Además se comprueba que en las líneas de Hospitalización y CMA este coste sea distinto de cero, y que en las líneas no quirúrgicas sea inferior al 2%. C07. REACTIVOS DE LABORATORIO Se contrasta que el porcentaje de este coste en los Laboratorios, Anatomía Patológica y Atención Primaria (en ), sea mayor del 85% respecto del total. 12

13 C08. PLACAS RADIOLÓGICAS Se contrasta que el porcentaje de este coste en Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear y Atención Primaria (en ), sea mayor del 85% respecto del total. C09. OTROS FUNGIBLES Se contrasta que el porcentaje de este coste con respecto del total de fungibles sea menor de un 5%. C10. FUNGIBLES Distritos Sanitarios Se contrasta que el porcentaje de este coste en los Dispositivos Comunes al Distrito y en las Zonas Básicas de Salud sea mayor del 85% respecto del total. 13

14 C11. FÁRMACOS Distritos Sanitarios Se contrasta que el porcentaje de este coste en los Dispositivos Comunes al Distrito y en las Zonas Básicas de Salud sea mayor del 75% respecto del total. C12. FÁRMACOS DE PACIENTES AMBULATORIOS Se contrasta que: Comarcales y Áreas (salvo Campo de Gibraltar): el porcentaje de este coste en las líneas finales es mayor del 70% respecto del total. Regionales, de Especialidades y el AGS Campo de Gibraltar: el porcentaje de este coste en las líneas finales es mayor del 95% respecto del total. C12.B. CONTRASTE DE FÁRMACOS DE PACIENTES AMBULATORIOS (Control de Calidad Descatalogado) Se contrasta que este coste coincide con la información suministrada por el Servicio de Prestaciones Farmacéuticas. 14

15 C13. CONSUMOS: COMUNICACIONES, VÍVERES, AGUA, ELECTRICIDAD, CARBURANTES, GASES MEDICINALES Y TRIBUTOS Distritos Sanitarios Se contrasta que más de un 85% de cada coste se incluye en los centros relacionados en la tabla siguiente. En las se contrasta además que las Comunicaciones, Agua, Electricidad, Carburante y Tributos están direccionados a las Zonas Básicas de Salud en un porcentaje superior al 10%. En los Distritos se contrasta además que las Comunicaciones, Agua y Electricidad están direccionados a las Zonas Básicas de Salud en un porcentaje superior al 70%. Cuenta Áreas Distritos Comunicaciones Administración, Administración, Dispost. Gestión, Admisión y Admisión, Servicio Dispost. Apoyo y Servicio y ZB de Salud ZB de Salud Víveres Cocina Cocina y ZB de Salud Dispost. Apoyo y ZB de Salud Agua, Mantenimiento Mantenimiento y ZB Dispost. Gestión, Electricidad, de Salud Dispost. Apoyo y Carburante ZB de Salud Gases Mantenimiento Mantenimiento y ZB Dispost. Apoyo y Medicinales de Salud ZB de Salud Tributos Administración y Administración, Dispost. Gestión, Servicio Servicio y ZB de Dispost. Apoyo y Salud ZB de Salud 15

16 C14. CONSUMOS: DIETAS Y KILOMETRAJE, CURSOS DE FORMACIÓN Y ARRENDAMIENTO Distritos Sanitarios Se contrasta que más de un 85% de cada coste se incluye en los centros relacionados en la tabla siguiente. Cuenta Áreas Distritos Dietas y Servicio, Servicio, Dispost. Kilometraje Administración y Administración, Gestión, Admisión Admisión y ZB Dispost. Apoyo de Salud y ZB de Salud Cursos de Servicio, Servicio, Dispost. Formación Docencia, Docencia, Gestión, Administración y Administración, Dispost. Apoyo Admisión Admisión y ZB y ZB de Salud de Salud Arrendamiento Servicio, Servicio, Dispost. Administración y Administración, Gestión, Mantenimiento Mantenimiento y Dispost. Apoyo ZB de Salud y ZB de Salud C15. OTROS CONSUMOS Distritos Sanitarios Se contrasta que el porcentaje de este coste con respecto del total de consumos sea menor de un 5%. 16

17 C16. MANTENIMIENTO Y CONTRATAS Distritos Sanitarios Se contrasta que más de un 85% de cada coste se incluye en los centros relacionados en la tabla siguiente. En las se contrasta además que la Limpieza, Desratización, Seguridad y Mantenimiento están direccionados a las Zonas Básicas de Salud en un porcentaje superior al 10%. En los Distritos se contrasta además que la Limpieza, Desratización, Seguridad y Mantenimiento están direccionados a las Zonas Básicas de Salud en un porcentaje superior al 70%. Cuenta Áreas Distritos Limpieza Limpieza Limpieza y ZB de Salud Dispost. Gestión, Dispost. Apoyo y ZB de Salud Desratización Limpieza Limpieza y ZB de Salud Dispost. Gestión, Dispost. Apoyo y ZB de Salud Seguridad Seguridad Seguridad y ZB de Salud Dispost. Gestión, Dispost. Apoyo y ZB de Salud 17

18 Cuenta (Cont.) Áreas Distritos Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento, Dispost. y Servicio Servicio y ZB de Gestión, Salud Dispost. Apoyo y ZB de Salud Lavandería Lavandería Lavandería y ZB de Salud Dispost. Apoyo y ZB de Salud Cocina Cocina Cocina y ZB de Salud Dispost. Apoyo y ZB de Salud C17. OTRAS CONTRATAS Distritos Sanitarios Se contrasta que el porcentaje de este coste con respecto del total de contratas sea menor de un 5%. C18. PRESTACIONES DE TRANSPORTE Distritos Sanitarios Se contrasta que más de un 85% de este coste se incluya en los Servicios Clínicos en Hospitalaria y en Dispositivos Comunes y Zonas Básicas de Salud en Primaria. 18

19 C19. PRESTACIONES DE ORTOPEDIA Se contrasta que más de un 85% de este coste (distinto siempre de cero) se incluya en los Servicios Clínicos en Hospitalaria. C20. PRESTACIONES DE TERAPIAS ONCOLÓGICAS Se contrasta que más de un 85% de este coste se incluya en los Servicios Clínicos. C21. PRESTACIONES DE VENTILOTERAPIA Se contrasta que más de un 85% de este coste (distinto siempre de cero) se incluya en el Servicio de Neumología o de Medicina Interna en su defecto. C22. PRESTACIONES DE ANÁLISIS CLÍNICOS Se contrasta que más de un 85% de este coste (distinto siempre de cero) se incluya en el área de Laboratorios y Anatomía Patológica, o bien esté distribuido por Servicios Clínicos. 19

20 C23. PRESTACIONES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Se contrasta que más de un 85% de este coste (distinto siempre de cero) se incluya en el área de Radiodiagnóstico o bien distribuido por Servicios Clínicos. C24. PRESTACIONES DE DIÁLISIS Se contrasta que más de un 85% de este coste se incluya en el centro Diálisis Concertada. C25. OTRAS PRESTACIONES Distritos Sanitarios Se contrasta que el porcentaje de este coste con respecto del total de prestaciones sea menor de un 5%. C26. BANCO DE SANGRE Se contrasta que el 100% de este coste (distinto siempre de cero) se incluya en el laboratorio de Hematología o el área de Laboratorios en su defecto. 20

21 C27. RADIOFÁRMACOS Se contrasta que el 100% de este coste se incluya en el Servicio de Medicina Nuclear. C28. RECETAS Distritos Sanitarios Se contrasta que más del 95% de este coste se incluya en los Centros de Atención Primaria (CAP). C29. COSTES EN CENTROS EXTERIORES Distritos Sanitarios Se contrasta que el porcentaje de costes controlables direccionados a Centros Exteriores (excluyendo Personal Cedido, Liberados Sindicales y los Fármacos de Pacientes Ambulatorios) con respecto del total de costes sea menor de un 1%. C30. DISTRIBUCIÓN DEL OBJETIVO DE GASTO Distritos Sanitarios Se contrasta que la cifra distribuida en el Objetivo COAN coincide con la de Contrato Programa en los grandes epígrafes de costes. 21

22 C31. COHERENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DEL OBJETIVO DE GASTO Distritos Sanitarios Se contrasta que la desviación al cierre con respecto del objetivo de coste por servicio (en Hospitalaria) o centro de salud (en Primaria) sea menor del 15% en valor absoluto. Tanto en el coste como en el objetivo se excluye la Seguridad Social, la Productividad y los costes no presupuestarios. C32. DISTRIBUCIÓN DE CELADORES Se contrasta que el número de profesionales con subcategoría celador direccionado al centro Personal Subalterno sea inferior al 10% del total de celadores. C33. CENTROS CON COSTES TOTALES Y SIN COSTES CONTROLABLES Distritos Sanitarios Se contrasta que los centros con Costes Totales tengan Costes Controlables y no sólo Costes Indirectos. Se excluyen los centros exteriores. 22

23 C34. CENTROS SIN COSTES DE CAPÍTULO II Y IV Distritos Sanitarios En Hospitalaria: Se contrasta que todas las líneas finales tengan costes de Capítulo II y IV. En : Se contrasta que todas las líneas finales y las incluidas en Unidades de Atención Primaria tengan costes de Capítulo II y IV. En Distritos: Se contrasta que todas las líneas tengan costes de Capítulo II y IV salvo las incluidas en Centros Exteriores y Unidad Docente del Distrito. 23

24 CONTROL DE CALIDAD DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL A01. COHERENCIA CMBD-COAN: Estancias, exitus y P1 Se comparan a nivel de especialidad las estancias, éxitus y primer procedimiento quirúrgico programado (p1) registradas en COAN con el CMBD. A02. COHERENCIA CMBD-COAN: Partos, cesáreas y abortos Se comparan los partos, cesáreas y abortos registrados en COAN con el CMBD. A03. COHERENCIA INFHOS-COAN: Consultas Se comparan a nivel de especialidad las consultas registradas en COAN con INFHOS. 24

25 A04. COHERENCIA INIHOS-COAN: Intervenciones con ingreso Se comparan a nivel de especialidad las intervenciones con ingreso (programadas y urgentes) registradas en COAN con INIHOS. A05. COHERENCIA INIHOS-COAN: Sesiones de Rehabilitación Se comparan las sesiones de rehabilitación registradas en COAN con INIHOS. A06. COHERENCIA SICPRO-COAN: Consultas No Jerarquizadas (Control de Calidad Descatalogado) Se contrasta con el sistema SICPRO las Consultas No Jerarquizadas A07. COHERENCIA INIHOS-COAN: Urgencias Se comparan los éxitus en urgencias, las urgencias atendidas y las urgencias ingresadas registradas en COAN con INIHOS. 25

26 A08. COHERENCIA CMBD- COAN: Altas y Puntos GRDs CMA Se comparan a nivel de especialidad las altas y los puntos GRDs de CMA registrados en COAN con el CMBD-HDQ. A09. COHERENCIA SICPRO COAN: HDM Se comparan los procesos de HDM registrados en COAN con SICPRO, y los puntos GRDs de HDM con el catálogo COAN. Se excluyen las sesiones de diálisis y de oncología radioterápica. A10. COHERENCIA SICPRO-COAN: Sesiones de Diálisis Se comparan las sesiones de diálisis concertadas y propias registradas en COAN con SICPRO. A11. COHERENCIA SICPRO-COAN: Sesiones de Oncología Radioterápica Se comparan las sesiones de oncología radioterápica registradas en COAN con SICPRO. 26

27 A12. COHERENCIA CMBD-COAN: Altas y Puntos GRDs de Hospitalización Se comparan a nivel de especialidad las altas (quirúrgicas y no quirúrgicas) y los puntos GRDs (quirúrgicos y no quirúrgicos) de Hospitalización registrados en COAN con el CMBD-A. A13. COHERENCIA INFHOS-COAN: Pruebas funcionales Se comparan a nivel de especialidad el número de pruebas funcionales registradas en COAN con INFHOS. A14. COHERENCIA BDU-COAN: TAEs Distritos Sanitarios Se comparan las TAEs registradas en COAN a nivel de CAP con los datos de la BDU a diciembre. A15. DIRECCIONAMIENTO EN LÍNEAS DE HOSPITALIZACIÓN Se contrasta que la actividad de altas de hospitalización (quirúrgicas y no quirúrgicas), puntos GRDs de hospitalización (quirúrgicos y no quirúrgicos), 27

28 estancias, partos, abortos, cesáreas, intervenciones con ingreso, primer procedimiento quirúrgico programado, y camas estén incluidos exclusivamente en líneas de hospitalización. A15-A. DIRECCIONAMIENTO DE ÉXITUS Se contrasta que los éxitus estén incluidos exclusivamente en las líneas de hospitalización o de urgencias. A16. DIRECCIONAMIENTO EN LÍNEAS DE CMA Se contrasta que la actividad de intervenciones y puntos GRDs de CMA estén incluidos exclusivamente en líneas de Cirugía Mayor Ambulatoria. A17. DIRECCIONAMIENTO EN LÍNEAS DE HDM Se contrasta que la actividad de procesos y puntos GRDs de HDM estén incluidos exclusivamente en líneas de Hospital de Día Médico. 28

29 A18. DIRECCIONAMIENTO EN LÍNEAS DE CONSULTAS Se contrasta que la actividad de consultas esté incluida exclusivamente en líneas de consultas externas. A19. DIRECCIONAMIENTO EN LÍNEAS DE SESIONES (Control de Calidad Descatalogado) Se contrasta que las sesiones (de rehabilitación, radioterapia y diálisis) estén incluidas exclusivamente en líneas de sesiones. Se muestran las que NO pasan esta condición. A19-A. DIRECCIONAMIENTO EN LÍNEAS DE SESIONES DE REHABILITACIÓN Se contrasta que la actividad de sesiones de rehabilitación esté incluida exclusivamente en líneas de sesiones de rehabilitación. 29

30 A19-B. DIRECCIONAMIENTO EN LÍNEAS DE SESIONES DE DIÁLISIS Se contrasta que la actividad de sesiones de diálisis esté incluida exclusivamente en líneas de sesiones de diálisis (propias o concertadas). A19-C. DIRECCIONAMIENTO EN LÍNEAS DE SESIONES DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA Se contrasta que la actividad de sesiones de oncología radioterápica esté incluida exclusivamente en líneas de sesiones de radioterapia. A20. DIRECCIONAMIENTO EN LÍNEAS DE URGENCIAS Se contrasta que la actividad de urgencias atendidas, ingresadas y no ingresadas esté incluida exclusivamente en líneas de urgencias. A21. DIRECCIONAMIENTO EN LÍNEAS DE PROGRAMA DÍA SALUD MENTAL Se contrasta que la actividad de procesos de programa día de salud mental esté incluida exclusivamente en líneas de programa día de salud mental. 30

31 A22. DIRECCIONAMIENTO EN LÍNEAS DE PRUEBAS FUNCIONALES Se contrasta que la actividad de pruebas funcionales esté incluida exclusivamente en líneas de pruebas funcionales. A23. DIRECCIONAMIENTO EN LÍNEAS DE VISITAS A DOMICILIO Se contrasta que la actividad de visitas a domicilio esté incluida exclusivamente en líneas de hospitalización domiciliaria. A24. ASIGNACIÓN CORRECTA DE PRODUCTO (Control de Calidad Descatalogado) A25. COHERENCIA INIHOS-COAN: Camas Funcionantes Se comparan las camas funcionantes registradas en COAN con INIHOS. 31

32 CONTROL DE CALIDAD DE CRITERIOS DE REPARTO CR01. ASIGNACIÓN CORRECTA DE CRITERIOS DE REPARTO (Control de Calidad Descatalogado) En la anualidad 2007 se realizó un exhaustivo trabajo de depuración. Se contrasta en 2008 el criterio asignado en las líneas que son comunes con el año Se muestran los que no son coincidentes. Se excluyen del control aquellos que en 2008 tienen criterio de reparto estándar. CR02. CRITERIOS DE REPARTO ESTÁNDAR (Control de Calidad Descatalogado) Se contrastan los criterios de reparto con los estándares, mostrándose los no coincidentes. CR03. CRITERIOS DE REPARTO BASADOS EN POBLACIÓN Distritos Sanitarios Se muestran cuáles son los criterios de reparto de los Dispositivos Comunes del Distrito y/o de los Dispositivos de Apoyo de las Zonas Básicas de Salud, y su distribución por centros de salud, para comprobar que el criterio de reparto realmente indica a quién está prestando servicio el Dispositivo. Se contrasta que exclusivamente haya población en los centros de salud. 32

33 CR04. NÚMERO DE DIETAS Y KG DE ROPA LAVADA Se muestra la distribución porcentual del número de dietas y Kg de ropa lavada en las diferentes líneas funcionales. Como referencia orientativa se incluye la distribución del total. Además, se contrasta que en las líneas básicas e intermedias el porcentaje sea menor del 25% del total. CR05. SUPERFICIE ÚTIL Se muestra la distribución porcentual de la superficie útil en las diferentes líneas funcionales. Como referencia orientativa se incluye la distribución del total. CR05B. DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE POR CENTROS DE SALUD Distritos Sanitarios Se muestran los centros de salud que no tienen superficie útil asignada. 33

34 CR06. UNIDADES RELATIVAS DE VALOR Se muestra la distribución porcentual de las URVs en las diferentes líneas funcionales. Como referencia orientativa se incluye la distribución del total. 34

35 CONTROL DE CALIDAD DE INDICADORES DE RELACIÓN RE01. LÍNEAS FINALES SIN PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO Distritos Sanitarios En Hospitalaria: se contrasta que todas las líneas finales tengan direccionado profesionales facultativos (salvo las líneas de sesiones de rehabilitación, diálisis concertada y oncología radioterápica concertada). En Primaria: se contrasta que los centros de atención primaria (salvo los consultorios auxiliares) tengan direccionado profesionales facultativos. RE02. LÍNEAS FINALES CON PRODUCTO Y SIN COSTE Se contrasta que las líneas finales con producto distinto de cero tengan coste. RE03. LÍNEAS FINALES CON COSTE Y SIN PRODUCTO Se contrasta que las líneas finales con coste distinto de cero tengan producto. 35

36 RE04. LÍNEAS INTERMEDIAS SIN PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO Se contrasta que el Área de Laboratorios, Anatomía Patológica, Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico, Neurofisiología Clínica, Radiofísica, Farmacología Clínica, Farmacia Hospitalaria y Área Quirúrgica tengan direccionado profesionales facultativos. RE05. COSTES UNITARIOS EN CENTROS BÁSICOS: CASOS ATÍPICOS Se muestra el coste unitario de los centros básicos, indicando si es un valor atípico al compararlo con la muestra de costes unitarios del. Se muestra el coste unitario del centro, el coste unitario del y el coeficiente de Variación de Pearson del. RE06. COSTES UNITARIOS EN CENTROS INTERMEDIOS: CASOS ATÍPICOS Se muestra el coste unitario de los centros intermedios, indicando si es un valor atípico al compararlo con la muestra de costes unitarios del. Se muestra el coste unitario del centro, el coste unitario del y el coeficiente de Variación de Pearson del. 36

37 RE07. COSTES UNITARIOS DE HOSPITALIZACIÓN: CASOS ATÍPICOS Se muestra el coste unitario del punto GRD de hospitalización por especialidad, indicando si es un valor atípico al compararlo con la muestra de costes unitarios del para cada especialidad. Se muestra el coste unitario del centro, el coste unitario del y el coeficiente de Variación de Pearson del. RE08. COSTES UNITARIOS DE CONSULTAS: CASOS ATÍPICOS Se muestra el coste unitario de la consulta por especialidad, indicando si es un valor atípico al compararlo con la muestra de costes unitarios del para cada especialidad. Se muestra el coste unitario del centro, el coste unitario del y el coeficiente de Variación de Pearson del. RE09. COSTES UNITARIOS DE CMA: CASOS ATÍPICOS Se muestra el coste unitario del punto GRD de CMA por especialidad, indicando si es un valor atípico al compararlo con la muestra de costes unitarios del para cada especialidad. 37

38 Se muestra el coste unitario del centro, el coste unitario del y el coeficiente de Variación de Pearson del. RE10. COSTES UNITARIOS DE HDM: CASOS ATÍPICOS Se muestra el coste unitario del punto GRD de HDM por especialidad, indicando si es un valor atípico al compararlo con la muestra de costes unitarios del para cada especialidad. Se muestra el coste unitario del centro, el coste unitario del y el coeficiente de Variación de Pearson del. RE11. COSTES UNITARIOS DE PRUEBAS FUNCIONALES: CASOS ATÍPICOS Se muestra el coste unitario de la prueba funcional por especialidad, indicando si es un valor atípico al compararlo con la muestra de costes unitarios del para cada especialidad. Se muestra el coste unitario del centro, el coste unitario del y el coeficiente de Variación de Pearson del. 38

39 RE12. COSTES UNITARIOS DE SESIONES DE REHABILITACIÓN: CASOS ATÍPICOS Se muestra el coste unitario por sesión de rehabilitación, indicando si es un valor atípico al compararlo con la muestra de costes unitarios del. Se muestra el coste unitario del centro, el coste unitario del y el coeficiente de Variación de Pearson del. RE13. COSTES UNITARIOS DE SESIONES DE DIÁLISIS: CASOS ATÍPICOS Se muestra el coste unitario por sesión de diálisis, indicando si es un valor atípico al compararlo con la muestra de costes unitarios del. Se muestra el coste unitario del centro, el coste unitario del y el coeficiente de Variación de Pearson del. RE14. COSTES UNITARIOS DE SESIONES DE RADIOTERAPIA: CASOS ATÍPICOS Se muestra el coste unitario por sesión de radioterapia, indicando si es un valor atípico al compararlo con la muestra de costes unitarios del. Se muestra el coste unitario del centro, el coste unitario del y el coeficiente de Variación de Pearson del. 39

40 RE15. COSTES UNITARIOS DE URGENCIAS NO INGRESADAS: CASOS ATÍPICOS Se muestra el coste unitario por urgencia no ingresada, indicando si es un valor atípico al compararlo con la muestra de costes unitarios del. Se muestra el coste unitario del centro, el coste unitario del y el coeficiente de Variación de Pearson del. RE16. RENDIMIENTOS EN CENTROS INTERMEDIOS: CASOS ATÍPICOS Se muestra el rendimiento (Actividad/Nº Facultativos) de los centros intermedios indicando si es un valor atípico al compararlo con la muestra de rendimientos del. Se muestra el rendimiento del centro, el rendimiento del y el coeficiente de Variación de Pearson del. RE17. RENDIMIENTOS EN HOSPITALIZACIÓN: CASOS ATÍPICOS Se muestra el rendimiento (GRDs por altas hospitalarias/nº Facultativos) de las líneas de hospitalización de las especialidades indicando si es un valor atípico al compararlo con la muestra de rendimientos del. 40

41 Se muestra el rendimiento del centro, el rendimiento del y el coeficiente de Variación de Pearson del. RE18. RENDIMIENTOS EN CONSULTAS: CASOS ATÍPICOS Se muestra el rendimiento (Primeras Consultas/Nº Facultativos) de las líneas de consultas de las especialidades indicando si es un valor atípico al compararlo con la muestra de rendimientos del. Se muestra el rendimiento del centro, el rendimiento del y el coeficiente de Variación de Pearson del. RE19. RENDIMIENTOS EN CMA: CASOS ATÍPICOS Se muestra el rendimiento (GRDs por CMA /Nº Facultativos) de las líneas de Cirugía Mayor Ambulatoria de las especialidades indicando si es un valor atípico al compararlo con la muestra de rendimientos del. Se muestra el rendimiento del centro, el rendimiento del y el coeficiente de Variación de Pearson del. 41

42 RE20. RENDIMIENTOS EN HDM: CASOS ATÍPICOS Se muestra el rendimiento (GRDs por HDM /Nº Facultativos) de las líneas de Hospital Día Médico de las especialidades indicando si es un valor atípico al compararlo con la muestra de rendimientos del. Se muestra el rendimiento del centro, el rendimiento del y el coeficiente de Variación de Pearson del. RE21. RENDIMIENTOS EN PRUEBAS FUNCIONALES: CASOS ATÍPICOS Se muestra el rendimiento (pruebas funcionales /Nº Facultativos) de las líneas de pruebas funcionales de las especialidades indicando si es un valor atípico al compararlo con la muestra de rendimientos del. Se muestra el rendimiento del centro, el rendimiento del y el coeficiente de Variación de Pearson del. RE22. RENDIMIENTOS EN SESIONES DE REHABILITACIÓN: CASOS ATÍPICOS (Control de Calidad Descatalogado) Se muestra el Rendimiento (Actividad / Nº Facultativo) en Sesiones de Rehabilitación destacando los valores atípicos (outliers). 42

43 Se muestra el rendimiento del Facultativo en el centro, rendimiento del Facultativo en el y el coeficiente de Variación de Pearson para la muestra. RE23. RENDIMIENTOS EN SESIONES DE DIÁLISIS: CASOS ATÍPICOS (Control de Calidad Descatalogado) Se muestra el Rendimiento (Actividad / Nº Facultativo) en Sesiones de Diálisis destacando los valores atípicos (outliers). Se muestra el rendimiento del Facultativo en el centro, rendimiento del Facultativo en el y el coeficiente de Variación de Pearson para la muestra. RE24. RENDIMIENTOS EN SESIONES DE RADIOTERAPIA: CASOS ATÍPICOS (Control de Calidad Descatalogado) Se muestra el Rendimiento (Actividad / Nº Facultativo) en Sesiones de Radioterapia destacando los valores atípicos (outliers). Se muestra el rendimiento del Facultativo en el centro, rendimiento del Facultativo en el y el coeficiente de Variación de Pearson para la muestra. 43

44 RE25. RENDIMIENTOS EN URGENCIAS NO INGRESADAS: CASOS ATÍPICOS Se muestra el rendimiento (urgencias no ingresadas /Nº Facultativos) de las líneas de urgencias indicando si es un valor atípico al compararlo con la muestra de rendimientos del. Se muestra el rendimiento del centro, el rendimiento del y el coeficiente de Variación de Pearson del. RE26. CENTROS CON COSTES TOTALES Y SIN COSTES CONTROLABLES (Control de Calidad Descatalogado: pasa a ser el C33) Distritos Se contrasta que todos los centros que tienen Costes Totales tengan Costes Controlables distinto de cero. RE27. CENTROS SIN USO Distritos Se muestran los centros que están completamente a cero, de cara a la revisión posterior de la anualidad que corresponda. 44

45 ANEXO 1. MÓDULO C 3 ÁREAS DE GESTIÓN SANITARIA 45

46 Control de Calidad: Indicadores Relacionados 2010 C01. ÍNDICE DE COHERENCIA DE COSTES El contraste es triple: - Se compara el Coste de Personal direccionado en COAN con el totalizado de los ficheros de nóminas. Se pasa la validación si la coincidencia es exacta, es decir, si la desviación entre estas dos cifras es del 0%. - Se analiza la desviación existente entre el Coste de Capítulo II y IV de COAN (excluyendo los epígrafes de costes no presupuestarios e incluyendo el apartado cursos de formación ) y el Gasto Periodificado de Capítulo II y IV (incluyendo el subconcepto ). Se pasa la validación si la desviación está en un rango de ±3%. - Se comprueba que los Costes de Recetas son los mismos que los datos económicos aportados centralizadamente por el servicio responsable de tal información. Se pasa la validación si la coincidencia es exacta.

47 Control de Calidad: Indicadores Relacionados Total Costes CENTRO GRUPO Pasa? Acumulado 0,10 % -0,60 % 0,02 % ,47 % 0,05 % 0,22 % ,33 % -0,30 % -0,13 % ,27 % -0,38 % -0,23 % ,17 % -2,03 % 0,25 % Capítulo I CENTRO GRUPO Pasa? Acumulado 0,00 % 0,00 % 0,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % SÍ ,00 % 0,00 % 0,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 %

48 Control de Calidad: Indicadores Relacionados Capítulo II y IV (Sin recetas) CENTRO GRUPO Pasa? Acumulado 0,57 % -1,01 % 0,09 % ,73 % 0,21 % 0,90 % ,87 % -1,44 % -0,56 % ,49 % -1,52 % -0,73 % ,92 % -1,67 % 0,80 % Recetas CENTRO GRUPO Pasa? Acumulado 0,00 % -1,46 % 0,00 % ,00 % 0,00 % 0,00 % SÍ ,00 % 0,00 % 0,01 % ,00 % -0,23 % -0,22 % ,00 % -6,06 % 0,24 %

49 Control de Calidad: Indicadores Relacionados 2010 C02. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL EN FORMACIÓN Se contrasta: - : El porcentaje del número de Profesionales en Formación debe estar direccionado al 100% en los Servicios Intermedios y Finales. - Áreas: El porcentaje del número de Profesionales en Formación debe estar direccionado al 100% en el centro Docencia y en los Servicios Intermedios y Finales. - Distritos: El porcentaje del número de Profesionales en Formación debe estar direccionado al 100% en la Unidad Docente del Distrito. Centros Implicados Nº PSF Total Porcentaje Límite Pasa? % 100% SÍ C03. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO POR CAP Se contrasta que en todos los CAP se haya direccionado Costes de Personal Sanitario Facultativo (PSF). Se muestran los CAP que no tienen este tipo de coste. Nº de Centros Total Límite Pasa? 0 0 SÍ C04. ERRORES EN LA DISTRIBUCIÓN DE FACULTATIVOS Existen determinados Centros COAN que por la propia naturaleza de su actividad no tienen Personal Sanitario Facultativo (al menos no lo tienen de forma generalizada). Estos centros son: todos los Centros Básicos (salvo Docencia); Enfermería; Esterilización; Hospital de Día Médico y Quirúrgico (como intermedios); Centros Periféricos y Consultas Externas (como intermedios); y Unidades de Hospitalización. Se contrasta que el porcentaje de facultativos adscritos a los centros mencionados, no supere el 2% respecto del total de facultativos del Hospital o Área de Gestión Sanitaria. Centros Implicados Nº PSF Total Porcentaje Límite Pasa? 2,35 353,34 1% 2% SÍ

50 Control de Calidad: Indicadores Relacionados 2010 C05. LÍNEAS SIN COSTES DE PERSONAL Y CON RESTO DE COSTES En general, todos los centros con Costes de Capítulo II y IV deben tener también Costes de Personal. Las posibles excepciones son los servicios de contratas (limpieza, seguridad, mantenimiento, lavandería y cocina), las líneas funcionales de diálisis concertada y radioterapia concertada, y los centros exteriores. Se contrasta que los centros que no tienen Costes de Personal se correspondan con estas excepciones. Se muestran los centros que tienen Costes de Capítulo II y IV y no tienen Coste de Personal. Nº de Centros Total Límite Pasa? 0 0 SÍ C06. PRÓTESIS E IMPLANTES Se contrasta que el porcentaje de este coste en las líneas finales sea mayor del 95% respecto del total. Además se comprueba que en las líneas de Hospitalización y CMA este coste sea distinto de cero, y que en las líneas no quirúrgicas sea inferior al 2%. Cirugía Mayor Ambulatoria Consultas Hospital Día Médico Hospitalización Programa Día Salud Mental Pruebas Funcionales Rehabilitación Urgencias Coste Total Porcentaje Límite Pasa? ,81 6,40% SÍ 0,00 0,00% 2% SÍ 1.512,00 0,12% ,85 93,48% SÍ 0,00 0,00% 2% SÍ 0,00 0,00% 2% SÍ 0,00 0,00% 2% SÍ 0,00 0,00% 2% SÍ , ,66 100,00% 95% SÍ

51 Control de Calidad: Indicadores Relacionados 2010 C07. REACTIVOS DE LABORATORIO Se contrasta que el porcentaje de este coste en los Laboratorios, Anatomía Patológica y Atención Primaria (en ), sea mayor del 85% respecto del total. C08. PLACAS RADIOLÓGICAS Coste Laboratorios Total Porcentaje Límite Pasa? , ,52 100% 85% SÍ Se contrasta que el porcentaje de este coste en Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear y Atención Primaria (en ), sea mayor del 85% respecto del total. C09. OTROS FUNGIBLES Coste Total Porcentaje Límite Pasa? , ,09 100% 85% SÍ Se contrasta que el porcentaje de este coste con respecto del total de fungibles sea menor de un 5%. Coste Total Porcentaje Límite Pasa? , ,12 1% 5% SÍ

52 Control de Calidad: Indicadores Relacionados 2010 C12. FÁRMACOS DE PACIENTES AMBULATORIOS Se contrasta que: - Comarcales y Áreas (salvo Campo de Gibraltar): el porcentaje de este coste en las líneas finales es mayor del 70% respecto del total. - Regionales, de Especialidades y el AGS Campo de Gibraltar: el porcentaje de este coste en las líneas finales es mayor del 95% respecto del total. Coste Líneas Finales Total Porcentaje Límite Pasa? , ,90 70% 70% NO C13. CONSUMOS: COMUNICACIONES, VÍVERES, AGUA, ELECTRICIDAD, CARBURANTES, GASES MEDICINALES Y TRIBUTOS Se contrasta que más de un 85% de cada coste se incluye en los centros relacionados en la tabla siguiente. En las se contrasta además que los costes de Comunicaciones, Agua, Electricidad, Carburante y Tributos están direccionados a las Zonas Básicas de Salud en un porcentaje superior al 10%. En los Distritos se contrasta además que las Comunicaciones, Agua y Electricidad están direccionados a las Zonas Básicas de Salud en un porcentaje superior al 70%. Cuenta Áreas Distritos Comunicaciones Administración, Admisión y Servicio Administración, Admisión, Servicio y ZB de Salud Dispost. Gestión, Dispost. Apoyo y ZB de Salud Víveres Cocina Cocina y ZB de Salud Dispost. Apoyo y ZB de Salud Agua, Electricidad, Carburante Mantenimiento Mantenimiento y ZB de Salud Dispost. Gestión, Dispost. Apoyo y ZB de Salud Gases Medicinales Mantenimiento Mantenimiento y ZB de Salud Dispost. Apoyo y ZB de Salud Tributos Administración y Servicio Administración, Servicio y ZB de Salud Dispost. Gestión, Dispost. Apoyo y ZB de Salud Consumo de Comunicaciones Coste Total Porcentaje Límite Pasa? Administración ,19 74% Admisión-Documentación-Gest.Usuarios 0,00 0%

53 Control de Calidad: Indicadores Relacionados 2010 Centros Intermedios Centros-Unidades Clinicas 0,00 0% 0,00 0% Zonas Básicas de Salud ,31 7% 10% Total Consumo de Comunicaciones , ,35 81% 85% NO NO Consumo de Víveres Coste Total Porcentaje Límite Pasa? Cocina 0,00 0% Zonas Básicas de Salud ,04 100% Total Consumo de Víveres , ,04 100% 85% SÍ Consumo de Agua Coste Total Porcentaje Límite Pasa? Mantenimiento ,45 92% Zonas Básicas de Salud 9.496,03 8% 10% Total Consumo de Agua , ,48 100% 85% NO NO Consumo de Electricidad Coste Total Porcentaje Límite Pasa? Mantenimiento ,87 83% Zonas Básicas de Salud ,51 17% 10% Total Consumo de Electricidad , ,38 100% 85% SÍ Consumo de Carburante Coste Total Porcentaje Límite Pasa? Mantenimiento ,41 89% Zonas Básicas de Salud ,58 6% 10% Total Consumo de Carburante , ,01 95% 85% NO NO Consumo de Gases Medicinales Coste Total Porcentaje Límite Pasa? Mantenimiento ,44 100% Zonas Básicas de Salud 0,00 0% Total Consumo de Gases Medicinales , ,44 100% 85% SÍ Tributos Coste Total Porcentaje Límite Pasa? Administración Centros Intermedios Centros-Unidades Clinicas ,12 91% 0,00 0% 0,00 0% Zonas Básicas de Salud ,47 9% 10% Total Tributos , ,59 100% 85% NO NO

54 Control de Calidad: Indicadores Relacionados 2010 C14. CONSUMOS: DIETAS Y KILOMETRAJE, CURSOS DE FORMACIÓN Y ARRENDAMIENTO. Se contrasta que más de un 85% de cada coste se incluye en los centros relacionados en la tabla siguiente. Cuenta Áreas Distritos Dietas y Kilometraje Servicio, Administración y Admisión Servicio, Administración, Admisión y ZB de Salud Dispost. Gestión, Dispost. Apoyo y ZB de Salud Cursos de Formación Servicio, Docencia, Administración y Admisión Servicio, Docencia, Administración, Admisión y ZB de Salud Dispost. Gestión, Dispost. Apoyo y ZB de Salud Arrendamiento Servicio, Administración y Mantenimiento Servicio, Administración, Mantenimiento y ZB de Salud Dispost. Gestión, Dispost. Apoyo y ZB de Salud Consumo de Dietas y Kilometraje Coste Total Porcentaje Límite Pasa? Administración ,81 63% Dispositivos comunes de Atención Primaria ,71 37% Total Consumo de Dietas y Kilometraje , ,52 100,0% 85% SÍ Cursos de Formación Coste Total Porcentaje Límite Pasa? Administración 4.602,00 63% Dispositivos comunes de Atención Primaria 2.703,00 37% Docencia e Investigación 0,00 0% Total Cursos de Formación 7.305, ,00 100,0% 85% SÍ Arrendamiento Coste Total Porcentaje Límite Pasa? Administración ,64 79% Centros-Unidades Clinicas 5.051,20 21% Mantenimiento 0,00 0% Total Arrendamiento , ,84 100,0% 85% SÍ C15. OTROS CONSUMOS Se contrasta que el porcentaje de este coste con respecto del total de consumos sea menor de un 5%. Coste Total Porcentaje Límite Pasa? , ,79 3% 5% SÍ

55 Control de Calidad: Indicadores Relacionados 2010 C16. MANTENIMIENTO Y CONTRATAS Se contrasta que más de un 85% de cada coste se incluye en los centros relacionados en la tabla siguiente. En las se contrasta además que la Limpieza, Desratización, Seguridad y Mantenimiento están direccionados a las Zonas Básicas de Salud en un porcentaje superior al 10%. En los Distritos se contrasta además que la Limpieza, Desratización, Seguridad y Mantenimiento están direccionados a las Zonas Básicas de Salud en un porcentaje superior al 70%. Cuenta Áreas Distritos Limpieza Limpieza Limpieza y ZB de Salud Desratización Limpieza Limpieza y ZB de Salud Seguridad Seguridad Seguridad y ZB de Salud Dispost. Gestión, Dispost. Apoyo y ZB de Salud Dispost. Gestión, Dispost. Apoyo y ZB de Salud Dispost. Gestión, Dispost. Apoyo y ZB de Salud Mantenimiento Mantenimiento y Servicios Mantenimiento, Servicios y ZB de Salud Dispost. Gestión, Dispost. Apoyo y ZB de Salud Lavandería Lavandería Lavandería y ZB de Salud Cocina Cocina Cocina y ZB de Salud Dispost. Apoyo y ZB de Salud Dispost. Apoyo y ZB de Salud Limpieza Coste Total Porcentaje Límite Pasa? Limpieza-Desinf.-Desratización ,52 62% Zonas Básicas de Salud ,72 38% 10% Total Limpieza ,24 100% 85% SÍ Desratización Coste Total Porcentaje Límite Pasa? Limpieza-Desinf.-Desratización 0,00 0% Zonas Básicas de Salud 0,00 0% 10% Total Desratización 0,00 0% 85% SÍ Seguridad Coste Total Porcentaje Límite Pasa? Seguridad Zonas Básicas de Salud ,88 100% 0,00 0% Total Seguridad ,88 100% 85% NO 10% NO

56 Control de Calidad: Indicadores Relacionados 2010 Mantenimiento Coste Total Porcentaje Límite Pasa? Centros Intermedios Centros-Unidades Clinicas Mantenimiento Zonas Básicas de Salud ,99 10% ,06 3% ,15 85% ,33 2% Total Mantenimiento ,16 99% 85% NO Lavandería Coste Total Porcentaje Límite Pasa? Lavandería-Lencería Zonas Básicas de Salud ,17 100% 0,00 0% Total Lavandería ,17 100% 85% SÍ Cocina Coste Total Porcentaje Límite Pasa? Cocina Zonas Básicas de Salud ,00 100% 0,00 0% Total Cocina ,00 100% 85% SÍ C17. OTRAS CONTRATAS Se contrasta que el porcentaje de este coste con respecto del total de contratas sea menor de un 5%. 10% NO C18. PRESTACIONES DE TRANSPORTE Coste Total Porcentaje Límite Pasa? , ,39 3% 5% SÍ Se contrasta que más de un 85% de este coste se incluya en los Servicios Clínicos en Hospitalaria y en Dispositivos Comunes y Zonas Básicas de Salud en Primaria. Coste Total Porcentaje Límite Pasa? Transporte , ,22 78% 85% NO C19. PRESTACIONES DE ORTOPEDIA Se contrasta que más de un 85% de este coste (distinto siempre de cero) se incluya en los Servicios Clínicos en Hospitalaria. Ortopedia (Prestaciones) Coste Total Porcentaje Límite Pasa? , ,17 87% 85% SÍ

57 Control de Calidad: Indicadores Relacionados 2010 C20. PRESTACIONES DE TERAPIAS ONCOLÓGICAS Se contrasta que más de un 85% de cada coste se incluya en los Servicios Clínicos. Coste Total Porcentaje Límite Pasa? Terapias Oncológicas (Prestaciones) 0,00 0,00 85% C21. PRESTACIONES DE VENTILOTERAPIA Se contrasta que más de un 85% de este coste (distinto siempre de cero) se incluya en el Servicio de Neumología o de Medicina Interna en su defecto. Ventiloterapia (Prestaciones) Coste Total Porcentaje Límite Pasa? , ,04 100% 85% SÍ C22. PRESTACIONES DE ANÁLISIS CLÍNICOS Se contrasta que más de un 85% de este coste (distinto siempre de cero) se incluya en el área de Laboratorios y Anatomía Patológica, o bien esté distribuido por Servicios Clínicos. Análisis Clínicos (Prestaciones) Coste Total Porcentaje Límite Pasa? , ,09 100% 85% SÍ C23. PRESTACIONES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Se contrasta que más de un 85% de este coste (distinto siempre de cero) se incluya en el Área de Radiodiagnóstico o bien distribuidos por Servicios. Diagnósticos por Imagen (Prestaciones) Coste Total Porcentaje Límite Pasa? , ,00 97% 85% SÍ C24. PRESTACIONES DE DIÁLISIS Se contrasta que más de un 85% de este coste (puede ser cero) se incluya en el centro de Diálisis Concertada. Coste Total Porcentaje Límite Pasa? Diálisis (Prestaciones) 0,00 0,00 85% C25. OTRAS PRESTACIONES Se contrasta que el porcentaje de este coste con respecto del total de prestaciones sea menor de un 5%. Coste Otras Prestaciones Total Porcentaje Límite Pasa? , ,55 0% 5% SÍ

58 Control de Calidad: Indicadores Relacionados 2010 C26. BANCO DE SANGRE Se contrasta que el 100% de este coste (distinto siempre de cero) se incluya en el centro de Hematología o en el área de laboratorios en su defecto. C27. RADIOFÁRMACOS Coste Total Porcentaje Límite Pasa? , ,04 100% 100% SÍ Se contrasta que el 100% de este coste se incluya en el centro Medicina Nuclear. C28. RECETAS Coste Total Porcentaje Límite Pasa? 0,00 0,00 100% Se contrasta que más del 95% de este coste se incluya en los Centros de Atención Primaria (CAP). C29. COSTES EN CENTROS EXTERIORES Coste Total Porcentaje Límite Pasa? , ,38 100% 95% SÍ Se contrasta que el porcentaje de costes controlables direccionados a Centros Exteriores (excluyendo Personal Cedido, Liberados Sindicales y los Fármacos de Pacientes Ambulatorios) con respecto del total de costes sea menor de un 1%. Coste Total Porcentaje Límite Pasa? , ,17 0,4% 1,0% SÍ C31. COHERENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DEL OBJETIVO DE GASTO Se contrasta que la desviación al cierre con respecto del objetivo de coste por servicio (en Hospitalaria) o centro de salud (en Primaria) sea menor del 15% en valor absoluto. Tanto en el coste como en el objetivo se excluye la Seguridad Social, la Productividad y los costes no presupuestarios. Centro Coste Objetivo COAN % Desviación Otros Nº de Centros , ,59 16% Total Límite Pasa? 1 0 NO

59 Control de Calidad: Indicadores Relacionados 2010 C32. DISTRIBUCIÓN DE CELADORES Se contrasta que el número de profesionales con subcategoría celador direccionado al centro Personal Subalterno sea inferior al 10% del total de celadores. Nº en Personal Subalterno Total Porcentaje Límite Pasa? % 10% SÍ C33. CENTROS CON COSTES TOTALES Y SIN COSTES CONTROLABLES Se contrasta que los centros con Costes Totales tengan Costes Controlables y no sólo Costes Indirectos. Se excluyen los centros exteriores. Nº de Centros Total Límite Pasa? 0 0 SÍ C34. CENTROS SIN COSTES DE CAPÍTULO II Y IV En Hospitalaria: Se contrasta que todas las líneas finales tengan costes de Capítulo II y IV. En : Se contrasta que todas las líneas finales y las incluidas en Unidades de Atención Primaria tengan costes de Capítulo II y IV. En Distritos: Se contrasta que todas las líneas tengan costes de Capítulo II y IV salvo las incluidas en Centros Exteriores y Unidad Docente del Distrito CMA de Cirugía General y Digestiva Hospital Día Médico de Hematología y Hemoterapia Clínica CMA de Obstetricia y Ginecología CMA de Cirugía Ortopédica y Traumatología Salud bucodental Fisioterapia y rehabilitación Atención maternal Dispositivos cuidados críticos y urgencias Total Límite Pasa? Nº de Centros 8 0 NO