LISTADO MAESTRO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS GESTION DE LA CALIDAD

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1 LISTADO MAESTRO PARA EL CONTROL DE S GESTION DE LA Página 1 de 10 CODIGO NOMBRE DEL VERSIÓN GE-PRO-001 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN 00 21/09/2015 GE-PRO-002 PLANEACIÓN ESTRATEGICA 00 28/09/2015 GE-FO-001 GE-FO-002 VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 00 22/09/ /09/2015 GE-FO-003 PLAN ANUAL DE TRABAJO 00 28/09//2015 CODIGO NOMBRE DEL VERSIÓN GC-PRO-001 ELABORACIÓN Y CONTROL DE S GESTIÓN DE 00 27/08/2015 GC-PRO-002 CONTROL 00 28/08/2015 GC-PRO-003 AUDITORIAS INTERNAS 00 28/08/2015 GC-PRO-004 SERVICIO NO CONFORME 00 31/08/2015 GC-PRO-005 ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA 00 01/09/2015 PRESIDENTE EJECUTIVO PRESIDENTE EJECUTIVO PRESIDENTE EJECUTIVO DIRECCIÓN PROCEDMIENTO

2 LISTADO MAESTRO PARA EL CONTROL DE S GESTION DE LA Página 2 de 10 GC-PRO-006 GC-PRO-007 GC-FO-001 GC-FO-002 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LA GESTIÓN LISTADO MAESTRO PARA EL CONTROL PROGRAMACIÓN DE AUDITORIAS LISTADO MAESTRO PARA EL CONTROL DE S 00 02/09/ /09/ /09/ /09/ /09/2015 GC-FO-004 PLAN DE AUDITORIA INTERNA 00 11/09/2015 GC-FO-005 LISTA DE CHEQUEO 00 17/09/2015 GC-FO-006 IDENTIFICACIÓN SERVICIO NO CONFORME 00 31/08/2015 GC-FO-007 SERVICIO NO CONFORME 00 31/08/2015 GC-FO-008 ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 00 17/09/2015 GC-FO-009 ACCIONES DE MEJORA 00 17/09/2015 GC-FO-010 CONTROL DE S EXTERNOS 00 17/09/2015 GC-FO-011 PQRS 00 17/09/2015 GC-FO-012 BATERIA DE INDICADORES 00 27/08/2015

3 LISTADO MAESTRO PARA EL CONTROL DE S GESTION DE LA Página 3 de 10 GC-FO-013 GC-FO-014 ACTA DE REUNIÓN DE APERTURA DE AUDITORIA SOLICITUD DE CREACION, MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DE S CODIGO NOMBRE DEL VERSIÓN RP-PRO-001 RP-PRO-002 RP-PRO-003 RP-PRO-004 MATRICULA PERSONA NATURAL, ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, RENOVACIONES Y MUTACIONES DEL REGISTRO MERCANTIL MATRICULA PERSONA JURÍDICA E INSCRIPCIÓN DE S INSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES EXPEDICION DE CERTIFICADOS 00 28/08/ /11/2015 REGISTROS 00 21/09/2015 RP-PRO-005 INSCRIPCIÓN DE LIBROS

4 LISTADO MAESTRO PARA EL CONTROL DE S GESTION DE LA Página 4 de 10 RP-PRO-006 REGISTRO NACIONAL DE TURISMO RP-FO-001 CONTROL DE HOMONIMIA 00 22/09/2015 RP-FO-002 VERIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN 00 22/09/2015 RP-FO-003 HABEAS DATA 00 21/09/2015 RP-FO-004 RP-FO-005 RP-FO-006 RP-FO-007 RP-FO-008 PENDIENTE DE VERIFICACIÓN POR FALLA TÉCNICA INCONSISTENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DEL DE IDENTIDAD SOLICITUD DE CORRECCIONES SOLICITUD DE RELIQUIDACIÓN CAMBIO O AMPLIACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL RP-FO-009 CAMBIOS BASICOS

5 LISTADO MAESTRO PARA EL CONTROL DE S GESTION DE LA Página 5 de 10 RP-FO-010 CAMBIO DE NOMBRE ESTABLECIMIENTO DE PERSONA NATURAL RP-FO-011 CANCELACIÓN MATRICULA RP-FO-012 SOLICITUD DE ESTUDIO DE S RP-FO-013 LOCALIZACIÓN DE USUARIO RP-FO-014 RP-FO-015 RP-FO-016 RP-FO-017 DEVOLUCIÓN DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO SOLICITUD CERTIFICADO ESPECIAL SOLICITUD INSCRIPCION DE LIBROS AGENDAMIENTO DE VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO CODIGO NOMBRE DEL VERSIÓN 00 22/10/2015 DE-PRO-001 AFILIADOS 00 29/09/2015 DE

6 LISTADO MAESTRO PARA EL CONTROL DE S GESTION DE LA Página 6 de 10 DE-PRO-002 CAPACITACIONES Y EVENTOS 00 29/09/2015 DE-PRO-003 PROYECTOS Y ESTUDIOS 00 05/10/2015 DE-FO-001 FORMULARIO DE AFILIADOS 00 30/09/2015 DE-FO-002 DESAFILIACIÓN 00 19/09/2015 DE-FO-003 PLAN ANUAL DE EVENTOS 00 01/10/2015 DE-FO-004 DE-FO-005 DE-FO-006 PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EVENTOS FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A EVENTOS LISTA DE CHEQUEO PARA REALIZAR EVENTO 00 05/10/ /10/ /10/2015 DE-FO-007 REGISTRO DE ASISTENCIA 00 05/10/2015 DE COORDINADOR DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DE DE DE DE DE DE DE DE-FO-008 PRESENTACIÓN DE 00 05/10/2015 DE

7 LISTADO MAESTRO PARA EL CONTROL DE S GESTION DE LA Página 7 de 10 PROPUESTA DE-FO-009 RECIBIDOS Y SEGUIMIENTO 00 13/10/2015 DE-FO-010 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 00 29/09/2015 CODIGO NOMBRE DEL VERSIÓN GD-PRO-001 GD-FO-001 GD-FO-002 CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DOCUMENTAL ENTREGA DE S A ARCHIVO SOLICITUD DE COPIAS O PRESTAMOS DE ARCHIVO DE REGISTROS PUBLICOS CODIGO NOMBRE DEL VERSIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL 00 17/10/ /10/ /11/2015 GESTIÓN DE COMPRAS GCO-PRO-001 CONTRATACIÓN Y COMPRAS 00 06/10/2015 GCO-FO-001 SOLICITUD DE NECESIDAD PRESENTADA 00 08/10/2015 GCO-FO-002 PROVEEDORES ACTIVOS 00 11/11/2015 DE DE TECNICO DE ARCHIVO TECNICO DE ARCHIVO TECNICO DE ARCHIVO

8 LISTADO MAESTRO PARA EL CONTROL DE S GESTION DE LA Página 8 de 10 GCO-FO-003 GCO-FO-004 INSCRIPCION DE PROVEEDORES EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES 00 08/10/ /10/2015 GCO-FO-005 ORDEN DE COMPRA 00 08/10/2015 GCO-FO-006 ENTRADA Y SALIDA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CODIGO NOMBRE DEL VERSIÓN GH-MN-01 MANUAL DE FUNCIONES Y PLANTA DE CARGOS 00 08/10/2015 GESTIÓN HUMANA 00 04/09/2015 GH-PRO-001 SELECCIÓN DE PERSONAL 00 08/10/2015 GH-PRO-002 GH-PRO-003 GH-PRO-004 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CAPACITACIÓN AL PERSONAL ASIGNACION DE VACACIONES Y PERMISOS 00 16/10/ /10/ /10/2015 GH-FO-001 VALORACIÓN DE CARACTER 00 13/10/2015 GH-FO-002 ENTREVISTA 00 13/10/2015 GH-FO-003 PRUEBA PSICOTECNICA 00 13/10/2015 MANUAL

9 LISTADO MAESTRO PARA EL CONTROL DE S GESTION DE LA Página 9 de 10 GH-FO-004 GH-FO-005 CARTA DE NOTIFICACION DE CONTRATACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE PERSONAL 00 13/10/ /10/2015 GH-FO-006 ACTA TRASPASO DE CARGO 00 13/10/2015 GH-FO-007 GH-FO-008 GH-FO-009 GH-FO-010 GH-FO-011 GH-FO-012 GH-FO-013 GH-FO-014 GH-FO-015 EVALUACION DE DESEMPEÑO CARTA DE RESULTADO DE EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN DE LA FORMACIÓN SOLICITUD DE CAPACITACIÓN SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES CONTROL DE AUSENTISMO LABORAL PLAN ANUAL DE VACACIONES ACEPTACION Y PARTICIPACIÓN SOLICITUD DE VACACIONES Y PERMISOS CODIGO NOMBRE DEL VERSIÓN GJ-PRO-001 ASESORIA Y EMISION DE CONCEPTOS JURIDICOS 00 19/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2013 GESTION 00 22/10/2015

10 GJ-FO-001 LISTADO MAESTRO PARA EL CONTROL DE S CONTROL DE ACCIONES S CODIGO NOMBRE DEL VERSIÓN RT-PRO-001 RT-FO-001 RT-FO-002 SOPORTE, MANTENIMIENTO O REEMPLAZO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA TECCNOLOGICA SOLICITUD DE SOPORTE TECNICO GESTION DE LA 00 22/10/2015 GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS 00 04/11/ /11/ /11/2015 COORDINADOR DE SISTEMAS COORDINADOR DE SISTEMAS COORDINADOR DE SISTEMAS Página 10 de 10