Con el usuario y contraseña entregado por Banco Roela, Usted podrá ingresar a todos los convenios de recaudación contratados.

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1 > Ingreso al Sistema Con el usuario y contraseña entregado por Banco Roela, Usted podrá ingresar a todos los convenios de recaudación contratados. En su primer ingreso, el sistema solicitará cambie la contraseña otorgada. Una vez registrado ingresará a la siguiente pantalla, perteneciente a la Sección Rendiciones 1

2 > RENDICIONES: Consulta de Pagos y Acreditaciones on line. > APARTADO TIPO DE LISTADO: Fecha de Acreditación: ordena todas las cobranzas en función de la fecha en la que se acreditan los pagos. Fecha de Pago: ordena todas las cobranzas en función de la fecha en la que se realizan los pagos. Extracto de Cuenta: aparecen todos los movimientos como en el resumen de cuenta. Extracto Acumulado por concepto y por día: es un listado que suma conceptos repetidos en un día y muestra un total de cada uno de ellos. Extracto Acumulado por concepto y por período: suma los conceptos repetidos en el rango de fechas seleccionado y le muestra el total de cada concepto. Este es muy útil para la conciliación mensual. Ejemplo: si en el rango de fechas usted carga desde 01/05/2013 hasta el 31/05/2013, le van a aparecer todos los conceptos de operaciones del mes totalizados, evitándole a Usted efectuar todo ese trabajo administrativo. En el caso de solicitar el listado Por Fecha de Acreditación, se permitirá consultar aquellos pagos aún no acreditados, tildando el casillero Solo Pendientes de Acreditación. > APARTADO RANGO DE FECHAS La consulta podrá incluir fechas históricas sin límite de antigüedad, no obstante, no podrán incluir más de 90 días por reporte. IMPORTANTE: La fecha seleccionada en el rango corresponde a Fecha de proceso de los cobros. Es decir que si la fecha Hasta corresponde a la fecha actual, no se informarán en el archivo los cobros efectuados en el día de la fecha, ya que los mismos se informan un día posterior a la fecha de cobro. 2

3 > FILTROS OPCIONALES o Por Convenio: permitirá listar de a uno, o todos los convenios asociados a su usuario. o Por Canal de Cobro: permitirá listar uno o varios canales de cobro. TRANSFERENCIAS: Solo disponible por quienes contraten el Módulo de Transferencias. Consulte con su asesor comercial para más información. Una vez seleccionados los filtros puede: > Visualizar reporte (es indispensable poseer Adobe Acrobat Reader). Hacer clic en el Botón Visualizar Reporte. El sistema le permitirá abrir el listado para visualizar (y eventualmente imprimir) ó guardar. 3

4 Presionando ABRIR Ud. podrá visualizar un listado de estas características. 4

5 5

6 > Descargar Excel Este botón permite descargar la información para poder trabajarla como planilla de cálculo. El sistema le da las opciones de descargar el archivo de manera local con la opción GUARDAR o visualizar el mismo con la opción ABRIR. Presionando ABRIR Ud. podrá visualizar un listado de estas características: Ir a la página siguiente. 6

7 > Generar archivo de cobros Se podrá generar archivos en.txt para importar a su sistema de administración. El sistema permitirá descargar el archivo de manera local con la opción GUARDAR o visualizar el mismo con la opción ABRIR. 7

8 Se generará un archivo plano.txt con el siguiente formato de CobranzasSiro_CUITdeUsuario_FechadeDescarga_hh_mm_ss.txt (por CobranzasSiro_ _ _13_15_29.txt) para cobranzas. nombre ejemplo Si dispone del Módulo de Transferencias, podrá seleccionar en canal de cobro Transferencias y generar el archivo correspondiente para imputar en su sistema: El archivo respetará el formato correspondiente a la estructura de archivo plano SIRO que habitualmente informa el banco. Se generará un archivo plano.txt con el siguiente formato de TransferenciasSiro_CUITdeUsuario_FechadeDescarga_hh_mm_ss.txt (por TransferenciasSiro_ _ _10_06_36.txt) para Transferencias. nombre ejemplo 8

9 > ARCHIVOS DE PAGO En esta sección podrá subir la Base de Pagos, para que SIRO la envíe a Link Pagos y Pago Mis Cuentas. Al hacer clic en ARCHIVOS DE PAGO se encontrará con la siguiente pantalla: > Cómo subir los archivos: Desplegando en la pestaña Mostrar encontrará las indicaciones paso a paso para subir los archivos de manera correcta. 9

10 > Archivos Pendientes de Envío: En este apartado se suben el/los archivos de acuerdo a las indicaciones del apartado anterior. Primero debe hacer clic en el botón A continuación, le permitirá seleccionar el archivo desde su PC o de la unidad donde lo tenía generado, luego de lo cual debe oprimir el botón Iniciar Subida. Una vez terminado este proceso, la barra nos mostrará: Fecha de subida del archivo, el nombre del archivo, formato, cantidad de registros, estado, fecha de confirmado y la opción Visualizar. Si el archivo subido NO TIENE ERRORES, el Estado del mismo será de PROCESADO y está PENDIENTE de confirmación de su parte (ver imagen de arriba). Para que usted pueda confirmar el archivo, debe hacer clic en Visualizar de modo que el sistema le muestre todas las deudas que va a informar a Link Pagos y Pago Mis Cuentas. Si está de acuerdo, oprima el botón Confirmar (de lo contrario Eliminar ). 10

11 Luego de confirmar, el Estado del archivo será CONFIRMADO. A las 12 del mediodía, el sistema corre un proceso y todos los archivos CONFIRMADOS serán enviados a las redes Link y Banelco (Pago Mis Cuentas), momento a partir del cual, desaparecen de esta sección (Archivos Pendientes de Envío) y se muestran en el menú Historial de Archivos Enviados. 11

12 Los archivos que pasan a la sección Historial de Archivos Enviados, no pueden ser eliminados ya que han sido publicados en las redes Link y Pago Mis Cuentas y están disponibles para su pago por parte de los usuarios de las mismas. En caso que, al subir un archivo el mismo presente errores, el estado será ERROR. (ejemplo a continuación. Si oprime Visualizar podrá ver la lista de los Comprobantes subidos (en rojo aparecen los que tienen errores) y al pie un Detalle de Comprobantes con Errores, con la descripción del error. 12

13 Permite eliminar la fila. Permite eliminar el archivo completo > HISTORIAL DE ARCHIVOS ENVIADOS En esta Sección podrá llevar el control de todos los archivos confirmados, enviados a los canales de pago. 13

14 Al Visualizar cada uno de los archivos, se entrega el siguiente detalle 14

15 > Cambios de contraseña Para su seguridad, cuando ingrese con su usuario por primera vez, el sistema solicitará se cambie la contraseña provista por Banco Roela; no obstante, Usted podrá cambiar su contraseña en cualquier momento haciendo click en la opción Cambiar Contraseña. Para modificar la contraseña se realizarán los siguientes pasos: Nota: la contraseña debe ser de 6 caracteres como mínimo y de 20 como máximo. Una vez modificada la contraseña, presionar Confirmar Cambio. El sistema grabará la nueva contraseña y le indicará que debe volver a ingresar nuevamente con la nueva contraseña. 15

16 > Cierre de sesión Seleccionando la opción Cerrar Sesión volverá a la pantalla principal de ingreso. > Preguntas frecuentes Me olvidé la contraseña En caso de olvido de la contraseña, existe en la pantalla principal de ingreso una opción Me olvidé la contraseña. Accediendo allí, el sistema enviará un mail a Banco Roela solicitando la generación de una nueva contraseña de ingreso. Cuántas veces puedo cambiar mi contraseña? Las contraseñas pueden cambiarse las veces que crea conveniente sin limitación y siempre respetando las normas de seguridad especificadas al momento de cambiarla. No recibí el mail informativo de cobros. Pueden volver a enviarme el mail? Recuerde que el archivo de cobranzas que le envía Banco Roela a su casilla de correo puede ser generado desde la plataforma SIRO, por lo que en caso de no haber recibido el mail, Usted puede ingresar y generarlo manualmente para el rango de fechas y ente que desee. 16

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