Portal de Proveedores GRUPO DANONE. Registro de proveedores, envío y estatus de las facturas

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1 Portal de Proveedores GRUPO DANONE Registro de proveedores, envío y estatus de las facturas

2 Introducción El presente es un documento que pretende abarcar, de una manera clara y concisa, las acciones a realizar por un proveedor que quiera facturar a GRUPO DANONE vía electrónica para la versiones 2.2 y 3.2 del SAT. En este documento se detalla el proceso desde el inicio, que es registrarse al portal como proveedor de GRUPO DANONE hasta el envío y consulta de las mismas. Es responsabilidad del proveedor dar un seguimiento a las facturas que envía a GRUPO DANONE, ya que, como lo explica este mismo manual, es en el portal mismo donde se puede verificar un estado de las facturas que ha enviado. Portal GRUPO DANONE I

3 Índice de contenido 1. Ingreso al Portal de Proveedores de GRUPO DANONE... IV Pantalla de registro de proveedores.... IV Llenado del formulario de la pantalla de registro de proveedores.... V Datos para recuperar contraseña... VI Datos de CSD (Certificado de Sello Digital)... VI Leer y aceptar Términos de Uso del Servicio... VII Recepción de confirmación de Alta.... VIII Ingreso al portal de Proveedores de GRUPO DANONE... X Cambio de contraseña al ingresar al portal... XI Ediwin: Portal de Proveedores de GRUPO DANONE... XII 2. Importar y/o crear facturas para GRUPO DANONE... XIII Método: Importar facturas al Portal de Proveedores... XIII Método: Crear facturas desde el Portal de Proveedores de GRUPO DANONE... XVII Menú... XIX Botón Salir:... XX Botón Guardar:... XX Botón Guardar y Enviar:... XXI Botón Informe:... XXI Botón Informe:... XXI Botón Configuración:... XXI Botón Informe:... XXI Botón Ayuda:... XXI 3 Visualización y envío de facturas emitidas... XXII Visualización... XXII Carpeta: Pendientes de enviar... XXII Envío de facturas... XXIV Carpeta: Recuperados... XXIV Consulta de estado de las facturas enviadas a GRUPO DANONE... XXV Facturas no enviadas en caso de error.... XXV Reenvío de facturas por error en el sistema de GRUPO DANONE... XXV Visualizar facturas en formato PDF... XXVI 4 Consulta y/o modificación de los datos del Proveedor... XXVII 5 Actualización del CSD (Certificado de Sello Digital)... XXVII Portal GRUPO DANONE II

4 Índice de ilustraciones Ilustración 1: Pantalla de registro.... IV Ilustración 2: Datos fiscales.... V Ilustración 3: Datos para recuperación de contraseña.... VI Ilustración 4: Datos de Certificado de Sello Digital.... VI Ilustración 5: Términos de Uso del Servicio.... VII Ilustración 6: Alta exitosa.... VIII Ilustración 7: Alta de usuario aceptada... IX Ilustración 8: Página de ingreso al Portal de Proveedores de GRUPO DANONE... X Ilustración 9: Cambio de contraseña por primera vez.... XI Ilustración 10: Confirmación de cambio de contraseña... XII Ilustración 11: Página de inicio del Portal de Proveedores de GRUPO DANONE... XIII Ilustración 12: Importar facturas al Portal de Proveedores.... XIV Ilustración 13: Proceso de importar facturas.... XIV Ilustración 14: Selección de factura a importar.... XV Ilustración 15: Importar la(s) factura(s) seleccionada(s).... XVI Ilustración 16: Errores al importar una factura.... XVI Ilustración 17: Factura completa importada correctamente.... XVII Ilustración 18: Visualización de la factura.... XVII Ilustración 19: Datos de addenda.... XVIII Ilustración 20: Pantalla de captura y/o edición de facturas.... XIX Ilustración 21: Menú pantalla de captura de facturas.... XIX Ilustración 22: Pantalla de errores.... XX Ilustración 23: Mensaje de Seguridad.... XX Ilustración 24: Árbol de carpetas de Ediwin.... XXII Ilustración 25: Carpeta "Pendientes de enviar".... XXIII Ilustración 26: Menú de íconos de los documentos.... XXIII Ilustración 27: Ventana de consulta de errores del documento.... XXIII Ilustración 28: Envío de facturas... XXIV Ilustración 29: Facturas no enviadas a GRUPO DANONE... XXV Ilustración 30: Pre-visualizar una factura en formato PDF... XXVI Ilustración 31: Pre-visualizar una factura en carpeta de recuperación... XXVI Ilustración 32: Respuesta después del envío de la factura... XXVII Ilustración 33: Menú Certificado Digital.... XXVII Portal GRUPO DANONE III

5 1. Ingreso al Portal de Proveedores de GRUPO DANONE Pantalla de registro de proveedores. Para ingresar al Portal de Proveedores de GRUPO DANONE, es necesario registrarse vía web. La página de registro es la siguiente: Una vez que se han llenado todos los datos solicitados, se enviará una petición de alta a GRUPO DANONE, cuando esta petición sea aceptada, se enviarán los datos de acceso vía correo electrónico al que se haya registrado en este paso. Es importante revisar el correo electrónico así como las carpetas de SPAM o Correo no deseado periódicamente. Una vez obtenidos los datos de ingreso al portal, se le pedirá que cambie la contraseña que le ha asignado el sistema por algo que sea más fácil de recordar. Así mismo, se podrán cambiar también la pregunta y respuesta para recuperación de contraseña. La aceptación o negación de la solicitud de alta, queda sujeta a los acuerdos previos con GRUPO DANONE así como al criterio del mismo. Se presenta la pantalla de captura siguiente: Ilustración 1: Pantalla de registro. Portal GRUPO DANONE IV

6 Llenado del formulario de la pantalla de registro de proveedores. Parte 1: Datos Fiscales: Es importante mencionar que al momento de darse de alta como proveedor de GRUPO DANONE tendrán que especificar la información detallada a continuación independientemente de la versión de comprobante que estarán enviando ya sea la versión 2.2 (CFD v2) o 3.2 (CFDI v3), como se muestra en la ilustración. Ilustración 2: Datos fiscales. RFC*: Se colocará el RFC del proveedor. Nombre*: Nombre de la razón social a registrar. Calle*: Nombre de la calle del domicilio fiscal. Nº Interno: Número interno (si tiene) del domicilio fiscal. Nº externo: Número externo (si tiene) del domicilio fiscal. Municipio*: Municipio o Delegación del domicilio fiscal. Código Postal*: Código Postal del domicilio fiscal. Estado*: Estado del domicilio fiscal. Colonia: Colonia del domicilio fiscal. Portal GRUPO DANONE V

7 Nota: Los datos con asterisco (*) son Obligatorios. Datos para recuperar contraseña Parte 2: Datos de recuperación de contraseña: Ilustración 3: Datos para recuperación de contraseña. Pregunta*: Se escribe una pregunta a responder cuando sea necesario recuperar la contraseña. Respuesta*: Se escribe una respuesta que, tal cual se escriba aquí, deberá responderse igual cuando sea necesario recuperar la contraseña. *: Se coloca el correo electrónico al cual se enviarán los datos de acceso así como notificaciones respecto al portal. Confirmación de *: Se debe reescribir el correo electrónico para confirmarlo. Nota: Los datos con asterisco (*) son Obligatorios. Datos de CSD (Certificado de Sello Digital) Parte 3: Datos de CSD: Ilustración 4: Datos de Certificado de Sello Digital. El portal de proveedores de GRUPO DANONE, permite el envío de facturas de dos formas diferentes: a) Que el proveedor sea capaz de generar por sí mismo los XML respectivos. b) Que el proveedor utilice el portal para generar las facturas por medio de la captura de pantalla. Portal GRUPO DANONE VI

8 Para ambos casos, es necesario insertar el Certificado Digital (Fichero.cer)*, haciendo click sobre el botón Seleccionar archivo y buscando en la nueva ventana el certificado con el que firma o firmará las facturas. Sólo para los proveedores del caso b) es necesario, también, insertar la Clave privada (Fichero.key), haciendo click sobre el botón Seleccionar archivo y buscando en la nueva ventana la clave privada con la que firmará las facturas. En el campo Contraseña se debe indicar la contraseña de la Clave privada. Para mayor información, existe una ayuda explicativa en el link Mostrar más información. Leer y aceptar Términos de Uso del Servicio Parte 4: Términos de Uso del Servicio Ilustración 5: Términos de Uso del Servicio. Para que el registro sea correcto y completo, es necesario leer y aceptar los *Términos de Uso del Servicio, dando click sobre el link del mismo nombre; aparecerá una ventana con dicha información. Una vez leídos los Términos de Uso del Servicio, marcar la casilla Declaro haber leído los términos de uso, y acepto las condiciones Posteriormente, se debe dar click sobre el botón Aceptar, esto enviará los datos de alta al portal y, si no existe ningún error en los datos, aparecerá el siguiente mensaje a continuación: Portal GRUPO DANONE VII

9 Ilustración 6: Alta exitosa. Se ha realizado el alta del proveedor y se le ha enviado un correo electrónico a GRUPO DANONE para que acepte el alta. Si ha existido algún error, por ejemplo que la contraseña del CSD no corresponda o falte algún dato marcado como obligatorio, el mensaje que aparece indicará que existió un error y pedirá de nuevo el llenado de la pantalla de captura. En este punto, es necesario volver a capturar los datos introducidos. Si por el contrario se presiona el botón Limpiar se borrarán los campos capturados y se tendrá que comenzar de nuevo. Recepción de confirmación de Alta. Si GRUPO DANONE ha aceptado la solicitud de alta, llegará al correo electrónico registrado una confirmación donde se podrán ver los datos de acceso USUARIO y CONTRASEÑA así como los datos de pregunta y respuesta para recuperar contraseña, NOMBRE e registrados. El correo también agrega breves instrucciones para ingresar al Portal de GRUPO DANONE Este apartado se explicará detalladamente en el capítulo 2. Portal GRUPO DANONE VIII

10 Ilustración 7: Alta de usuario aceptada En caso de que se haya rechazado la solicitud de alta, GRUPO DANONE se pondrá en contacto con el proveedor para aclaración de dudas y dar razones del motivo de rechazo. Portal GRUPO DANONE IX

11 Ingreso al portal de Proveedores de GRUPO DANONE Tal como el correo de Alta de Usuario indica, se debe ingresar a la siguiente dirección web: En esta página, se piden los datos de Usuario y Contraseña que también se incluyen en el correo electrónico y, posteriormente se debe hacer click sobre el botón Iniciar Sesión para ingresar al portal. Cabe destacar que el usuario siempre será el RFC del proveedor con el que se dio de alta en la página de registro, este usuario es irrepetible y no se puede cambiar. Ilustración 8: Página de ingreso al Portal de Proveedores de GRUPO DANONE. Portal GRUPO DANONE X

12 Cambio de contraseña al ingresar al portal Cuando se ingresa por primera vez al portal, éste solicita un cambio de contraseña, además da la opción de cambiar la Pregunta y Respuesta para la recuperación de la contraseña cuando se requiera. Es importante que se cambie la contraseña por algo que sea fácil de recordar, al cambiar la contraseña, la que se generó por sistema y que se incluye en el correo electrónico de confirmación deja de ser válida. Ilustración 9: Cambio de contraseña por primera vez. Portal GRUPO DANONE XI

13 Cuando se cambia la contraseña, se notificará vía correo electrónico que el cambio se ha realizado correctamente: Ilustración 10: Confirmación de cambio de contraseña Ediwin: Portal de Proveedores de GRUPO DANONE Si se ha cambiado la contraseña correctamente, se notificará vía correo electrónico el cambio y se procede a la visualización de la pantalla principal. Cabe destacar que la contraseña sólo se cambia cuando se ingresa por primera vez al portal, en ingresos posteriores se irá directamente a la pantalla principal. Portal GRUPO DANONE XII

14 Ilustración 11: Página de inicio del Portal de Proveedores de GRUPO DANONE 2. Importar y/o crear facturas para GRUPO DANONE Como se mencionó anteriormente, existen dos formas de enviar facturas a GRUPO DANONE y/o cualquiera de las demás Sociedades. a) Importar facturas al Portal de Proveedores para enviar a GRUPO DANONE b) Crear facturas desde el Portal de Proveedores para enviar a GRUPO DANONE Método: Importar facturas al Portal de Proveedores Es muy importante tomar en cuenta que el portal tendrá la capacidad de generar los comprobantes por medio de pantalla, importar las facturas Timbradas y sin Timbrar, cabe recalcar que el complemento <tfd:timbrefiscaldigital> es el que se añade al a factura para que el SAT la reconozca como legal. Para mayor información al respecto, contactar a GRUPO DANONE en la dirección de correo electrónico de soporte técnico y autorización de Este proceso corresponde a los Proveedores que son capaces de crear la factura (XML) ya firmada por sus propios medios y utilizaran el portal para sólo llenar los datos de addenda que requiere GRUPO DANONE, posteriormente, enviar la factura a GRUPO DANONE Para importar una factura al Portal de Proveedores de GRUPO DANONE se debe hacer click en el menú Documentos y posteriormente hacer click en la opción Importar Portal GRUPO DANONE XIII

15 Ilustración 12: Importar facturas al Portal de Proveedores. En la ventana que aparece presionar el botón Seleccionar archivo Ilustración 13: Proceso de importar facturas. Buscar en la nueva ventana el archivo que se quiere importar y dar click en Abrir Portal GRUPO DANONE XIV

16 Selección de factura a importar. Ilustración 14: Se pueden importar un máximo de 10 facturas, sólo se debe repetir este proceso tantas veces sea necesario hasta un máximo de 10 facturas. Una vez que se tienen las facturas para importar, se debe presionar el botón Aceptar Portal GRUPO DANONE XV

17 Ilustración 15: Importar la(s) factura(s) seleccionada(s). Cabe destacar que GRUPO DANONE sólo acepta facturas que contengan los datos de su addenda propietaria para GRUPO DANONE Si se importa una factura y se presenta una pantalla que dice que hay errores en esa factura, tendrá dos opciones. 1.- Corregir el XML y volver a importar la factura. 2.- Llenar los datos que hacen falta para completar la addenda de GRUPO DANONE La edición de facturas en pantalla de captura, se puede consultar en el capítulo 2, Método para crear facturas desde el portal. Ilustración 16: Errores al importar una factura. Las facturas siempre que estén importadas aparecerán con error ya que GRUPO DANONE Requiere que se envíen los datos de addenda que GRUPO DANONE requiere. Portal GRUPO DANONE XVI

18 Ilustración 17: Factura completa importada correctamente. La edición y envío de una factura se puede consultar en los capítulos 2 y 3 respectivamente. Método: Crear facturas desde el Portal de Proveedores de GRUPO DANONE Este proceso corresponde a los Proveedores que no generan facturas (archivo XML) ya firmada por sus propios medios y utilizarán el portal para crear los datos de addenda y posteriormente enviarla a GRUPO DANONE Para llenar los datos de addenda en el Portal de Proveedores de GRUPO DANONE se debe hacer doble click sobre la factura y se abrirá la factura como se muestra a continuación. Ilustración 18: Visualización de la factura. Después de abrir la factura tendrán que desplazarse al final del documento (hacia abajo) para llenar los datos de addenda. Portal GRUPO DANONE XVII

19 Ilustración 19: Datos de addenda A continuación, se abre la pantalla de captura. En esta pantalla se deben capturar todos los datos solicitados por GRUPO DANONE para crear una factura valida. Por lo tanto, podemos dividir esta pantalla en 2 partes: 1. Número de proveedor 2. Tipo de proveedor 3. Orden de compra 4. Confirmación 5. Fecha de confirmación Después de haber ingresado número de proveedor y tipo de proveedor según sea el caso tendrá que ingresar el número de orden, donde tendrá que dar click en el botón que se muestra a continuación para insertar la orden. Portal GRUPO DANONE XVIII

20 Ilustración 20: Pantalla de captura y/o edición de facturas. Como se muestra en la pantalla todos los campos sombreados en color amarillo son de carácter obligatorio y tendrán que llenarlos con la información que solicita GRUPO DANONE Ilustración 21: Menú pantalla de captura de facturas. Portal GRUPO DANONE XIX

21 Posteriormente al finalizar el llenado de la sección de addenda y dar click en el botón GUARDAR si los datos no han sido llenados como lo solicita GRUPO DANONE lanzara una serie de errores al terminar la validación como se muestra a continuación. Ilustración 22: Pantalla de errores. Esta pantalla tendrá dos botones más: Seguir editando documento, que regresa a la pantalla de captura y permite corregir los errores además de guardar el documento, o Salir, que cierra la pantalla de captura sin guardar ningún cambio o crear documento alguno. 23: Pantalla de errores. Ilustración Si se presiona Cancelar en el mensaje de seguridad (ilustración 23), se cierra la pantalla de captura y no se guarda ningún cambio ni se crea documento alguno. Portal GRUPO DANONE XX

22 Basta con oprimir el botón Seguir editando documento para volver a la captura y tratar de arreglar los fallos, si se desea salir, se debe presionar el botón Salir del menú. Botón Guardar y Enviar: Al terminar de capturar una factura, si se presiona este botón y no existe error alguno en la factura, ésta se guarda y se envía a Timbrar y, posteriormente, a GRUPO DANONE En caso de existir algún error, la factura se guarda pero no se envía y se muestra la ventana de errores. Botón Informe: Este botón muestra una pre-visualización de la factura en un formato PDF. Botón Configuración: Este botón accede a las configuraciones posibles que existen en la pantalla de captura. Botón Informe: Este botón permite mostrar el XML de la factura. Botón Ayuda: Este botón despliega una ventana de ayuda donde se explica a grandes rasgos cómo llenar los datos del Comprobante requeridos por el SAT, puede servir como apoyo a este manual o como referencia rápida. Portal GRUPO DANONE XXI

23 Visualización y envío de facturas emitidas Visualización El sistema Ediwin contiene un árbol de carpetas para los distintos estados de las facturas. Este árbol se puede apreciar del lado izquierdo del sistema: Ilustración 24: Árbol de carpetas de Ediwin. Carpeta: Pendientes de enviar Es en la carpeta Pendientes de enviar donde se podrán visualizar todas las facturas que han sido importadas y/o capturadas en la pantalla y que aún no han sido enviadas a timbrar GRUPO DANONE. Es aquí donde vemos las facturas en dos estados de colores: Rojo; si vemos facturas en este color significa que tienen algún error al haber llenado la addenda o generar el XML. Negro; si vemos facturas en este color, significa que no tienen ningún tipo de error. Portal GRUPO DANONE XXII

24 Ilustración 25: Carpeta "Pendientes de enviar". Las facturas en color rojo deben ser corregidas para así poder ser enviadas a GRUPO DANONE, de lo contrario, no serán facturas válidas y no se tendrán en cuenta. Para visualizar los errores que contiene una factura en rojo, se debe hacer click sobre la factura de la cual se quiere saber los errores (el renglón se ilumina en azul) y luego presionar en el ícono del documento) que se encuentra en el menú de los documentos: (Errores Ilustración 26: Menú de íconos de los documentos. Aparece entonces una ventana que nos indica qué tipos de errores tiene la factura, estos pueden ser, por ejemplo, que falta algún dato mandatorio, que uno de los datos no cumple con el formato requerido, errores al llenar los datos de addenda, el servicio de GRUPO DANONE no está disponible, etc. Ilustración 27: Ventana de consulta de errores del documento. Portal GRUPO DANONE XXIII

25 Esta ventana sirve para dar una idea general de los errores que tiene el documento y así poder corregirlos antes de enviar la factura a GRUPO DANONE Para corregir los errores por falta de datos o error en la captura de los mismos, hay que hacer doble click sobre el documento en rojo, aparecerá la ventana de captura que ya conocemos y podremos editar. Para cualquier duda, remitirse al capítulo anterior de este mismo manual. Las facturas que se encuentran en color negro, no tienen ningún tipo de error, por lo tanto podemos proceder a enviarlas a Timbrar al SAT y posteriormente enviarlas a GRUPO DANONE para que tenga conocimiento de las mismas. Envío de facturas Para hacer el envío de una factura, se debe seleccionar el documento que queremos enviar con un solo click (se ilumina el renglón en azul) y posteriormente hacer click sobre el ícono del menú de documentos; la factura en cuestión, desaparecerá de la carpeta Pendientes de enviar y será enviada a la carpeta Recuperados Ilustración 28: Envío de facturas Carpeta: Recuperados Toda vez que una factura pase de la carpeta Pendientes de enviar a la carpeta Recuperados pasa por un proceso donde la factura se envía al SAT para que éste nos la regrese debidamente Timbrada y validada, posteriormente, se envía a GRUPO DANONE a través del servicio de Web Service que tienen para tal efecto. Este servicio de GRUPO DANONE recibe la factura y, tiempo después la acepta o la rechaza, mientras esto sucede, las facturas pueden pasar de un estado a otro, esto es, hay 3 etapas diferentes: 1. La factura ha sido enviada correctamente a GRUPO DANONE pero aún no ha sido procesada. 2. La factura ha sido enviada a GRUPO DANONE pero ha existido un error en el envío. 3. La factura ha sido enviada correctamente y será procesada por GRUPO DANONE Para saber en qué estado se encuentra una factura, existen dos formas que en conjunto nos indican Portal GRUPO DANONE XXIV

26 cualquiera de los estados. El ícono indica 2 diferentes estados: la factura ha sido enviada y está en proceso de que GRUPO DANONE responda sobre el estado o existe un error en el envío, mismo que, algunos minutos después, se intentará corregir automáticamente. Para saber en cuál de los dos estados está la factura, se debe consultar la carpeta Marcados para enviar o Enviados donde aparecerá un mensaje explícito si ha ocurrido un error en el envío, si este campo está vacío, la factura aún está en proceso de envío, minutos más tarde, la carpeta de Recuperados. El ícono indica que la factura fue enviada correctamente. Consulta de estado de las facturas enviadas a GRUPO DANONE Toda vez que se envíe correctamente una factura a GRUPO DANONE, se encontrará en la carpeta Recuperados. Esto no significa que GRUPO DANONE ha procesado la factura enviada, puede ser que alguna factura recibida la rechace. Facturas no enviadas en caso de error. Si en algún momento existe un error en el sistema de GRUPO DANONE, después de 3 reintentos que el sistema Ediwin realiza tanto para validar una factura como para enviarla a GRUPO DANONE, la factura quedará en estado Rechazada. Este estado puede ser fácilmente identificado; desde la carpeta Rechazados se puede observar las facturas que tengan el siguiente ícono: ; el cual significa que la factura encontró algún problema de comunicación al tratar de ser enviada a GRUPO DANONE y que nunca pudo ser un envío exitoso. Ilustración 29: Facturas no enviadas a GRUPO DANONE. Reenvío de facturas por error en el sistema de GRUPO DANONE Si después de 3 intentos de enviar una factura que Ediwin realiza automáticamente, el sistema de GRUPO DANONE no responde, la o las facturas en cuestión pueden ser programadas para volver a enviar, evitando así borrarlas o crearlas de nuevo. Portal GRUPO DANONE XXV

27 Para ello, ir a la carpeta Rechazados, luego se deben seleccionar las facturas que se quieran enviar de nuevo y posteriormente presionar el botón (Cambio de situación). En ese momento, las facturas seleccionadas pasarán a la carpeta Pendientes de enviar y ahí mismo se puede repetir el proceso de envío descrito anteriormente. Visualizar facturas en formato PDF En cualquier momento del proceso, es posible consultar una factura y verla en un formato PDF que se puede imprimir o guardar en computadora, para ello, es necesario seleccionar la factura que se quiera consultar y oprimir el botón (Pre-visualizar). Ilustración 30: Pre-visualizar una factura en formato PDF Se abrirá una ventana que mostrará la factura en formato PDF y desde ahí se puede descargar o imprimir directamente. Acuse de recibo Posteriormente después de haber enviado la factura a GRUPO DANONE y tengan el documento en la carpeta de recuperados como se muestra a continuación Ilustración 31: Pre-visualizar una factura en carpeta de recuperados GRUPO DANONE Recibirá la factura y a su vez enviara un mensaje de tipo CONTRL_D_01B_UN_AMC002, dicho mensaje lo encontrara en la carpeta de Pendientes de tratar como se muestra. Portal GRUPO DANONE XXVI

28 Ilustración 32: Respuesta después del envío de la factura Este mensaje solamente significa que la factura ha sido recibida por GRUPO DANONE Sin embargo previa revisión de GRUPO DANONE Sera pagada o no, para mayor informes sobre si la factura será pagada o no tendrá que contactar a GRUPO DANONE 4 Consulta y/o modificación de los datos del Proveedor Los datos que el proveedor tiene dados de alta en el portal son los mismos datos que aparecerán cuando se cree una factura desde el portal, si faltara agregar información o hubiera necesidad de corregir algún dato tendrá que contactar a los administradores del portal en el siguiente correo: 5 Actualización del CSD (Certificado de Sello Digital) Como antes se mencionó, el CSD es el certificado que permite firmar las facturas e identificar al emisor de las mismas. Estos certificados son expedidos por el SAT y tienen vigencia de tiempo. En algún momento será necesario actualizar la información del CSD, para hacerlo, hay que ir al menú Administración y hacer click en la opción Certificado Digital Ilustración 33: Menú Certificado Digital. Se presenta entonces la pantalla con la información del certificado actual. Ahí mismo, se muestran las Portal GRUPO DANONE XXVII

29 instrucciones para cambiar el certificado por uno vigente. Paso 1: Seleccione la clave privada que desee importar: Aquí se buscará el archivo.key correspondiente al CSD que se desee actualizar. Paso 2: Contraseña: En este paso, se debe escribir la contraseña correspondiente a la clave privada del CSD. Paso 3: Seleccione el certificado que desee importar: En este paso se debe seleccionar el archivo.cer correspondiente al CSD que se desee actualizar. Paso 4: Importar: Presionar el botón Importar que se encuentra abajo en la pantalla y se actualizará el certificado. Portal GRUPO DANONE XXVIII

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