Manual de Dispersión

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2 Índice de 1. Introducción de nómina por captura de Tarjeta de Pagos y Tarjeta Mi Despensa por captura Plantilla de importación con layout de 108 posiciones Plantilla de importación con layout de 232 posiciones Consultas Consulta de lotes de dispersión Manual de usuario / Página 2

3 Introducción 1. Introducción El servicio de nómina se encuentra ubicado en el menú principal y consta de 4 módulos: Afiliación Cuentas de cheques o cuentas de ahorro servicio 101 Tarjetas de Nómina Autoservicio servicio 111 Tarjetas de Pago servicio 110 Tarjetas mi Despensa servicio 112 Nomina Bancomer Nómina interbancaria Tarjetas de Pago Tarjetas mi Despensa Administración de Tarjetas Reporte, consultar estado y reposición de tarjetas Tarjetas de Nómina Autoservicio Tarjetas de Pago Tarjetas mi Despensa Consultas Afiliación Figura 1 Debe tener registrados en la referencia el o los números de empresas del servicio Nómina. Manual de usuario / Página 3

4 2. La dispersión de nómina dentro de Bancomer net cash le da la posibilidad de crear lotes de 2 maneras: Captura. En donde puede crear lotes de hasta 100 registros y procesar los servicios de nómina conocidos como: a. 101 Nomina tradicional propia e interbancaria b. 110 Tarjeta de Pagos c. 112 Tarjeta mi Despensa Importación de archivos. Para este servicio puede utilizar dos layouts, el primero con longitud de 108 posiciones y el segundo con una longitud de 232 posiciones, en donde la capacidad de registros a importar por lote es de 1 hasta 20,000. El servicio de dispersión le permite manejar en sus importaciones del servicio 101, archivos mixtos, con registros de nómina propia e interbancaria. 2.1 de nómina por captura. 1. Para crear un lote por captura, primero debe dar clic en la opción Nómina que se encuentra en el menú principal, luego de clic a la opción y después en Captura. Figura 2 Manual de usuario / Página 4

5 2. Seleccione de la lista el servicio Nómina y haca clic en el botón Continuar. Figura 3 3. La siguiente pantalla esta dividida en dos secciones que deberá llenar (encabezado y cuerpo o detalle) una vez capturada la información, haga clic en el botón Continuar. a. Encabezado Figura No. Campo Longitud Tipo Descripción 1 Descripción 20 Alfanumérico Asignación de un nombre para un lote creado. 2 Número de contrato N/A Selección Selección de número de empresa a utilizar para la dispersión. 3 Tipo de pago N/A Selección Leyenda que se plasmará en el estado de cuenta del empleado. Todas excepto Nómina permiten capturar información individual en el campo Motivo de pago, el cual tiene una longitud de 30 posiciones alfanuméricas que se agregan en el segundo renglón del estado de cuenta del empleado. 4 Fecha de aplicación N/A Selección Captura o selección de la fecha en que desea aplicar la dispersión de la nómina. Manual de usuario / Página 5

6 Los días que se muestran en el calendario corresponden a las fechas disponibles de aplicación para el número de empresa seleccionada, dependiendo de la hora de creación se mostrarán los días disponibles en color azul. b.cuerpo o detalle Figura No. Campo Longitud Tipo Descripción 1 Sel N/A Selección Esta opción permite marcar o desmarcar todas las líneas o registros mostrados en pantalla, con el objeto de que utilice el botón Replicar (dependiendo de la columna que desee). 2 Tipo cuenta N/A Combo box Aquí se selecciona el tipo de cuenta del empleado al que va a abonar (cheques Bancomer, TDD y CLABE) 3 Banco N/A Combo box Selección de Banco destino. 4 Cuenta Máximo 18 Numérico Campo de captura numérico para ingresar el número de cuenta del empleado (de acuerdo al tipo de cuenta seleccionado). 5 Importe Numérico Campo para ingresar el importe que se va a abonar a la cuenta (el importe se ingresa con dos decimales). 6 Nombre Máximo 30 Alfabético El campo es obligatorio para cuentas interbancarias únicamente y debe ingresar el nombre completo de la persona que va a recibir el pago. 7 Motivo de pago Máximo 30 Alfanumérico Este campo enviará lo que capture al estado de cuenta del empleado, sin importar si es Bancomer o interbancario. Cuando el tipo de pago es Nómina no permitirá su captura. 8 Referencia numérica Máximo 7 Numérico Este campo solamente se activa cuando la cuenta de abono es de otro Banco y envía lo que se captura al estado de cuenta del empleado. Cuando el tipo de pago es nómina no se encuentra activo. 9 Replicar N/A Selección El botón replicar copia el contenido de los campos que fueron marcados previamente con Sel. Si captura primero la cuenta del empleado, los campos Tipo de cuenta y Banco, se llenarán automáticamente. Manual de usuario / Página 6

7 4. Una vez que termine de capturar los registros (de 1 a 100), podrá ver el resumen de la operación, si la información es correcta oprima el botón Guardar. Figura Nota: Al realizar esta acción el lote se mostrara en estado en confección ; siempre que este haya sido registrados por captura, lo cual permite que posteriormente pueda ser editado, agregando, eliminando o modificando algún registro. Al Finalizar el lote ya no se podrá realizar modificación alguna. 5. Si desea continuar, haga clic en el botón Guardar para así guardar el lote. Desde esta opción también podrá efectuar distintas acciones: firmar, exportar o ver el reporte (impresión). 6. Haga clic en la opción Firmar para autorizar la dispersión. Figura Manual de usuario / Página 7

8 7. Ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Después haga clic en el botón Aceptar. Figura 8 Para que pueda llevar a cabo el envío del lote de dispersión, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón Otros firmantes. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción Firmas que se encuentra en el menú principal. 8. Haga clic en el botón Enviar para que el lote pueda ser procesado. Figura 9 Para que un lote sea enviado, debe estar firmado previamente al 100%, es necesario llevar a cabo esta acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer. Manual de usuario / Página 8

9 9. Haga clic en el botón Aceptar para continuar con el proceso. Figura Si desea imprimir el comprobante, haga clic en la opción Comprobante. Figura 11 Manual de usuario / Página 9

10 2.2 de Tarjeta de Pagos y Tarjeta Mi Despensa por captura. 1. Seleccione en el menú principal la opción de Nómina, haga clic en y seleccione Captura. Figura En la siguiente pantalla seleccione la tarjeta prepagada que desea (en cualquiera de los dos casos la secuencia en las pantallas será la misma) y haga clic en el botón Continuar. Figura La siguiente pantalla esta dividida en dos secciones que deberá llenar (encabezado y cuerpo o detalle) una vez capturada la información, haga clic en el botón Aceptar. a. Encabezado Manual de usuario / Página 10

11 Figura No. Campo Longitud Tipo Descripción 1 Descripción 20 Alfanumérico Asignación de un nombre para el lote. 2 Número de contrato N/A Selección Selección de número de empresa a utilizar para la dispersión. 3 Motivo de pago 30 Selección Leyenda que se plasmará en el estado de cuenta del empleado. Todas excepto Nómina permiten capturar información individual en el campo Motivo de pago, el cual tiene una longitud de 30 posiciones alfanuméricas que se agregan en el segundo renglón del estado de cuenta del empleado. 4 Fecha de aplicación N/A Selección Captura o selección de la fecha en que desea aplicar la dispersión de la operación. b. Cuerpo o detalle Figura Manual de usuario / Página 11

12 No. Campo Longitud Tipo Descripción 1 Tarjeta mi despensa N/A Numérico En este campo se debe ingresar el número de Tarjeta Mi Despensa o Tarjeta de Pago (según sea el caso) al que se va a abonar. 2 Importe N/A Numérico Aquí se ingresa el importe del abono (se debe ingresar con dos decimales). Esta pantalla le permite capturar hasta 100 registros por lote. Figura Una vez que aceptó la creación del lote, el sistema le enviará una notificación de validación, en la que muestra cifras de control como: número de registros, importe total y estatus de cada registro. Si la información es correcta, haga clic en el botón Guardar y el lote quedará en estado en confección ; siempre que este haya sido registrados por captura, lo cual permite que posteriormente pueda ser editado, agregando, eliminando o modificando algún registro;. Al Finalizar el lote ya no se podrá realizar modificación alguna y quedara listo para su firma Una vez guardado, oprima el botón de Finalizar Figura Manual de usuario / Página 12

13 5. Haga clic en el botón Firma para autorizar del lote. Figura Ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Después haga clic en el botón Aceptar. Para que pueda llevar a cabo el proceso, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón Otros firmantes. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción Firmas que se encuentra en el menú principal. Figura 19 Manual de usuario / Página 13

14 7. Haga clic en el botón Enviar para que el lote pueda ser procesado Para que un lote sea enviado debe estar firmado previamente al 100%. Es necesario llevar a cabo esta acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer. Figura Haga clic en el botón Aceptar para continuar con el proceso. Figura 21 Manual de usuario / Página 14

15 9. Si desea imprimir un comprobante, haga clic en el botón Comprobante. Figura por importación. 1. En el menú principal de Nómina haga clic en la opción y en la siguiente pantalla seleccione Importación. Figura 23 Manual de usuario / Página 15

16 2. Seleccione el servicio deseado y haga clic en el botón Continuar. Figura 24 Para cualquiera de las opciones seleccionadas, Nómina, Tarjeta de Pagos o Tarjeta Mi Despensa tiene la posibilidad de elegir entre dos tipos de plantillas (layouts) disponibles. 3. Seleccione el tipo de layout que va a utilizar y haga clic en el botón Procesar. Figura 25 La opción Nómina le permite hacer la importación de registros con cuentas Bancomer (nómina propia) o cuentas con formato CLABE o de tarjeta de débito (nómina interbancaria), también le permite importar registros mixtos (nómina propia e interbancaria). La plantilla 108 es la utilizada por clientes del servicio Bancomer.com. La plantilla 232 es la utilizada por clientes Pagel en Cash Windows. Nota: Ver layouts en la sección Anexos de este manual. Manual de usuario / Página 16

17 2.3.1 Plantilla de importación con layout de 108 posiciones 1. Una vez que seleccionó esta plantilla, en la siguiente pantalla debe llenar los campos que se le solicitan y al finalizar oprimir el botón Aceptar. Figura No. Campo Longitud Tipo Descripción 1 Nombre de archivo N/A Numérico Campo para importar el archivo de su PC a Bancomer net cash. 2 Número de contrato N/A Numérico Campo para elegir la cuenta de cargo. 3 Tipo de pago N/A Selección En este campo se despliegan los tipos de pago para su elección (nómina, aguinaldo, pensión, prima vacacional, tiempo extra, entre otros). 4 Motivo de pago 30 Alfanumérico La información que capture aquí será general para cada uno de los registros del archivo. 5 Fecha de aplicación N/A Selección Campo para elegir la fecha de aplicación del abono del archivo (se puede programar hasta con 45 días de anticipación). Este proceso permite la importación de 1 hasta 20,000 registros. 2. La siguiente pantalla muestra un detalle en la cual debe capturar la descripción del lote, enseguida es necesario dé clic en el botón Aceptar para continuar con el flujo de la operación. Después de aceptar la asignación de la descripción, se vuelve a oprimir Aceptar. Manual de usuario / Página 17

18 Figura Haga clic en el botón Firma para continuar con el proceso de importación. Figura Ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Después haga clic en el botón Aceptar. Para que pueda llevar a cabo la importación, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón Otros firmantes. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción Firmas que se encuentra en el menú principal. Manual de usuario / Página 18

19 Figura Haga clic en el botón Enviar para que el archivo pueda ser importado.haga clic en el botón Figura 30 Para que un lote sea enviado debe estar firmado previamente al 100%. Es necesario llevar a cabo esta acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer. Figura Haga clic en el botón Aceptar para continuar con el proceso de envío. Aceptar. Manual de usuario / Página 19

20 7. Si requiere imprimir un comprobante, haga clic en el botón Comprobante. Figura Plantilla de importación con layout de 232 posiciones. 1. Si va a utilizar la plantilla de 232 posiciones, de igual manera debe llenar los espacios correspondientes al encabezado y al finalizar haga clic en el botón Importar. Figura Manual de usuario / Página 20

21 No. Campo Longitud Tipo Descripción 1 Descripción 20 Alfanumérico Breve descripción del archivo para su identificación. 2 Nombre de archivo 3 Número de contrato N/A Selección Campo para importar el archivo de su PC a Bancomer net cash. N/A Selección Selección de cuenta de cargo. 4 Tipo de pago 30 Alfanumérico En este campo se despliegan los tipos de pago para su elección (nómina, aguinaldo, pensión, prima vacacional, 5 Fecha de aplicación N/A Selección Campo para elegir la fecha de aplicación del abono del archivo (se puede programar hasta con 45 días de anticipación). 2. Haga clic en el botón Firmar Figura Ingrese su Clave de operaciones y la Clave ASD de su dispositivo Acceso Seguro Digital Bancomer. Después haga clic en el botón Aceptar. Para que pueda llevar a cabo la importación, es necesario que la firma se encuentre al 100%, por lo que desde esta opción podrá agregar más firmas a través del botón Otros firmantes. Si desea llevar a cabo el proceso de firma en otro momento, podrá hacerlo desde la opción Firmas que se encuentra en el menú principal. Manual de usuario / Página 21

22 Figura Haga clic en el botón Enviar para que el archivo pueda ser importado. Para que un lote sea enviado debe estar firmado previamente al 100%. Es necesario llevar a cabo esta acción para que el lote pueda ser procesado por Bancomer. Figura Haga clic en el botón Aceptar. Manual de usuario / Página 22

23 Figura Si requiere imprimir un comprobante, haga clic en el botón Comprobante. Figura 38 Si el archivo que eligió tiene un volumen de registros de 1 hasta 100, se le dará tratamiento de lote creado por captura, por lo que en la siguiente pantalla se mostrará el detalle de todos los registros incluidos en el archivo, de la misma manera que si hubiera capturado el grupo, por lo cual deberá guardarse; acción que mostrara el lote en estado de en confección ;por lo cual posteriormente deberá finalizarse, firmarse y enviarse. Manual de usuario / Página 23

24 2.4 Generar copia El cliente podrá generar la copia de lotes en estado Operados o En confección menores a 100 registros. 1. Para ingresar al servicio ingrese al menú Nómina y luego haga clic en la opción y Generar copia. Figura Seleccione de la lista el servicio para el que va a genera una copia. Figura Seleccione el estatus del lote que va a copiar y haga clic en el botón Continuar. Únicamente se podrán copiar lotes en estado En confección y Operados. Figura 41 Manual de usuario / Página 24

25 4. En la siguiente pantalla aparecerán los lotes que cumplen con las características del criterio que seleccionó. Seleccione el lote a copiar. Figura Una vez que seleccionó el lote que a copiar, es necesario que indique el número de contrato (numero de empresa y cuenta asociada) y una nueva fecha de aplicación (mayor o igual al día actual), después haga clic en el botón Aceptar. Figura Manual de usuario / Página 25

26 6. El lote quedará en estado En Confección, para que sea procesado es necesario que lleve a cabo el proceso de firma y envío del mismo. Figura Manual de usuario / Página 26

27 Consultas 3. Consultas A través de éste módulo podrá conocer los distintos estados que guardan los lotes de dispersión y afiliación, así como obtener las respuestas de validación y aplicación. En cada una de las opciones podrá obtener los archivos a través de la opción Exportar 3.1 Consulta de lotes de dispersión. 1. Ingrese al menú principal Nómina, haga clic en la opción Consultas e ingrese a. Figura En la siguiente ventana debe seleccionar el tipo de servicio, así como el estatus del lote que busca, después haga clic en el botón Continuar. Figura 46 Manual de usuario / Página 27

28 Consultas 3. Al seleccionar el tipo de consulta, se mostrarán los lotes que cumplieron con la búsqueda que solicitó, los estados son los siguientes: CO (En confección). Lote recién creado, no finalizado. PF (Pendiente de firma). Lote ya finalizado y listo para su autorización. AU (Autorizado). Lote que ya fue autorizado y enviado para su proceso. VA (Validado). Este lote ya fue validado a Bancomer. RV (Rechazado en validación). Cuando un lote se encuentra con este estado es por que todos los registros fueron rechazados. OP (Operado). Lote procesado. 5 En la siguiente pantalla aparecerá el listado con los archivos que coinciden con el tipo de consulta que solicitó. Figura Si requiere visualizar el detalle del archivo, haga clic en la liga correspondiente, que se encuentra en la columna Descripción. 6. Para los estados VA, RV y OP es recomendable ejecutar una exportación para conocer el estado general del lote y saber cuántos registros pasaron la validación y cuántos fueron rechazados. Haga clic en el botón Exportar. Figura Manual de usuario / Página 28

29 Consultas 6. En la ventana que se despliegue colóquese en la parte superior (marcada con azul) y haga clic derecho, de la lista que se despliegue haga clic en Descargar archivo. Figura Haga clic en el botón Guardar. Figura Seleccione la ubicación de su PC donde desea guardar el archivo y haga clic en el botón Guardar. Se recomienda no cambiar la extensión del archivo EXP. Si creó el lote por captura recibirá la respuesta con un archivo preparado para abrirse con Microsoft Excel ya que cada uno de los campos viene separado en celdas individuales. Si creó el lote por importación, el sistema le enviará el archivo de la exportación bajo la estructura del layout con el que fue creado. Manual de usuario / Página 29

30 Consultas Figura Para los lotes con estado CO podrá efectuar las siguientes acciones: Figura 52 Cambiar, Agregar y Borrar. Permiten efectuar modificaciones a un lote (archivo), es importante considerar que estos cambios son únicamente para los grupos que no rebasan los 100 registros. Finalizar. Termina el lote cambiando su estado a PF para su posterior autorización. Exportar. Genera un archivo con base en el layout de 232 posiciones. Reporte. Permite imprimir de manera general los datos del lote. 10. Cuando el lote se encuentra en estado PF tendrá dos opciones Exportar y Firma, éste último lo llevará al módulo de firmas para la autorización. Manual de usuario / Página 30

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