RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS

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1 RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE CAPITULOS DENOMINACION IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES A ) OPERACIONES CORRIENTES 1 Impuestos directos ,00 1 Gastos de personal ,00 2 Impuestos indirectos ,00 2 Gastos en bienes ctes. Y serv ,00 3 Tasas y otros ingresos ,00 3 Gastos financieros ,00 4 Transferencias corrientes ,00 4 Transferencias corrientes ,00 5 Ingresos patrimoniales , ,00 Total operaciones corrientes ,00 Total operaciones corrientes ,00 B) OPERACIONES DE CAPITAL B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 Enajenación de inversiones reales 0,00 6 Inversiones reales ,00 7 Transferencias de capital ,00 7 Transferencias de capital 0,00 8 Activos financieros 0,00 8 Activos financieros 0 9 Pasivos financieros 0,00 9 Pasivos financieros ,00 Total operaciones de capital ,00 Total operaciones de capital ,00 TOTAL INGRESOS ,00 TOTAL GASTOS ,00

2 PRESUPUESTO 2014 ESTADO DE INGRESOS RESUMEN POR ARTICULOS Folio Núm. 1 ARTICULOS EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 EUROS EUROS DIFERENCIA PORCENTAJE A. OPERACIONES CORRIENTES 1.- Impuestos directos 11.- Impuestos sobre el capital , , ,41 10,29 % 13.- Impuesto sobre las Actividades Económicas 2.000, ,00-129,00-6,06 % 2.- Impuestos indirectos 29.- Otros impuestos indirectos , , ,46-57,81 % 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos 30.- Tasas por la prestación de servicios públicos básicos , , ,53 223,91 % 31.- Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente , , ,82 132,37 % 32.- Tasas por la realización de actividades de competencia local , , ,00 13,59 % 33.- Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial dominio público local , , ,42-44,90 % 34.- Precios públicos , , ,00 15,58 % 36.- Ventas 0,00 300, % 38.- Reintegros de operaciones corrientes 3.800,00 300, , ,67 % 39.- Otros ingresos , , ,00 9,37 % 4.- Transferencias corrientes 42.- De la Administración del Estado , , ,39 6,90 % 45.- De Comunidades Autónomas , , ,13-56,81 % 46.- De Entidades Locales 0, , % 48.- De familias e instituciones sin fines de lucro 1.500, , ,00-50,98 % 5.- Ingresos patrimoniales 52.- Intereses de depósitos 0,00 4, % 54.- Rentas de bienes inmuebles , , ,77-39,64 % 55.- Productos de concesiones y aprovechamientos especiales , ,33 493,67 2,67 % 7.- Transferencias de capital 72.- De la Administración del Estado 0, , % TOTALES O248

3 PRESUPUESTO 2014 ESTADO DE INGRESOS RESUMEN POR ARTICULOS Folio Núm. 2 ARTICULOS EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 EUROS EUROS DIFERENCIA PORCENTAJE 75.- De Comunidades Autónomas ,00 0, % TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , , ,65 97,23 % TOTALES , , ,00-7,34 % O248

4 PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014

5 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2014 CAPITULO GASTOS DE PERSONAL.

6 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: 3 CLASIFICACION POR PRG. ECON. ORG. DENOMINACION DE LAS APLICACIONES T O T A L E S POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL. 10 Organos de gobierno y personal directivo 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros órganos de gobierno Retribuciones Altos Cargos , ,00 11 Personal eventual 111 Retribuciones básicas Funcionario eventual Retribuciones básicas Funcionario eventual , Retribuciones complementarias Funcionario Eventual Retribuciones complementarias Funcionario Eventual , ,15 12 Personal funcionario 120 Retribuciones básicas Funcionarios Retribuciones básicas Funcionarios , Retribuciones básicas Funcionarios Policía Local , Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones complementarias Funcionarios , Retribuciones complementarias Funcionarios Policía Local , Gratificaciones Funcionarios Policía Local 2.600, ,56 13 Personal Laboral 130 Retribuciones básicas Retribuciones operarios calles laboral fijo , Retribuciones Limpiadoras de dependencias municipales , Retribuciones Arquitecto municipal 8.658, Retribuciones Auxiliares Administrativos , Retribuciones Agentes de Empleo y Desarrollo Local , Retribuciones operarios calles , Retribuciones personal Centro Cívico , Retribuciones Educadoras Casa Niños , Retribuciones Bibliotecaria , Retribuciones Conserje Polideportivo , Retribuciones Conserje Centro Cívico , Retribuciones Conserje Colegio , Laboral temporal Retribuciones personal laboral eventual , Retibuciones socorristas 5.739, ,51

7 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL. Página: 4 CLASIFICACION POR PRG. ECON. ORG. DENOMINACION DE LAS APLICACIONES T O T A L E S POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 160 Cuotas sociales Seguridad Social funcionarios , Seguridad Social Altos cargos , Seguridad Social Funcionario Eventual 6.428, Seguridad Social Funcionarios Policía Local , Seguridad Social Arquitecto municipal 3.420, Seguridad Social Auxiliares Administrativos , Seguridad Social Limpiadoras de dependencias municipales , Seguridad Social Agentes de Empleo y Desarrollo Local 8.966, Seguridad Social operarios calles , Seguridad Social Conserje Polideportivo 4.786, Seguridad Social Conserje Centro Cívico 4.786, Seguridad Social Conserje Colegio 4.054, Seguridad Social bibliotecaria 5.238, Seguridad Social Educadoras Casa de Niños 9.773, Seguridad Social personal Centro Cívico , Seguridad Social personal laboral eventual 9.900, Seguridad Social Socorristas 1.900, , ,00 TOTAL CAPITULO , , ,00

8 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2014 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

9 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: 6 CLASIFICACION POR PRG. ECON. ORG. DENOMINACION DE LAS APLICACIONES T O T A L E S POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres Alquiler contenedores industriales 200,00 200,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 210 Infraestructuras y bienes naturales Mantenimiento instalaciones deportivas 3.000, Mantenimiento piscina municipal 8.500, Reparación y mantenimiento Red general , Mantenimiento parques y jardines 2.000, Reparación y mantenimiento de las vías públicas 5.000, Reparación y mantenimiento de instalaciones 1.000, Reparación red alumbrado público 5.000, Edificios y otras construcciones Mantenimiento edificio Casa Consistorial 2.000, Mantenimiento edificio Centro Cívico 2.000, Mantenimiento Edificio Policía Local 500, Mantenimiento edificio Protección Civil. 500, Reparación y mantenimiento edificios municipales 1.000, Mantenimiento Colegio 1.000, Mantenimiento Casa de Niños 1.500, Mantenimiento edificio casa bomba 1.000, Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Revisión extintores edificios municipales 1.300, Reparación y mantenimiento de maquinaria 1.000, Elementos de transporte Mantenimiento vehículos Policía Local 2.000, Mantenimiento vehículos Protección Civil 500, Mantenimiento vehículos municipales 8.000, ,00 22 Material, suministros y otros 220 Material de oficina Material de oficina Ayuntamiento 3.000, Material de oficina Policía Local 400, Material centros educativos y asistenciales 3.500, Material de oficina Centro Cívico 300,00

10 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: 7 CLASIFICACION POR PRG. ECON. ORG. DENOMINACION DE LAS APLICACIONES T O T A L E S POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO Prensa, libros y material de consulta 300, Material informático 600, Suministros Energía eléctrica Casa Consistorial 3.500, Energía eléctrica viviendas municipales 2.600, Energía eléctrica edificios municipales 200, Combustible Casa Consistorial 2.000, Combustible edificios educativos y polideportivo 8.500, Vestuario operarios municipales 1.000, Productos de limpieza 2.600, Productos farmacéuticos y material sanitario Casa de Niños 200, Agua Plaza del Cerrillo 500, Energía eléctrica instalaciones deportivas 1.800, Productos Casa de Niños 3.000, Alumbrado público , Energía eléctrica bomba de agua , Material para las vías públicas 3.000, Energía eléctrica colegio 5.500, Energía eléctrica Casa de Niños 6.000, Energía eléctrica Centro Cívico 6.000, Energía eléctrica Casa Bomba 1.200, Energía eléctrica Policía Local 2.000, Energía eléctrica Piscina 3.000, Comunicaciones Correos y telégrafos 6.000, Teléfono oficina Ayuntamiento 5.800, Teléfono dependencias Policía Local 1.500, Teléfono Centro Cívico 2.500, Teléfono Juzgado de Paz 700, Teléfonos Concejales 2.500, Teléfonos operarios municipales 400, Teléfono Protección Civil 200, Teléfono instalaciones deportivas 600, Teléfono Casa de Niños 110, Primas de seguros Seguros vehículos Policía Local 2.400, Seguros vehículos Protección Civil 1.000,00

11 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: 8 CLASIFICACION POR PRG. ECON. ORG. DENOMINACION DE LAS APLICACIONES T O T A L E S POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO Seguros vehículos municipales 1.100, Seguros edificios municipales 5.500, Primas de seguros de actividades 1.500, Seguro de responsabilidad civil 7.000, Seguro miembros Protección Civil 300, Seguros camiones municipales 4.410, Tributos Tributos del Estado o de Comunidad Autónoma 600, Gastos diversos Asistencia jurídica 7.800, Gastos Notariales y de Registro 500, Multas y sanciones 3.500, Intereses y gastos judiciales , Publicación en Diarios Oficiales 4.800, Festejos municipales , Actividades culturales 2.000, Actividades fútbol 5.000, Actividades educativas 1.500, Indemnizaciones por daños causados a terceros 3.000, Actividades Deportivas 2.500, Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Análisis agua consumo humano , Servicio de Arquitectura , Servicio de desratización 3.300, Contrato mantenimiento alumbrado público 5.400, Mantenimiento fotocopiadoras y equipos informáticos 5.400, Prevención ajena de riesgos laborales 6.800, Otros servicios prestados por empresas particulares , Alarmas y seguridad edificios municipales 3.200, Retirada contenedores residuos industriales 1.300, Otras actividades 7.000, Servicio de retirada de vehículos 500, ,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 230 Dietas Dietas cargos electos 9.000, Locomoción

12 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Página: 9 CLASIFICACION POR PRG. ECON. ORG. DENOMINACION DE LAS APLICACIONES T O T A L E S POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO Locomoción cargos electos 600, Locomoción personal 250, Otras indemnizaciones Otras indemnizaciones 200, ,00 24 Gastos de publicaciones 241 Publicidad institucional Publicidad institucional 300,00 300, ,00 TOTAL CAPITULO , , ,00

13 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2014 CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS

14 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAPITULO: 3 GASTOS FINANCIEROS Página: 11 CLASIFICACION POR PRG. ECON. ORG. DENOMINACION DE LAS APLICACIONES T O T A L E S POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 310 Intereses Deuda Pública. Intereses préstamos a largo plazo , Deuda Pública. Intereses préstamos a corto plazo , Gastos de formalización, modificación y cancelación Gastos formalización, modificación y cancelación: préstamos/operac. financieras 500, ,00 34 De depósitos, fianzas y otros 340 Intereses de depósitos Comisiones y gastos bancarios , ,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 352 Intereses de demora Intereses de demora , , ,00 TOTAL CAPITULO , , ,00

15 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2014 CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

16 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Página: 13 CLASIFICACION POR PRG. ECON. ORG. DENOMINACION DE LAS APLICACIONES T O T A L E S POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46 A Entidades Locales 463 A Mancomunidades Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Mancomunidad El Alberche Recogida de , Mancomunidad El Alberche Servicios Sociales , Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Mancomunidad de Sur 1.500, A Consorcios Consorcio Sierra Oeste 6.000, ,00 48 A Famnilias e Instituciones sin fines de lucro 480 Atenciones benéficas Atenciones benéficas 3.500, Subvenciones a particulares e instituciones sin fines de lucro , , ,00 TOTAL CAPITULO , , ,00

17 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2014 CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

18 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAPITULO: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Página: 15 CLASIFICACION POR PRG. ECON. ORG. DENOMINACION DE LAS APLICACIONES T O T A L E S POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 50 Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria 500 Fondo de Contingencia. Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni Fondo de Contingencia. Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sost 9.575, , ,00 TOTAL CAPITULO , , ,00

19 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2014 CAPITULO 6 INVERSIONES REALES

20 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES Página: 17 CLASIFICACION POR PRG. ECON. ORG. DENOMINACION DE LAS APLICACIONES T O T A L E S POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO 6 INVERSIONES REALES 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general 619 Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso g Acondicionamiento instalaciones deportivas municipales 2.500, ,00 62 Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Limpieza viaria. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 1.000, Administración General. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 1.000, Mobiliario Instalaciones deportivas. Mobiliario 1.000, Administración General. Mobiliario 500, ,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 631 Terrenos y bienes naturales Caminos vecinales. Terrenos y bienes naturales 3.500, Edificios y otras construcciones Adecuación Centro Cívico para Casa Consistorial , Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Equipamiento Gimnasio Municipal , , ,00 TOTAL CAPITULO , , ,00

21 E S T A D O D E G A S T O S EJERCICIO 2014 CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS

22 PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA CAPITULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS Página: 19 CLASIFICACION POR PRG. ECON. ORG. DENOMINACION DE LAS APLICACIONES T O T A L E S POR CONCEPTO POR ARTICULO POR CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público , , ,00 TOTAL CAPITULO , , ,00 TOTAL GENERAL , , ,00

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