Isaca Santiago Chapter Ciclo de Talleres Técnicos Taller de Seguridad SAP ERP. Relator: María Esther Soto Consultor Senior ERS / Deloitte

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1 Isaca Santiago Chapter Ciclo de Talleres Técnicos 2014 Taller de Seguridad SAP ERP Relator: María Esther Soto Consultor Senior ERS / Deloitte Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions Marzo, 2014

2 Tabla de contenido 1. CV Relator. 2. Introducción a la seguridad en SAP ERP. 3. Parámetros claves de la seguridad en SAP ERP 4. Concepto de autorización en SAP ERP 5. Segregación de Funciones en SAP ERP 6. Break 7. Herramientas de seguridad en SAP ERP 8. Ciclo de Seguridad ABAP y Tablas Z 9. SAP GRC Access Control y su relación con el concepto de autorización. 10.Preguntas 19:00 a 19:05 19:06 a 19:25 19:26 a 19:40 19:41 a 20:20 20:21 a 20:45 20:46 a 21:00 21:01 a 21:20 21:21 a 21:35 21:36 a 21:49 21:50 a 22:00 2 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

3 3 CV Relator

4 CV Relator Enterprise Risk Services Security & Privacy Services María Esther Soto Consultor Senior Tel: Estudios: Ingeniera informática- Universidad de Santiago de Chile Ha participado en diversos proyectos relacionados con diagnóstico, rediseño, diseño e implementación de seguridad SAP: Corporación Sofofa, Unimarc, Metro, Empresas Taylor, Mutual de Seguridad, entre otras- Experiencia relevante Consultor Senior de Risk Consulting de la línea de Seguridad y Privacidad de Deloitte, Ingeniero en ejecución en computación e informática. Con cinco años de experiencia como desarrolladora en ABAP y cuatro años en Seguridad SAP. Además, ha participado en cursos de: Seguridad SAP y Metodología EVD en Deloitte. Actualmente participa como relatora de cursos tanto de Auditoría y Seguridad ERP SAP para capacitaciones abiertas y cerradas a clientes. 4 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

5 5 Introducción a la Seguridad en SAP ERP

6 Introducción Comprender el concepto del ERP SAP 6.0 y conocer las distintas funcionalidades que este sistema posee, las cuales se traducen en módulos que interactúan de forma integrada para el procesamiento de las transacciones de negocio bajo una jerarquía organizacional. Comprender los ámbitos que cubre el Basis Component de SAP y la importancia que el mismo tiene dentro de un modelo integrado de seguridad. Enfocar la seguridad de las aplicaciones como un todo, bajo el punto de vista de un modelo integrado de seguridad. 6 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

7 Hoja Conceptos divisoria básicos Times de SAP New Roman desde 52pt 7 Footer

8 Conceptos básicos de SAP Qué es SAP? Arquitectura Cliente / Servidor multi-nivel. Base (Middleware) soporta tecnología de sistemas abiertos. Business Framework Architecture, abierta a integración total con otros componentes y aplicaciones. Interfaz de usuario homogénea entre aplicaciones. Ambiente de desarrollo de fácil comprensión. Integración total entre aplicaciones. Amplio rango de servicios. 8 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

9 Conceptos básicos de SAP Qué es SAP? Capa 1 BD Principal Capa 2 Datos para ver o cambiar Buffer BD Capa de Base de Datos Capa de Aplicación Información validada por el usuario Buffer BD Información de salida para el usuario Información de entrada desde el usuario Información de entrada desde el usuario Información de salida para el usuario Capa 3 Capa de Presentación 9 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

10 Conceptos básicos de SAP Módulos de SAP SD FI Sales & Distribution Financial Accounting MM CO Materials Mgmt. Controlling PP AM 6.0 Production Planning Fixed Assets Mgmt. QM PS Quality Manage-ment Project System Cliente/ Servidor ABAP/4 PM Plant Main-tenance BC 10 WF Workflow HR IS Human Resources Industry Solutions Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

11 Conceptos básicos de SAP Módulos de SAP BC ABAP/4 Development Workbench Computer Center Management System Sistema de Transportes Administración de la Base de Datos Administración de Seguridad Componente Basis.. 11 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

12 Conceptos básicos de SAP Módulos de SAP Categoria Funcional - Industry Solutions IS SAP Engineering & Construction SAP High Tech & Electronics SAP Consumer Products SAP Oil & Gas SAP Utilities Business Information Warehouse SAP Transportation SAP Public Sector SAP Health Care SAP Automotive Sales Force Automation SAP Telecomm SAP Chemicals SAP Media Advanced Planner & Optimizer B2B Procurement SAP Pharmaceuticals SAP Retail SAP Aerospace & Defense SAP Banking SAP Service Providers 12 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

13 Análisis General Módulo Basis 13

14 Overview de Componente Basis Modelo Integrado de Seguridad SAP es solo una aplicación de muchísimas... Sólo estamos definiendo la seguridad para un elemento que junto a otros conformarían el engranaje total de seguridad Informática. 14 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

15 Overview de Componente Basis Modelo Integrado de Seguridad Cubre los siguientes ámbitos: 15 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

16 Overview de Componente Basis Modelo Integrado de Seguridad Módulos de 6.0 ABAP/4 Development Workbench 6.0 BASIS Sistema Operativo Base de Datos Protocolo de Comunicac iones GUI S (Interfaces Gráficas de Usuario) 16 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

17 Overview de Componente Basis Control de Cambios - Landscape Single Client / Single System Multi Client / Single System Mandante Mandante Mandante Mandante Instancia 6.0 Instancia 6.0 Single Client / Single System / Multi Servers Single Client / Multi system/ Single Servers Mandante Mandante Mandante Mandante Mandante Mandante Instancia 6.0 Instancia 6.0 Instancia 6.0 Instancia Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

18 Overview de Componente Basis Control de Cambios - Transporte Mandante Desarrollo Transporte de cambios para Test Instancia 6.0 Mandante Instancia 6.0 Control de Calidad Liberación para producción Mandante Producción Instancia 6.0 Liberación para actualizaciones 18 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

19 Hoja Parámetros divisoria claves Times de la New Seguridad Roman en desde SAP ERP 52pt 1 9 Footer

20 Seguridad de Usuarios Controles de Accesos Parámetros: Control de claves de acceso con parámetros del perfil del sistema. Reglas definidas por el cliente: Programa : RSPARAM Transaccion : RSPFPAR Ejecución directa de programas es una mala practica riesgo de Seguridad 20 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

21 Seguridad de Usuarios Controles de Accesos Parámetros: Control de claves de acceso con parámetros del perfil del sistema RDISP/GUI_AUTO_LOGOUT Segundos de inactividad antes de desactivar la sesión de un usuario. El valor 0 indica no se aplica la desactivación. El valor se mide en segundos, valor recomendado 20 minutos (valor 1200) LOGIN/FAILS_TO_SESSION_END Número de veces que un usuario puede ingresar una password incorrecta antes de que el sistema finalice los intentos de logon. El valor por defecto es 3. Se puede ingresar un rango entre 1 a 99. El valor recomendado es 3. LOGIN/FAILS_TO_USER_LOCK Número de veces que un usuario puede ingresar una password incorrecta antes de que el sistema bloquee los intentos reiterativos. El bloqueo de la cuenta de usuario es automáticamente liberado a l medianoche del mismo día. valor recomendado de 3 a 5. LOGIN/MIN_PASSWORD_LNG Número mínimo de caracteres que debe ser usados por una password. Por defecto se exigen 3. Puede ser un rango de 3 a 8. El valor recomendado es de 6 a 8. LOGIN/PASSWORD_EXPIRATION_TIME Número de días después de los cuales se debe cambiar la password. El valor por defecto es 0. El valor recomendado es 30 ó 45 días. 21 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

22 Seguridad de Usuarios Controles de Accesos Parámetros: Control de claves de acceso con parámetros del perfil del sistema Reglas definidas por el cliente: Programa : RSPARAM Transaccion : RSPFPAR 22 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

23 Seguridad de Usuarios Controles de Accesos Parámetros: Control de claves de acceso con parámetros del perfil del sistema Políticas de Seguridad de la Información Parámetros de Seguridad SAP Reglas definidas por el cliente: Programa : RSPARAM Transaccion : RSPFPAR 23 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

24 24 Concepto de Autorización en SAP ERP

25 Introducción Comprender el concepto de autorización, sus derivadas y las diversas capas de seguridad que le permite al usuario del sistema SAP, poder ejecutar una transacción. Asimismo, esta sesión tiene como objetivo que los alumnos conozcan la herramienta que permite construir los roles y perfiles de autorización para los privilegios de usuario y los distintos tipos de roles que existen y la utilidad que se le puede dar a cada uno de ellos. 25 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

26 Seguridad de Autorizaciones Concepto de autorización Objeto de Autorización Unidad básica de seguridad Centro para OC 1.- Actividad 2.- Centro Autorización Instancia del objeto de autorización Autorización #1 1.-Actividad = Crear 2.-Centro = 001 Autorización #2 1.-Actividad = Visual. 2.-Centro = Todos Rol / Perfil Representa tareas Rol/Perfil #1 (Crear OC) *Autorización #1 *Otras autorizaciones Rol/Perfil #2 (Recepción Mat.) *Autorización #2 *Otras autorizaciones 26 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

27 Seguridad de Autorizaciones Concepto de autorización - Perfil Perfil: Representa conjunto de autorizaciones Perfil #1 (Crear PO) Autorización #1 Autoriz.Adicionales Perfil #2 (Recepción de bienes) Autorización #2 Autoriz.Adicionales 27 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

28 Seguridad de Autorizaciones Concepto de autorización - Perfil Rol: Representa conjunto de tareas de una función Rol (Enpleado de Compras) Perfil #1 Perfiles Adicionales Rol (Empleado de Recepción) Perfil #2 Perfiles Adicionales 28 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

29 Seguridad de Autorizaciones Concepto de autorización Objeto de Autorización Unidad básica de seguridad Centro para OC 1.- Actividad 2.- Centro Autorización Instancia del objeto de autorización Autorización #1 1.-Actividad = Crear 2.-Centro = 001 Autorización #2 1.-Actividad = Visual. 2.-Centro = Todos Rol / Perfil Representa tareas Rol/Perfil #1 (Crear OC) *Autorización #1 *Otras autorizaciones Rol/Perfil #2 (Recepción Mat.) *Autorización #2 *Otras autorizaciones Rol Compuesto Representa roles de trabajo 29 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions Rol Compuesto (Empleado compras) *Rol/Perfil #1 *Otros Roles/perfiles Rol Compuesto (Empleado recepción) *Rol/Perfil #2 *Otros Roles/perfiles

30 Seguridad de Autorizaciones Concepto de autorización Objeto principal S_TCODE Adicionado en la versión 3.0d Asegura transacciones individuales Primer objeto chequeado cuando un usuario ingresa una transacción El objeto S_TCODE siempre debe tener status STANDAR 30 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

31 Seguridad de Autorizaciones Mecánica de Autorización Conociendo las 3 capas de seguridad estándar Capa 1 Ejecute la Transacción S_TCODE Capa 2 Capa 3 Crear Pedido de Compras 31 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

32 Hoja Segregación divisoria de Funciones Times New Roman desde 52pt 32

33 Introducción Segregación de Funciones Comprender el concepto de segregación funcional y su relación con las diversas capas de seguridad que le permite al usuario del sistema SAP, poder ejecutar una transacción a niveles organizacionales diferentes. Identificar los puntos relevantes para mantener una adecuada segregación de funciones en la organización con el fin de mantener un sano control interno. Entender el significado de una segregación funcional adecuada y su impacto para la información y los procesos realizados por la compañía, con el fin de prevenir fraudes y la integridad de la información 33 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

34 Segregación de Funciones Tips Una de las principales actividades de control interno Al aplicarlo a SAP podemos hacer referencia a la siguiente sentencia La seguridad en un ERP, debe abordar el resguardo de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información del negocio Tiene como objetivo prevenir o reducir el riesgo de errores o irregularidades, y en especial el fraude interno en las organizaciones Permite asegurar que un individuo no pueda llevar a cabo todas las fases de una operación/transacción, desde su autorización, pasando por la custodia de activos y el mantenimiento de los registros maestros necesarios Control de accesos transaccionales y de manejo de información 34 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

35 Segregación Segregación Funcional de Funciones Como mitigar los riesgos de errores y/o fraudes al limitar el acceso a transacciones críticas y/o conflictivas? Crear Proveedor (Compra) Aprobar pedido de compras Crear pedido de compras Aprobar pedido de compras Registrar factura acreedor Registrar factura acreedor 35 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

36 Segregación de Funciones Segregación Funcional Escenario Riesgoso RIESGO Crear Proveedor (Compra) Que un usuario realice la creación de un proveedor ficticio y que las facturas sean registradas por el mismo usuario, las que se irían directo a la propuesta de pago automática Escenario Típico de Fraude Registrar factura acreedor CONTROL 3 Alternativas: 1.- Segregar el acceso en 2 usuarios (Automático-preventivo) 2.- Implementar un control automático para que la factura se registre bloqueada y una instancia de control la aprueba (Automático preventivo) 3.- Colocar un control de mitigación que consista en un reporte de monitoreo (semiautomático detectivo) 36 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

37 Segregación Segregación Funcional de Funciones Beneficios Beneficios Mayor control sobre el modelo de accesos de los usuarios, manteniendo procedimientos conocidos y establecidos. Mejorar el ambiente de control interno Reducir las acciones fraudulentos o mal intencionadas dentro de la compañía Mantener información sensible y crítica de la compañía en los usuarios que realmente responden a su nivel de responsabilidad. Mejorar los niveles de seguridad del sistema, según las buenas practicas Proteger eficientemente el ambiente que sustenta la información operacional y financiera del negocio. 37 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

38 Hoja Ciclo divisoria de Seguridad Times ABAP New y Tablas Roman desde 52pt 38

39 Seguridad ABAP Ciclo Virtuoso de Seguridad de Programas ABAP Catastro Seguridad Autorización Seguridad ABAP Marco de Gobernabilidad Seguridad Transacción Seguridad Grupo de Autorización 39 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

40 Seguridad ABAP Ciclo Virtuoso de Seguridad de Tablas Catastro Seguridad Autorización Marco de Gobernabilidad Seguridad Grupo de Autorización Seguridad Transacción 40 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

41 1.- Ve r i f i c a r l o s o b j e t o s a c t i v o s p a r a l a t r a n s a c c i ó n P F C G ( S U 2 4 ) Herramientas de Seguridad ERP 2.- R e a SAP l i z a r u n a j u s t e m a s i v o d e r o l e s 3.- B u s c a r q u e t r a n s a c c i ó n l e e n e l o b j e t o S _ TA B U _ D I S Deloitte 41 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

42 Herramientas de Monitoreo Autorizaciones Transacción ST01 : Trace de sistema Me permite hacer rastreo ejecución de autorizaciones por parte de los usuarios 42 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

43 Herramientas de Monitoreo Autorizaciones Transacción ST03N : Carga de Trabajo del Sistema Me permite revisar transacciones ejecutadas históricamente por los usuarios 43 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

44 Herramientas de Gestion Usuarios Transacción SUIM : Sistema de información de usuarios 44 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

45 Hoja SAP GRC divisoria Access Times Control y New su relación Roman con desde el concepto 52pt de autorizaciones 4 5 Footer

46 GRC Access Control Objetivos SAP GRC Access Control El siguiente cuadro presenta la secuencia de implementación y uso de los distintos módulos de la herramienta SAP GRC Access Control. Gestión y Control de Accesos Identificar y Analizar Riesgos Administrar Roles de Acceso Administrar accesos críticos Prevenir Business Role Management - BRM Emergency Access Management EAM Provision and Manage User PMU Solución para definición y gestión de Roles Solución para control de acceso privilegiado Solución de provisionamiento Analyze and Manage Risk AMR Solución de análisis, detección y remediación de riesgos de acceso y autorización Prevención sustentable de infracciones a la segregación de funciones 46 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

47 Arquitectura de generación de riesgos en GRC Acces Control SAP 47 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

48 Preguntas 48 Enterprise Risk Services Security & Privacy Services GRC Solutions

49 Oficina central Av. Providencia 1760 Pisos 6, 7, 8, 9, 13 y 18 Providencia, Santiago Chile Fono: (56-2) Fax: (56-2) Regiones Cap. Arturo Prat 461 Oficina 1902 Antofagasta Chile Fono: (56-55) Fax: (56-55) Poniente 123 Piso 7 Viña del Mar Chile Fono: (56-32) Fax: (56-32) A u d i t C o n s u l t i n g T a x & L e g a l R i s k C o n s u l t i n g F i n a n c i a l A d v i s o r y S e r v i c e s O u t s o u r c i n g Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu -asociación suiza- y a su red de firmas miembro, cada una como una entidad única e independiente. Por favor, vea en de la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu y sus Firmas miembro. O Higgins 940 Piso 6 Concepción Chile Fono: (56-41) Fax: (56-41) Libertador Bernardo O Higgins 167 Oficina 603 Puerto Montt Chile Fono: (56-65) Fax: (56-65) Deloitte. Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Todos los derechos reservados. 49

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