Implantación de un Modelo de Buen Gobierno Corporativo mediante SAP GRC

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1 Implantación de un Modelo de Buen Gobierno Corporativo mediante SAP GRC Jornadas Técnicas 2014, ISACA 6 de Noviembre de 2014

2 1. Las 3 Líneas de Defensa y SAP GRC Alineamiento de la organización para responder a los riesgos de forma integrada Riesgos y Gobierno Corporativo: Las organizaciones, actualmente, gestionan los riesgos inherentes a su actividad, en base a 4 áreas muy bien diferenciadas: 1 a Línea de Defensa: Gestión Operativa Unidades de Negocio a) Unidades de Negocio, b) Control Interno, c) Gestión Corporativa de Riesgos, y d) Auditoría Interna y Externa 1 a Línea 2 a Línea 3 a Línea 2 a Línea de Defensa: Gestión del Riesgo y Cumplimiento 3 a Línea of Defensa: Auditoría Cada grupo tiene atribuciones, pero las responsabilidades deben de estar coordinadas para asegurar que los controles operan como se espera, y los esfuerzos no se duplican en tareas comunes a varias áreas. Esta coordinación se consigue mediante la alineación de la organización con las 3 líneas de defensa, que permite mitigar, de una forma integral, los riesgos de una entorno profesional que está continuamente creciendo. Página 2

3 1. Las 3 Líneas de Defensa y SAP GRC Cómo encaja cada Línea de Defensa en SAP GRC? 1 a Línea de Defensa: Gestión Operativa Áreas de Negocio GRC RM: Identificar los riesgos que afectan al negocio, documentarlos, y hacer una valoración preliminar GRC PC: Identificar los controles que ya existen, y documentarlos adecuadamente SAP ECC: Implantar los controles anteriores en el ERP 2 a Línea de Defensa: Cumplimiento Control Interno Gestión de Riesgo Corporativa GRC RM: Cálculo del riesgo inherente y residual (tras la implantación de controles o respuestas ad-hoc) GRC PC: Testeo de los controles, evaluación de efectividad y definición de planes de remediación 3 a Línea de Defensa: Auditoria Interna y Externa GRC PC: Revisión de la evaluación de los controles GRC RM: Verificación de la completitud de riesgos Audit Management: Ejecución y documentación de todas las tareas propias de auditoría interna Página 3

4 2. SAP GRC como herramienta corporativa Áreas Afectadas, Actividades Principales y Herramientas SAP GRC Área de Gestión de Riesgos Área de Control Interno Área de Auditoría Interna Área de IT Definición y Evaluación de los Riesgos Documentación y evaluación del marco de control Supervisión del modelo de control interno Gestión de los accesos Estrategia / Planificación Gestión de Riesgos Planificación estratégica basada en riesgos Valoración de los riesgos Identificar Riesgos a supervisar Operaciones de Negocio Control Interno Respuesta a los riesgos Identificación de los riesgos Documentación de las normativas de control Planificar/ Realizar evaluaciones y pruebas Remediar excepciones y Certificar resultados Supervisión del modelo Procedimientos de Accesos Gestión de los accesos Análisis y respuestas Monitorización de los accesos Gestión incidencias Auditoría Interna Planificar / Realizar pruebas adicionales Seguimiento de excepciones SAP GRC Risk Management SAP GRC Process Control SAP GRC Audit Management SAP GRC Access Control Página 4

5 3. Qué es SAP GRC Access Control? Suite de herramientas que permiten Limpiar y Mantener la Limpieza en los Roles Access Risk Analysis Emergency Access Business Role Management Access Request Management Automatizar Matriz de SdF -Estándar SAP - Medida Cliente Re-Diseñar / Remediar Z-MM-ROLE_1 Z-MM1 Tcode 1 Z-MM2 Tcode 2 Permite controlar los accesos de emergencia a SAP Incidencia Nº1 los informes de auditoría Correcta creación y mantenimiento de los roles SAP Roles SAP libres de conflictos de SdF Correcta provisión de roles SAP a usuarios Usuarios SAP libres de conflictos de SdF Cumplimiento continuo a tiempo real y prevención sostenible de la segregación funcional en todos los sistemas SAP Limpiar Mantenimiento de la Limpieza en el Tiempo Página 5

6 3. Qué es SAP GRC Process Control? La respuesta a las necesidades de Control Interno y Auditoría Interna Problemas? Optimización de Recursos Dispongo de un número Incrementar de recursos el Testing limitado y necesito optimizar el testing, Quiero disponer de para así poder dedicar tiempo Mejor una mayor a otras nivel frecuencia de Reporting en el testeo de los controles, y así tener tareas también muy relevantes El top management un mejor input acerca de la efectividad Seguimiento de la organización de de Excepciones y los agentes externos reclaman un mayor los controles automáticos Necesito un mayor nivel de reporting, de un modo Certificación control de los planes más del Modelo de remediación vinculados a los testeos dinámico y en menor período Los requerimientos de tiempo regulatorios actuales concluidos con excepciones. Desde la (SOX, SCIIF, etc.) me piden certificar el definición hasta la ejecución del mismo testeo del modelo garantizando la integridad del mismo Página 6

7 3. Qué es SAP GRC Process Control? Caso de Éxito: Resultados Obtenidos 160 controles automáticos Tiempo esperado para la ejecución de los controles? 75 minutos 1 control cada 28 segundos Todas compañías: 4 días y 5 horas 80 controles dependientes de compañía / 80 controles independientes de compañía (80 controles x 28 segs. x 162 compañías) + (80 controles x 28 segs.) = segs. Esto implica Ejecución 90 veces de todos los controles automáticos en un año El enfoque de auditoría de una compañía cambia significativamente después de la implantación de una solución de CCM como SAP GRC Process Control Página 7

8 3. Qué es SAP GRC Risk Management? Datos Maestros que forman parte del Modelo de Gestión de Riesgos de SAP GRC Estrategia del Negocio Objetivos Procesos de Negocio Actividades K.P.I. Causas RIESGO Evento Consecuencias SAP K.R.I. Otros Catálogo Respuestas GRC RM Respuestas Catálogo Controles GRC PC Página 8

9 3. Qué es SAP GRC Risk Management? Modelo de Gestión de Riesgos con GRC Risk Management Planificación Identificación Análisis Respuesta Monitoreo Estrategia del Negocio Objetivos Procesos de Negocio Actividades Definición K.R.I. Disparadores del Riesgo Drivers Daño Causado Impactos Asignación K.R.I. Revisar BD Pérdidas Construir Escenarios de Riesgo Ejecutar Análisis (Montecarlo) Respuestas Preventivas y Correctivas Asignar Plan y Responsable Catálogo Controles GRC PC Monitorizar K.R.I. Monitorizar Respuesta y Efectividad Reportar Exposición al Riesgo SAP Otros Documentar Interrelación de Riesgos Priorizar y Agrupar Riesgos Planificar Re-evaluaciónevaluación Actualizar BD Pérdidas Página 9

10 3. Qué es SAP Audit Management? Gestión integral del proceso de auditoría interna Herramienta de SAP que cubre todo el proceso de gestión y ejecución de la auditoría interna. Entre sus características destacan: Definición del plan de auditoría, Definición de alcance y ejecución de cada una de las auditorías, Definición y seguimiento de las deficiencias identificadas y planes de remediación asociados, Integración con PC y RM, Accesibilidad y reporting a través de dispositivos móviles Trabajo colaborativo a distancia Desarrollo de funcionalidades a medida, gracias al entorno de desarrollo que SAP incorpora por defecto. Página 10

11 4. Enfoque Unificado Enfoque Real: Cómo han implantado SAP GRC las compañías en los últimos años SAP GRC Access Control / Matriz de SdF / Controles de SdF + Remediación / Re-Diseño de Roles Modelo de Control Interno NUEVO Modelo de Control Interno SAP GRC Process Control / Controles Manuales y Automáticos Riesgos Identificados Mapa de Riesgos Corporativo Compliance SAP GRC Risk Management / Mapa Riesgos Corp. + Riesgos Compliance Operacional Estratégico Financiero Legal Mercado Página 11

12 4. Enfoque Unificado Enfoque Teórico: Cómo debería implantarse de una forma correcta SAP GRC Risk Management/ Modelo de Gestión de Riesgos Riesgos: Operacionales / Legales / CUMPLIMIENTO / Financiero / Mercado / Estratégicos Modelo de Control Interno: Cliente SAP GRC Process Control / Controles Manuales y Automáticos Buen Gobierno y Cumplimiento Multi-Regulación Infraestr. Criticas SCIIF Protección Datos Otras Regulaciones SAP GRC Access Control / Matriz de SdF a medida / Controles SdF Página 12

13 4. Enfoque Unificado Implantación de un Modelo de Buen Gobierno Corporativo con SAP GRC A. Seleccionar un subproceso de todos los procesos de negocio dentro del alcance B. Analizar un subproceso para identificar todos los riesgos subyacentes C. Identificación de controles no formalizados efectuados por las unidades de negocio / funciones operativas Cliente Mapa Riesgos Aprobación del mapa de riesgos Evaluación y cálculo del riesgo inherente Identificación de riesgos a auditar Riesgos identificados Identificar controles y evaluar su efectividad. Si son OK Incluir en el modelo de CI SAP GRC Access Control SAP GRC Risk Management Crear riesgos SAP Audit Management Controles Automáticos de SdF Uso de los controles de GRC PC como respuesta para cálculo de riesgo residual en GRC RM Automáticos: Creación de query para automatizar la ejecución del control. SAP Manual: Evaluar evidencias obtenidas en el proceso de auditoría y formalizar como requerimientos para el testing Cliente Modelo Control Interno Aprobación del modelo de Control Interno SAP GRC Process Control Creación del control formal en GRC PC y ubicación en la estructura de procesos Página 13

14 4. Enfoque Unificado Implantación de un Modelo de Buen Gobierno Corporativo con SAP GRC Conceptos Clave Definición de una estructura organizativa única para Process Control (PC), Risk Management (RM), y también Audit Management (AM). Funcionalidad para transferir nuevos controles y riesgos a PC/RM que han sido creados durante el proceso normal de auditoría, en AMS. Funcionalidad para traer desde PC/RM elementos e integrarlos en la estructura de AMS y así poder trabajar con ellos en la auditoría en curso. Funcionalidad para modificar la estructura de AMS para incluir nuevos elementos a medida solicitados por el cliente. Funcionalidad de trazabilidad completa sobre todas las modificaciones efectuadas sobre cualquier componente de SAP GRC. Introducir el concepto de materialidad in el proceso de testing para descartar debilidades. Página 14

15 5. Integración a Futuro Expansión de SAP GRC e integración con otros productos de SAP Reporte Financiero Análisis Predictivo + HANA Business Intelligence Página 15

16 Gracias por su atención

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