cyeái 2td C 2O5_ ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO Guatemala, 15 0 C 2015 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CONSIDERANDO:
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- Manuela Alvarado Hernández
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1 PRbSWkNClA DE LA Rik'ULlLP Secretarfa General Registro de Decretos y Acuerdos Fechado Ingreso C 2O5_ Llbro:_.. Fo,t CasIIa2 cyeái 2td ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO Guatemala, 15 0 C 2015 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CONSIDERANDO: Que la Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido en la misma, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen u.a fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus egresos; CONSIDERANDO: Que la Junta Directiva c.el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), con base en lo que establece la literal d), numeral 1, Artículo 18 del Decreto número del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), mediante el punto tercero del Acta número del 06 de mayo de 2015, aprobó el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la referida Entidad para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, con el propósito de someterlo a consideración y aprobación del Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas; CONSIDERANDO: Que se llenaron loseqitos legales correspondientes número J [ a del 11 DIC del Presupuesto, así como la Resolución número 352 Ministerio de Finanzas Públicas; y que se cuenta con el Dictamen emitido por la Dirección Técnica dell4 de diciembre de 2015 del POR TANTO: En ejercicio de la función que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala, en la literal e), Artículo 183; y con fundamento en lo que preceptúa el Artículo 40 del Decreto número del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y el Artículo 43 del Acuerdo Gubernativo número , Reglamento de la citada Ley; ACUERDA: Artículo 1. Presupuesto de ingresos. Aprobar el Presupuesto de Ingresos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre (le dos mil dieciséis, en el monto de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUETZALES (Q490,761,000), originado de loç recursos siguientes: p Oireccó 4 SU. StO
2 a ct4eoi e/( a &( Hoja número 2 del Acuerdo Gubernativo que aprueba PRESUPUESTO DE INGRESOS (Montos en Quetzales) CÓDIGO DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN TOTAL: 11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2 Tasas 90 Tasas y licencias varias 01 Cuota patronal Intecap 4 Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones 90 Otros arrendamientos 01 Arrendamientos varios 02 Hotel escuela 13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Venta de Bienes 10 Bienes 01 Venta de manuales 02 Venta de sub-productos cárnicos 03 Venta de alimentos y productos bar-escuela 05 Ingresos varios 2 Venta de Servicios 30 Servicios educacionales 01 Diplomados y seminarios 02 Cursos de informáticale-learning 03 Eventos Formación Integral de Jóvenes (Fijo) 04 Eventos Formación de Jóvenes y Adulto (Forja) 05 Carreras técnicas 06 Acciones de Capacitación Técnica Administrativa (Actas) 07 Asistencia técnica 08 Inscripciones 10 Ingresos varios por servicios educacionales 12 Cursos inglés/e-learning 16 Evaluación y certificación de compromisos laborales 22 Inscripción formación modular 23 Formación modular ,000, ,700, ,700, ,700,000 2,300,000 2,300,000 2,000, ,000 52,590, & ,530,000 70,000 3,625, , ,7 15,200 2,800, ,000 2,600,000 7,000,000 6,500,000 15,000,000 4,000,000 2,695,000 3,000,000 1,600,000 35,200 85, , RENTAS DE LA PROPIEDAD 55,170,549 1 Intereses 30 Por depósitos 31 Por depósitos internos 01 Banco G & T Continental YDIE 55,170, , , ,000
3 Hoja número 3 dei Acuerdo Gubernativo que aprueba CÓDIGO DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN 02 Banco Industrial 03 Banrural 04 Agromercantil 05 Banco de América Central 06 Banco de los Trabajadores 40 Por títulos y valores 41 Por títulos y valores internos 01 Banco G & T Continental 02 Banco Industrial 03 Banrural 04 Agromercantil 05 Banco de América Central 06 Banco de los Trabajadores 85, ,000 10,000 10,000 10,000 54,720,549 54,720,549 11,000,000 7,000,000 10,000,000 11,500,000 10,220,549 5,000,000 RESUMEN TOTAL: 490,761,000 INGRESOS CORRIENTES 490,761,000 Artículo 2. Presupuesto de egresos. Aprobar el Presupuesto de Egresos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre (le dos mil dieciséis, en el monto de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUETZALES (Q490,761,000), distribuido de la forma siguiente: PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y CATEGORíA EQUIVALENTE (Montos en Quetzales) TOTAL: 490,761, Formación de Recurso Humano 490,696, Partidas no Asignables a Programas 64,800.', 4-, ' idir.,cc- 4.ur I _Tcr1
4 Hoja número 4 del Acuerdo Gubernativo que aprueba PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO Y OBJETO DEL GASTO (Montos en Quetzales) TOTAL (A+B): 490,76 1,000 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 358,761,000 O SERVICIOS PERSONALES 203,158, Personal permanente 86,266, Complemento personal al salario del personal permanente 176, Complemento por antigüedad al personal permanente 1,292, Complemento por calidad profesional al personal permanente 427, Complementos específicos al personal permanente 2,133, Complemento por transporte al personal permanente 273, Otras remuneraciones de personal temporal 81,510, Jornales 2,629, Complementos específicos al personal por jornal 306, Complemento por transporte al personal por jornal 42, Servicios extraordinarios de personal permanente 135, Aporte patronal al IGSS 9,567, Aporte para clases pasivas 2,049, Dietas 1,248, Aguinaldo 7,468, Bonificación anual (Bono 14) 7,468, Bono vacacional 162,600 1 SERVICIOS NO PERSONALES 97,896, Energía eléctrica 10,480, Agua 490, Telefonía 2,8 16, Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 138, Servicios de lavandería 64, Divulgación e información 6,150, Impresión, encuadernación y reproducción 2,857, Viáticos ene! exterior 1,250, Viáticos en e! interior 2,425, Transporte de personas 368, Fletes 197, Arrendamiento de edificios y locales 543, Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 427, Arrendamiento de medios de transporte 135, Derechos de bienes intangibles 3,6 10, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 367, Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos 1,425, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 521, Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 122, Mantenimiento y reparación de equipo de computo 473, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 838,350
5 Hoja número 5 del Acuerdo Gubernativo que aprueba 171 Mantenimiento y reparación de edificios 9,631, Mantenimiento y reparación de instalaciones 7,652, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1,107, Servicios económicos, contables y de auditoría 290, Servicios de capacitación 11,754, Servicios de informática y sistemas computarizados 1,289, Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 81, Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 1,116, Otros estudios y/o servicios 5,529, Primas y gastos de seguros y fianzas 2,955, Comisiones a receptores fiscales y recaudadores 7,6 14, Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 500, Impuestos, derechos y tasas 1,832, Servicios de atención y protocolo 519, Servicios de vigilancia 6,500, Otros servicios no personales 3,800,967 Resumen de otros renglones del grupo 17,500 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 37,673, Alimentos para personas 1,297, Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 304, Productos agropecuarios para comercialización 70, Otros alimentos y productos agropecuarios 5,276, Piedra, arcilla y arena 92, Hilados y telas 367, Acabados textiles 414, Prendas de vestir 821, Otros textiles y vestuario 76, Papel de escritorio 740, Papeles comerciales, cartones y otros 77, Productos de papel o cartón 1,069, Productos de artes gráficas 204, Libros, revistas y periódicos 83, Otros productos de papel, cartón e impresos 106, Artículos de cuero 217, Llantas y neumáticos 494, Artículos de caucho 209, Elementos y compuestos químicos 1,238, Combustibles y lubricantes 3,324, Abonos y fertilizantes 96, Insecticidas, fumigantes y similares 85, Productos medicinales y farmacéuticos 267, Tintes, pinturas y colorantes 2,492, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,471, Otros productos químicos y conexos 1,676, Productos de arcilla //»',. 143, Productos de vidrio 195, Productos de loza y porcelana 261,009 çi Crjça
6 Hoja número 6 del Acuerdo Gubernativo que aprueba 274 Cemento 231, Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 120, Productos siderúrgicos 1,476, Productos metalúrgicos no férricos 917, Productos de metal 761, Estructuras metálicas acabadas 512, Herramientas menores 623, Otros productos metálicos 416, útiles de oficina 549, útiles de limpieza y productos sanitarios 1,119, útiles educacionales y culturales 210, útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 90, útiles de cocina y comedor 366, útiles, accesorios y materiales eléctricos 3,338, Accesorios y repuestos en general 2,230, Otros materiales y suministros 1,402,686 Resumen de otros renglones del grupo 127,470 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,031, Ayuda para funerales 50, Prestaciones póstumas 239, Indemnizaciones al personal 3,862, Vacaciones pagadas por retiro 405, Becas de estudio en el interior 13,682, Becas de estudio en el exterior 500, Servicios Gubernamentales de Fiscalización 1,226, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 64,800 B. INVERSIÓN 132,000,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 132,000, Tierras y terrenos 20,000, Edificios, estructuras e instalaciones 600, Otros bienes muebles preexistentes 500, Maquinaria y equipo de producción 22,811, Equipo de oficina 838, Equipo médico-sanitario y de laboratorio 113, Equipo educacional, cultural y recreativo 1,936, Equipo de transporte 1,460, Equipo para comunicaciones 7,132, Equipo de cómputo 4,349, Otras maquinarias y equipos 14,109, Construcciones de bienes nacionales de uso no común 58,000, Libros, revistas y otros elementos coleccionables 150,000
7 Hoja número 7 del Acuerdo Gubernativo que aprueba,. DE J,. ;7 7 ióúi PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) TOTAL: , Ingresos propios 490,761,000 Artículo 3. Distribución analítica del presupuesto. Se aprueba la distribución analítica del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, con base en los montos autorizados en este Acuerdo. Artículo 4. Presupuesto analítico de sueldos. La autoridad nominadora de la institución, es responsable de aprobar para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, el presupuesto analítico de sueldos del personal con cargo al renglón de gasto 011 Personal permanente, debiendo remitir copia del mismo y de su resolución aprobatoria, a la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) y a la Dirección Técnica del Presupuesto, durante enero. Artículo 5. Creación de puestos. La creación de puestos para personal permanente, sólo podrá autorizarse por el órgano superior de la Institución, siempre que para ello exista el estudio técnico y financiero correspondiente. En todo caso, ningún sueldo podrá ser superior al inicial de acuerdo con la escala de salarios vigente. Artículo 6. Gastos de representación. La asignación y modificación de gastos de representación, será aprobada por medio de Resolución del Ministerio de Finanzas Públicas, conforme a lo establecido en el Artículo 91 del Acuerdo Gubernativo número , Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 7. Modificaciones a la red de categorías programáticas. Cuando sea necesario modificar la estructura programática establecida, deberá solicitarse a la Dirección Técnica del Presupuesto, la cual previo análisis informará sobre la procedencia o ajustes a la misma, para que posteriormente la Institución emita la Resolución aprobatoria correspondiente e incorpore los cambios en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), remitiendo copia de dicha documentación a la citada Dirección. La creación de nuevas categorías programáticas, tendrá que incluir la asignación de metas físicas, en el nivel correspondiente a dicha estructura. Artículo 8. Gestiones presupuestarias ante el Ministerio de Finanzas Públicas. Las gestiones presupuestarias que requieran opinión previa del Ministerio de Finanzas Públicas, deben acompañarse de la documentación siguiente: a. La solicitud de la autoridad superior; b. La justificación detallada de los movimientos presupuestarios solicitados y la documentación de soporte que corresponda; y, c. Los comprobantes de modificación presupuestaria del Sicoin a nivel de solicitado, avalados por las autoridades superiores de la Institución. Artículo 9. Reprogramación de obras. La reprogramación de obras, podrá autorizarse por resolución o disposición equivalente de la máxima autoridad de la Institución y deberá cursarse copia de la misma y del comprobante de modificación física (CO2F), durante los siguientes diez días hábiles de haberse
8 Hoja número 8 del Acuerdo Gubernativo que aprueba Capacitación y Productividad (lntecap), por el monto de aprobado, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y a la Contraloría General de Cuentas. Cuando la reprogramación de obras conlleve la autorización de un movimiento de asignación presupuestaria, la disposición legal que apruebe la reprogramación de obras y el comprobante respectivo, formarán parte de la gestión que se solicite. Artículo 10. Actualización de la información de la ejecución física. La Institución queda obligada a actualizar las variaciones de metas fisicas que se deriven de la aprobación de las modificaciones presupuestarias y registrar mensualmente el avance de metas de producción de bienes y servicios, en las herramientas que pongan a disposición el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Cuando se modifiquen las metas fisicas en el transcurso del ejercicio fiscal, se tendrá que emitir el comprobante de modificación física (CO2F), el cual será aprobado por la autoridad superior mediante la resolución de reprogramación de metas correspondiente. Artículo 11. Clasificadores temáticos. La Institución con base al Artículo 17 Quáter del Decreto número del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, es responsable de la ejecución presupuestaria por clasificador temático, para lo cual debe utilizar el módulo disponible en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). En caso de requerir asesoría respecto a los temas estipulados en el Artículo en mención, podrán avocarse al ente rector de cada tema. Artículo 12. Disposiciones generales. La ejecución de los créditos presupuestarios que se aprueban con el presente Acuerdo, está sujeta a lo que para el efecto estipulen el Decreto número del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y el Acuerdo Gubernativo número , Reglamento de la citada Ley, los manuales, procedimientos y cualquier otra disposición emanada de los entes rectores correspondientes para regular la ejecución presupuestaria, así como las normas aplicables contenidas en el Decreto que regirá el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis. El Ministerio de Finanzas Públicas, en su calidad de órgano rector de la ejecución presupuestaria establecida en los artículos 23 y 35 del Decreto número del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, podrá consultar la programación y ejecución de los créditos presupuestarios aprobados, por medio de las diferentes herramientas informáticas del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Con el fin de llevar a cabo la consolidación de cuentas del Sector Público a que hace referencia el Artículo 8 del Decreto número del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y lo que le fuere aplicado en los artículos 17 Bis y 17 Ter de la citada Ley, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad deberá proporcionar la información que se requiera y dar las facilidades necesarias, conforme lo preceptuado en las literales c) y e) del Artículo 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Para utilizar los saldos de efectivo, deberá observarse lo que establece el Artículo 38 del Decreto número del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y el Artículo 42 del Acuerdo Gubernativo número , Reglamento de la citada Ley.
9 Hoja número 9 del Acuerdo Gubernativo que aprueba ez% i 2f c?c9aat za4 &( Artículo 13. Vigencia. El presente Acuerdo empieza a regir el uno de enero de dos mil dieciséis y concluirá el treinta y uno de diciembre del mismo año y deberá publicarse en el Diario de Centro América. COMUNÍQUESE, -fl 7 / / 1 --í ALEJAbRO-KtDONADOXGUIRRE '' : EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS MINISTRO DE FINANZAS PUS Trabajo LA PKtSiUNÇIA Ut LA F(USLILA
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2016 Mes de MARZO Artículo 10 Numeral 8
1,244,751 1,655,36 2,631,912 Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 216 Mes de MARZO Artículo 1 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable de actualizar la información:
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Hoja: 1 de 10 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 60.379.149,58 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 46.673.012,81 1.1.4.0 - Sueldo anual
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1 69 DE 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 01 ACTIVIDADES CENTRALES 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR 011 PERSONAL 1,131,192.00 228,891.00 1,360,083.00
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