7. PROCEDIMIENTO INICIO. MC Manual de CAlidad. F1-P01-04A Matriz de. Control de documentos. Actualiza los documentos. Responsable del Subproceso

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1 7. PROCEDIMIENTO INICIO MC Manual de CAlidad F1-P01-04A Matriz de documentos Actualiza los documentos P01-04A documentos Documentos Vigentes F1-P01-04B Matriz de registros Formato de Registros Vigentes Actualiza los registros Reporte de Reclamos Ocasionales Analiza y emite respuesta a reclamo Respuesta sobre comunicación a reclamo ocasional P01-04c Auditorías Internas Programa de Auditorías aprobado Considera en su agenda fecha de auditoría Se envía las necesidades de comunicación para el semestre en curso Necesidades de comunicación P01-03A Comunicación Interna Elabora cronograma del subproceso Copia de cronograma A

2 CÓDIGO P02-02B PUCE FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES Avance de Programas SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CERTIFICACION ISO Fecha de aprobación: Edición No.: 08 Pág. 6 de 9 A P02*02C Nómina de coordinadores de área Recepta nómina de coordinadores de área y el documento de programación académica si es que hubo cambios Lista de tutores por nivel Recepta nomina de tutores de nivel Bitácora de los representantes estudiantiles de la facultad Recepta nomina de representantes estudiantiles nombrados por tutores Participa en reunión para explicar funciones a representantes estudiantiles Entrega por correo electrónico o en reunión el instructivo para el control de avance de programas I1-P02-02B Instructivo para elaboración de Informe de Avance de Programas Analíticos TUTORES B

3 B P02-02C Actualización de programación académica Avance de programas Recopila mensualmente los formatos de avance de programas correspondientes a cada período de análisis, de la totalidad de docentes Todos los informes recolectados? Si Determina inconsistencias en el cumplimiento ( discrepancias mayores a 30%) No Informe de entrega de syllabus C P02-01B Diseño Microcurricular pregrado Syllabus Se contacta con tutor o representante estudiantil y si es el caso envia syllabus para realizar informe Syllabus Reporte de syllabus guía B

4 C Elabora informe periódico registrando aspectos normales e inconsistencias Informe Periódico de avance de programas analíticos Entrega copia del informe a los coordinadores de área para coordinar el seguimiento de las inconsistencias en el cumplimiento. Copia Informe Periódico Analiza los informes periódicos y coordina soluciones a problemas de docentes implicados y envía acciones emprendidas a responsable del subproceso Acciones emprendidas Coordinador de Área Docente ejecuta el plan de recuperación de clases acordado con su Jefe de Area Docente Elabora informe semestral de Avance de Programas Analíticos con todos los indicadores del proceso Informe Semestral de avance de programas analíticos P02-02A Prestación del Servicio Educativo D

5 D Información impresa Entrega información para elaboración de indicadores Información digital Formato de informe de desempeño por subproceso Elabora informe de desempeño del proceso, conserva todos los registros del procedimiento y entrega informe a Coordinación de Desarrollo Informe de desempeño del subproceso Informe de desempeño del subproceso P01-02C Monitoreo de la satisfacción del Estudiante Informe de Monitoreo de Satisfacción del Estudiante (extracto) P01-01B Revisión por la Dirección Actas de Revisión por la Dirección cada año P02-01A Diseño Macrocurricular Elabora plan de acción para la mejora del proceso Informe de acciones de mejora F5-P01-04C Informe de la auditoria interna P01-04C Auditorias Internas F4-P01-04C Solicitud de Acciones Preventivas y Correctivas Si es necesario realiza cambios en los documentos del proceso y los actualiza Documento actualizado P01-04A Documentos Cronograma del plan de mejora Ejecuta plan de acción para la mejora del proceso FIN