Capacitación Sistema SIU - Pilaga. Circuito: Gestión Básica. cto Hacienda SIU Pilaga
|
|
- Eugenia Díaz Vidal
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 Capacitación Sistema SIU - Pilaga Circuito: Gestión Básica cto Hacienda SIU Pilaga
2 Temario 1. Introducción 2. Circuito Preventivo, Compromiso y Devengado Simultáneo 2.1 Circuito General 2.2 Descripción del Circuito 2.3 Autorizaciones Nivel 4/7 (Módulo Autorizaciones) 2.4 Pago de Liquidación (Módulo Tesorería) 3. Otros circuitos 3.1 Preventivo, Compromiso y Devengado 3.2 Preventivo y Compromiso Simultáneo 3. Otras Operaciones 4.1 Anular Liquidaciones 4.2 Preventivo, Compromiso y Devengado Rectificación 2
3 1. Introducción El circuito de Gestión Básica permite registrar la ejecución de gastos relacionados con el pago a proveedores, en aquellas situaciones en que no puedan ser registrados por ninguno de los circuitos existentes en el Sistema. (Ejemplos de circuitos: Compras, Becas, Obras Públicas, Adelantos a responsables, Servicios Públicos, etc.) Otros ejemplos de gastos que deben ser registrados por el circuito de Gestión Básica son: Gastos en general, ya ejecutados Publicaciones (TV, Diarios) Un trámite de Gestión Básica involucra las etapas de Preventivo General, Compromiso Definitivo y Devengado. Finalizado el registro de este trámite se debe proceder a realizar el cálculo de retenciones de la liquidación generada y a autorizar la misma quedando disponible el pago a través de las operaciones del módulo de Tesorería. 3
4 1. Introducción Las distintas etapas presupuestarias pueden registrarse en forma individual, o en forma simultánea. El siguiente diagrama clarifica lo expresado. Preventivo Compromiso Devengado Preventivo y Compromiso y Simultáneo Preventivo, Compromiso y Devengado Simultáneo Se genera Número de Preventivo (NUP) Se genera Número de Compromiso (NUI) Se genera Número de Orden de pago (OP) Se genera Número de Compromiso (NUI) Se genera Número de Orden de pago (OP) Nota: El circuito que se utilizará es el de Preventivo, Compromiso y Devengado Simultáneo 4
5 Simultáneo 2.1 Circuito General A continuación se muestra el Circuito General asociado a la Gestión Básica que permite registrar el pago a un proveedor desde la opción de carga Preventivo, Compromiso y Devengado de manera simultánea. Nota: Las otras formas de registrar las etapas presupuestarias del Circuito de Gestión Básica son mencionadas en el Punto 3. 5
6 Se generan Listados y Consultas Preventivo, Compromiso y Devengado Simultáneo Se genera Orden de pago Autorizaciones Autorización de nivel 4 OP para ser autorizada Nivel 7 Tesorería Pagos Pagar liquidaciones OP autorizada para ser pagada Autorizaciones Autorización de nivel 7 OP pagada Se Generan Listados y Consultas 6
7 2.2 Descripción del Circuito Objetivo: Registrar las etapas preventivo, compromiso definitivo y Devengado de forma simultánea. Opciones de Menú: Gastos \ Gestión Básica \ Preventivo, Compromiso y Devengado \ Preventivo, Compromiso y Devengado Alta 7
8 Documentos Asociados al circuito: Tipo de Documento Orden de Pago Operación P Rol Principal 8
9 Documentos asociados al circuito: Tipo de Documento F Rol Preventivo, Compromiso y Devengado Simultáneo Comprobante s 9
10 Ingresando a esta opción se despliega la siguiente pantalla integrada por cuatro solapas: Solapa Documentos (Permite vincular a la operación el Tipo de Documento y Contenedor) Solapa Datos de Gestión Operación) (Permite procesar el motivo o la Descripción de la Solapa Comprobantes (Permite incorporar los comprobantes que avalen el gasto) Solapa Manejo de partidas (Permite seleccionar las partidas con crédito presupuestario involucrado en el gasto) Nota: Es requisito realizar la carga de las cuatro solapas antes de Confirmar el alta. 10
11 Completar los datos solicitados en la solapa Documentos. Ejemplo: Realizar el circuito básico que permita realizar un pago de gastos por Publicación por el monto de 2.000$ 1 11
12 Completar los datos solicitados en la solapa Datos de gestión. Se busca el Proveedor de la misma forma que lo explicado en ABM de Proveedores 12
13 La ventana que se visualiza luego del filtro es la siguiente: Proveedor seleccionado Nota: Pasar a la Solapa Comprobantes sin Confirmar. 13
14 C Permite seleccionar el tipo de comprobante y cargar la información relacionada a él Nota: Pasar a la Solapa Manejo de Partidas sin Confirmar. 14
15 Completar la descripción solicitada en la solapa Manejo de Partidas El sistema ofrece la posibilidad de filtrar información para que la visualización sea corta y de fácil lectura. Se deberán seleccionar Condiciones de Filtro que permitan seleccionar las partidas con crédito presupuestario involucrado en el gasto. Hacer click en el botón Filtrar Completar los campos para identificar la Partida Presupuestaria- 15
16 A continuación se deberá seleccionar la imputación de la composición presupuestaria sobre la cual impactará el gasto. Permite borrar el/los filtros 16
17 Una vez seleccionada la imputación presupuestaria, se desplegarán en la parte inferior de la pantalla los siguientes campos donde se deberán completar los datos relacionados con el objeto del gasto e importe del mismo y hacer click en el botón Agregar Presionar el botón Agregar tantas veces como partidas definidas hubiera para el pago Not a : Los cam pos Pa r t ida Pr incip al y Par t id a Par cial son obliga t or ios aun que n o est én m a r cado s com o t al. 17
18 En caso de que se haya seleccionado una partida que no tenga saldo suficiente para cubrir el gasto, el sistema desplegará el siguiente mensaje: Presionar el botón Aceptar y seleccionar nueva partida En caso de que se haya ingresado un monto menor o mayor al del gasto, el mensaje es el siguiente Presionar el botón Aceptar y modificar los montos 18
19 Confirmar la operación haciendo click en el botón Confirmar a los efectos de registrar la liquidación correspondiente. Limpiar Filtro para seleccionar otra partida Monto registrado Confirmar al finalizar la carga de las cuatro solapas 19
20 Registrada la operación, el documento que emite el sistema es una Orden de Pago (OP) OP: 2007/
21 Desde el menú Gastos \ Listados y Consultas \ Ejecución Presupuestaria \ Ejecución presupuestaria de una operación se puede visualizar el Circuito Básico de la operación en cualquier momento del mismo. Al ingresar a esta opción se deberá filtrar la liquidación que se desea consultar, ingresando el dato que se considere óptimo para agilizar la búsqueda. El sistema permite ingresar como filtro el tipo de documento o el contenedor, pero no ambos. En caso de que se ingresen ambos filtros, el sistema desplegará el siguiente error: 21
22 Una vez realizado el filtro se puede visualizar en que etapa presupuestaria se encuentra la liquidación que se está consultando. Etapa presupuestaria en la que se encuentra la liquidación: Devengado 22
23 2.3 Autorizaciones y Retenciones (Nivel 4/7) Objetivo: Las operaciones de autorización y retención permiten autorizar y habilitar el pago de las liquidaciones generadas en este circuito de gestión Básica, quedando disponibles para ser procesadas por las operaciones del módulo de Tesorería La mayoría de estas retenciones son de tipo impositivo (IVA, Ganancias e Ingresos Brutos) Opciones de Menú: Gastos \ Autorizaciones \ Autorización de Nivel 4 Gastos \ Autorizaciones \ Autorización de Nivel 7 Nota: La condición frente a cada impuesto debe indicarse en el ABM de Proveedores. 23
24 Retenciones y Autorizaciones Nivel 4 Objetivo: Aplicar las retenciones al Proveedor de acuerdo a su condición frente a cada impuesto (Inscripto, No Inscripto, etc.) y la naturaleza del gasto (Compra de un Bien, Pago de un Servicio, etc.). Requisitos Previos Tener previamente cargada su situación ante cada impuesto. (Esto se realiza desde la opción ABM Proveedores en el módulo Maestros. Haber dado de Alta el Concepto de Retención. IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, etc. (Esto se realiza desde la opción ABM Conceptos de Retención módulo Retenciones) Haber dado de Alta Regímenes a aplicar en la Retención. Alquileres Compras de bienes (Esto se realiza de la opción ABM Regímenes módulo Retenciones) Haber dado de Alta Condiciones que puede asumir un Proveedor frente a cada retención. Por ejemplo Monotributista frente al IVA e Impuesto a las Ganancias (Esto se realiza desde la opción ABM Condiciones módulo Retenciones) Nota: Los conceptos mas usuales ya se encuentran dados de alta en el sistema 24
25 Ejemplos de Retenciones según concepto, condición y régimen Condición IVA Sujeto a Retención Régimen Publicidad % Retención No imponible Piso para Retener
26 Al ingresar a la opción Autorización de nivel 4, se podrán seleccionar diferentes filtros para optimizar la búsqueda de los datos. Se pueden ingresar todos, algunos o ninguno, dependiendo del grado de exactitud que se requiera en el resultado de la búsqueda. En este ejemplo, se filtra por Orden de Pago, Nro y Año Finalizar la acción haciendo click en el botón Filtrar Nota: La selección se hará solo por uno de los filtros: Documento o Contenedor 26
27 Se despliega a continuación la siguiente pantalla donde se debe seleccionar una liquidación para su autorización, presionando el botón con el icono Nota: Independientemente que existan o no retenciones a aplicar, los Niveles de Autorización 4 y 7 deben ser procesados por ser instancias de control obligatorias. 27
28 Luego de presionar el botón con el icono sección Pagos sin autorizar. El número de Pago Planificado mostrado en Pagos sin autorizar es propio del sistema en la pantalla se visualiza la El botón Ver liquidación permite visualizar la OP generada para el pago. A continuación se debe presionar el botón Procesar para efectuar la carga de retenciones al proveedor en caso de que corresponda. 28
29 A continuación seleccionar concepto, Condición y Régimen de retención asociado al Proveedor Ediciones Sur Editorial. Calcular el valor estimado a retener presionando botón Calcular y finalizar la acción haciendo click en el botón Procesar Completar los montos Este botón permite agregar una Retención Procesar Retenciones 29
30 Autorizaciones Nivel 7 Requisitos Previos: Que la liquidación haya sido autorizada en el Nivel 4. Desde esta pantalla se podrán seleccionar diferentes filtros para optimizar la búsqueda de los datos. Se pueden ingresar todos, algunos o ninguno, dependiendo del grado de exactitud que se requiera en el resultado de la búsqueda. En este ejemplo, se filtra por Orden de Pago, Nro y Año Finalizar la acción haciendo click en el botón Filtrar 30
31 Autorizaciones Nivel 7 Nota: La selección se hará solo por uno de los filtros: Documento o Contenedor 31
32 Seleccionar la liquidación presionando el botón con el icono El botón Ver liquidación permite visualizar la OP generada para el pago. El botón Ver retención permite visualizar, si tuviese, las retenciones cargadas en el nivel 4. 32
33 El nivel 7 de autorizaciones se emplea como un control sobre los datos de la liquidación que se va a autorizar, pudiéndose presentar dos situaciones: 1. La liquidación es correcta entonces se debe seleccionar como Nivel a autorizar la opción Nivel La liquidación no es correcta. En este caso se debe rechazar el pago y volverla al nivel 4 para su modificación, seleccionando como Nivel a autorizar la opción Nivel 4. Finalizar la acción presionando el botón Procesar. De esta manera queda la OP autorizada para realizar el Pago, o bien para su corrección en el nivel 4. Pasa a Nivel 8 Tesorería o Se rechaza la liquidación y se retorna al nivel 4 33
34 2.4 Pagar Liquidaciones (Módulo Tesorería) Objetivo: Registrar el pago de las liquidaciones de gastos autorizadas. Requisitos Previos: Las liquidaciones deben haber sido autorizadas en el Nivel 7 de autorizaciones. Opciones de Menú: Tesorería \ Pagos \ Pagar Liquidaciones 34
35 Ingresar las condiciones de Filtro que permitan identificar el trámite a pagar. En este caso se ingresa el número de OP
36 Seleccionar la liquidación a pagar presionando el botón con el icono El botón Ver liquidación permite visualizar la OP generada para el pago. El botón Ver Retenciones permite visualizar, si tuviese, las retenciones realizadas al proveedor 36
37 Una vez seleccionada la liquidación a pagar se visualizará la siguiente pantalla, donde se deberá definir el modo de pago y completar los campos que correspondan. El medio de pago seleccionado para este ejemplo es el de Cheque en un solo pago. Dependiendo del Medio de Pago que se elija, varían los campos que deben ser cargados. Nota: Uno de los errores más comunes de carga es olvidar presionar el botón Agregar tantas veces como medios de pagos existan 37
38 El sistema cuenta actualmente con tres medios de pagos disponibles para registrar el pago de una liquidación, y dependiendo de su selección se habilitarán distintos campos para su completitud: Cheque Transferencia 38
39 Transferencia Ext Nota: La suma de los montos parciales deberá ser igual al monto total de la liquidación 39
40 El sistema controla que la suma de los montos parciales o el total ingresado sea igual neto liquidado, y si así no sucede muestra el siguiente mensaje Cuando se halla alcanzado el monto total se puede concretar la transacción presionando alguno de estos botones: 40
41 Botón Emitir Botón Emitir y Confirmar Registra Pago Registra Pago Emite Comprobante en Cartera Emite Comprobante de Pago Nota: Se sigue el mismo criterio que en el Sistema SIPEFCO NO DEJAR COMPROBANTES EN CARTERA 41
42 Para este ejemplo la acción seleccionada es la de Emitir y Confirmar. Datos visualizados luego de presionar el botón Agregar de la acción anterior Registra la transacción y emite comprobante de Pago 42
43 A continuación se desplegará una pantalla donde podemos visualizar los siguientes apartados pantallas: Pago de liquidaciones 43
44 Comprobantes 44
45 Valores entregados Imprime recibo que firma Proveedor al retirar el cheque Retenciones 45
46 Desde el menú Gastos \ Listados y Consultas \ Ejecución Presupuestaria \de una operación podemos observar la etapa presupuestaria en la que se encuentra la liquidación. Ingresar las condiciones de Filtro que permitan identificar el trámite a pagar y presionar el botón Filtrar. En este caso se ingresar el número de OP. 46
47 Se observa que la etapa presupuestaria en la que se encontraba la liquidación ha sido modificada a partir de su pago. Pagado: Etapa presupuestaria en la que se encuentra la liquidación 47
48 3. Otros Circuitos 3.1 Preventivo General Objetivo: Registrar la etapa de preventivo de una liquidación en forma individual. Opciones de Menú: Gastos \ Gestión Básica \ Preventivo General \ Preventivo General Alta Documentos Asociados a la Operación Tipo de Documento Operación Rol Número de Preventivo Preventivo Principal Resolución de Facultad Preventivo Principal. Resolución de Rectorado Preventivo Principal. Expediente Preventivo Contenedor P Preventivo Asociado 48
49 3. Otros Circuitos (Cont.) 3.2 Compromiso Definitivo Objetivo: Registrar la etapa de compromiso definitivo de una liquidación en forma individual. Opciones de Menú: Gastos \ Gestión Básica \ Compromiso Definitivo \ Compromiso Definitivo Alta 49
50 3. Otros Circuitos (Cont.) 3.2 Compromiso Definitivo (Cont.) Documentos Asociados a la Operación Tipo de Documento Operación Rol Número de Compromiso Compromiso Principal Expediente Compromiso Contenedor Licitación Privada C Asociado Licitación Pública Compromiso Asociado Orden de Compra Compromiso A 50
51 3. Otros Circuitos (Cont.) 3.3 Devengado Objetivo: Registrar la etapa de devengado de una liquidación en forma individual. Opciones de Menú: Gastos \ Gestión Básica \ Devengado \ Liquidación General Alta 51
52 3. Otros Circuitos (Cont.) 3.3 Devengado (Cont.) Documentos Asociados a la Operación Tipo de Documento Operación Rol Orden de Pago Devengado Principal Expediente Devengado Contenedor. Recibo Devengado Comprobantes Resolución Despacho Devengado Asociado Factura Devengado Documentos Factura (A-B-C) Devengado Comprobantes Nota de Crédito Devengado Documentos Nota de Débito Devengado Documentos Resolución de Rectorado Devengado Comprobantes 52
53 3. Otros Circuitos (Cont.) 3.4 Preventivo y Compromiso Documentos Asociados a la Operación Tipo de Documento Operación Rol Número de Compromiso Preventivo y Compromiso Principal. Expediente Preventivo y Compromiso Contenedor Orden de Compra Preventivo y Compromiso Asociado Pedido de Compra Preventivo y Compromiso Asociado Res. Facultad Preventivo y Compromiso Asociado Res. Rectorado Preventivo y Compromiso Asociado 53
54 3. Otros Circuitos (Cont.) Objetivo: Registrar las etapas de preventivo y compromiso definitivo de una liquidación en forma simultánea. Opciones de Menú: Gastos \ Gestión Básica \ Preventivo y Compromiso \ Preventivo y Compromiso Alta 54
55 3. Otros Circuitos (Cont.) 3.5 Compromiso y Devengado Simultáneo Objetivo: Registrar las etapas de compromiso y devengado de una liquidación en forma simultánea. Opciones de Menú: Gastos \ Gestión Básica \ Compromiso y Devengado \ Compromiso y Devengado Alta 55
56 3. Otros Circuitos (Cont.) 3.5 Compromiso y Devengado Documentos Asociados a la Operación Tipo de Documento Operación Rol Orden de Pago Compromiso y Devengado Principal. Expediente Compromiso y Devengado Contenedor Acuerdo del Consejo de Unidad UACO-UART-UARGUASJ Compromiso y Devengado Asociado Disposición del Decano UACO Compromiso y Devengado Asociado Res. Rectorado Compromiso y Devengado Asociado 56
57 4. Otras Operaciones 4.1 Anular Liquidaciones Objetivo: Esta opción permite anular una liquidación que ha sido pagada con datos erróneos, como importe incorrecto, monto retenido incorrecto, etc. Opciones de Menú: Tesorería \ Pagos \ Anular Pagar Liquidación Requisitos Previos: La liquidación se encuentra pagada. 57
58 4. Otras Operaciones 4.1 Anular Liquidaciones (Cont) Al ingresar a esta opción se deberá filtrar la liquidación que se desea anular, ingresando las condiciones de Filtro que permitan identificar la liquidación. Luego presionar el botón Filtrar. En este caso se busca por número de OP. 58
59 4. Otras Operaciones 4.1 Anular Liquidaciones (Cont.) Haciendo click sobre el botón Anular se elimina la liquidación seleccionada. Una vez anulada la liquidación se podrá rectificar parcial o totalmente según corresponda. 59
60 4. Otras Operaciones 4.2 Preventivo, Compromiso y Devengado-Rectificación Objetivo: Esta opción permite rectificar una liquidación que ha sido pagada con datos erróneos, en forma parcial o total. Opciones de Menú: Tesorería \ Pagos \ Anular Pagar Liquidación Requisitos Previos: La liquidación se encuentra en la etapa del devengado. 60
61 4. Otras Operaciones 4.2 Preventivo, Compromiso y Devengado-Rectificación Al ingresar a esta opción se deberá filtrar la liquidación que se desea rectificar, ingresando las condiciones de Filtro que permitan identificar la liquidación. Luego presionar el botón Filtrar. En este caso se busca por número de OP. 61
62 4. Otras Operaciones 4.2 Preventivo, Compromiso y Devengado-Rectificación (Cont.) Una vez seleccionada la liquidación que se desea rectificar, el sistema permite realizar las siguientes modificaciones en cada solapa: En la Solapa Documentos sólo se puede realizar la carga de documentos asociados, presionando el botón. 62
63 4. Otras Operaciones 4.2 Preventivo, Compromiso y Devengado-Rectificación (Cont.) En la Solapa Datos de Gestión se puede modificar la descripción de la liquidación, pero el sistema anexa esta nueva descripción como un dato más de la liquidación, dejando la descripción original de la misma y la nueva descripción. Esto se puede observar en el comprobante de emisión. 63
64 4. Otras Operaciones 4.2 Preventivo, Compromiso y Devengado-Rectificación (Cont.) Por lo tanto si se desea modificar la descripción original de la liquidación, esta operación se deberá realizar desde la opción Gastos \ Ajuste de liquidaciones \ Modificación de datos de Trámites, Trámites la cual será oportunamente desarrollada en el tema Gestión de Ajuste de liquidaciones. 64
65 4. Otras Operaciones 4.2 Preventivo, Compromiso y Devengado-Rectificación (Cont.) En la Solapa Comprobantes se pueden agregar nuevos comprobantes, con el propósito de rectificar en forma parcial la liquidación, o bien desafectarla en forma total. En el siguiente ejemplo se agrega el tipo de comprobante Nota, por el importe total en (-). 65
66 4. Otras Operaciones 4.2 Preventivo, Compromiso y Devengado-Rectificación (Cont.) A continuación, ingresar a la Solapa Manejo Partidas, donde se deberá seleccionar modificar la partida original de la liquidación, ingresando el mismo importe pero en (-). 66
67 4. Otras Operaciones 4.2 Preventivo, Compromiso y Devengado-Rectificación (Cont.) Una vez seleccionada la liquidación, modificar la misma ingresando el importe original pero en (-). El botón Modificar confirma la acción. 67
68 4. Otras Operaciones Confirmar los cambios realizados haciendo click en el botón Procesar 68
69 4. Otras Operaciones 4.2 Preventivo, Compromiso y Devengado-Rectificación (Cont.) Documentos asociados que se Luego de procesar se despliega la siguiente pantalla:. agregaron Comprobantes que ponen en CERO la liquidación El sistema muestra la descripción y datos originales de la liquidación; y los nuevos datos surgidos a partir de la rectificación. 69
70 4.2 Preventivo, Compromiso y Devengado-Rectificación (Cont.) Desde el menú Gastos \ Listados y Consultas \ Ejecución Presupuestaria \ Ejecución presupuestaria de una operación se puede visualizar el estado en el que quedó la liquidación a partir de la rectificación realizada.. Al ingresar a esta opción se deberá filtrar la liquidación que se desea rectificar, ingresando las condiciones de Filtro que permitan identificar la liquidación. Luego presionar el botón Filtrar. En este caso se busca por número de OP. 70
71 4. Otras Operaciones 4.2 Preventivo, Compromiso y Devengado-Rectificación (Cont.) Al presionar el botón filtrar el sistema muestra en pantalla el estado en el que se encuentra la liquidación: 71
SIU - PILAGÁ GESTIÓN DE RETENCIONES
SIU - PILAGÁ GESTIÓN DE RETENCIONES Introducción... 2 Requisitos Previos... 2 Operaciones del Circuito... 2 1. Tipos de Retenciones (Alta, Baja y Modificación)... 2 2. Regímenes de Retenciones (Alta, Baja
Más detallesCapacitación Sistema SIU Pilaga
Capacitación Sistema SIU Pilaga Circuito: Gestión de Personas cto Hacienda SIU Pilaga Temario 1. Introducción 2. Descripción del Circuito 2.1 ABM de Personas 2.2 ABM de Proveedores 2.3 ABM de Clientes
Más detallesServicios Públicos. Manual de Usuarios Módulo Gastos. Proyecto Implementación UBA. Febrero 2011 Versión 2.0
Manual de Usuarios Módulo Gastos Servicios Públicos Proyecto Implementación UBA Coordinación General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Febrero 2011 Versión 2.0 Contenido 17. Gastos
Más detallesSistema de Consulta y Seguimiento de Pagos. Guía de uso
Sistema de Consulta y Seguimiento de Pagos Guía de uso 1 ÍNDICE: 1. Introducción:... 3 1.1. Secuencia de pasos para completar el primer ingreso al sistema:... 3 2. Alcance:... 5 3. Descripción de la aplicación:...
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA FONDOS EN AVANCE
SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA FONDOS EN AVANCE Manual de Procedimientos para Fondos en Avance Sistema de Gestión Pública Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Viceministerio
Más detallesF. 2002 IVA Por Actividad
n F. 2002 IVA Por Actividad Con el objeto de optimizar las aplicaciones disponibles y con ello la información obrante en esta Administración Federal, resulta aconsejable disponer una metodología para la
Más detallesSISTEMA INGRESOS BRUTOS CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. MANUAL DE USUARIO SISTEMA RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS. 17 de Julio de 2006.
CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. MANUAL DE USUARIO SISTEMA RETENCIÓN INGRESOS BRUTOS 17 de Julio de 2006.- 1 SISTEMA RET. INGRESOS BRUTOS Para ingresar al sistema se debe hacer doble click sobre el ícono
Más detallesSubmenú Cuenta corriente Clientes
CUENTAS CORRIENTES DE CLIENTES Este submenú incluido en el programa de gestión de ventas, es el encargado de dar las herramientas de administración de las cuentas corrientes de clientes, permite ingresar
Más detallesPresionar CTRL+clic en el número de pagina para remitirse al tema que le interesa directamente.
Contenido de AYUDA Resumen... 2 Pagina de Inicio... 2 Acceso Primera Vez... 2 Ingresar... 2 Cambio de Clave de Acceso... 2 Menú Principal... 3 Consulta de Facturas... 3 Análisis de Salida de Consulta de
Más detallesCapacitación Regístrelo Alimentos. Capacitación Regístrelo Producto: Alimentos
Capacitación Regístrelo Producto: Contenido Participantes del proceso... 4 Roles de operación en plataforma regístrelo... 4 Proceso de Registro... 6 Registro de Solicitante... 7 Registro como Tramitador
Más detallesInvertir Innovar Transformarse
Invertir Innovar Transformarse INSTRUCTIVO DE MANEJO DE CONTRATOS DE OBRAS Y/O SERVICIOS Pensar en grande, empezar en pequeño, crecer rápido REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS COORDINACIÓN DE
Más detallesManual Equipo y Material Biome dico
Manual Equipo y Material Biome dico Índice Roles de operación en plataforma Regístrelo... 4 Ciudadano... 4 Solicitante... 4 Tramitador Autorizado... 4 Inscripción... 6 Menú... 6 Formulario... 7 Datos del
Más detallesDirección Nacional de Cartera y Recaudos
Dirección Nacional de Cartera y Recaudos Aplicativo Recaudos WEB (Versión 2) 2011 Aplicativo WEB Instructivo Modulo de Recaudos Datos de identificación del usuario (Intermediario Y/O Punto de Venta) Ingresar
Más detallesEn el menú principal de Relaciones Laborales encontrará la posibilidad de acceder a dos opciones, denominadas Actualizaciones y Consultas Varias.
Pantalla Menú Principal En el menú principal de Relaciones Laborales encontrará la posibilidad de acceder a dos opciones, denominadas Actualizaciones y Consultas Varias. Pantalla Menú Actualizaciones Dentro
Más detallesINGRESO AL SIT. El Sistema de Información Triburaria (SIT) de la Alcaldía Municipal de Ocaña
El Sistema de Información Triburaria (SIT) de la Alcaldía Municipal de Ocaña Es una plataforma web de última generación que permite sistematizar las operaciones tributarias y a usted Contribuyente realizar
Más detallesManual de Programación y Automatización para Pagos de Planillas
Manual de Programación y Automatización para Pagos de Planillas Banco Promerica https://www.bancopromerica.com.gt/ Guatemala Índice Introducción 3 Requisitos para esta función 4 Definiciones 4 Administración
Más detallesSistema Rentax Manual de Usuario -Agente de Percepción- Carga de DDJJ de Agentes de Percepción -Extranet-Con Clave Fiscal
Sistema Rentax Manual de Usuario -Agente de Percepción- Carga de DDJJ de Agentes de Percepción -Extranet-Con Clave Fiscal Página 1 de 31 Índice 1. Introducción... 3 2. Generalidades del Sistema... 3 2.1.
Más detallesGestión Administrativa. Operador Caja o Cajero
Gestión Administrativa Operador Caja o Cajero 1. Introducción 1 2. Menú principal del rol Operador Caja.....1 2.1 Submenu Facturación para el rol Cajero......4 3. Operaciones del sub menú Facturación.4
Más detallesManual de Usuario Perfil Proveedor
Manual de Usuario Perfil Proveedor Contenido 1. INTRODUCCIÓN...3 2. REQUISITOS TÉCNICOS...4 3. AUTENTICACIÓN AL PORTAL FACTURAS NEGOCIABLES - USUARIO PROVEEDOR...5 4. CONSULTAS DE FACTURAS NEGOCIABLES...
Más detallesHaciendo clic en el icono, del proyecto que corresponda, accederá a la siguiente vista:
RENDICIÓN DE ANTICIPOS PAGADOS. Ingresando en la Aplicación PACC Emprendedores Solicitudes 2012 y en el listado Ingreso de Rendición de Anticipos Pagados accederá a los Proyectos que tienen anticipo Pago
Más detallesBANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES USUARIO FINAL PAGOS AFIP
GUÍA DE APLICACIONES / SISTEMAS PARA CLIENTES PAGOS AFIP Pagos AFIP Página 2 de 44 1 Objetivo...3 2 Consideraciones Generales...3 3 Pagos AFIP...4 3.1 Cargar Pagos...4 3.1.1 Volantes de pago generados
Más detallesMODIFICACIO N DE RENOVACIONES. Manual de Usuario
6 MODIFICACIO N DE RENOVACIONES Manual de Usuario Índice Descripción... 3 Roles de operación en plataforma Regístrelo... 4 Ciudadano... 4 Solicitante... 4 Tramitador Autorizado... 4 Solicitar/Autorizar
Más detallesDirección de Contabilidad del Estado Julio 2015 GUÍA INCORPORACIÓN DE BIENES
Dirección de Contabilidad del Estado Julio 2015 GUÍA INCORPORACIÓN DE BIENES Í N D I C E INTRODUCCIÓN... i A. CONDICIONES INICIALES PARA LA INCORPORACIÓN DE BIENES AL INVENTARIO FÍSICO... 1 1. Registro
Más detallesINTRUCTIVO RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS ESPECIALES NO INDUSTRIALES
INTRUCTIVO RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS ESPECIALES NO INDUSTRIALES Este instructivo, le permite al profesional inscripto en el registro de de generadores de residuos especiales
Más detallesCREACION DE ASIENTOS DEL FRONT
CREACION DE ASIENTOS DEL FRONT CREACION DE ASIENTOS DEL FRONT Ingresando a esta opción desde el Menú Principal> Contabilidad> Creación de asientos del front se accede a esta pantalla, que es la conexión
Más detallesROCA ACERO PORTAL ROCA ACERO MANUAL PROVEEDORES (PORTAL WEB VER 7.9.2)
ROCA ACERO PORTAL ROCA ACERO MANUAL PROVEEDORES () Índice Recepción de Facturas... Página 2. Inicio de Sesión del Proveedor... Página 3. Estructura... Página 4. Datos Proveedor... Página 5. Ingresar Facturas...
Más detallesRETENCIONES. Tener en cuenta las EXCLUSIONES o EXENCIONES ante los organismos en cada impuesto a analizar.
RETENCIONES OBJETIVO GENERAL : Afianzar conocimientos generales y particulares sobre la funcionalidad que el Sistema proporciona para la imputación impositiva. Para tratar de lograr la unificación de criterios
Más detallesLIQUIDADOR DE IVA E INGRESOS BRUTOS
LIQUIDADOR DE IVA E INGRESOS BRUTOS Tango I.V.A. + Ingresos Brutos cubre los requerimientos en materia de liquidación de I.V.A. e Ingresos brutos permitiendo definir libremente las características operativas
Más detallesANEXO - IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Declaración Jurada Simplificada
ANEXO - IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Declaración Jurada Simplificada El espíritu del presente boletín es orientar el trabajo del administrador local, sin embargo y de manera subsidiaria, se quiere orientar
Más detallesUNER ABM Personas Proveedores-Clientes Versión AMB Personas
AMB Personas Los datos que contiene la tabla de personas son de aquellas que tienen vínculo con la Universidad, ya sean personas físicas o jurídicas. Se consideran internas a aquellas personas que pertenecen
Más detallesMANUAL DE USUARIO NOTAS PARCIALES MODULO CONFIGUARACION DE NOTAS -288
MANUAL DE USUARIO NOTAS PARCIALES MODULO CONFIGUARACION DE NOTAS -288 Manual Notas Parciales Página 1 de 39 Tabla de contenido Cómo usar el manual de usuario 4 Inicio 5 Notas Parciales: 6 Profesores (Listados
Más detallesCómo facturar en el sistema
Cómo facturar en el sistema En primer lugar, debe definir un cliente (A/B/M Clientes). En el diálogo de alta de clientes, haga click en Agregar (+) para dar de alta un cliente nuevo. Los campos obligatorios
Más detallesDIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
1 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL GUIA DE USUARIO (PLAN OPERATIVO ANUAL-POA-) 1 GUATEMALA, DICIEMBRE DE 2016 2 CONTENIDO 1. PLANES:... 3 Creación de Planes:... 3 1.1. Plan
Más detallesSISTEMA DE GESTION TRIBUTARIA Aplicativo Dracma - Instructivo del Contribuyente Régimen Simplificado
SISTEMA DE GESTION TRIBUTARIA Aplicativo Dracma - Instructivo del Contribuyente Régimen Simplificado Abreviaturas, definiciones: DJ: DDJJ: Declaración Jurada. CUIT: Clave Única de Identificación Tributaria
Más detallesGUÍA ANULACION DEVOLUCIÓN DE PAGOS INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN La presente Guía de Usuario cumple la función de presentar el flujo que sigue la Anulación y la Devolución de Pagos en la herramienta informática SAMI Dentro de la gestión de la municipalidad
Más detallesAutogestión de Proveedores
Autogestión de Proveedores Consultas 1 Autogestión de Proveedores Consultas Índice 1. Introducción... 3 2. Alcance... 3 3. Consulta de factura... 4 3.1. Consulta de pago y retenciones... 5 4. Consulta
Más detallesear ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS Revisión: GUÍA PARA REGISTRO DE GASTOS RECURRENTES VARIABLES INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN La presente Guía de Usuario cumple la función de presentar el flujo que sigue el registro de Gastos Recurrentes Variables en la herramienta informática SAMI Un gasto recurrente variable son
Más detallesManual de operación del usuario
Manual de operación del usuario Proceso: Cuentas por Pagar Subproceso: Análisis de información Nombre de la Actividad de la Transacción: Integración de saldos de proveedores 2 de 10 Objetivo Mostrar al
Más detallesSIU - PILAGÁ GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA
SIU - PILAGÁ GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA Introducción... 2 Requisitos Previos... 2 Operaciones del Circuito... 2 1. Tipo de Obra Pública (Alta, Baja y Modificación)... 2 2. Plan de Obra Pública (Alta, Baja
Más detallesGestión de Gastos en e-sidif. Liquidación del Gasto
Módulo Gestión de Gastos en e-sidif Liquidación del Gasto Guía de Ayuda para el Usuario PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO 1 LIQUIDACIÓN DEL GASTO La Liquidación del Gasto es un proceso que permite
Más detallesInstructivo Cotizador / Emisor Web Riesgos Agrícolas
Instructivo Cotizador / Emisor Web Riesgos Agrícolas Octubre 2016 Cotizador Emisor Web Riesgos Agrícolas Página 2 de 22 Índice General Índice General... 3 Ingreso a la aplicación... 4 Cotizador de Riesgos
Más detallesMANUAL DE USUARIO - SE 3 PLANILLAS Y PROVEEDORES
MANUAL DE USUARIO - SE 3 PLANILLAS Y PROVEEDORES 7 TABLA DE CONTENIDOS CÓMO INGRESAR A LA SUCURSAL ELECTRÓNICA?... 2 CÓMO AGREGAR REFERENCIAS?... 5 CÓMO EDITAR O ELIMINAR UNA REFERENCIA?... 7 CÓMO REALIZAR
Más detallesManual del Usuario INGRESO AL PORTAL
Manual del Usuario Nuestro portal Web permite que nuestros usuarios puedan obtener información de sus transacciones, agilizando los tiempos de respuesta a sus necesidades. INGRESO AL PORTAL 1. Ingrese
Más detallesManual de usuario. Juguetes - Decreto 388/005. PROYECTO Trámites en línea Dirección Nacional de Industria
Manual de usuario Juguetes - Decreto 388/005 PROYECTO Trámites en línea Dirección Nacional de Industria TABLA DE CONTENIDO Proceso Juguetes Decreto 388/005...3 1. Ingreso de solicitud...4 2. Realizar estudio
Más detallesInstructivo Operatoria Terminales de Autoservicio (TAS)
Instructivo Operatoria Terminales de Autoservicio (TAS) En la pantalla de inicio de las TAS se exhiben dos opciones; una para que puedan realizar operaciones los clientes del Banco, "Operaciones de Clientes"
Más detallesManual de Usuario Perfil Participante
Manual de Usuario Perfil Participante Contenido 1. INTRODUCCIÓN...3 2. REQUISITOS TÉCNICOS...4 3. AUTENTICACIÓN AL PORTAL FACTURAS NEGOCIABLES - USUARIO PARTICIPANTE...5 4. CONSULTAS DE FACTURAS NEGOCIABLES...9
Más detallesGUÍA PARA TRAMITES EN LÍNEA. Puerto Gaitán. Paraíso Natural. Creado por: SYSMAN S.A.S. Todos los derechos reservados
GUÍA PARA TRAMITES EN LÍNEA Puerto Gaitán Paraíso Natural Registro de usuario Para un nuevo registro, diríjase al formulario de inicio de sesión de la página y seleccione la opción Regístrese Aquí Fig.
Más detallesGuía del Administrador
BIP Empresas Guía del Administrador Índice Qué debe hacer el administrador en la empresa luego de haber sido dado de alta en la sucursal?...3 BIP Administrador en la empresa...3 Obtención del certificado
Más detallesNueva Apertura Electrónica Mayo 2009
Nueva Apertura Electrónica Mayo 2009 MercadoPublico.cl - La plataforma de licitaciones de ChileCompra 1 2 Índice Índice I. Apertura de licitación en una etapa p4 1. Proceso de Apertura 2. Comprobante de
Más detallesManual de usuario RVE 2.0. Módulo Inhabilitaciones
Manual de usuario RVE 2.0 1 Introducción... 3 2 Ingreso al Sistema... 3 3 Página de Bienvenida al Sistema... 5 4 Funcionalidades de Inhabilitaciones... 6 5 Buscar Inhabilitaciones... 6 6 Ingreso de Inhabilitación...
Más detallesUso del Portal Mercado Público.
Uso del Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl OBJETIVOS Conocer el Sistema de Compras Públicas. Utilizar las distintas funcionalidades para realizar sus procesos de adquisición por Convenio Marco,
Más detallesSERVICIOS CON CLAVE FISCAL
AFIP SERVICIOS CON CLAVE FISCAL Mis Aplicaciones Web F. 2002 - IVA Por Actividad Manual del Usuario Versión 1.0.0 Índice 1. Introducción 4 1.1. Propósito del Documento 4 1.2. Alcance del Documento 4 1.3.
Más detallesMANUAL DE USUARIO PRODUCTOS HIGIE NICOS. Cambios Post Registro
MANUAL DE USUARIO PRODUCTOS HIGIE NICOS Cambios Post Registro Roles de operación en plataforma Regístrelo... 3 Ciudadano... 3 Solicitante... 3 Tramitador Autorizado... 3 Cambios Post Registro... 5 Menú...
Más detallesManual de emisión de comprobante con configuración global Contenido
1 2 Manual de emisión de comprobante con configuración global Contenido 1.- Ingreso a sistema... 3 2.- Registro de cliente... 4 3.- Registro de productos o servicios... 6 4.- Generación de comprobantes...
Más detallesFACTURAS ELECTRÓNICAS. Fiscalización
FACTURAS ELECTRÓNICAS Fiscalización INTRODUCCIÓN El sistema AUGE Finanzas ha incorporado el módulo de Fiscalización como forma de dar respuesta a las fiscalizaciones realizadas por el SII. Para este proceso
Más detallesGrandes Compras. Mayo 2013
Grandes Compras Mayo 2013 INGRESO A MERCADO PUBLICO El usuario debe ingresar a www.mercadopublico.cl a través de la página principal, completando su nombre de usuario y contraseña. Una vez que el usuario
Más detallesManual de usuario Portal de Proveedores Andina
Contenido 1. Acceso al Portal 2. Blanqueo de contraseña de acceso 3. Gestión Facturas a. Facturas Pagas b. Facturas Pendientes c. Ver Factura 4. Solución a problemas frecuentes a. E-mail y Teléfono por
Más detallesDesarrollo de Proyectos
Nombre Manual: Manual de Usuario SIG-AD Usuario Externo Nro. Versión: 1.0 Fecha: 11/10/11 Contenido: Guía paso a paso para el uso del Sistema SIGAD, descripción de funciones y manual de procedimientos.
Más detallesSistema de Jurisdicciones
Sistema de Jurisdicciones En primer lugar se deberá ingresar el nombre de usuario y la clave. Se debe presionar acceder al sistema. para Una vez ingresado al sistema, se desplegará el siguiente menú. 1.
Más detallesManual de Usuario Comprador
Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Recepción 1.0 Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Índice ÍNDICE...1 DESCRIPCIÓN GENERAL...2 1. ATRIBUTO EMPRESA...3 2. ROLES
Más detallesENVÍOS INTERNACIONALES. Declaración Simplificada de Envíos Postales Internacionales
ENVÍOS INTERNACIONALES Declaración Simplificada de Envíos Postales Internacionales Tené en cuenta que para poder operar con este servicio tendrás que utilizar los navegadores Mozilla Fiferox o Internet
Más detallesSSIT. Instructivo. Consulta al Padrón
Instructivo Consulta al Padrón V1 1 Contenido Introducción... 3 Bienvenida... 3 Usuario no registrado... 3 Registro... 3 Usuario registrado... 6 Olvido de contraseña... 6 Ingreso... 7 Inicio de Solicitud
Más detallesPlan de calidad para el Control Caja General
Plan de calidad para el Control Caja General Elaboró Revisó C.P. Adriana E. Vargas Valle. C.P. Clemente Mendoza Martínez. Jefa de Tesorería Aprobó Director de Tesorería C.P. Rogelio Valencia Sánchez. Director
Más detallesINTRODUCCION MODULO TESORERIA
INTRODUCCION MODULO TESORERIA PROCESOS GENERALES A partir de la versión 9.50 el módulo TESORERIA utiliza algunas funciones definidas en el módulo PROCESOS GENERALES. De esta forma BANCOS, FERIADOS, MONEDAS
Más detallesDesarrollo de Proyectos
Nombre Manual: Manual de Usuario SIG-AD Usuario Externo AFIP Nro. Versión: 2.0 Fecha: 17/02/2014 Contenido: Guía paso a paso para el uso del Sistema SIGAD, descripción de funciones y manual de procedimientos.
Más detallesGuía de uso del Sistema de Declaración Jurada Sistema Control E- Learning
Guía de uso del Sistema de Declaración Jurada Sistema Control E- Learning Unidad de Administración de Franquicia Tributaria Perfil de Organismo Técnico de Capacitación Versión 6.0 Noviembre de 2016 Contenido
Más detallesINSTRUCTIVO DE USO PORTAL DE VENTAS
INSTRUCTIVO DE USO PORTAL DE VENTAS Página 1.-Inicio.. 3 2.- Sección Ventas. 4 2.1.- Crear Pedidos... 5 2.2.- Procesar Pedidos... 6 2.3.- Detalles del Pedido.... 8 2.4.- Editar Ítems del Pedido. 9 2.5.-
Más detallesCajas Chicas. Manual de Usuarios Módulo Gastos. Proyecto Implementación UBA. Febrero 2011 Versión
s Módulo Gastos Cajas Chicas Proyecto Implementación UBA Coordinación General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Febrero 2011 Versión Contenido 8 Gastos... 3 8.1 ABM de... 3 8.2 Reserva
Más detallesInstructivo de Uso de los Bonos Electrónicos de Crédito Fiscal
Crédito Fiscal para Capacitaciones 1 de 18 INDICE 1. Propósito y Objetivo 3 2. Alcance 3 3. Alta del servicio 3 4. Ingreso al Sistema 6 5. Flujo de Imputación de Bonos 7 5.1. Pantalla inicial 7 5.2. Pantalla
Más detallesOEA. JOSÉ MIGUEL INSULZA DESTACA PROGRESOS EN COMBATE A ESTE FLAGELO EN LA REGIÓN MANUAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR
OEA. JOSÉ MIGUEL INSULZA DESTACA PROGRESOS EN COMBATE A ESTE FLAGELO EN LA REGIÓN MANUAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR Portal del Estado Peruano PEP Enlace al Portal de Transparencia Junio 2010
Más detallesMANUAL. Módulo de Devoluciones Web
MANUAL Módulo de Devoluciones Web ÍNDICE Qué es el módulo de Devoluciones Web y para qué sirve? Cómo ingresar? Primer ingreso a Devoluciones Web Cómo administro los usuarios que pueden acceder a esta plataforma?
Más detallesGuía rápida. Admintour. Recepción
Guía rápida Admintour Recepción Diciembre 2015 INDICE 1. Apertura de Caja, 4 2. Verificación y carga del tipo de cambio, 5 3. Informe de mucamas, 7 4. Informe de autos, 7 5. Informe de desayunos, 8 6.
Más detallesCONFECCIÓN DEL FORMULARIO 572 WEB PASO A PASO
PASO 1- Ingrese a la página Web de AFIP (www.afip.gob.ar), seleccione ACCESO CON CLAVE FISCAL, Ingrese su CUIT/CUIL/CDI y Clave Fiscal y seleccione INGRESAR PASO 2- Seleccione el servicio SiRADIG - Trabajador
Más detallesTARJETAS: POS INTEGRADO
TARJETAS: POS INTEGRADO El módulo TESORERÍA contempla tres modalidades de trabajo con respecto a las tarjetas de crédito/débito: POS integrado: bajo esta modalidad se evita el ingreso manual de datos tanto
Más detallesManual Sistema Interactivo de Información Prestaciones-SIIP Módulos (39)-Traslados y (40)-Urgencias y Domicilios
Manual Sistema Interactivo de Información Prestaciones-SIIP Módulos (39)-Traslados y (40)-Urgencias y Domicilios Versión: 1.0 Fecha de Publicación: 22/04/2013 1 INDICE INTRODUCCIÓN... 3 OBJETIVOS... 3
Más detallesCódigos de Operación
Códigos de Operación Introducción El presente documento tiene por finalidad explicar el proceso para poder ingresar, modificar los diferentes tipos de códigos de operación que podrán ser utilizados para
Más detallesINSTRUCTIVO DE TRIBUTACIÓN
RUP-DS-113 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE SOLUCIONES CONCEPTUALES SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Más detallesMunicipalidad de Formosa APLICATIVO WEB de. Autogestión de Tributos Municipales MANUAL DE USUARIO
APLICATIVO WEB de Autogestión de Tributos Municipales MANUAL DE USUARIO 1 Introducción al Sistema Para comenzar a operar la aplicación, deberá ingresar a uno de los siguientes enlaces: www.ingresosmunicipfsa.com.ar
Más detallesPlataforma Riesgos Psicosociales. Paso a Paso Ingresar a través de Internet Explorer
Plataforma Riesgos Psicosociales Paso a Paso Ingresar a través de Internet Explorer 1. INGRESA A TRAVÉS DE ACHS.CL SELECCIONA EL MENÚ PREVENCIÓN Y LUEGO PROTOCOLO PSICOSOCIAL Portal te redirigirá a una
Más detallesManual Emisión del Seguro de Riesgos del Trabajo Portal Institucional
Manual Emisión del Seguro de Riesgos del Trabajo Portal Institucional Última Revisión 01/02/2008 Manual Emisión Riesgos del Trabajo_v2 Página 1 de 20 Índice Índice...2 Introducción...3 Acceso al Portal
Más detallesINTRUCTIVO PARA EL USO DEL MÓDULO DE VACACIONES
INTRUCTIVO PARA EL USO DEL MÓDULO DE VACACIONES El módulo de vacaciones del Sistema Informático Integrado de Talento Humano es una herramienta que permitirá el registro, modificación, aprobación y autorización
Más detallesInstructivo para el uso de los sistemas Canon On Line y SPWeb
Instructivo para el uso de los sistemas Canon On Line y SPWeb A efectos de realizar todo el proceso de declaración y pago del canon de producción, se deberán utilizar dos sistemas Canon On Line y SPWeb,
Más detallesManual de uso. Web Proveedores VER
Manual de uso Web Proveedores VER Índice Introducción Acceso con usuario y contraseña Avisos de calidad Consulta de aviso por número Consulta de aviso por rango de fechas Detalles del aviso Compras Consulta
Más detallesMANUAL CESANTÍAS PARA EL APORTANTE SOI - Pagos Complementarios Noviembre de 2015
Con el firme propósito de seguir brindando a nuestros clientes el mejor servicio, SOI Pagos de Seguridad Social ha desarrollado el servicio Pagos Complementarios que le permitirá realizar aportes de créditos
Más detallesMANUAL DE USUARIO SISTEMA BANCOS MODULO BANCOS
CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. MANUAL DE USUARIO SISTEMA BANCOS MODULO BANCOS 29 de Junio de 2006.- 1 SISTEMA BANCOS Para ingresar al sistema se debe hacer doble click sobre el ícono que se encuentra
Más detallesGuía del Usuario Módulo Proveedores Dimater
2014 Guía del Usuario 2014 Guía del Usuario Módulo es Dimater Este manual del usuario es una guía rápida que explica como poder operar el Sistema Web y cuales son las operaciones que provee el sitio. 0
Más detallesManual de Usuario SIGECOF REGISTRO DE ASIENTO DE AJUSTE
Manual de Usuario SIGECOF APROBADO POR: JEFE DE LA ONCOP Punto: DGAT-002-2016 De Fecha: 15/07/2016 CONTROL DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES Nº de Versión Fecha de Aprobación y/o Actualización Punto de Cuenta
Más detallesGuía de Módulo de Egresos
Guía de Módulo de Egresos Versión 1.0 Tel. 01 800 63 22 887 ÍNDICE -INTRODUCCIÓN...3 1.-Módulo de Egresos...4 1.1- Comprobantes...5 1.2-Proveedores...6 1.3- Gastos y Compras...11 1.4-Cuentas por Pagar...15
Más detallesSistema de proveedores
Sistema de proveedores Después de varios años de mantener nuestro sistema de proveedores para la carga de facturas, control de comprobantes y descarga de retenciones hemos decidido en este año darle un
Más detallesMANUAL DE USUARIO PRODEMNET
1. INICIALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN MANUAL DE USUARIO PRODEMNET Una vez ingresado al Portal del Banco Prodem www.prodem.bo (Se recomienda usar Internet Explorer 9 o superior, Mozilla FireFox, Google Crome),
Más detallesElaboración y Aprobación de Contratos P-PS
Elaboración y Aprobación de Contratos P-PS-096-04-2013 Versión actualizada, Junio 2014 Contenido 1. DIAGRAMA DE PROCESO... 3 2. ELABORACIÓN DE CONTRATO... 4 3. SOLICITUD DE APROBACIÓN A UN CONTRATO QUE
Más detallesMANUAL PENSIÓN VOLUNTARIA PARA EL APORTANTE SOI - Pagos Complementarios Noviembre de 2015
Con el firme propósito de seguir brindando a nuestros clientes el mejor servicio, SOI Pagos de Seguridad Social ha desarrollado el servicio Pagos Complementarios que le permitirá realizar aportes de créditos
Más detallesPagos Complementarios SOI Pagos de Seguridad Social Pensión Voluntaria Bienvenido!
Con el firme propósito de seguir brindando a nuestros clientes el mejor servicio, SOI Pagos de Seguridad Social ha desarrollado el servicio Pagos Complementarios que le permitirá realizar aportes de créditos
Más detallesOferta digital y Apertura
OFERTA DIGITAL... Incluir oferta... Incluir una oferta presencial... 9 Apertura... 8 Incluir una Adenda al Acta de Apertura... 5 Oferta Digital Incluir oferta Para incluir una oferta en un trámite se debe
Más detallesNota: el archivo no debe tener espacios en blanco al final (es decir, después del último insumo ingresado).
Esta herramienta será utilizada para generar de manera electrónica las Constancias de Adquisición de Insumos de Producción Local. Estas constancias son emitidas por los propietarios de empresas calificadas
Más detallesMANUAL DEL USUARIO MODULO DÉBITO AUTOMÁTICO MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE PRODUCCIÓN MODULO DÉBITO AUTOMÁTICO. 30 de Marzo de 2006.
CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE PRODUCCIÓN 30 de Marzo de 2006.- 1 Cómo Acceder?? Para acceder al módulo Débito Automático se debe realizar un doble Click con el puntero del
Más detalles1. Ingreso Sistema Electrónico de Reconocimiento S.E.R Registro de Personas Jurídicas en el SER... 4
Instructivo Registro de Proveedores en SER P-PS-124-02-2016 Contenido 1. Ingreso Sistema Electrónico de Reconocimiento S.E.R... 3 2. Registro de Personas Jurídicas en el SER... 4 3. Registro de personas
Más detallesInstructivo. Licencia por Enfermedad Memo Médico
Instructivo Licencia por Enfermedad Memo Médico Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes - Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos - Ministerio de Modernización SIAL - Sistema
Más detallesGUÍA DE USUARIOS PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS (HBE - BEPE)
GUÍA DE USUARIOS PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS (HBE - BEPE) Marzo 2012 NOMBRE GERENCIA / ÁREA (Tipografìa predeterminada) INGRESO AL HBE - BEPE Ingresá a través del sitio del Banco www.bancociudad.com.ar,
Más detallesLAE Y MA Manuel de Jesús Lara Salazar Culiacán Sinaloa a 01 de Junio de Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)
Universidad Autónoma de Sinaloa Sistema de Gestión de la Calidad Secretaría de Administración y Finanzas Manual del Usuario de Solicitud de Recursos Financieros (SIIA) LAE Y MA Manuel de Jesús Lara Salazar
Más detalles