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1 Referencia a la Norma IS 9001: , Referencia a la Norma IS 14001:2004 Código:ITMRELIA-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión Integral ITMRELIA-GI-MC Anexo 1 rganigrama de la Alta Dirección para el SGI. ITMRELIA-CA-MC Anexo 2 Responsabilidad y Autoridad del SGI. ITMRELIA-CA-MC Anexo 3 Plan Rector del SGI ITMRELIA-CA-RC Anexo 4 Matriz de Responsabilidades ITMRELIA-CA-MC Anexo 5 Programas Ambientales ITMRELIA-CA-MC Anexo 6 Plan de Calidad del Servicio Educativo ITMRELIA-CA-MC Anexo 7 Mapa e interacción de Procesos ITMRELIA-CA-MC Anexo 8. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados del SGI ITMRELIA-CA-MC Anexo 9.Lista Maestra de Documentos de rigen Externo ITMRELIA-CA-MA Anexo 10.Lista de aspectos ambientales significativos ITMRELIA-CA-MC Anexo 11. Lista Maestra para el Control de Registros del SGI ITMRELIA-CA-MC Anexo 12. Procesos externos del SGI ITMRELIA-CA-MC Política del SGI ITMRELIA-CA-RC bjetivos del SGI ITMRELIA-CA-RC Procedimiento para el Control de Documentos. ITMRELIA-CA-PG Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. ITMRELIA-CA-PG Tabla de Control de Cambios. ITMRELIA-CA-RC Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGI. ITMRELIA-CA-RC Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos ITMRELIA-CA-RC Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos. ITMRELIA-CA-IT Procedimiento para Control de Registros. ITMRELIA-CA-PG Procedimiento para Auditoría Interna. ITMRELIA-CA-PG Formato para Calificación de Auditores. ITMRELIA-CA-PG Formato para Plan de Auditoría. ITMRELIA-CA-PG Formato para Reunión de Apertura. ITMRELIA-CA-PG ITMRELIA-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. Rev. 3

2 Referencia a la Norma IS 9001: , Referencia a la Norma IS 14001:2004 Código:ITMRELIA-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 2 de Formato para Informe de Auditoría. ITMRELIA-CA-PG Formato para Reunión de Cierre. ITMRELIA-CA-PG Criterios para Calificación de Auditores ITMRELIA-CA-RC Formato para Notas de Auditorias. ITMRELIA-CA-PG-003-A Procedimiento para el Control de Producto No Conforme. ITMRELIA-CA-PG Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. ITMRELIA-CA-PG Procedimiento para Acciones Correctivas ITMRELIA-CA-PG Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. ITMRELIA-CA-PG Procedimiento para Acción Preventiva ITMRELIA-CA-PG Formato para Requisición de Acción Preventiva ITMRELIA-CA-PG Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias. ITMRELIA-CA-P Formato para Quejas y/o Sugerencias. ITMRELIA-CA-P Procedimiento para Auditoria de Servicio. ITMRELIA-CA-P Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios. ITMRELIA-CA-P Formato para Auditoría de Servicio. ITMRELIA-CA-P Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. ITMRELIA-CA-P Procedimiento para la Evaluación Docente ITMRELIA-CA-P Procedimiento para la Realización de la Revisión por la Dirección. ITMRELIA-CA-PG Formato para Revisión de Indicadores del Plan Rector. ITMRELIA-CA-FE Formato para Resultados de la Revisión por la Dirección. ITMRELIA-CA-FE Formato para Acciones Preventivas y Correctivas. ITMRELIA-CA-FE Formato para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. ITMRELIA-CA-FE Formato para Auditoria de Calidad. ITMRELIA-CA-FE Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. ITMRELIA-CA-FE ITMRELIA-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. Rev. 3

3 Referencia a la Norma IS 9001: , Referencia a la Norma IS 14001:2004 Código:ITMRELIA-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 3 de Formato para Atención de Quejas y Sugerencias. ITMRELIA-CA-FE Formato para Retroalimentación del Cliente. ITMRELIA-CA-FE Formato para Proyectos de Mejora. ITMRELIA-CA-FE Formato para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo. ITMRELIA-CA-FE Formato para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. ITMRELIA-CA-FE Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo. Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo ITMRELIA-AD-P ITMRELIA-AD-P Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo ITMRELIA-AD-P Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo ITMRELIA-AD-P Formato para rden de Trabajo de Mantenimiento ITMRELIA-AD-P Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios. ITMRELIA-AD-P Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas. ITMRELIA-AD-P ITMRELIA-AD-P ITMRELIA-AD-IT Formato para Selección de Proveedores. ITMRELIA-AD-F Formato para Evaluación de Proveedores. ITMRELIA-AD-F Formato para la Requisición de Bienes y Servicios. ITMRELIA-AD-F Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. ITMRELIA-AD-F Formato para la rden de Compra del Bien. ITMRELIA-AD-F Formato para la rden de Servicio. ITMRELIA-AD-F Procedimiento para Formación y Actualización Docente ITMRELIA-AD-P Formato para Diagnóstico y Concentrado de necesidades de formación profesional ITMRELIA-AD-P Formato para Programa de Capacitación Docente ITMRELIA-AD-P Encuesta de capacidad docente ITMRELIA-AD-P ITMRELIA-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. Rev. 3

4 Referencia a la Norma IS 9001: , Referencia a la Norma IS 14001:2004 Código:ITMRELIA-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 4 de Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal ITMRELIA-AD-P Procedimiento para la Inscripción de alumnos. ITMRELIA-AC-P Formato de solicitud de ficha para examen de selección N/A Formato para lista de aspirantes aceptados. ITMRELIA-AC-P Formato para solicitud de inscripción. ITMRELIA-AC-P Listado de documentos requeridos para inscripción. ITMRELIA-AC-RC Guía para la asignación de número de control. ITMRELIA-AC-RC Formato de carga académica. N/A Formato de credencial. N/A Formato de contrato con el alumno. ITMRELIA-AC-P Formato de libro de registro de números de control. N/A Recibo oficial de cobro N/A Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos. ITMRELIA-AC-P Formato para Calendario Escolar. ITMRELIA-AC-P Procedimiento para la Gestión del Curso. ITMRELIA-AC-P Formato para gestión del curso. ITMRELIA-AC-P Formato para el Reporte de avance y final del Semestre. ITMRELIA-AC-P Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia. ITMRELIA-AC-P Formato para Liberación de Actividades frente a grupo ITMRELIA-AC-P Formato de Horario de Trabajo. ITMRELIA-AC-P Procedimiento para la peración y Acreditación de las Residencias ITMRELIA-AC-P Solicitud de Residencias ITMRELIA-AC-P Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias ITMRELIA-AC-P ITMRELIA-AC-P ITMRELIA-AC-P ITMRELIA-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. Rev. 3

5 Referencia a la Norma IS 9001: , Referencia a la Norma IS 14001:2004 Código:ITMRELIA-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 5 de Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias 101. Formato para Asignación de Revisor de Residencias 102. Formato para la Evaluación del proyecto de residencias profesionales 103. Introducción Reflexión y Marco Legal de las Residencias Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción 104. Profesional. ITMRELIA-AC-P ITMRELIA-AC-P ITMRELIA-AC-P N/A 3 ITMRELIA-AC-P Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional. ITMRELIA-AC-P Formato de Constancia de N Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional. Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional. ITMRELIA-AC-P ITMRELIA-AC-P Acta de Examen Profesional N/A Constancia de Exención de Examen Profesional N/A Procedimiento para Visitas a Empresas con Fin Académico. ITMRELIA-VI-P Formato de Solicitud de Visita con Propósitos de Estudio ITMRELIA-VI-P Formato de Programación de Viaje ITMRELIA-VI-P Formato de Carta de exclusión de responsabilidades ITMRELIA-VI-P Formato de Relación de Visitantes Autorizados ITMRELIA-VI-P Formato de Registro de Asistencia y Reporte General de Incidentes de Viaje ITMRELIA-VI-P Formato de Carta de Presentación y Agradecimiento ITMRELIA-VI-P Formato de Reporte de Incidentes de Visitas a Empresas ITMRELIA-VI-P Formato de Reporte Técnico de Visita ITMRELIA-VI-P Formato de Carta responsiva de traslado/de retiro de viaje y de exclusión de responsabilidades ITMRELIA-VI-P Formato de Solicitud de Visita a Instancias N/A ITMRELIA-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. Rev. 3

6 Referencia a la Norma IS 9001: , Referencia a la Norma IS 14001:2004 Código:ITMRELIA-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 6 de Formato de Convocatoria de Visita a Empresas N/A 122. Procedimiento para el Servicio Social. ITMRELIA-VI-P Formato para Solicitud Externa de Servidores Sociales ITMRELIA-VI-P Formato para Solicitud Interna de Servidores Sociales ITMRELIA-VI-P Formato Carta de Presentación de Servicio Social ITMRELIA-VI-P Formato Carta Solicitud y Compromiso del Servicio Social ITMRELIA-VI-P Formato para Reporte de Evaluación Bimestral ITMRELIA-VI-P Formato para Constancia de Terminación del Servicio Social. ITMRELIA-VI-P Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva. ITMRELIA-VI-P Formato para el registro de participantes de actividades culturales y/o deportivas ITMRELIA-VI-P Informe de actividades cultural y/o deportiva. ITMRELIA-VI-P Procedimiento para Comunicación ITMRELIA-PL-P Formato para Solicitud de Difusión de Eventos 134. Formato para Bitácora para la Comunicación ITMRELIA-PL-P ITMRELIA-PL-P Instructivo de Trabajo para la Elaboración del Programa 135. Institucional Anual (PIA) ITMRELIA-PL-P-002 Instructivo de Trabajo para la Elaboración del Programa 136. perativo Anual (PA) ITMRELIA-PL-P Procedimiento para identificar aspectos ambientales ITMRELIA-GA-PR Matriz de identificación de aspectos ambientales ITMRELIA-GA-PR Lista de aspectos ambientales significativos ITMRELIA-GA-PR Lista de aspectos ambientales ITMRELIA-GA-PR Procedimiento para la identificación y evaluación del ITMRELIA-GA-PR cumplimiento de los requisitos legales Matriz de Identificación de Legislación Ambiental aplicable ITMRELIA-GA-PR Evaluación del grado de cumplimiento legal ITMRELIA-GA-PR Procedimiento de competencia, formación y toma de ITMRELIA-GA-PR conciencia 145. Matriz de Competencia y Formación ITMRELIA-GA-PR ITMRELIA-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. Rev. 3

7 Referencia a la Norma IS 9001: , Referencia a la Norma IS 14001:2004 Código:ITMRELIA-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 7 de Control operacional uso eficiente del agua ITMRELIA-GA-PR Consumo Anual de Agua Potable por área/actividad ITMRELIA-GA-PR Inventario de Equipos de Alto Consumo de Agua 148. Potable Instructivo de Trabajo para Determinar las Actividades de 149. Control peracional en el Consumo de Agua Potable ITMRELIA-GA-PR ITMRELIA-GA-IT Control operacional energía eléctrica ITMRELIA-GA-PR Comparación del consumo de energía eléctrica actual con respecto al consumo del año anterior en el instituto Levantamiento de datos de equipos de iluminación y aprovechamiento de luz natural en áreas del Instituto. ITMRELIA-GA-PR ITMRELIA-GA-PR Inventario de equipos consumidores de energía eléctrica ITMRELIA-GA-PR Informe semestral del impacto de las actividades de control operacional en la disminución del consumo de energía eléctrica Instructivo de Trabajo para Determinar las Actividades de Control peracional en el Consumo de Energía Eléctrica ITMRELIA-GA-PR ITMRELIA-GA-IT Control operacional residuos peligrosos ITMRELIA-GA-PR Registro y control de Residuos Peligrosos (RP) ITMRELIA-GA-PR Registro de entrada y salida de RP ITMRELIA-GA-PR Informe semestral de entrega de residuos peligrosos ITMRELIA-GA-PR Caracterísicas de los almacenes temporales de los residuos peligrosos ITMRELIA-GA-PR Formato de etiqueta de identificación de residuos peligrosos ITMRELIA-GA-PR Control operacional del sga para el manejo integral de residuos sólidos urbanos (rsu). ITMRELIA-GA-PR Informe diagnóstico de RSU ITMRELIA-GA-PR Bitácora de control de RSU ITMRELIA-GA-PR Acuerdo de recolección de RSU ITMRELIA-GA-PR Informe Semestral de RSU ITMRELIA-GA-PR CNTRLADR DE DCUMENTS DEL SGI 18 de ctubre FECHA DE EMISIÓN DEL DEL DCUMENT ITMRELIA-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original. Rev. 3