SECRETARIO DEL INTERIOR ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR. Metodología General de Formulación

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Fortalecimiento DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE LAS COMUNICACIONES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL Santa Rosa Del Sur, Bolívar, Caribe Código BPIN: Impreso el 15 de abril de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: CARLOS JULIO Apellidos: GONZALEZ Cargo: SECRETARIO DEL INTERIOR Telefonos: Entidad: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL SUR secinterior@santarosadelsur-bolivar,gov.co Page 1 of 22

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Información pública Indicador de seguimiento al PND Función Pública Trámites racionalizados Unidad de medida Número Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial BOLIVAR GANADOR Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Territorio de Vida y Desarrollo para todos Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Fortalecimiento Institucional Page 2 of 22

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Municipio no cuenta con la infraestructura tecnológica para el desarrollo de sus funciones Descripción de la situación existente No existe sufiencientes equipos técnologicos para realizar las actividades estrategicas, misionales y de apoyo de la adminisstración municipal Magnitud actual 50% de los Funcionarios sin la infraestructura tecnologica adecuada Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Insuficiente infraestructura tecnologica Infraestructura técnologica existente obsoleta Tipo: Indirecta Bajos recursos asignados para adquisición de infraestructura tecnologica Efectos generados por el problema Tipo: Directo Baja capacidad de atención al ciudadano Demora en el cumplimiento de las funciones Tipo: Indirecto Page 3 of 22

4 Insatisfacción del usuario Sanciones Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Santa Rosa Del Sur Beneficiario Economica Asignacion de recursos para adqusicion de tecnologias de la información Otro Beneficiario Custodia y cuidado Funcionarios Administración Custodia y cudado de los recursos técnologicos Concertación entre los participantes Acordar fechas para relizar las actividades del proyecto Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Personas Afectadas Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Bolívar Santa Rosa Del Sur Cabecera Municipal Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur Page 4 of 22

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Bolívar Santa Rosa Del Sur Cabecera Municipal Alcaldia Muncipal Santa Rosa del sur Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre PROYECCIONES DANE Género Mujer PROYECCIONES DANE Edad (años) PROYECCIONES DANE Edad (años) PROYECCIONES DANE Edad (años) PROYECCIONES DANE Edad (años) PROYECCIONES DANE Edad (años) PROYECCIONES DANE Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Page 5 of 22

6 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Adquirir y mantener la infraestructura técnologica necesaria que permita el cumplimieno de la misión y objetivos institucionales y las funciones que le asigna la constitucion y la ley Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Porcentaje de funcionarion con equipos tecnologicos en buen estado Porcentaje 100 Objetivo Específicos Suficiente infraestructura tecnológica Infraestructura técnologica adecuada Asignacion de recursos para infraestructura tecnologica Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Adquisición y mantenimiento de infreaestructura tecnológica para la Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur Se evaluó con la MGA Si Page 6 of 22

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Page 7 of 22

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Adquisición y mantenimiento de infreaestructura tecnológica para la Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa Adquisición de equipos técnologicos, de comunicaciones y software para las diferentes dependencias de la Administración Municipal Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Servicio de internet Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Servicio de internet unidad Adquicion del servicio de internet para la administración municipal Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00-1,00 Detalle para estudio: Servicios profesionales programación de tramites en línea Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Servicios profesionales programación de tramites en línea unidad Contratar los servicios profesionales de un ingeniero de Sistemas para programar la implementacion de trámites en línea Año Oferta Demanda Déficit , , ,00 Page 8 of 22

9 Detalle para estudio: Software Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Software Número Software para digiturno Año Oferta Demanda Déficit , , ,00 Detalle para estudio: Televisores LED 40" Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Televisores LED 40" unidad Televisores LED de 40", entrade de video, entrada HDMI, entrada USB, entrada ANT para digiturno Año Oferta Demanda Déficit , , ,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Adquisición y mantenimiento de infreaestructura tecnológica para la Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur Page 9 of 22

10 3.1 Capacidad Generada Infraestructura técnologica suficiente Unidad de medida unidad Total Capacidad generada Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Adquisición y mantenimiento de infreaestructura tecnológica para la Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Bolívar Santa Rosa Del Sur Cabecera Municipal Alcaldía Municipal Santa Rosa del Sur Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Page 10 of 22

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Adquisición y mantenimiento de infreaestructura tecnológica para la Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Adquisición y mantenimiento de infreaestructura tecnológica para la Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Obsolecencia de la infraestructura tecnológica de la Administración Municipal Probable Disminución de la capacidad para la atención al público Moderado Adqusicion de infraestructura ténologica y renovacion de la existente Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Adquisición y mantenimiento de infreaestructura tecnológica para la Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur Page 11 of 22

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Infraestructura técnologica adecuada Plataforma para trámites y servicios en línea Prestación de servicios profesionales de programación de tramites y servicios en línea Servicio de Internet Adquisicion del servicio de internet para la alcaldía Municipal Suficiente infraestructura tecnológica Software Adqusición de software digiturno Televisores LED Adqusicion de televisores LED de 40" para el digiturno Relación Productos Objetivo: Suficiente infraestructura tecnológica Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Page 12 of 22

13 Software unidad 1 Televisores LED unidad 3 Objetivo: Infraestructura técnologica adecuada Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Servicio de Internet unidad 1 Plataforma para trámites y servicios en línea unidad 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 Adqusición de software digiturno No 5,175,000 Inversión 2014 Adqusicion de televisores LED de 40" para el digiturno No 3,800,000 Inversión 2015 Prestación de servicios profesionales de programación de tramites y servicios en línea No 30,000,000 Operación 2015 Adquisicion del servicio de internet para la alcaldía Municipal No 8,400,000 Valor Total 47,375,000 Page 13 of 22

14 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Insatisfacción del usuario evitada Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Insatisfacción del usuario evitada Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Page 14 of 22

15 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,81 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF tomado de la página del Banco de la republica en la semana comrendida del 14/04/2014 al 20/04/2014 Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 8,975,000 30,000,000 Costos de Operación 0 8,400,000 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 8,525,000 (13,400,000) Ingresos y beneficios 17,500,000 25,000,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Page 15 of 22

16 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios Insatisfacción del usuario evitada 14,000,000 20,000,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 0 30,000, Maq. y Equipo 6,910, Costos de Operación Otros Servicios 0 5,964,000 1 Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 7,089,250 (15,964,000) 0 Page 16 of 22

17 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Adquisición y mantenimien to de infreaestruct ura tecnológica para la Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur , 67 57,18 0, , , , , ,43 125,19 0, , , , ,00 Page 17 of 22

18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Adquisición y mantenimiento de infreaestructura tecnológica para la Alcaldía Municipal de Santa Rosa del Sur Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0223 adquisición, producción y mantenimiento de la dotación administrativa Sector (Subprograma presupuestal) 1403 desarrollo territorial Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Santa Rosa Del Sur Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Santa Rosa Del Sur Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Page 18 of 22

19 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,975, ,000,000 8,400,000 Indicadores de producto Objetivo Suficiente infraestructura tecnológica Producto Software Código Indicador Unidad Formula 1000P325 Adquisición De Software Porcentaje As A * 100 / Ap Objetivo Producto Suficiente infraestructura tecnológica Televisores LED Código Indicador Unidad Formula 1000P506 Adquisición De Plataforma Tecnológica Para El Sistema Integral De Informacion. Número Apt Ea1 - Eao Objetivo Infraestructura técnologica adecuada Producto Servicio de Internet Código Indicador Unidad Formula 0400P135 Municipios conectados con Fibra Óptica Número MC MC1 -MC0 Page 19 of 22

20 Objetivo Infraestructura técnologica adecuada Producto Plataforma para trámites y servicios en línea Código Indicador Unidad Formula 0400P147 Aplicaciones y contenidos digitales desarrollados Número Sumatoria de aplicaciones desarrolladas Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Infraestructura técnologica adecuada Plataforma para trámites y servicios en línea Aplicacion es y contenido s digitales desarrolla dos 1 0 Servicio de Internet Municipio s conectado s con Fibra Óptica 1 0 Suficiente infraestructura tecnológica Software Adquisició n De Software 1 0 Page 20 of 22

21 Suficiente infraestructura tecnológica Televisores LED Adquisició n De Plataform a Tecnológi ca Para El Sistema Integral De Informaci 1 0 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Disponibilidad de los sistemas de información Porcent aje (horas con disponibilidad de los sistemas de información durante un 1,00 1,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Información pública Función Pública Trámites racionalizados 0,00 PAGINA WEB INSTITUCIONAL TRES TRAMITES EN LINEA Page 21 of 22

22 Objetivo General - Propósito Adquirir y mantener la infraestructura técnologica necesaria que permita el cumplimieno de la misión y objetivos institucionales y las funciones que le asigna la constitucion y la ley Porcentaje de funcionarion con equipos tecnologicos en buen estado 100,00 INVENTARIO FISICO EXISTENCIA DE INFRAESTUCTURA SUFICIENTE Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Software Adquisición De Software 1,00 INVENTARIO FISICO SOFTWARE ADQUIRIDO Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Televisores LED Adquisición De Plataforma Tecnológica Para El Sistema Integral De Informacion. 1,00 INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EXITENCIA DE PLATAFORMA TECNOLOGICA Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Servicio de Internet Municipios conectados con Fibra Óptica 1,00 OBSERVACION EXISTENCIA DE INTERNET POR FIBRA OPTICA EN LA ADMINISTRACION Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Plataforma para trámites y servicios en línea Aplicaciones y contenidos digitales desarrollados 1,00 PÁGINA WEB INSTITUCIONAL PLATAFORMA DE TRAMITES EN LINEA EN FUNCIONAMIENTO Actividades Adqusición de software digiturno Recursos Ejecutados ,00 EJECUCION PRESUPUESTAL RECURSOS EJECUTADOS PARA ADQUISIOÓN DE DIGITURNO Actividades Adqusicion de televisores LED de 40" para el digiturno Recursos Ejecutados ,00 EJECUCION PRESUPUESTAL RECURSOS EJECUTADOS PARA ADQUISICION DE TELEVISORES PARA DIGITURNO Actividades Adquisicion del servicio de internet para la alcaldía Municipal Recursos Ejecutados ,00 EJECUCION PRESUPUESTAL SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA INSTALADO Y OPERANDO Actividades Prestación de servicios profesionales de programación de tramites y servicios en línea Recursos Ejecutados ,00 EJECUCION PRESUPUESTAL RECURSOS EJECUTADOS PARA TRAMITES EN LINEA Page 22 of 22