GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO DE LA COSTA CARIBE SUR

Transcripción

1 BASE LEGAL : Ley No.8, Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.38 del 30 de octubre de 1987 y Decreto No.3584, Reglamento de la Ley No.8, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.186 del 0 de octubre del 003 y Ley No.445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.16 del 3 de enero del 003. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES : Dirigir, coordinar e implementar los procesos de desarrollo económico, social y político de los pueblos indígenas, comunidades étnicas y afro descendientes de la región. Promover los derechos lingüísticos, culturales, étnicos y de participación ciudadana, ordenamiento territorial y fortalecimiento institucional, con el propósito de asegurar el desarrollo humano sostenible y mejorar la calidad de vida de las familias de la Región Autonóma de la Costa Caribe Sur (RACCS). Coordinar y administrar el Sistema Educativo Autónomo Regional (SEAR) en base a lo establecido en la Constitución Politíca, Ley de Autonomía y Ley General de Educación promoviendo los derechos étnicos, lingüísticos y culturales. ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 017 : Avanzar en los procesos de regionalización de los sectores priorizados como la educación, salud, forestal, pesca y producción agropecuaria e industrial, a través de un proceso planificado y organizado y de concenso político entre las entidades del nivel central y las autoridades regionales. Institucionalizar la estrategia del sector agua, saneamiento e higiene garantizando la gestión en la planificación, administración y organización del sector. Implementar el programa de promoción y desarrollo deportivo a nivel de la RACCS que apunte a la ejecución de proyectos del sector de forma articulada entre todas las instancias involucradas. OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 015 ESTIMADO 016 PROGRAMADO 017 I. INGRESOS TOTALES 136,505,998 16,173,99 170,160,000 A. INGRESOS CORRIENTES 85,181,4 108,753,99 3,160,000 Transferencia del Gobierno Central 85,181,4 108,753,99 3,160,000 B. INGRESOS DE CAPITAL Transferencia del Gobierno Central II. GASTOS TOTALES 135,471,630 16,173,99 170,160,000 A. GASTOS CORRIENTES 84,146, ,753,99 3,160,000 Remuneraciones 7,630,593 77,961,731 80,458,76 Bienes y Servicios 6,441,975 8,04,694 6,804,455 Transferencias 5,074,188,587,567 5,897,69 B. GASTOS DE CAPITAL Formación Bruta de Capital SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) 1,034, ,034, IV. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO C. Financiamiento Interno Neto ( 1,034,368) ( 1,034,368) II - 47

2 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 017 PROYECTO 56,000,000 PROGRAMA 16 : SERVICIO REGIONAL DE EDUCACION AMPLIACIÓN DE ESCUELA EN EL BARRIO SAN MATEO-BLUEFIELDS CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICA REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS PROGRAMA 17 : SERVICIO REGIONAL DE SALUD CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD EN EL BARRIO 19 DE JULIO EN BLUEFIELDS PROGRAMA 19 : SERVICIO REGIONAL DE PREVENCION Y DESARROLLO SOCIAL DE LA JUVENTUD CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FÚTBOL EN BLUEFIELDS REHABILITACIÓN DEL ESTADIO ULWA EN LA COMUNIDAD DE KARAWALA EN DESEMBOCADURA DE RÍO GRANDE PROGRAMA 1 : SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL BARRIO CENTRAL EN BOCANA DE PAIWAS CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EMPALME MATA DE CAÑA - LA GUITARRA EN EL TORTUGUERO CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EMPALME SAN FRANCISCO - LA AURORA EN BLUEFIELDS CONSTRUCCIÓN DE CAMINO LIMAGOLFO - SAN MIGUEL DE CASA DE ALTO EN LA CRUZ DE RÍO GRANDE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO TURÍSTICO EN EL PUERTO EL BLUFF, BLUEFIELDS CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO COMERCIAL CONGRESISTA HORATIO HODGSON EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS-RACCS CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PARQUE EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO Y TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE EN KUKRA HILL REEMPLAZO DEL MUELLE DE ORINOCO EN LAGUNA DE PERLAS REHABILITACIÓN DE LA CASA DE GOBIERNO REGIONAL PROGRAMA 3 : SERVICIOS DE ASUNTOS DE GOBIERNOS TERRITORIALES, MUNICIPALES Y COMUNALES CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES EN CORN ISLAND Y LITTLE CORN ISLAND MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE LAGUNA DE PERLAS, RAMA CAY Y AWALTARA PROGRAMA 9 : SERVICIO REGIONAL DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA AURORA SAN FRANCISCO EN KUKRA RIVER 3,600,000 3,600,000 1,000,000 1,000,000 4,00,000 4,00,000,00,000,00,000,000,000,000,000 4,500,000 4,500,000 II -48

3 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 017 OTROS 1,000,000 PROGRAMA 1 : ACTIVIDADES CENTRALES EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES PROGRAMA 15 : FUNCIÓN PARLAMENTARIA EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PROGRAMA 17 : SERVICIO REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 0 : SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCION, INDUSTRIA Y COMERCIO PROGRAMA 3 : SERVICIOS DE ASUNTOS DE GOBIERNOS TERRITORIALES, MUNICIPALES Y COMUNALES PROGRAMA 5 : SERVICIOS REGIONALES DE PROMOCION Y ARTICULACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROGRAMA 7 : SERVICIO REGIONAL DE FINANZAS EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES PROGRAMA 8 : SERVICIO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN TOTAL,093, , ,157 74,574 74, , , ,91 100,91 6,04 6,04 56,000 56,000 51,660 51,660 1,090 1,090 II -49

4 GASTO CORRIENTE 1 SERVICIOS PERSONALES 80,458,76 1 Sueldos cargos permanentes 5,98,895 3 Décimo tercer mes 4,788,889 4 Aporte patronal 10,918,744 6 Compensación por antigüedad 4,483,540 9 Otras compensaciones adicionales al sueldo 3,716,16 13 Personal contratado para asesorías y/o consultas 300, Personal contratado para asesorías y/o consultas 0, Horas extraordinarias personal permanente 95, Beneficios sociales al trabajador 65, Beneficios sociales al trabajador 60, Pago por vacaciones 888, Despidos 300, Despidos 0, Otros servicios personales 380, Aporte patronal al INATEC 1,149,333 1,081,986 Teléfonos, telex y telefax nacionales 18, Telefonía celular nacional 44, Agua y alcantarillado 155,05 16 Energía eléctrica,87,80 16 Energía eléctrica 19 Otros servicios básicos 35,65 19 Otros servicios básicos 5,000 1 Alquiler de edificios y locales 519,464 1 Alquiler de edificios y locales 140,000 9 Otros arrendamientos y derechos 75, Mantenimiento y reparación de edificios y locales 437, Mantenimiento y reparación de edificios y locales 38,000 3 Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación 16,000 3 Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación 54, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo,00 33 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 93,00 34 Mantenimiento y reparación de obras y equipos seguridad y defensa 35, Limpieza, aseo y fumigación 80, Limpieza, aseo y fumigación 8, Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza 30, Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 60,000 II -50

5 GASTO CORRIENTE 43 Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 35, Cursos de capacitación 374, Cursos de capacitación 54,99 45 De informática y sistemas computarizados, Retribuciones por actuaciones artísticas 46 Retribuciones por actuaciones artísticas 100, Retribuciones por actuaciones deportivas 47 Retribuciones por actuaciones deportivas 51 Transporte y almacenaje 173, Transporte y almacenaje 9,580 5 Imprenta, publicaciones y reproducciones 313,000 5 Imprenta, publicaciones y reproducciones 156,90 53 Primas y gastos de seguros 8, Comisiones y gastos por transacciones bancarias 5, Comisiones y gastos por transacciones bancarias, Publicidad y propaganda 34, Publicidad y propaganda 5, Pasajes para el interior,084,70 71 Pasajes para el interior 336,003 7 Pasajes al exterior 30, Viáticos para el interior 7,490, Viáticos para el interior 1,403, Viáticos para el exterior 7,63 91 Atenciones sociales 76, Atenciones sociales 9, Otros servicios no personales 553,843 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,7,469 3 Alimentos para personas 530,960 3 Alimentos para personas 168,319 3 Bebidas no alcohólicas 144,978 3 Bebidas no alcohólicas 41,9 33 Acabados textiles 341 Papel de escritorio y cartón 699, Papel de escritorio y cartón 0,06 34 Productos elaborados en papel o cartón 00, Productos elaborados en papel o cartón 343 Productos de artes gráficas 30,000 II -51

6 GASTO CORRIENTE 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 343 Productos de artes gráficas 49, Especies fiscales y valores 9, Llantas y neumáticos 100, Llantas y neumáticos 15, Combustible y lubricantes 1,077, Combustible y lubricantes 85,6 385 Herramientas menores 389 Otros productos metálicos 39, Útiles de oficinas 815, Útiles de oficinas 107,5 39 Artículos para instalaciones 175, Artículos para instalaciones 10, Repuestos y accesorios 160, Repuestos y accesorios 7, Productos sanitarios y útiles domésticos 74, Productos sanitarios y útiles domésticos 31, Útiles de cocina y comedor 15, Otros materiales y suministros 64,0 399 Otros materiales y suministros 1,714 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,897,69 5 Donaciones, gratificaciones y recompensas 8 5 Donaciones, gratificaciones y recompensas 368, Becas y estudios de perfeccionamiento en el país 0, Subsidio a instituciones religiosas 00, Subsidio a instituciones religiosas 0, Subsidio a instituciones benéficas 0, Subsidio a instituciones benéficas 55 Subsidio a instituciones culturales, deportivas y científicas 40, Subsidio a instituciones culturales, deportivas y científicas 591 Devolución de impuestos y tasas 586, Otras transferencias 1,400, Otras transferencias 1,4,680 TOTAL GASTO CORRIENTE 3,160,000 GASTO DE CAPITAL 3,801, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 75,000 II -5

7 GASTO DE CAPITAL 43 Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 3,76,000 4 BIENES DE USO 53,199, Construcción de bienes de dominio público,415,000 4 Construcción de bienes de dominio privado 39,784, Equipo de oficina y muebles 6, Equipo educacional y recreativo 100, Equipo de comunicación y señalamiento 74, Equipos para computación 56,89 TOTAL GASTO DE CAPITAL TOTAL GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO DE LA COSTA CARIBE SUR 170,160,000 II -53