Doctor SAÚL MONTERO GARCÍA Gerente Hospital Nuestra Señora de Guadalupe Ciudad

Transcripción

1 Guadalupe, enero 20 de 2017 Doctor SAÚL MONTERO GARCÍA Gerente Hospital Nuestra Señora de Guadalupe Ciudad Ref. Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Periodo Septiembre Diciembre de 2016 Cordial Saludo; Dando cumplimiento al Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 me permito presentar a su despacho el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno correspondiente al periodo septiembre a diciembre de El informe contiene las recomendaciones y los aspectos por mejorar en las áreas evaluadas para su análisis y acciones que considere pertinentes de acuerdo a las necesidades de la entidad. Cualquier aclaración, duda ó inquietud al respecto con gusto la atenderé. Cordialmente; FERNANDO RODRÍGUEZ PARDO Asesor de Control Interno

2 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE GUADALUPE - HUILA PERIODO EVALUADO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016 JUSTIFICACIÓN Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y Efectividad del Control en la Gestión Pública la cual en su Artículo 9 establece El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad... OBJETIVO Presentar los resultados del seguimiento a los diferentes procesos que se llevan a cabo en la institución y que son objeto de seguimiento y evaluación por parte de Control Interno. 1. DESARROLLO Con el fin de verificar el cumplimiento y ejecución de los diferentes procesos, procedimientos e indicadores estipulados en el sistema de gestión de calidad de la entidad, se realizó una revisión del estado documental del mismo con el fin de verificar su nivel de cumplimiento y recomendaciones.

3 1.1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Compenente de Talento Humano Se efectuó la actualización y ajuste del Manual de Inducción para la E.S.E Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, con el propósito de mejorar este proceso en el personal de planta, y otros tipos de vinculación. Se viene dando aplicación al proceso de inducción al personal nuevo que ingresa por los diferentes modos de vinculación Componente Direccionamiento Estratégico Con respecto al Componente de Direccionamiento estratégico la entidad ha venido reuniendo a los diferentes comités, con el apoyo y coordinación de los funcionarios encargados para dar cumplimiento a los objetivos, metas y programas proyectados, los cuales se vienen evaluando, a través de indicadores de gestión de manera periódica, con el propósito de establecer el grado de cumplimiento y de esta manera tomar las acciones de mejora cuando sea necesario. La Gerencia de la entidad está enfocada en el fortalecimiento de la gestión, la participación

4 ciudadana, el control interno, calidad y el bienestar institucional, estilo de dirección propuesto por su Junta Directiva y equipo asesor con quienes se ha conformado un grupo eficiente de trabajo dando como resultado un cumplimiento favorable de la gestión con respecto al año anterior. En este cuatrimestre se activó, rediseño y dinamizó la página web de la entidad la cual no estuvo activa durante algún tiempo por temas contractuales y de derechos legales. Finalmente se logró de nuevo su activación y se divulgo a través de ella información relevante para la comunidad, funcionarios y demás interesados Componente Administración del Riesgo La entidad ha realizado el análisis y Mapa de Riesgos, con los respetivos indicadores, lo que permite realizar un seguimiento y monitoreo eficaz, por cada uno de los responsables de los procesos. Basado en lo anterior la E.S.E Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, realiza en forma periódica y en el momento en que se determina algún nivel de riesgo la respectiva evaluación y análisis, para su la implementación de las acciones correctivas, aprovechando de esta manera esta herramienta como soporte y ayuda en la administración y la toma

5 de decisiones, fortaleciendo los procesos y la gestión para una prestación de servicios con calidad MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Componente de Evaluación Como resultado de los ejercicios de autoevaluación de los diferentes procesos, el análisis de la información efectuado en los diferentes comités y con un claro enfoque en el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y la gestión Gerencial, de acuerdo al nuevo enfoque administrativo propuesto por la Junta Directiva, se realizó una revisión, actualización y diseño de nuevos indicadores de gestión de la entidad. Este rediseño y actualización, permitió incluir puntos de medición y evaluación que no se contemplaban anteriormente con el fin de conocer el comportamiento y resultados de áreas importantes y necesarias de intervenir Componentes de Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento El este cuatrimestre se adelantaron actividades de seguimiento y evaluación a los procesos de la entidad, permitiendo en algunos casos detectar algunos factores de riesgo susceptibles de mejoramiento y acciones que permitan su disminución.

6 Igualmente, se registran los ejercicios de seguimiento efectuados, principalmente en lo referente a la revisión del estatuto de contratación, lo que permitió plantear las propuestas para su modificación y ajuste que fueron presentadas a la Junta Directiva de la entidad. 1.3 EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN En materia de comunicaciones, es importante destacar en este cuatrimestre el avance en los espacios de comunicación e interacción con la ciudadanía a través de la reactivación y actualización de la página web de la entidad, instrumento fundamental para las comunicaciones del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe. Otro aspecto importante a resaltar lo constituye la publicación de documentos de interés para los usuarios tales como la Política de Seguridad del Paciente, la política IAMI y AIEPI, los valores corporativos y éticos de la entidad y otra serie de documentos de interés que permiten acercar a la entidad con el usuario, dar la importancia que merece el mismo y mejorar las vías de comunicación.

7 2. RECOMENDACIONES Con base en los resultados del análisis efectuado en el cuatrimestre evaluado, realizan las siguientes recomendaciones: Socializar al personal los resultados de la evaluación de indicadores de gestión de la entidad. Se recomienda dar continuidad al aprovechamiento y dinamización la página web de la entidad como una herramienta de información hacia la comunidad y visibilización de la gestión institucional. Mantener una política de capacitación al personal con el fin de generar una cultura del autocontrol y así garantizar mejora en los procesos. Contribuir con Autocontrol. el fortalecimiento de la cultura del Definir mecanismos para la actualización permanente de los diferentes Procesos y Procedimientos definidos dentro de la entidad, teniendo en cuenta la dinámica permanente de actualización de normas y procedimientos con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia en cada uno de los mismos.

8 Fortalecer la socialización de los procedimientos que aplican a cada proceso, o puesto de trabajo con la finalidad de hacer mayor control a los mismos. Resocializar los diferentes procesos y procedimientos definidos al personal nuevo en la entidad. Cordialmente; FERNANDO RODRÍGUEZ PARDO Asesor de Control Interno