Detalle de la Matriz 6 - Hacienda y Crédito Público AYB - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Transcripción

1 Ramo: Unidad Responsable: Clave y Modalidad del Pp: Denominación del Pp: Finalidad: Función: Subfunción: Actividad Institucional: Objetivo Detalle de la Matriz 6 - Hacienda y Crédito Público AYB - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas S - Sujetos a Reglas de Operación S Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Ind Clasificacion Funcional: 2 - Desarrollo Social 6 - Protección Social 7 - Indígenas 16 - Promoción y coordinación de las políticas publicas para el desarrollo de los Fin Orden Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles (población potencial) superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos mediante la construcción de obras de infraestructura básica. 1 Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la Meta Unidad de Medida Porcentaje de población que dispone del servicio de electrificación. Se considera la población de las localidades elegibles que ya disponen del servicio de electrificación, conforme a la información del Censo de Población y Vivienda (Población de localidades elegibles con servicio de electrificación 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100 Relativo Porcentaje Porcentaje de población que dispone de comunicación terrestre Se considera la población de las localidades (Población de localidades elegibles que ya cuentan indígenas elegibles que con una carretera cuentan con una pavimentada, conforme a carretera pavimentada en la información del Censo de / Población total de las localidades elegibles 2010)*100 Relativo Porcentaje

2 Porcentaje de población que dispone del servicio de agua potable Se considera la población de las localidades elegibles que ya disponen del servicio de agua potable, conforme a la información del Censo de Población y Vivienda (Población de localidades elegibles con servicio de agua potable 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100 Relativo Porcentaje Porcentaje de población que dispone del servicio de drenaje y saneamiento Se considera la población de las localidades elegibles que ya disponen del servicio de drenaje y saneamiento, conforme a la información del Censo de Objetivo (Población de localidades elegibles con servicio de drenaje y saneamiento 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100 Relativo Porcentaje Propósito Orden Habitantes de localidades indígenas elegibles (población potencial) disminuyen su rezago en infraestructura básica 1 Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la Meta Unidad de Medida

3 Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre Atención del rezago en materia de comunicación terrestre (Población atendida en el año t y años anteriores con obras de comunicación terrestre/ Población elegible sin comunicación terrestre año 2010)*100 Relativo Porcentaje Porcentaje de reducción del rezago en electrificación Atención del rezago en materia de electrificación. (Población atendida en el año t y años anteriores con obras de electrificación/ Población elegible sin electrificación año 2010)*100 Relativo Porcentaje

4 Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y saneamiento. Atención del rezago en materia de drenaje y saneamiento (Población atendida en el año t y años anteriores con obras de drenaje y saneamiento/ Población elegible sin drenaje y saneamiento año 2010)*100 Relativo Porcentaje Porcentaje de reducción del rezago en agua potable Atención del rezago en materia de agua potable (Población atendida en el año t y años anteriores con obras de agua potable/ Población elegible sin agua potable año 2010)*100 Relativo Porcentaje Componente Objetivo Orden Obras de drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación y comunicación terrestre disponibles para la población ubicada en localidades indígenas elegibles (población potencial). 1 Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la Meta Unidad de Medida

5 Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre Población beneficiada con obras de comunicación terrestre (Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población total elegible)*100 Relativo Porcentaje

6 Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento Población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento (Población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento / población total elegible*100 Relativo Porcentaje

7 Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación Población beneficiada con obras de electrificación (Población beneficiada con obras de electrificación / población total elegible)*100 Relativo Porcentaje

8 Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable Población beneficiada con obras de agua potable Objetivo (Población beneficiada con obras de agua potable / Población total elegible)*100 Relativo Porcentaje Actividad Orden Programación y presupuestación de acciones y recursos del Programa 1 Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la Meta Unidad de Medida

9 Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales Participación de los gobiernos estatales y dependencias federales respecto al total de recursos aplicados en la ejecución de obras. Objetivo Aportación de recursos de entidades / Total de recursos del Programa Relativo Proporción Orden Operación y seguimiento de acciones y recursos del Programa 2 Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la Meta Unidad de Medida

10 Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto Presupuesto ejercido (Presupuesto ejercido/ Presupuesto total programado)*100 Relativo Porcentaje Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones Avance en la ejecución de las obras y acciones (Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100 Relativo Porcentaje

11 Porcentaje de obras y acciones contratadas Obras y acciones contratadas respecto al total de obras programadas Objetivo (Número de obras y acciones contratadas/ Número de obras y acciones programadas)*100 Relativo Porcentaje Orden Control y evaluación de acciones y recursos del Programa 3 Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de la Meta Unidad de Medida Porcentaje de obras con servicios de supervisión Obras contratadas que cuentan con servicios de supervisión (Número de obras supervisadas/ Número de obras contratadas)*100 Relativo Porcentaje

12 Porcentaje de obras con contraloría social Obras que cuentan con contraloría social, respecto a las programadas (Número de obras con contraloría social/ Número de obras con contraloría social programadas)*100 Relativo Porcentaje Porcentaje de efectividad de ejecución de obras y acciones Obras y acciones efectivamente concluidas en el ejercicio (Número de obras y acciones concluidas en plazo de ejercicio/ Número de obras y acciones contratadas)*100 Relativo Porcentaje

13 ígenas (PIBAI) : pueblos y comunidades indígenas Supuestos Tipo de Indicador El gobierno federal realiza inversión sostenida en materia de infraestructura básica. Dimensión del Indicador Frecuencia de Medición Medios de Verificación Estratégico Eficacia Quinquenal Población de localidades elegibles con servicio de electrificación 2010:Censo de Población y Vivienda (INEGI), Índice de Marginación (CONAPO), Sistema de Administración del PIBAI. ; Población total de las localidades elegibles 2010:Censo de Población y Vivienda (INEGI), Índice de Marginación (CONAPO), Sistema de Administración del PIBAI. Estratégico Eficacia Quinquenal Población de localidades indígenas elegibles que cuentan con una carretera pavimentada en 2010:Censo de Población y Vivienda (INEGI), Índice de Marginación (CONAPO), Sistema de Administración del PIBAI.; Población total de las localidades elegibles 2010:Censo de Población y Vivienda (INEGI), Índice de Marginación (CONAPO), Sistema de Administración del PIBAI.

14 Estratégico Eficacia Quinquenal Población total de las localidades elegibles 2010:Censo de Población y Vivienda (INEGI), Índice de Marginación (CONAPO), Sistema de Administración del PIBAI. ; Población de localidades elegibles con servicio de agua potable 2010:Censo de. Administración del PIBAI. Estratégico Eficacia Quinquenal Población que cuenta con servicio de drenaje y saneamiento 2010:Censo de. Administración del PIBAI.; Población total de las localidades elegibles 2010:Censo de Población y Vivienda (INEGI), Índice de Marginación (CONAPO), Sistema de Administración del PIBAI. Tipo de Indicador Supuestos Las instancias federales, estatales y municipales co-invierten en obras en regiones indígenas. --Las dependencias operadoras reciben las obras y proveen el servicio --La población beneficiaria utiliza los servicios de infraestructura Dimensión del Indicador Frecuencia de Medición Medios de Verificación

15 Estratégico Eficacia Anual Población elegible sin comunicación terrestre 2010:Censo de Población y Vivienda (INEGI), Índice de Marginación 2010 (CONAPO), Sistema de Administración del PIBAI.; Población atendida en el año t y años anteriores con obras de comunicación terrestre:censo de Administración del PIBAI. Estratégico Eficiencia Anual Población elegible sin electrificación año 2010:Censo de Población y Vivienda (INEGI), Índice de Marginación 2010 (CONAPO), Sistema de Administración del PIBAI. ; Población atendida en el año t y años anteriores con obras de electrificación:censo de Administración del PIBAI.

16 Estratégico Eficacia Anual Población atendida en el año t y años anteriores con obras de drenaje y saneamiento:censo de Administración del PIBAI.; Población elegible sin drenaje y saneamiento año 2010:Censo de Población y Vivienda (INEGI), Índice de Marginación 2010 (CONAPO), Sistema de Administración del PIBAI. Estratégico Eficacia Anual Población atendida en el año t y años anteriores con obras de agua potable:censo de Administración del PIBAI.; Población elegible sin agua potable año 2010:Censo de Población y Vivienda (INEGI), Índice de Marginación 2010 (CONAPO), Sistema de Administración del PIBAI. Tipo de Indicador Supuestos Los particulares establecen rutas de transporte a las localidades. --Las entidades asignan recursos adicionales para la dotación de servicios educativos y de salud. Dimensión del Indicador Frecuencia de Medición Medios de Verificación

17 Gestión Eficacia Trimestral Población total elegible:censo de Administración del PIBAI, Proceso de Programación y Presupuestación (SCHP- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación).; Población beneficiada con obras de comunicación terrestre:censo de Administración del PIBAI, Proceso de Programación y Presupuestación (SCHP- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación).

18 Gestión Eficacia Trimestral Población total beneficiada:censo de Administración del PIBAI, Proceso de Programación y Presupuestación (SCHP- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación). ; Población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento:censo de Administración del PIBAI, Proceso de Programación y Presupuestación (SCHP- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación).

19 Gestión Eficacia Trimestral Población beneficiada con obras de electrificación:censo de Administración del PIBAI, Proceso de Programación y Presupuestación (SCHP- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación).; Población total elegible:censo de Administración del PIBAI, Proceso de Programación y Presupuestación (SCHP- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación).

20 Gestión Eficacia Trimestral Población beneficiada con obras de agua potable:censo de Administración del PIBAI, Proceso de Programación y Presupuestación (SCHP- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación). ; Población programada a beneficiar en 2013:Censo de Administración del PIBAI, Proceso de Programación y Presupuestación (SCHP- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación). Supuestos Tipo de Indicador Existe presupuesto suficiente para atender la cartera de proyectos. --Las entidades presentan sus solicitudes de obra antes del 10 de marzo. --Las entidades presentan una cartera de proyectos con proyecto ejecutivo. --La cartera de proyectos se encuentra consensuada por los beneficiarios. Dimensión del Indicador Frecuencia de Medición Medios de Verificación

21 Gestión Economía Trimestral Supuestos Total de recursos del Programa:Censo de 2010 (INEGI), Índice de Administración del PIBAI, Proceso de Programación y Presupuestación (SCHP- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación), Publicación de Acuerdos de Coordinación y listado de obras (DOF), Índice de Asignación Presupuestal.; Aportación de recursos de entidades:censo de 2010 (INEGI), Índice de Administración del PIBAI, Proceso de Programación y Presupuestación (SCHP- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación), Publicación de Acuerdos de Coordinación y listado de obras (DOF), Índice de Asignación Presupuestal. Tipo de Indicador Existe presupuesto suficiente para atender la cartera de proyectos. --Las entidades presentan sus solicitudes de obra antes del 10 de marzo. --Las entidades presentan una cartera de proyectos con proyecto ejecutivo. --La cartera de proyectos se encuentra consensuada por los beneficiarios. Dimensión del Indicador Frecuencia de Medición Medios de Verificación

22 Gestión Eficacia Mensual Presupuesto Ejercido:Reglas de Operación, Manual de Procedimientos, Reglamento del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE), Sistema de Administración del PIBAI, Acuerdos de Coordinación.; Presupuesto Total Programado:Reglas de Operación, Manual de Procedimientos, Reglamento del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE), Sistema de Administración del PIBAI, Acuerdos de Coordinación. Gestión Eficiencia Mensual Avance físico:-fuente de Información: Reglas de Operación Manual de Procedimientos Reglamento del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE) Acuerdos de Coordinación; Calendario de ejecución programado:fuente de Información: Reglas de Operación Manual de Procedimientos Reglamento del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE) Acuerdos de Coordinación

23 Gestión Eficacia Trimestral Supuestos Número de obras contratadas:reglas de Operación, Manual de Procedimientos, Reglamento del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE), Acuerdos de Coordinación.; Número de obras programadas:reglas de Operación, Manual de Procedimientos, Reglamento del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE), Acuerdos de Coordinación. Tipo de Indicador Las entidades presentan sus solicitudes de obra antes del 10 de marzo. --Las entidades presentan una cartera de proyectos con proyecto ejecutivo. --Existe presupuesto suficiente para atender la cartera de proyectos. --La cartera de proyectos se encuentra consensuada por los beneficiarios. Dimensión del Indicador Frecuencia de Medición Medios de Verificación Gestión Eficiencia Mensual Número de obras contratadas:reglas de Operación, Manual de Procedimientos, Reglamento del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE), Acuerdos de Coordinación; Número de obras supervisadas:reglas de Operación, Manual de Procedimientos, Reglamento del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE), Acuerdos de Coordinación

24 Gestión Eficacia Trimestral Número de obras con contraloría social programadas:programa Anual Federal de Trabajo de Contraloría Social, Reglas de Operación, Manual de Procedimientos, Acuerdos de Coordinación; Número de obras con contraloría social:programa Anual Federal de Trabajo de Contraloría Social, Reglas de Operación, Manual de Procedimientos, Acuerdos de Coordinación Gestión Eficacia Anual Número de obras no concluidas en plazo de ejercicio:fuente de Información: Sistema de Administración del PIBAI (SIAPIBAI) ; Número de obras contratadas:fuente de Información: Sistema de Administración del PIBAI (SIAPIBAI)