MISION Y VISION AÑO: Consejo Nacional Para la Niñez y la Adolescencia Código Denominación CAPITULO/DEPENDENCIA: I. MISION II.

Transcripción

1 (1) MISION Y VISION AÑO: 2011 FORMULARIO 1 CAPITULO/DEPENDENCIA: Consejo Nacional Para la Niñez y la Adolescencia I. MISION Garantizar los derechos fundamentales de los Niños, Niñas y adolescentes, promoviendo su desarrollo integral en la Republica Dominicana. II. VISION Liderear el Sistema Nacional de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes FIRMA Presidenta Ejecutiva del CONANI

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3 (1) OBJETIVOS Y METAS DE GESTION FORMULARIO 2 AÑO: 2011 CAPITULO/DEPENDENCIA: I. Objetivos Consejo Para la Niñez y la Adolescencia Regir el funcionamiento de los siguientes órganos que integran el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI): La oficina Nacional, las Oficinas Regionales, los Directorios Municipales y las Oficinas Municipales. Coordinar y dar seguimiento al diseño y ejecución de las políticas sociales básicas, asistenciales y de protección de las entidades que integran el Directorio Nacional. Garantizar el funcionamiento de mecanismos de protección para los niños, niñas y adolescentes amenazados o violentados en sus derechos en el ámbito administrativo y jurisdiccional. Asesorar a los órganos del Estado responsables por la suscripción de los compromisos, tratados, convenios y otros instrumentos internacionales asumidos por el país en materia de derechos de la niñez y la adolescencia. II. Metas Sólida vinculación interinstitucional del CONANI, con otros actores del Sistema en la formulación de los reglamentos y normativas de protección a los Niños Niñas y Adolescente Garantía del cumplimiento de las políticas sociales básicas, asistenciales y de protección de las entidades que integran el Directorio Nacional del CONANI Haber contado con un fuerte apoyo de organismos nacionales e internacionales en su proceso de formación y consolidación institucional. Haber conformado un equipo técnico joven con alto nivel de preparación y motivación cuyo resultado es la producción técnica que cubre más de lo esperado, dentro de los parametros de tiempo y calidad establecida. FIRMA Presidenta Ejecutiva del CONANI

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5 (1) DESCRIPCION DEL PROGRAMA AÑO 2011 FORMULARIO 4 CAPITULO/DEPENDENCIA: Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia PROGRAMA: 0 1 Actividades Centrales I. Descripcion del Programa Actividades centrales, mediante la implementación de este programa se pone en ejecución el desarrollo de la estructura Administrativa y Financiera del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia CONANI suministrando la logística necesaria para poder cumplir con el objetivo deseado. II. Descripcion de los Resultados que se Pretenden Alcanzar por Medio del Programa Estructura Organizacional del CONANI creada para el nivel central acorde a los lineamientos de la Ley pretendiendo lograr un buen resultado en el primer trimestre del año Afianzamiento de la gestión técnica administrativa. Que se cumpla a cabalidad con todos los proyectos que están en agenda para así poder lograr los objetivos. deseados para que la Institucion pueda seguir brindando a la niñez y la Adolescencia el bienestal que estos merecen. FIRMA

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7 DESCRIPCION DEL PROGRAMA AÑO: 2011 FORMULARIO 4 CAPITULO/DEPENDENCIA: Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia PROGRAMA: 1 1 Regulación y Apoyo de los Servicios que prestan las ONG s I. Descripcion del Programa Regulación y fortalecimiento de los servcios que prestan las ONG`s. Con este programa se acreditan los servicios que prestan las ONG`s y se regula el funcionamiento de las mismas por medio a un monitoreo continuo de los programas de las Organizaciones No Gubernamentales. y seguir los lineamientos para las que fueron creadas y ver que estan dando los servicios a la poblacion Necesitada. II. Descripcion de los Resultados que se Pretenden Alcanzar por Medio del Programa Organizaciones que prestan servicios de niñez debidamente acreditas y organizadas.desegregación para el monitoreo de los programas que prestan las ONG`s para garantizar los derechos de los Niño, Niñas y Adolescentes. Establecimiento de políticas y normas a favor de los NNA y que estan sean supervisadas para su mejor funcionamiento. FIRMA

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9 (3) DESCRIPCION DEL PROGRAMA AÑO: 2011 FORMULARIO 4 CAPITULO/DEPENDENCIA: PROGRAMA: Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia Servicios de Adopcionesy Equipos multidisciplinarios de Apoyo I. Descripcion del Programa La puesta en marcha de este programa tiene por objeto: 1- La colocación de un niño, niña o adolescente en una familia sustituta como medida de protección según lo refiere la Ley Este programa brinda un producto terminal de la Institución su orientación es hacia lo externo de la misma. 2- Regularizar el servicio de adopciones. 3- Incrementar el numero de personas que componen el Equipo Multidisciplinario de Apoyo para que estos puedan extenderse en el Territorio Nacional. II. Descripcion de los Resultados que se Pretenden Alcanzar por Medio del Programa Implementación de políticas claras de colocación de niños, niñas y adolescentes en familia sustituta, de estos puedan ser cada vez mas eficientes. FIRMA

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11 (3) DESCRIPCION DEL PROGRAMA AÑO: 2011 FORMULARIO 4 CAPITULO/DEPENDENCIA: Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia PROGRAMA: 1 3 Atencion Integral I. Descripcion del Programa El Programa de Atencion Integral surge con la Necesidad de ofrecer un servicio de atencion integral con calidad, con el proposito de administrar, consolidar, desarrollar y expandir los servicios de atencion Infantil a temprana edad, requeridos por los Niños y Niñas pertenecientes a las famiilias de bajos ingresos del pais. II. Descripcion de los Resultados que se Pretenden Alcanzar por Medio del Programa Los Centros de acogimiento residencial como Instituciones que asumen temporalmente el cuidado y la Educación de NNA que carecen de un entorno que pueda satisfacer sus necesidades biologicas, afectivas y Sociales; Tienen enconmendada la creacion intencional y planificada de un marco consistente que asegure las condiciones óptima para su desarrollo y socialización, lo cual exige el desarrollo de cuatro funciones generales: 1.- La educación de los Niños 2-. Su Integración Socio-Familiar 3-. Cuidado y Promoción de su salud 4-.La Alimentación y Orientación Nutricional FIRMA

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13 ESTRUCTURA PROGRAMATICA FORMULARIO 3 PRESUPUESTO 2011 CAPITULO / DEPENDENCIA: Consejo Nacional Para la Niñez y la Adolescencia AÑO: CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA Programa Proyecto Actividad/ UNIDAD RESPONSABLE PROGRAMATICA Funcion Obra (1) (3) (4) (6) (7) ACTIVIDADES CENTRALES 01 Direccion y Coordinacion 02 Asesorìa Tecnica 03 Diseño y Aplic. de Políticas Planes y Proyectos 04 Instalacion de Oficinas Regionales Y Municipales REGULACION Y APOYO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS ONG's 01 Evaluaciones Regulaciones y Estudios SERVICIOS DE ADOPCIONES Y EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS DE APOYO 01 Coordinacion Registro y Seguimiento ATENCION INTEGRAL 01 Atencion y Formacion Integral de la Niñez 02 Servicio de Albergue y Formacion Educativa ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 01 Ayudas y Donaciones a Instituciones y a Personas Nombre: Kirsys Fernández Cargo: Presidenta Ejecutiva del CONANI Firma y Sello

14 PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD U OBRA FORMULARIO 7 CAPITULO/ DEPENDENCIA: Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia AÑO: 2011 PROGRAMA: 0 1 Actividad Central SUBPROGRAMA: 0 0 PROYECTO: ACTIVIDA D/OBRA: 0 1 Direccion y Coordinacion FUNCION: UBICACION GEOGRAFICO Asistencia Social Clasificación por Objeto del Gasto Organismo Presupuesto PRESUPUESTO Fondo Descripción Financiador Aprobado APROBADO Año n 2011 OBJ CTA SUB CTA (3) (4) (5) (6) (7) Sueldos fijos ,097, Sueldo Fijos en Tramite de Pension ,000, Sueldo Personal Contratado o Igualdo ,035, Sueldo Personal Nominal , Suplencias ,450, Compensacion por Gastos de Alimentacion , Capacitacion ,910, Compensacion por Serv. Prestados en vacaciones , Compensacion por Servicio de Seguridad ,548, Honorarios Profesionales ,863, Honorarios Por Servicios Especiales , Dietas en el Pais ,200, Regalía pascual ,258, Bonificaciones ,000, Prestaciones Laborales ,400, Vacaciones ,000, Contrib. Al Seg. De Salud y Riesgos Laboral ,680, Contribucion al Seguro de Pensiones ,432, Teléfono Local ,800, Telefax y Correos , Servicio de Internet y Television por Cable , Electricidad ,550, Agua , Lavanderia Limpieza e Higiene , Publicidad y Propagandas ,300, Impresión y Encuadernacion ,500, Viáticos Dentro del País ,500, Viáticos fuera del País ,500, Pasajes ,500, Fletes , Peaje , Alquileres de Locales ,200, Otros Alquileres , Seguros de Bienes Muebles ,500, Seguros de Personas , Maquinarias y Equipos ,330, Comisiones y Gastos Bancarios , Servicios Tecnicos y profesionales ,500, Otros Servicios no Personales ,254, Alimentos y Bebidas para Humanos ,500,000

15 3 1 3 Productos Agroforestales y Pecuarios , Hilados y Telas ,200, Acabados Textiles ,500, Prendas de Vestir ,500, Papel de Escritorio ,260, Producto de papel y cartón ,000, Producto de artes gráficas ,163, Libros Revistas y Periodicos , Textos de Enseñanza ,200, Combustibles y lubricantes ,600, Productos Quimicos y Conexos , Llantas y Neumáticos , Articulos de Plasticos , Productos Metalicos , Material de Limpieza ,300, Utiles de escritorio, Oficina y enseñanza ,200, Utiles de Deportes y Recreativos ,000, Utiles de Cocina y Comedor ,200, Productos Eléctricos y Afines , Materiales y utiles Relacionados con la Informatica ,000, Utiles Diversos ,000, Maquinaria y Equipo de Produccion ,500, Equipo de Transporte ,500, Equipo de Computacion ,150, Equipo de Comunicación y Señalamiento ,150, Equipos y Muebles de Oficina ,400, Programas de Computacion ,000,000 TOTAL 267,171,768 Nombre: Kirsys Fernandez Firma y Sello Cargo Presidenta Ejecutiva del CONANI

16 CAPITULO PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD U OBRA 5 1 Consejo Nacional para la Niñez y la FORMULARIO 7 AÑO: 2011 PROGRAMA 0 1 Actividad Central ACTIVIDAD/ OBRA: 0 2 Asesoria Tecnica FUNCION: Asistencia Social Clasificación por Objeto del Gasto OBJ CTA SUB CTA Organismo Presupuesto PRESUPUESTO Fondo Descripción Financiador Aprobado APROBADO Año n 2011 (3) (4) (5) (6) (7) Asesoria Tecnica ,640,000 TOTAL 5,640,000 Nombre: Cargo: Kirsys Fernandez Presidenta Ejecutiva del Firma y Sello

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18 CAPITULO Códig PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD U OBRA 5 1 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia AÑO: 2011 FORMULARIO 7 PROGRAMA: 0 1 Actividad Central ACTIVIDAD/ OBRA: FUNCION: Códig Diseño y Aplicac. De Politicas Planes y Proyectos Asistencia Social UBICACION GEOGRAFICO: Clasificación por Objeto del Gasto Descripción Fondo Organismo Financiador Presupuesto Aprobado Año n PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2011 OBJ CTA SUB CTA (3) (4) (5) (6) (7) Impresión y Encuadernacion , Papel de Escritorio , Producto de papel y cartón , Utiles Diversos ,000 TOTAL 1,640,592 Nombre: Cargo: Kirsys Fernandez Presidenta Ejecutiva del CONANI Firma y Sello

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20 FORMULARIO 7 AÑO: 2011 CAPITULO Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia PROGRAMA 0 1 Actividad Central ACTIVIDAD: 0 4 Instalacion de Oficinas Regionales y Municipales, Juntas Locales FUNCION: Asistencia Social Clasificación por Objeto del Gasto SUB OBJ CTA CTA Organismo Presupuesto Presupuesto Fondo Descripción Financiador Aprobado Aprobado Año n Año 2011 (3) (4) (5) (6) (7) Obras Menores ,254, Utiles de Cocina y Comedor ,198, Equipos y Muebles de Oficinas ,590, Equipos Varios , Edificaciones ,807,264 TOTAL 58,631,415 Nombre: Cargo: Kirsys Fernandez Presidenta Ejecutiva del CONANI Firma y Sello

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22 CAPITULO/ DEPENDENCIA: (3) PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD U OBRA 5 1 Consejo Nacional para la Niñez y la AÑO: 2011 FORMULARIO 7 PROGRAMA: 1 1 Regulación y Apoyo de los Servicios que Prestan las ONG s ACTIVIDAD/O BRA: 0 1 Evaluaciones Regulaciones y Estudios FUNCION: Asistencia Social UBICACION GEOGRAFICO: Clasificación por Objeto del Gasto OBJ CTA SUB CTA Descripción Organismo Financiador Presupuesto PRESUPUESTO Aprobado APROBADO Año n AÑO 2011 (3) (4) (5) (6) (7) Especialismo ,000, Impresión y Encuadernacion ,090, Productos de Papel y carton ,350, Libros, revistas y periódicos ,340, Combustibles y Lubricantes ,000 Fondo (8) TOTAL 6,681,178 Nombre: Cargo: Kirsys Fernandez Presidenta Ejecutiva del CONANI Firma y Sello

23 CAPITULO/ DEPENDENCIA: (5) PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD U OBRA 5 1 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia AÑO: 2011 FORMULARIO 7 PROGRAMA: Códig 1 2 Servicios de Adopciones y Equipos Multidisciplinarios de Apoyo SUBPROGRAMA: ACTIVIDAD /OBRA: Coordinacion Registro y Seguimiento FUNCION: Asistencia Social UBICACION GEOGRAFICO: Clasificación por Objeto del Organismo Presupuesto Presupuesto Fondo Gasto Descripción Financiador Aprobado Aprobado Año n Año 2011 OBJ CTA SUB CTA (3) (4) (5) (6) (7) Sueldos fijos ,846, Regalía pascual ,903, Contrib. Al Seg. De Salud y Riesgos Laboral ,678, Contribucion al Seguro de Pensiones ,585, Impresión y Encuadernacion ,600, Pasaje , Productos de Papel y carton ,500, Libros, revistas y periódicos ,425 (8) TOTAL 32,774,333 Nombre Cargo: Kirsys Fernandez Presidenta Ejecutiva del CONANI Firma y Sello

24 CAPITULO/ DEPENDENCIA: (4) PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD U OBRA 5 1 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia AÑO: 2011 FORMULARIO 7 PROGRAMA: 1 3 Atencion Integral SUBPROGRAMA: 0 0 PROYECTO: ACTIVIDAD /OBRA: 0 1 Atencion y Formacion Integral de la Niñez FUNCION: Asistencia Social UBICACION GEOGRAFICO: Clasificación por Objeto del Gasto OBJ CTA SUB CTA Organismo Presupuesto PRESUPUEST Fondo Descripción Financiador Aprobado O APROBADO Año n AÑO 2011 (3) (4) (5) (6) (7) Sueldos Fijos ,697, Sueldos Fijos Personal en Tramite de Pensiones ,164, Compensacion por Servicio de Seguridad ,856, Regalia Pascual ,391, Prestaciones Laborales ,560, Pagos de Vacaciones ,152, Contrib. Al Seg. De Salud y Riesgos Laboral ,115, Contribucion al Seguro de Pensiones ,548, Telefono Local ,023, Electricidad ,428, Agua , Alquileres Locales ,450, Servicios Tecnicos y Profesionales ,236, Alimentos y Bebidas Para Personas ,857, Alimentos y Bebidas Para Personas ,647, Hilados y Telas , Combustibles y Lubricantes ,000 (8) TOTAL 335,293,562 Nombr Cargo: Kirsys Fernandez Presidenta Ejecutiva del CONANI Firma y Sello

25 (6) FORMULARIO 7 CAPITULO/ DEPENDENCIA: PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD U OBRA 5 1 Consejo Nacional para la Niñez y AÑO: 2011 Deno PROGRAMA: 1 3 Atencion Integral ACTIVIDAD/ OBRA: 0 2 Servicio de Albergue y Formacion FUNCION: UBICACION GEOGRAFICO: Asistencia Social Clasificación por Objeto del Organismo Presupuesto PRESUPUESTO Fondo Gasto Descripción Financiador Aprobado APROBADO Año n AÑO 2011 OBJ CTA SUB CTA (3) (4) (5) (6) (7) Telefax y Correos , Servicios de Internet y Television , Eletricidad ,320, Agua , Viaticos dentro del Pais , servicios Tecnicos y Profesionales ,658, Alimento y Bebidas Para Personas ,235, Hilados y Telas ,024, Papel de Escritorio , Combustibles y Lubricantes , Productos Farmaceuticos y Conexos ,500, Material de Limpieza ,500, Utiles Menores Quirurgicos ,200, Utiles de Deportes y Recreativos ,252, Utiles de Cocina y Comedor ,210, Productos Electricos y Afines , Utiles Relacionado con la informatic , Equipos Educacional y Recreativos ,000, Equipo de Computación ,000, Equipos y muebles de oficina ,000,000 TOTAL 44,552,038 Nombre: Kirsys Fernandez Cargo: Presidenta Ejecutiva del CONANI Firma y Sello

26 CAPITULO/ DEPENDENCIA: Códig (6) PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD U OBRA 5 1 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia FORMULARIO 7 AÑO: 2011 PROGRAMA: 9 8 Administracion de Contribuciones Especiales Deno ACTIVIDA D/OBRA: Códig 0 1 Ayudas y Donaciones a Personas e Instituciones FUNCION: Códig UBICACION GEOGRAFICO: Asistencia Social Clasificación por Organismo Presupuesto PRESUPUESTO Fondo Objeto del Gasto Descripción Financiador Aprobado APROBADO Año n AÑO 2011 OBJ CTA SUB (3) (4) (5) (6) (7) CTA Ayudas y Donaciones a Personas ,500, Becas y viajes de Estudios , Transf. A Inst. Sin Fines de Lucro ,560,000 TOTAL 24,910,000 Nombre: Cargo: Kirsys Fernandez Presidenta Ejecutiva del CONANI Firma y Sello

27 CAPITULO/ DEPENDENCIA: RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS (1) FORMULARIO 8 Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia AÑO 2011 CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMATICA PRG. SUB-PRG PYT ACT/ Obra (1) (3) (4) (5) (6) ( 7 P R E S PRESUPUESTO APROBADO AÑO Actividades Centrales 333,083, Direccion y Coordinacion 267,171, Asesoria Tecnica 5,640, Diseño y Aplic. De Politicas y Estrategias de Proteccion 1,640, Instalacion de Oficinas Regionales y Municipales 58,631,415 (8) 11 Regulacion y Fortalecimientos de los Servicios Que 6,681,178 Prestan las ONG's 01 Evaluacion Regulacion y Estudios 6,681, Servicios de Adopciones y Equipos 32,774,333 Multidisciplanirios de Apoyo 01 Direccion y Registro y Seguimiento 32,774, Atencion Integral 379,845, Atencion y Formacion Integral de la Niñez 335,293, Servicio de Albergue y Formacion Educativa 44,552, Administracion de Contribuciones Especiales 24,910, Ayudas y Donaciones a Instituciones y Personas 24,910,000 TOTAL (9) 777,294,886 Nombre: Cargo: Kirsys Fernandez Presidenta Ejecutiva del CONANI Firma y Sello

28 PRESUPUESTO DE INGRESOS (1) FORMULARIO 9 CAPITULO/ DEPENDENCIA: CODIGO Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia AÑO: 2011 Clasificación de Ingresos Descripción Fondo Organismo Financiador Presupuesto Aprobado Año 2010 PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2011 Grupo Sub-Grupo Cuenta Detalle (3) (4) (5) (6) (7) De la Administración Central ,369, De la Administración Central ,925,048 (8) TOTAL 777,294,886 Nombre: Cargo: Kirsys Fernandez Presidenta Ejecutiva del CONANI Firma y Sello