Seguridad Social. Cuentas del Ejercicio. Ejercicio 2010 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES TOMO V GOBIERNO DE ESPAÑA

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1 GOBIERNO DE ESPAÑA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Seguridad Social Cuentas del Ejercicio Ejercicio 2010 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES TOMO V

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3 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES A) CUENTAS ANUALES 1.- BALANCE...A CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL... A ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO - LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS... A GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES PROGRAMA 3131 PRES.ECO.RECUP. Y ACCE. UNIVERSAL... A.- 21 PROGRAMA 3132 ENVEJ.ACTI.PREVEN.DEPENDENCIA... A.- 29 PROGRAMA 3134 AUT.PERS. Y ATENC.DEPENDENCIA... A GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERV. SOCIALES PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES... A BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION... A MEMORIA...A.- 71 B) INFORMACION COMPLEMENTARIA 1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS...B RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS... B PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS...B RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS... B.- 33

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5 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A.- CUENTAS ANUALES

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7 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.- BALANCE

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9 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES BALANCE EJERCICIO 2010 Nº CUENTAS ACTIVO EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009 Nº CUENTAS PASIVO EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009 A) INMOVILIZADO , ,77 A) FONDOS PROPIOS , ,20 I. Inmovilizaciones inmateriales , ,81 I. PATRIMONIO , , Aplicaciones informáticas , , Patrimonio Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial , ,20 (281) 3. Amortizaciones , , Patrimonio recibido en cesión II. Inmovilizaciones materiales , ,47 (108) 4. Patrimonio entregado en cesión , Terrenos y construcciones , ,84 11 II. Reservas , Instalaciones técnicas y maquinaria , ,57 III. Resultados de ejercicios anteriores , Utillaje y mobiliario , , Resultados positivos de ejercicios anteriores ,228, Otro inmovilizado , , Resultados negativos de ejercicios anteriores (282) 5. Amortizaciones , , IV. Resultados del ejercicio III. Internas del sistema Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial B) ACREEDORES A LARGO PLAZO , ,44 IV. Inversiones financieras permanentes 257,49 257,49 I. Emisiones de obligaciones ,251, Cartera de valores a largo plazo Obligaciones y bonos ,254, Otras inversiones y créditos a largo plazo Intereses de obligaciones y otros valores , Fianzas y depósitos constitituídos a largo plazo 257,49 257,49 II. Otras deudas a largo plazo , ,44 (297) 4. Provisiones i , Deudas con entidades d de crédito ,173, Otras deudas B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS , Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo , , III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos C) ACTIVO CIRCULANTE , ,14 I. Existencias , ,45 C) ACREEDORES A CORTO PLAZO , , Productos farmacéuticos , ,16 I. Emisiones de obligaciones Material sanitario de consumo , , Obligaciones y bonos a corto plazo ,33,34, Otros aprovisionamientos , , Intereses de obligaciones y otros valores II. Deudores , ,01 II. Deudas con entidades de crédito Deudores presupuestarios Préstamos y otras deudas Deudores no presupuestarios , , Deudas por intereses Deudores por administración de recursos atribuidos a III. Acreedores , ,71 otros entes y cuentas en relación con ellos Acreedores presupuestarios , , Organismos de Previsión Social, deudores , , Acreedores no presupuestarios , ,65 (490) 5. Provisiones Acreedores por administración de recursos atribuidos a III. Inversiones financieras temporalesp ,45, ,56, otros entes y cuentas de relación con ellos ,541,546,(549) 1. Cartera de valores a corto plazo , Administraciones Públicas , ,59 542,544,545, Otras inversiones y créditos a corto plazo , ,56 521,523, Otros acreedores , Fianzas y depósitos constituídos a corto plazo , Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo (597),(598) 4. Provisiones IV. Partidas pendientes de aplicación , ,96 57 IV. Tesorería , , ,554, Partidas pendientes de aplicación , ,96 V. Partidas pendientes de aplicación , , Otras partidas pendientes de aplicación ,5515,555, Partidas pendientes de aplicación , ,18 485,585 V. Ajustes por periodificación Otras partidas pendientes de aplicación ,580 VI. Ajustes por periodificación TOTAL GENERAL (A+B+C) , ,91 TOTAL GENERAL (A+B+C) , ,91 7

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11 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

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13 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2010 Nº CUENTAS DEBE EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009 Nº CUENTAS HABER EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2009 A) GASTOS , ,59 B) INGRESOS 490,00 0,01 1. Prestaciones Sociales , ,83 1. Ingresos de gestión ordinaria a) Pensiones , , a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores b) Incapacidad temporal b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados c) Maternidad d) Prestaciones familiares ) Otros ingresos de gestión ordinaria -- 0, e) Prestaciones económicas de recuperación 70 a) Prestación de servicios e indemnizaciones y entregas únicas b) Reintegros f) Prestaciones sociales , , c) Trabajos realizados para la entidad g) Prótesis y vehículos para inválidos ,776,777 d) Otros ingresos de gestión h) Farmacia y efectos y accesorios de 760 e) Ingresos de participaciones en capital dispensación ambulatoria ,762 f) Ingresos de otros valores negociables y de 639 i) Otras prestaciones créditos del activo inmovilizado g) Otros intereses e ingresos asimilados -- 0,01 2. Gastos de funcionamiento de los servicios , ,60 763,769 g.1) Otros intereses -- 0,01 a) Aprovisionamientos , , g.2) Beneficios en inversiones financieras /605, (609) a.1) Compras , , h) Diferencias positivas de cambio a.2) Variación de existencias , , a.3) Otros gastos externos , ,39 3. Transferencias y subvenciones b) Gastos de personal , , a) Transferencias corrientes ,641 b.1) Sueldos, salarios y asimilados , , b) Subvenciones corrientes ,643,644 b.2) Cargas sociales , , c) Transferencias de capital c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado , , d) Subvenciones de capital ,694,(794) d) Variación de provisiones para insolvencias yp pérdidas de créditos incobrables Ganancias e ingresos extraordinarios 490,00 -- e) Otros gastos de gestión , ,17 770,771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado e.1) Servicios exteriores , , b) Beneficios por operaciones de endeudamiento e.2) Tributos , , c) Ingresos extraordinarios 490, e.3) Otros gastos de gestión corriente d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios f) Gastos financieros y asimilables 3.817, ,662,663,669 f.1) Por deudas 3.817, ,667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras ,698,699,(796,798,799) g) Variación provisiones inversión financiera h) Diferencias negativas de cambio Transferencias y subvenciones , , a) Transferencias corrientes , , b) Subvenciones corrientes , , c) Transferencias de capital d) Subvenciones de capital , ,67 4. Pérdidas y gastos extraordinarios i ,34 670,671 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado , b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento c) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios AHORRO DESAHORRO , ,58 TOTAL DEBE , ,59 TOTAL HABER , ,59 11

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15 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

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17 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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19 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS P R O G R A M A 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

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21 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 1 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS EJERCICIO 2010 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) , , , , , , SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A , , , , , , SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) , , , , , , SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B , , , , , , DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C , , , ,87 342, , DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D , , , , , , TRIENIOS , , , , , , PAGAS EXTRAORDINARIAS , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS , , , , , , COMPLEMENTO DE DESTINO , , , , , , COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT , , , , , , COMPLEMENTO ESPECIFICO , , , , , , COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.060, , , OTROS COMPLEMENTOS 1.060, , , OTROS COMPLEMENTOS 2.120, , , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , , , , , ,31 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO , , , , , , POR DESEMPEÑO DEL PUESTO , , , , , , , POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS , , , , , , PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO , , , , , , , GRATIFICACIONES 9.740, , ,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , , , CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 570,00 570,00 570, FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL 1.520, , , SERVICIOS DE COMEDOR 1.060, , , TRANSPORTE DE PERSONAL 360,00 360,00 360, RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 1.500, , , ACCION SOCIAL GENERAL , , , ,43-86, , GASTOS SOC.PERS , , , , , ,43 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC , , , , , ,12 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , , DEL PAIS VASCO , , , , , DE NAVARRA , , , , , A LA ADMON.DEL ESTADO , , , , ,00 19

22 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 2 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS EJERCICIO 2010 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 40 A LA ADMON.DEL ESTADO , , , , , OTRAS , , , , , OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , ,00 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS , , , , , NO CONTRIBUTIVA , , , , , , ,09 67, INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ , , , , , , ,09 67, NO CONTRIBUTIVA , , , , , , ,59 183, JUBILACION , , , , , , ,59 183, PENSIONES , , , , , , ,68 251,03 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO , , , , , , ,68 251,03 4 TRANSFERENC. CORRIENTES , , , , , , ,68 251,03 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , , , , , , ,90 251,03 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , , , , , , ,90 251,03 TOTAL PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS , , , , , , ,90 251,03 TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS , , , , , , ,90 251,03 20

23 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES P R O G R A M A 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.

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25 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 3 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV. EJERCICIO 2010 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) , , , , , , SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A , , , , , , SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) , , , , , , SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B , , , , , , DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C , , , , , , DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D , , , , , , TRIENIOS , , , , , , PAGAS EXTRAORDINARIAS , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS , , , , , , COMPLEMENTO DE DESTINO , , , , , , COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT , , , , , , COMPLEMENTO ESPECIFICO , , , , , , INDEMNIZACION POR RESIDENCIA , , , , , , COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 3.240, , , OTROS COMPLEMENTOS 7.790, , , OTROS COMPLEMENTOS , , , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , , , , , ,66 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN , , , , , , , OTRO PERSONAL , , , , , , , LABORAL FIJO , , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN , , , , , , LABORAL EVENTUAL , , , , , , DIR. ALTA DIRECCIÓN 2.000, , , OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 5.000, , , PERSONAL LABORAL EVENTUAL 5.000, , , INDEMNIZACIONES , , ,00 13 LABORALES , , , , , , , POR DESEMPEÑO DEL PUESTO , , , , , , POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS , , , , , , PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO , , , , , , GRATIFICACIONES , , , , , ,80 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , , CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS , , , FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL , , , , , ,72 540,00 23

26 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 4 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV. EJERCICIO 2010 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 5.300, , , TRANSPORTE DE PERSONAL 2.000, , , RECONOCIMIENTOS MÉDICOS , , , , , , , ACCION SOCIAL GENERAL , , , , , , GASTOS SOC.PERS , , , , , , ,47 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC , , , , , , ,47 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , , , ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE , ,00 465,42 465, ,58 465, ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE 6.830, ,00 307,80 307, ,20 307, ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , ,82 148, ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM , , , , , , , , ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 600,00 600, , ,00-429, ,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES , , , , , , , , TERRENOS Y BIENES NATURALES , , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , , MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE , , , , , , , , ELEMENTOS DE TRANSPORTE , , , , , , ,81 346, MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION , , , , , , , , OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 52,00 52,00-52,00 52,00 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV , , , , , , , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , , , , , , , PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC , , , , , , , MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL , , , , , , , MATERIAL DE OFICINA , , , , , , , ENERGIA ELECTRICA , , , , , , , AGUA , , , , , , , GAS , , , , , , , COMBUSTIBLE , , , , , , , ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE , , , , , , , PRODUCTOS FARMACEUTICOS , , , , , ,22 612, PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS , , , , , ,22 612, INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO , , , , , , INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO , , , , , , , LENCERIA , , , , , , , VESTUARIO , , , , , , , ,01 24

27 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 5 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV. EJERCICIO 2010 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 2214 LENCERIA Y VESTUARIO , , , , , , , , PRODUCTOS ALIMENTICIOS , , , , , , , OTRO MATERIAL SANITARIO , , , , , ,13 91, MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION , , , , , ,13 91, MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC , , , ,30-266, , , OTROS SUMINISTROS , , , , , , , SUMINISTROS , , , , , , , , SERV.TELECOMUNICACIONES , , , , , , SERV.DE TELECOMUNICACIONES , , , , , , POSTALES Y MENSAJERÍA , , , , , ,34 642, OTRAS 59,99 59,99-59,99 59, COMUNICACIONES , , , , , ,80 642, TRANSPORTES , , , , , , VEHICULOS , , , , , , OTROS RIESGOS 3.500, , , ,30 83, , PRIMAS DE SEGUROS , , , , , , ESTATALES 7.860, , , AUTONOMICOS 2.000, , , ,02 58, , LOCALES , , , , , , , TRIBUTOS , , , , , , , DE GESTION ADMINISTRATIVA , , , , , , , DE COMUNICACION , , , , , , , INFORMACION Y DIVULGACION , , , , , , , JURIDICOS, CONTENCIOSOS 7.600, , , REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS , , , , , , , , CURSOS DE FORMACION , , , , , , , REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS , , , , , , , , OTROS , , , , , , GASTOS DIVERSOS , , , , , , , , INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES , , , ,00-318, , ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV , , , LIMPIEZA Y ASEO , , , , , , , SEGURIDAD , , , , , , , SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR , , , , SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1.000, ,00 26,68 26,68 973,32 26, SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5.500, , , , , , COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS 5.500, , , , , , OTROS , , , , , , , TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF , , , , , , ,61 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS , , , , , , , ,17 25

28 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 6 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV. EJERCICIO 2010 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 230 DIETAS , , , , , , , LOCOMOCION , , , , , , , OTRAS INDEMNIZACIONES , , , , , , ,00 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO , , , , , , , CON ENTIDADES PRIVADAS , , , , , , , , CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE , , , , , , , , CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS , , , , , , , , CON ENTES TERRITORIALES , , , , , , , CON OTRAS INSTITUCIONES , , , CON ENTIDADES PRIVADAS , , , , , , , , CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS , , , , , , , ,95 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS , , , , , , , ,08 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV , , , , , , , , OTROS 3.817, , , , , INTERESES DE DEMORA 3.817, , , , ,21 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS 3.817, , , , ,21 3 GASTOS FINANCIEROS 3.817, , , , , OTRAS , , , , , OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , ,00 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS , , , , , AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT , , , , , , , SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS , , , , , , , SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS , , , , , , , SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP , , , , , , , PRESTACIONES LISMI , , , , , , , OTRAS , , , , , , AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO , , , , , , NO CONTRIBUTIVA , , , , , , AYUDAS DE CARAC.SOC , , , , , , PRESTACIONES SOCIALES , , , , , , ,54 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO , , , , , , ,54 4 TRANSFERENC. CORRIENTES , , , , , , ,54 26

29 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 7 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV. EJERCICIO 2010 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , , , , , , , , ADQUISICIONES 2.787, , , , CONSTRUCCIONES , , , , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , , , , , , , MATERIAL DE TRANSPORTE , , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION , ,00 990,80 990, ,20 990,80 62 INVERSIONES NUEVAS , , , , , , , CONSTRUCCIONES , , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , , , MATERIAL DE TRANSPORTE , , , , MOBILIARIO Y ENSERES , , , , , , ,08 63 INVERSIONES DE REPOSICION , , , , , , ,77 6 INVERSIONES REALES , , , , , , , A ENTIDADES LOCALES , , , , , , ,30 76 A ENTIDADES LOCALES , , , , , , ,30 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL , , , , , , ,30 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , , , , , , ,89 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , , , , , , , , A CORTO PLAZO 150,00 150,00 150, A LARGO PLAZO 1.350, , , FIANZAS 1.500, , ,00 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 1.500, , ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.500, , ,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.500, , ,00 TOTAL PROGRAMA 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV , , , , , , , ,22 27

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31 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES P R O G R A M A 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA

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33 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 8 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA EJERCICIO 2010 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS) , , , , , , SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A , , , , , , SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) , , , , , , , SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B , , , , , , , DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C , , , , , , DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D , , , , , , , TRIENIOS , , , , , , PAGAS EXTRAORDINARIAS , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS , , , , , , , COMPLEMENTO DE DESTINO , , , , , , , COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT , , , , , , , COMPLEMENTO ESPECIFICO , , , , , , , INDEMNIZACION POR RESIDENCIA , , , , , , COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2.160, , , OTROS COMPLEMENTOS 6.120, , , OTROS COMPLEMENTOS 8.280, , , RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS , , , , , , ,35 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO , , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN , , , , , , , OTRO PERSONAL , , , , , , , LABORAL FIJO , , , , , , , RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN , , , , , , , LABORAL EVENTUAL , , , , , , , DIR. ALTA DIRECCIÓN 500,00 500,00 500, OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1.000, , , PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1.000, , , INDEMNIZACIONES 2.500, , ,00 13 LABORALES , , , , , , , POR DESEMPEÑO DEL PUESTO , , , , , , , POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS , , , , , , , PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO , , , , , , , GRATIFICACIONES , , , , , ,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , , , , CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , , CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , , , , PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 5.690, , , FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL , , ,00 31

34 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 9 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA EJERCICIO 2010 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 1621 SERVICIOS DE COMEDOR 2.120, , , TRANSPORTE DE PERSONAL 1.130, , , RECONOCIMIENTOS MÉDICOS , , , , , , , ACCION SOCIAL GENERAL , , , , , , GASTOS SOC.PERS , , , , , , ,62 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC , , , , , , , ,62 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , , , , , ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE 3.490, , ,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 3.490, , , EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , , , , , , , MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE , , , , , , ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.690, , , MOBILIARIO Y ENSERES 3.300, , , , , ,20 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV , , , , , , , ORDINARIO NO INVENTARIABLE , , , , , ,69 572, PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC , , , , , ,00 190, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL 4.420, , , , , , MATERIAL DE OFICINA , , , , , ,14 763, ENERGIA ELECTRICA , , , , , , AGUA 8.840, , , , , ,70 196, GAS 2.500, , , COMBUSTIBLE 3.440, , , ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE , , , , , ,78 196, PRODUCTOS FARMACEUTICOS 100,00 100,00 890,93 890,93-790,93 890, PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS 100,00 100,00 890,93 890,93-790,93 890, INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 560,00 560, , , , ,09 350, LENCERIA 5.640, ,00 120,00 120, ,00 120, VESTUARIO 8.460, ,00 769,00 769, ,00 769, LENCERIA Y VESTUARIO , ,00 889,00 889, ,00 889, OTRO MATERIAL SANITARIO 2.240, , , , , ,10 470, MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION 2.240, , , , , ,10 470, MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC , , , , , ,38 41, OTROS SUMINISTROS , , , , , , , SUMINISTROS , , , , , , , SERV.TELECOMUNICACIONES 2.330, , , SERV.DE TELECOMUNICACIONES 2.330, , ,00 32

35 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 10 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA EJERCICIO 2010 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 2221 POSTALES Y MENSAJERÍA 740,00 740,00 740, COMUNICACIONES 3.070, , , TRANSPORTES 440,00 440,00 169,42 169,42 270,58 169, VEHICULOS 1.085, , , , OTROS RIESGOS , , , , , , PRIMAS DE SEGUROS , , , , , , AUTONOMICOS 6.722, , , , LOCALES 1.100, , , ,94-964, , TRIBUTOS 1.100, , , , , , REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS , , , , , ,95 199, REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS , , , , , ,95 199, OTROS , , , , , , , GASTOS DIVERSOS , , , , , , , INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES , , ,72 364, , LIMPIEZA Y ASEO , , , , , ,43 221, SEGURIDAD , , , , , , , SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR , , , OTROS , , , , , , , , TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF , , , , , , , ,94 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS , , , , , , , , DIETAS 6.450, , , , , , LOCOMOCION 4.650, , , , , , OTRAS INDEMNIZACIONES 4.110, , ,00 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO , , , , , , CON ENTIDADES PRIVADAS , , , , , , , , CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE , , , , , , , , CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 4.000, , , , CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS , , , , CON ENTES TERRITORIALES , , , , , , , , CON OTRAS INSTITUCIONES , , , , , , CON ENTIDADES PRIVADAS , , , , CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS , , , , , , , ,01 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS , , , , , , , ,58 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV , , , , , , , , OTRAS , , , , , , AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO , , , , , ,00 33

36 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 11 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA EJERCICIO 2010 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE NO CONTRIBUTIVA , , , , , , AYUDAS DE CARAC.SOC , , , , , , PRESTACIONES SOCIALES , , , , , ,48 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO , , , , , , OTRAS TRANS. EXTERIOR , , , , ,00 49 AL EXTERIOR , , , , ,00 4 TRANSFERENC. CORRIENTES , , , , , ,48 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES , , , , , , , , MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000, , , , , , MOBILIARIO Y ENSERES 6.000, , ,00 62 INVERSIONES NUEVAS , , , , , , MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000, , , MOBILIARIO Y ENSERES 3.000, , , , , ,14 63 INVERSIONES DE REPOSICION 6.000, , , , , ,14 6 INVERSIONES REALES , , , , , AL EXTERIOR , , , , ,00 79 AL EXTERIOR , , , , ,00 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL , , , , ,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL , , , , ,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , , , , , , , , A CORTO PLAZO 150,00 150,00 150, A LARGO PLAZO 150,00 150,00 150, FIANZAS 300,00 300,00 300,00 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS 300,00 300,00 300,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 300,00 300,00 300,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 300,00 300,00 300,00 34

37 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL HOJA : 12 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA EJERCICIO 2010 CREDITOS MODIFICACIONES CREDITOS GASTOS OBLIGACIONES REMANENTES PAGOS OBLIGACIONES CLASIF. EXPLICACIÓN INICIALES DEFINITIVOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS DE CREDITO PENDIENTES ECONOM. NETAS DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE TOTAL PROGRAMA 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA , , , , , , , ,87 35

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