DATOS ÚTILES SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
|
|
- Guillermo Soler Ponce
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 DATOS ÚTILES SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD En esta primera sección el dato útil corresponde a las instrucciones para completar un parte de no conformidad.
2 PARTE DE NO CONFORMIDAD Nº: Clasificación Es importante recordar que esta sección del parte sólo debe ser completada por quien detecta el hallazgo, o por el Dueño del Procedimiento de Acciones Correctivas y No conformidad Preventivas Real 1.- Auditoría Interna/Externa 2.- Queja de Cliente En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién se hará responsable en adelante del documento
3 En esta Página: sección Página se10 debe 1 indicar Fecha: de dónde proviene el hallazgo, según los números mencionados en la parte indicada con la flecha. PARTE DE NO CONFORMIDAD Nº: 1.- Auditoría Interna/Externa 2.- Queja de Cliente No conformidad Real Clasificación En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién se hará responsable en adelante del documento
4 Indicar año en que se detectó el hallazgo. PARTE DE NO CONFORMIDAD Nº: 1.- Auditoría Interna/Externa 2.- Queja de Cliente No conformidad Real Clasificación En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién se hará responsable en adelante del documento
5 Indicar mes en que se detectó el hallazgo. PARTE DE NO CONFORMIDAD Nº: 1.- Auditoría Interna/Externa 2.- Queja de Cliente No conformidad Real Clasificación En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién se hará responsable en adelante del documento
6 PARTE DE NO CONFORMIDAD Nº: Indicar N de hallazgo según Informe de Auditoría, 1.- Interna/Externa y según corresponda en la Matriz 2.- Queja de Cliente seguimiento. No conformidad Real Clasificación En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién se hará responsable en adelante del documento
7 Indicar área donde se detecta el hallazgo, independiente la acción a seguir para subsanarlo, PARTE corresponda DE NO CONFORMIDAD a otra área o sistema. Nº: 1.- Auditoría Interna/Externa 2.- Queja de Cliente No conformidad Real Clasificación En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién se hará responsable en adelante del documento
8 Fecha en qué se descubre el hallazgo, no confundir con la fechanº: de PARTE DE NO CONFORMIDAD implementación de la acción correctiva, o la fecha en que se completa el parte. 1.- Auditoría Interna/Externa 2.- Queja de Cliente Nombre de quien detecta elclasificación hallazgo, no confundir con el responsable del área No conformidad Real fue Indicar que tipo de hallazgo fue descubierto, según lo señalado por el Auditor, y debe tener relación con lo indicado en el Informe de Auditoría. Marcar con una X donde detectado el hallazgo. En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién se hará responsable en adelante del documento
9 PARTE DE NO CONFORMIDAD Nº: 1.- Auditoría Interna/Externa 2.- Queja de Cliente No conformidad Real Clasificación En esta sección sólo firma quien detecta el En adelante debe ser llenado por hallazgo, Dueño del independiente Proceso o Jefe de Área respectiva, quién se hará responsable en adelante eldel documento parte haya sido completado por el dueño del procedimiento.
10 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA A partir CALIDAD de esta ISO sección en adelante, el parte debe ser completado por el Dueño de Proceso, Página: o Página el 10 de 1 Encargado Fecha: del área donde se detectó el hallazgo. SECCIÓN II: TRATAMIENTO REQUERIDO (Y ACCION INMEDIATA SI ES NECESARIO) SECCIÓN III: ANÁLISIS DE CAUSA SECCIÓN IV: DESCRIPCION DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, OM: Opción de mejora AC AP OM Responsable implementación: Fec ha: / / Firma: En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA (Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas) Fecha de Verificación: Fecha de Cierre: Firma Verificación:
11 En esta sección se debe indicar la acción que se realiza en primera instancia para subsanar el hallazgo. No corresponde a la que subsana de raíz el hallazgo. SECCIÓN II: TRATAMIENTO REQUERIDO (Y ACCION INMEDIATA SI ES NECESARIO) SECCIÓN III: ANÁLISIS DE CAUSA Es importante realizar un análisis que involucre encontrar la raíz del problema que ocasionó el hallazgo, a fin de que esta AC sea SECCIÓN IV: DESCRIPCION DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: corregido con la acción a AP AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, OM: Opción implementar. de mejora Para esto quienes completen esta sección deben OM preguntarse las razones de fondo de la ocurrencia del hallazgo. Responsable implementación: Fec ha: / / Firma: En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA (Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas) Fecha de Verificación: Fecha de Cierre: Firma Verificación:
12 SECCIÓN II: TRATAMIENTO REQUERIDO (Y ACCION INMEDIATA SI ES NECESARIO) SECCIÓN III: ANÁLISIS DE CAUSA SECCIÓN IV: DESCRIPCION DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, OM: Opción de mejora En esta sección se debe indicar la acción a implementar que subsanará el hallazgo, y que permitirá que este no vuelva a ocurrir, se debe indicar la fecha comprometida de implementación. AC AP OM Responsable implementación: Fec ha: / / Firma: En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA (Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas) Señalar quién es el Corresponde a la responsable de cumplir fecha en que se con la acción señalada completa el parte en el párrafo anterior. Fecha de Verificación: Fecha de Cierre: Firma Verificación:
13 SECCIÓN II: TRATAMIENTO REQUERIDO (Y ACCION INMEDIATA SI ES NECESARIO) SECCIÓN III: ANÁLISIS DE CAUSA SECCIÓN IV: DESCRIPCION DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, OM: Opción de mejora AC AP OM En esta sección, el dueño del Responsable procedimiento Fec / / Firma: de acciones implementación: ha: correctivas y preventivas, debe describir la acción que se En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado implementó y que permitió que SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA el hallazgo se diera por (Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados cerrado. de las acciones tomadas) Fecha de Verificación: Fecha de Cierre: Poner atención en la fecha de verificación y cierre, ya que no necesariamente corresponden a la misma, puede que un hallazgo necesite ser revisado dos veces hasta cerrarlo. Firma Verificación: La firma corresponde exclusivamente al Encargado del Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
14 ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR: * Clasificación Hallazgos: No Conformidad No Conformidad Potencial No Conformidad Opción de Mejora T R A T A M I E N T O Acción Correctiva Acción Preventiva Opción de Mejora
15 TIPS PARA DEFINIR UN BUEN ANÁLISIS DE CAUSA: Identificar las causas probables. Realizar una sesión de lluvias de ideas. Preguntar para cada causa por qué es así? o por qué está sucediendo?. Continuar preguntando por qué? Al menos cinco veces. Nunca preguntar QUIEN, ya que se debe focalizar en el proceso y no en las personas involucradas.
IV. NORMATIVA Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos
Sello de Copia Controlada Prohibida su Reproducción Manual de Procedimiento ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA MPSGC-003-09 Versión 02.04.2009 INDICE I. INTRODUCCIÓN... 1 II. OBJETIVO... 1 III. ALCANCE Y APLICACIÓN...
Más detallesP-INH-SGC-AC-01 AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
P-INH-SGC-AC-01 Versión: 08 19/07/2010 ENTRADAS ACTIVIDADES NOTAS/RESULTADOS RESPONSABLES 1 Ejecución de la Auditoría en Terreno Se procede según Plan de Auditoría Interna de Calidad realizando las entrevistas
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 06 MM: 11 AAAA: 2009 Página 2 de 9 1.
Más detallesProcedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas.
6.03.10 1 de Acciones Preventivas y Correctivas. 6.03.10 1 OBJETIVO Establecer un procedimiento con la finalidad de identificar, reducir o eliminar las causas potenciales y reales que pudieran originar
Más detallesFUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL TABLA DE CONTENIDO
Página: 2 de 17 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1.1 Nombre del procedimiento 1.2 Objetivo 1.3 Alcance 1.4 Responsable del procedimiento PAGINA 3 3 3 3 3 1.5 Relación con otros macroprocesos
Más detallesPROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 8 PROPOSITO Definir acciones o actividades requeridas para identificar, analizar y eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales dentro de un proceso,
Más detallesProcedimiento Acción Correctiva y Preventiva Revisión: 1. Facultad de Ciencias
Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO: ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA Página 2 de 5 1. PROPOSITO 1.1 Dictar los procedimientos para la ejecución de acciones correctivas y preventivas, con la finalidad de eliminar
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 06 MM: 11 AAAA: 2009 Página 2 de 9 1.
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA JEFE PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 27 MM: 12 AAAA: 2012 CONTINUA Página
Más detallesACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA AREAS ADMINISTRATIVAS REVISÓ
ELABORÓ REVISÓ P-04 APROBÓ Douglas Lanny Alarcón Salazar Profesional de Apoyo SG 13-06-24 1 DEFINICIÓN 1.1 OBJETIVO Faber Andrés Gallego Figueroa Coordinador de Calidad 24-06-24 Gloria Lucia Jiménez Valdés
Más detallesProcedimiento para Acciones Preventivas
Página 1 1. Objetivo Establecer las directrices para hacer seguimiento, identificar, analizar, verificar y cerrar las acciones preventivas a No conformidades preventivas detectadas en las posibles diferentes
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ JEFE CONTÍNUA JEFE CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 10 MM: 03 AAAA: 2015 CONTINUA PÁGINA 2 DE 8 1. OBJETIVO Establecer
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE NO CONFORMIDADES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES. 10/P2 Versión: 6
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE NO CONFORMIDADES, PLANES DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES 10/P2 Versión: 6 Elaborado por: Revisado por: Aprobó: Coordinador de Control Interno Comité Coordinador de Control Interno
Más detallesFirma: Fecha: Marzo de 2008
Procedimiento General Tratamiento de No Conformidades, Producto no conforme, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas (PG 03) Elaborado por: Jaime Larraín Responsable de calidad Revisado por: Felipe
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE CONTÍNUA JEFE CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 27 MM: 09 AAAA: 2012 Página 2 de 5 1. OBJETIVO Prevenir la ocurrencia de situaciones que generan
Más detallesProcedimiento para el desarrollo de auditoria interna.
Página 1 de 16 1. OBJETIVO El propósito de este documento es establecer el mecanismo a utilizar para la planificación y desarrollo de las Auditorias Internas en el Sistema de Gestión de Calidad de CR Ingeniería
Más detallesPROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
1 de 5 1. Objetivo Establecer la metodología para formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar las acciones correctivas, preventivas y de mejora orientadas a eliminar las causas de las No Conformidades
Más detallesLa metodología para detectar una no conformidad se realiza a través de la realización de las siguientes etapas:
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS I.- OBJETIVO: El objetivo de este procedimiento es estandarizar una metodología para el tratamiento de servicios y productos
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SGC.ACP
DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SGC.ACP Elaborado por Macarena Guzmán Cornejo Revisado por Paulina Fernández Pérez Aprobado por Jimena Moreno Hernández Nombre Cargo Fecha Firma Analista de Planificación
Más detallesProcedimiento para el Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas del Sistema de Gestión Integral
Página: 1 de 1 Hoja de Control de Emisión y Revisiones. N de Revisión Páginas Afectadas Motivo del Cambio Aplica a partir de: 0 Todas Generación de documento 01-Agosto-2009 1 Todas Mejora del documento
Más detallesProcedimiento de acciones preventivas y correctivas
Página 1 de 9 1. OBJETIVO El propósito de este documento es establecer las actividades para implementar las acciones correctivas y preventivas que sean necesarias en el Sistema de Gestión de Calidad de
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Gobierno
Hoja: 2 de 6 I. OBJETIVO Implantar la metodología para adaptar Acciones Preventivas, que eliminen las causas que originen las No Conformidades Potenciales detectadas en el Sistema de Gestión de la Calidad
Más detallesObservación: Comentario sobre un aspecto del sistema que cumple con los requisitos de la norma, que puede ser mejorado.
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y RECLAMOS Normas aplicadas Código del Documento Fecha de Creación Doc. Número de paginas ISO 9001 - ISO 14001 -OHSAS 18001 P-SGI-10 06-03-2006 1 de 7 Reviso
Más detallesDOCUMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOLUCIÓN DE NO CONFORMIDADES ISO 9000 Bizagi Process Modeler
SOLUCIÓN DE NO CONFORMIDADES ISO Bizagi Process Modeler Copyright 2011 - bizagi Contenido 1. DIAGRAMA DEL PROCESO... 3 Sub proceso Acción Correctiva... 4 Ejecutar Plan de Acción... 5 2. PROCESO ACCIÓN
Más detallesCOL-ASC-003 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Katty Luis Eduardo Katty 12 20/01/2015 Barros Contreras Barros REV. PREPARO REVISO APROBÓ FECHA HOJA 2 de 14 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 1. OBJETIVO Establecer
Más detallesUCSG VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS - 04
Página: 1 / 18 UCSG VICERRECTORADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS - 04 ELABORADO POR: DACI UCSG FECHA: 2014.02.18 REVISADO Y APROBADO POR: VICERRECTOR FECHA: 2014.02.18 Página: 2 / 18 CONTENIDO
Más detallesAcciones Correctivas y Acciones Preventivas CODIGO PROC-ACP-04
Acciones Correctivas y Acciones CODIGO PROC-ACP-04 Vigencia: 07/10/2012 Página 2 de 13 Procedimiento obligatorio del Sistema de gestión de calidad Acciones Correctivas y 1. Objetivo Establecer la metodología
Más detallesNombre: Acciones Correctivas. No. de Control: P-GG-8.5.2. No. de Revisión: 8. Fecha de Emisión: 09/Abril/2012
1. Propósito Describir la metodología para identificar y eliminar la causa de una no- detectada. 2. Alcance Aplica a todas las áreas funcionales involucradas en la operación del sistema de gestión de calidad.
Más detallesTécnicas para identificar la causa-raíz de los problemas
Técnicas para identificar la causa-raíz de los problemas OBJETIVO: Aplicar las técnicas para la identificación de la causa real o potencial de un problema y su posible solución. CONTENIDO: 1. Introducción
Más detallesPROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS
P-08-03 Noviembre 2009 06 1 de 12 1. OBJETIVO Establecer una metodología que elimine las causas de las No Conformidades detectadas en los procesos: Básico, de Control y de Soporte, así como las que se
Más detalles1 Definiciones y Requisitos de ISO. 2 Cambios PR-SGD-07. 3 Herramientas de análisis
1 Definiciones y Requisitos de ISO 2 Cambios PR-SGD-07 3 Herramientas de análisis ISO 9001:2008 nos requiere que identifiquemos los problemas, como son las no conformidades y los productos no conformes,
Más detallesAUDITORÍA INFORMÁTICA Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Hoja: 1 de 8 Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Jefe de Departamento de Gestión Estratégica Subdirección de Tecnologías de la y Comunicaciones Subdirección de Tecnologias de la y Comunicaciones Firma Hoja:
Más detallesProcedimiento del SGC de Auditoría Interna Referencia de la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 REVISIONES Y ACTUALIZACIONES
Procedimiento del SGC de Auditoría 90:2008 8.2.2 No. de Rev. Fecha de Modificación REVISIONES Y ACTUALIZACIONES Hoja modificada 21//20 TODAS 02 16/06/21 TODAS 03 /10/22 4,5 04 19/08/24 2 10/09/25 TODAS
Más detallesSolución de No conformidades
Solución de No conformidades Documento de Construcción Solución de No conformidades 1 Tabla de Contenido Diagrama Del Proceso... 2 Sub Proceso Acción Correctiva... 3 Ejecutar Plan De Acción... 4 Proceso
Más detallesPROCEDIMIENTOS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS RELACIÓN DE REVISIONES Nº REV. MOTIVO DE LA REVISIÓN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS.
Nº COPIA CONTROLADA: RELACIÓN DE REVISIONES Nº REV. MOTIVO DE LA REVISIÓN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS Rev. 0 Borradores de Trabajo Rev. 1 Emisión del primer documento definitivo Rev. 2 Rev. 3 Rev. 4 Auditoría
Más detallesCENTRO COMERCIAL DE EDUCACION MEDIA MARGARITA BOSCO PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA VERSION 4.0
CENTRO COMERCIAL DE EDUCACION MEDIA MARGARITA BOSCO GC-07 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA VERSION 4.0 OBJETIVO:Verificar la capacidad del sistema de gestión de calidad para cumplir con los requisitos del
Más detallesACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Página 1 de 7 PROCEDIMIENTO GENERAL DI-PG 8.5.1 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS TABLA DE CONTENIDOS 1. OBJETIVO 2. CAMPO DE APLICACIÓN 3. NORMAS Y REFERENCIAS 4. DEFINICIONES 5. ENTIDADES AFECTADAS
Más detalles3. Políticas de operación
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.3 Página 1 de 5 1. Propósito Establecer los criterios para asegurarse de que el Producto que No sea Conforme con los requisitos se identifica y controla. 2. Alcance
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE RECLAMOS, APELACIONES, CONTROVERSIAS Y QUEJAS
PAGINA 1 DE 9 PROCEDIMIENTO PARA EL 0 Emisión Inicial Jinneth Hernández Campo Elías Chacón Emilio Fernández Ene./13 VER N DESCRIPCION ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA PAGINA 2 DE 9 I N D I C E Pág. 1 OBJETIVO...
Más detallesProcedimiento General Auditorías Internas (PG 02)
(PG 02) Elaborado por: Jaime Larraín Responsable de calidad Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente general Firma: Firma: Firma: Página: 2 de 7 ÍNDICE 1. OBJETO...
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
Coordinación del C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA
PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA CONTENIDO 1. OBJETO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES... 2 5. PROCEDIMIENTO... 4 5.1 Planificación de la Auditoría... 4 5.2 Calificación de Auditores... 4 5.3 Preparación
Más detallesACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (ACPM)
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (ACPM) DOCUMENTO CONCEPTUAL Junio 2015 ICIC, Ciudad Victoria, Tamaulipas 1 Temario 1. Presentación 2. Objetivos 3. Introducción al procedimiento para acciones
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS MODELO NTC ISO 9001: 2000. VERSIÓN No. 1.0. Fecha:
MODELO NTC ISO 9001: 2000 Fecha: ELABORADO POR: Director Técnico de Planeación Dra. Nancy Patricia Gómez M. CARGO NOMBRE FIRMA REVISADO POR: Contralor Auxiliar Dr. Miguel Angel Morales Russi CARGO NOMBRE
Más detallesPROCESO: GESTIÓN DE DIRECCIÓN PROCEDIMIENTO: ACCIONES CORRECTIVAS SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:
Página 1 de 6 SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001: Responsable proceso Responsable procedimiento Versión Vigente desde: Rector Elaborado por: de la Dirección Psicólogas 02 Octubre de 2007 Revisado
Más detallesPROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS Y DE MEJORA
P-08-04 Noviembre 2009 06 1 de 14 1. OBJETIVO Establecer una metodología en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), que permita detectar, analizar y eliminar las causas de No Conformidades
Más detallesCapítulo 8 - Reglas adicionales para ISO9001: 2008
Capítulo 8 - Reglas adicionales para ISO9001: 2008 TABLA DE CONTENIDOS Artículo 8.1 Tipos de auditorías... 2 Artículo 8.2 Clasificación de no conformidades... 3 Artículo 8.3 Sanciones y condiciones para
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA
Procedimiento AUDITORIA INTERNA Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de LUTROMO INDUSTRIAS LTDA. El contenido total o parcial no
Más detallesGUÍA METODOLÓGICA PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN
GUÍA METODOLÓGICA PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN 1. Objetivo 2. Introducción 3. Procedimiento de control de documentos 4. Procedimiento de control de registros
Más detallesH. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015. Procedimiento Revisión por la Dirección PRO-DIG-UIN-009
H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Procedimiento Revisión por la Dirección 3 3 ELABORÓ Lic. Gerardo Alexandro de la Mora Gómez Encargado de Área REVISÓ Lic. Sergio Palma González Jefe de la Unidad de
Más detalles8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Página 1 de 12 8.1 Generalidades La Alta Gerencia de La ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN planea e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejoras necesarias para: Demostrar
Más detallesToma de Acciones Preventivas
Página 1 de 6 1. Objetivo y Alcance Identificar, dimensionar, analizar y iminar las causas de las No Conformidades Potenciales, detectadas en Sistema de Pamplona, definiendo las acciones que permitan mitigar
Más detallesUnidad 3. Tema 4. No conformidades - Acciones correctivas y preventivas
Unidad 3 Tema 4. No conformidades - Acciones correctivas y preventivas No conformidades Los resultados de las auditorías se reflejan en notas de no conformidades u observaciones, donde una no conformidad
Más detallesActividades para mejoras. Actividades donde se evalúa constantemente todo el proceso del proyecto para evitar errores y eficientar los procesos.
Apéndice C. Glosario A Actividades de coordinación entre grupos. Son dinámicas y canales de comunicación cuyo objetivo es facilitar el trabajo entre los distintos equipos del proyecto. Actividades integradas
Más detallesIV. DIAGRAMA DEL PROCESO
Página 1 de 5 I. OBJETIVO Establecer una metodología que permita detectar, analizar y eliminar causas de no conformidad potenciales en las Secretarías adscritas al H. Congreso del Estado de Chihuahua,
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestación eficiente de los servicios que se proporcionan, elaborando las estadísticas operacionales a nivel nacional.
Más detallesElaboró. Aprobó Raúl Cabada Gerente de Ingeniería
Fecha de Aprobación: 29/08/ Número de Revisión: Nombre del Documento: Procedimiento para Auditorias Internas Nombre Puesto Elaboró Elisa Robles Díaz Coordinador de Calidad Aprobó Raúl Cabada Gerente de
Más detallesRevisión y Análisis de los Procesos para la Mejora Continua
Página 1 de 7 1. Objetivo y Alcance Determinar los criterios y actividades para el adecuado funcionamiento de los grupos de mejoramiento en cada uno de los procesos que conforman el Sistema, como espacios
Más detallesVersión 10 Fecha de Elaboración: 21/10/2015 Página 1 de 8
21/10/2015 Página 1 de 8 1. OBJETIVO Definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar resultados, con el fin de determinar si
Más detallesPROCEDIMIENTO-03 Versión: 1 ISO 9001:2008 Página 1 de 5
PROCEDIMIENTO-03 Versión: 1 ISO 9001:2008 Página 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer las fuentes que generan acción correctiva o preventiva, corregir las fallas que se presenten durante y después del proceso
Más detallesCertificación de Productos Condiciones de certificación de calidad de playas
Certificación de Productos Condiciones de Certificación de Calidad de Playas Clave EPPr13 1. OBJETIVO Página 1 de 5 Establecer las condiciones bajo las cuales el IMNC otorga, mantiene, amplia, reduce,
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD
GG-PRD-007 Página 1 de 9 1. OBJETIVO: Establecer las responsabilidades y los requisitos necesarios para la planeación y ejecución de auditorías internas al sistema de gestión de (S.G.C.) de la Cámara de
Más detallesProcedimiento para Acciones Correctivas
Código:ITMORELIA-CA-PG-005 Revisión: 0 Página 1 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos para tomar acciones para eliminar la causa de No Conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.
Más detallesESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OBJETO. El presente Documento de Especificaciones Técnicas tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir el proceso de Atención
Más detallesH. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015. Procedimiento para Acciones Preventivas PRO-DIG-UIN-005
H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Procedimiento para Acciones 3 3 ELABORÓ Lic. Gerardo Alexandro de la Mora Gómez Encargado de Área REVISÓ Lic. Sergio Palma González Jefe de la Unidad de Innovación
Más detallesEste procedimiento es aplicable para la revisión de todos los procedimientos del Sistema de Gestión de la Empresa.
1 Objetivo El propósito de este documento es establecer el mecanismo a utilizar para la planificación y realización de Auditorías de Gestión y definir el criterio para la calificación de los auditores
Más detallesACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROCEDIMIENTO. Control de Cambios del Documento. Fecha Versión Síntesis de la Modificación ELABORO REVISO APROBO
Pág.: 1 de 6 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Control de Cambios del Documento Fecha Versión Síntesis de la Modificación Versión Nº 1 ELABORO REVISO APROBO Encargado del SGC Mauricio Moya Sub Gerente
Más detallesPROCEDIMIENTO PG 04 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA
ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. RESPONSABILIDADES 5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 5.1. Identificación de No Conformidades 5.2. Establecimiento de Acciones Correctoras 5.3. Establecimiento
Más detallesProcedimiento para Acciones Preventivas
Código:ITMORELIA-CA-PG-006 Revisión: 0 Página 1 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos para determinar acciones preventivas para eliminar las causas de No Conformidades Potenciales y prevenir su
Más detalles2. Alcance Aplica para los Institutos Tecnológicos participantes en la certificación por multisitios.
1. Propósito Nombre del documento: Procedimiento Página 1 de 6 Establecer los lineamientos para tomar acciones para eliminar la causa de No Conformidades del SGC con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA
PROCESO DE CONTINUA Página: 1 de 11 1. Objetivo del procedimiento: Formular, implementar, registrar, hacer seguimiento y revisar la efectividad de las acciones de mejora, mediante la identificación y análisis
Más detallesAcciones Correctivas y Preventivas. Universidad Autónoma del Estado de México
Acciones Correctivas y Preventivas Universidad Autónoma del Estado de México Mejora Continua La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta. Mejora
Más detallesOperación 8 Claves para la ISO 9001-2015
Operación 8Claves para la ISO 9001-2015 BLOQUE 8: Operación A grandes rasgos, se puede decir que este bloque se corresponde con el capítulo 7 de la antigua norma ISO 9001:2008 de Realización del Producto,
Más detallesMaster en Gestion de la Calidad
Master en Gestion de la Calidad No Conformidades y Acciones Correctoras No Conformidades y Acciones Correctoras 1 / 11 OBJETIVOS Al finalizar esta unidad didáctica será capaz de: Conocer con claridad la
Más detallesAdministración de Acciones Preventivas
1 de 8 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 2 de 8 3 de 8 ÍNDICE 1. OBJETIVO...4 2. ALCANCE...4 3. ABREVIATURAS...4 4. RESPONSABILIDAD...4 5. DEFINICIONES...4 6. DOCUMENTOS RELACIONADOS...4 7. DESCRIPCIÓN...4 7.1
Más detallesAUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. Definir las actividades pertinentes para realizar las auditorías internas del Sistema de Gestión de calidad.
A01-04-P 1. OBJETIVO Definir las actividades pertinentes para realizar las auditorías internas del Sistema de Gestión de calidad. 2. ALCANCE Desde la programación de auditorias hasta la presentación de
Más detallesREFORZAMIENTO DE AUDITORES INTERNOS. Instalaciones en Productividad, S.C.
REFORZAMIENTO DE AUDITORES INTERNOS Instalaciones en Productividad, S.C. Instalaciones en Productividad, S. C. CONTENIDO 1. Objetivo 2. Reforzamiento de conceptos de auditoría 3. Revisión de los requisitos
Más detallesAplica a los Sistemas de Gestión para el Instituto Tecnológico de Culiacán
Página 1 de 6 1. Propósito Establecer los lineamientos para asegurar que se establecen, implementan y mantienen las medidas necesarias para eliminar las causas de no conformidad actual o potencial, con
Más detallesMANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
DEL ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 3 1.1 Alcance... 3 1.2 Interacción de los procesos... 3 2. REFERENCIAS NORMATIVAS... 4 3. EXCLUSIONES... 4 4. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS... 4 5.... 5 5.1 CONTROL
Más detallesH. Ayuntamiento de Tenango del Valle 2013-2015
H. Ayuntamiento de Tenango del Valle 2013-2015 Procedimiento para Acciones Preventivas Fecha: 01 de Abril de 2014 ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ: Ricardo Valdez Michua José Luis Bautista Salazar Víctor Manuel
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA AUDITORIAS INTERNAS. CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6
CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6 1. ESPECIFICACIONES GENERALES NOMBRE: AUDITORÌAS INTERNAS OBJETIVO: Evaluar el nivel de implementación y eficacia del S.G.C RESPONSABLE: Líder de la Gestión de
Más detallesCONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Lic. José Nino Hernández Magdaleno Subdirector de Planeación y Vinculación
8.5.3, ISO 14001:2004, 4.5.3. Página 1 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos para determinar acciones preventivas para eliminar las causas de No Conformidades Potenciales y prevenir su ocurrencia.
Más detallesManual del Usuario. Sistema de Help Desk
Manual del Usuario Sistema de Help Desk Objetivo del Manual El siguiente manual tiene como objetivo proveer la información necesaria para la correcta utilización del sistema Help Desk. Describe los procedimientos
Más detallesAPLICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
CERTIFICACION ISO 9001:2008 No. de certificado ECMX 0487 / 09 APLICACIÓN DE No. de certificado ECMX 0487 / 09 ACCIONES DE MEJORA, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS PARTE 1 IDENTIFICACION DE HALLAZGOS
Más detalles7. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTO RIZÓ DIRECCIÓN
1. Código del 2./Revisión;Fecha: 5. Página : 1 de 7 7. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTO RIZÓ AUDITOR LIDER REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DIRECTOR Firma: Firma: Firma: 1. Propósito Establecer los
Más detallesCOPIA IMPRESA NO CONTROLADA
CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. POLÍTICAS 4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 5. PROCEDIMIENTO 6. DIAGRAMA DE FLUJO 7. REGISTROS 8. MODIFICACIONES 9. ANEXOS Fecha de elaboración: 15 de octubre de 2007 Fecha
Más detallesPROCEDIMIENTO PE 7.2.3 RECLAMOS Y APELACIONES
1 de 6 PROCEDIMIENTO RECLAMOS Y APELACIONES CONFECCIÓN CARGO FECHA FIRMA Preparado por: Sandra Núñez Gaete Revisado y Autorizado por: José Mura Villarroel Asesor Calidad Gerente General 2 de 6 1 OBJETO
Más detallesMANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS
MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS Derechos reservados ICONTEC- 1 OBJETIVO GENERAL Proponer una metodología para la planeación, diseño, operación, mantenimiento y mejora de un proceso para el manejo de los reclamos
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME PR12
I INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Y TECNOLÓGICOS No. 8 VERSIÓN 02 FECHA DE EDICIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME PR12 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 Este Documento es
Más detallesProcedimientos ISO que conforman el Sistema Integral de Gestión Institucional
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Procedimientos ISO que conforman el Sistema Integral de Gestión Institucional Enero 2015 Enero
Más detallesINFORME DE AUDITORÍA
Página 1 de 6 INFORME DE AUDITORÍA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA PROCESO AUDITOR LÍDER GRUPO AUDITOR Académico- Vinculación, Planeación, Administración de recursos y Calidad Gonzalo García
Más detallesADMINISTRACIÓN DEL REPOSITORIO DE CONFIGURACIONES
Hoja: 1 de 6 ADMINISTRACIÓN DEL REPOSITORIO DE Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Coordinación de Arquitectura Tecnológica Jefatura de Gestión de Arquitectura e Infraestructura Tecnológica Subdirección
Más detallesAUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de Control de Actualizaciones del Documento VERSION FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION 01 15/03/2011 Se modifica el numeral 4.2 Planeación de auditoria. ELABORO REVISO APROBO NOMBRE: Jorge Gómez
Más detallesPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA AL SIG
Página: 1 de 8 1. OBJETIVO: Establecer la metodología para planear, ejecutar y hacer seguimiento a las auditorías internas al Sistema Integrado de Gestión verificando que los procesos y procedimientos
Más detallesProcedimiento para Auditorías Internas
Página 1 1. Objetivo Establecer la metodología adecuada para la planificación, estructuración y realización periódica de las auditorías internas, permitiendo detectar las fortalezas y debilidades en la
Más detallesADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA PROCEDIMIENTO SISTEMA DE CALIDAD
1.Objetivo Establecer el criterio, métodos y responsabilidades para la ejecución de Auditorias Internas tendientes a verificar la implementación y eficacia del Sistema de Calidad. 2.Definiciones Registro
Más detalles8. Medición, análisis y mejora.
Página 1 de 6 8. Medición, análisis y mejora. 8.1 Generalidades La Subsecretaría de Planeación y Coordinación por medio de las Unidades Responsables, mantiene documentos que aseguran la planeación e implantación
Más detallesPLAN DE AUDITORIA. La auditoria no busca culpables, busca la mejora de los procesos y servicios de la Entidad.
INTRODUCCION PLAN DE AUDITORIA CONCEPTOS 1. PLAN ANUAL DE AUDITORIA Es el documento de trabajo detallado que se constituye en la guía para la ejecución de los programas de auditoria interna a desarrollar,
Más detallesNombre del documento: Procedimiento del SGC para Acciones Preventivas Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.3
1. Propósito Establecer los lineamientos para determinar acciones preventivas para eliminar las causas de No Conformidades Potenciales y prevenir su ocurrencia. 2. Alcance Aplica para el Instituto Tecnológico
Más detallesPROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS
Página 1 de 6 PROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS Firma Revisado por: Carolina Arriaza Estay Cargo: Coordinador de la Documentación Firma Aprobado por: Pedro Palominos Belmar Cargo: Representante de la
Más detalles