PLAN DE IMPLEMENTACION

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1 PLAN DE IMPLEMENTACION M&F Consulting Group Ave. Alma Mater #164, Plaza Alma Mater, Local #3 Sector La Julia. Sto Dgo. Tel: web:

2 I. POR QUÉ IMPLEMENTAR ISO 9001 Las empresas se han embarcado en el desarrollo e implantación de un sistema de gestión de la calidad según la familia de normas ISO 9001 por los siguientes motivos: Contar con un sistema que permita actuar desde el enfoque de procesos para planear y ejecutar las actividades empresariales y medir los resultados logrados en el cumplimiento de políticas y objetivos empresariales. Estandarizar los procesos con el fin de tener una experiencia perfecta que con lleve a la fidelización de nuestros clientes y al mejoramiento de las condiciones de la empresa. Evaluar de manera eficaz los resultados de los procesos de la compañía para definir acciones que permitan un mejoramiento continuo. Tener indicadores que le permitan a la empresa medir permanentemente el logro de los objetivos económicos, de productividad y gestión. Sincronizar los diferentes procesos de la compañía con el fin de optimizar las actividades empresariales los tiempos de ejecución, enfoque en trabajo en equipo y participación de todos los trabajadores. II. SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ISO-9001:2008 Para la lograr que su empresa pueda desarrollar e implementar un sistema de Gestión de Calidad basado en normas iso 9001, M&F Consulting Group les ofrece los siguientes servicios: Consultoría para Implementación. Capacitación. Creación de Documentos. Auditoría Interna. Pre-Auditoria. Software de Gestión de Calidad. Auditoria de Certificación. Además del conocimiento, la estructura y el talento local que poseemos, M&F Consulting Group tiene alianzas con empresas internacionales: QMA CONSULTORES y TECNOCERTIFICACIÓN, las cuales nos soportan en todo lo que son las implementaciones de ISO-9001, ISO-14001, OSHA , Seguridad Alimentaria y Auditorias para Certificación. 1

3 III. CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACIÓN El objetivo general del Consultor es Guiar la creación e implementación del Sistema de Gestión de la calidad en la empresa, adecuándolo a las normas internacionales de calidad ISO 9001:2001. Los objetivos específicos del Consultor son: Realizar una etapa de acondicionamiento y sensibilización a los colaboradores de la empresa, sobre la importancia y los beneficios que se logran al implementar el sistema de gestión de la calidad en la entidad. Capacitar a los colaboradores de la empresa, para lograr una adecuada implementación de los procesos, evitando incomodidades que lleguen a afectar el clima laboral de la organización. Realizar las actividades necesarias para que una vez puesto en marcha el sistema, la empresa se presente ante un organismo autorizado para obtener la certificación internacional. Las etapas para la implementación de ISO se describen a continuación: Etapa I : 1. Análisis del direccionamiento estratégico, de ser necesario se determinarán los ajustes, con lo que se logra la implementación, desarrollo y sostenimiento del sistema, sin mayores dificultades. Entre este análisis se considerarán los siguientes aspectos: Visión Misión Valores y principios Políticas generales Política de Calidad. 2. Identificar las actividades de la empresa para confirmar los procesos, secuencias y necesidades para el sistema. 3. Sensibilización sobre aspectos generales del Sistema a los directivos de la empresa, para lograr su participación y compromiso. 4. Sensibilización sobre aspectos generales del Sistema a todas las personas involucradas, para lograr su participación y compromiso. 5. Divulgación y socialización del direccionamiento estratégico a los colaboradores. 6. Creación elaboración y diagramación de los procesos de apoyo (compras, talento humano, control de documentos, control de registros, acción correctiva, acción preventiva, producto no conforme, auditoría interna) como los relacionados directamente a la operación. 7. Descripción y mejoramiento del proceso. 2

4 Etapa II : 8. Análisis de las funciones de los colaboradores involucrados en el proceso 9. Edición y entrega de los procesos a los colaboradores que por razón de sus funciones intervienen directa e indirectamente en los mismos. 10. Implementación de indicadores de gestión para lograr el seguimiento a los procesos. 11. Capacitación a los colaboradores sobre el manejo de los procedimientos, que conforman el sistema, enfatizando la importancia y beneficios que estos le traerán en sus labores diarias individuales y colectivas. 12. Realización de auditorías internas a los procesos para verificar su funcionamiento y de la misma manera detectar los aspectos positivos y las oportunidades de mejoramiento. El desarrollo de las dos etapas del proyecto tendrá una duración de diez (10) meses, en el cual se emplearan un total de Trescientos Cuarenta y Cuatro (344) horas, distribuidas en cada una de las actividades anteriormente descritas, asumiendo la entrega a tiempo de las asignaciones dejadas por el consultor. La metodología de trabajo a utilizar consiste en talleres de trabajo, asignaciones y seguimiento constante a las tareas asignadas. Las visitas presenciales del consultor son semanales y tienen una duración de 8 hrs. De esta manera el personal no tiene que interrumpir su trabajo por largos periodos de tiempo. Nuestro servicio de Consultoría está basada en el ciclo PHVA. La idea del PHVA es brindar una solución que nos permita mantener nuestros servicios o productos en un nivel de calidad optimo y buscar la manera de ser más eficientes y mejorar nuestra imagen con el cliente. 3

5 IV. CAPACITACIÓN La Capacitación del Personal de la empresa es parte esencial para tener éxito en la implementación de ISO A continuación se presentan los entrenamientos que impartimos en el proceso de implementación. ENTRENAMIENTO OBJETIVO DURACIÓN Creación de Documentación Gestión de Indicadores Medición y Monitoreo de la Satisfacción del cliente Introducción a ISO 9001:2008 Auditores Internos ISO 9001:2008 Acciones Correctivas / Preventivas. Charla Cómo recibir al auditor? Aprender a Crear y Mantener Procedimientos basados en la Norma de ISO Crear y Mantener Formularios. Aprender a definir indicadores que aporten valor a la organización y a los procesos Aprender las diferentes metodologías que existen para realizar la medición de la satisfacción del cliente y obtener resultados confiables. Conocer los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y cómo la organización cumple con ellos Formar los auditores internos del Sistema de Gestión de la Calidad para realizar la auditoría interna. Introducir las acciones correctivas/preventivas, cómo redactarlas y darles seguimiento Aprender a utilizar las herramientas de calidad más comunes para la resolución de problemas. Conocer las reglas del juego en una auditoría y evitar el nerviosismo a la hora de recibir el auditor. 8 Hrs 8hrs 8 Hrs 4 Hrs 16 Hrs 8 Hrs 2 Hrs 4

6 V. CREACIÓN DE DOCUMENTOS En este servicio, creamos los procedimientos y formularios que la empresa necesita para la implementación del sistema de Gestión de Calidad bajo las normas ISO A continuación se listan los procedimientos a desarrollar: Control de la Documentación: Este procedimiento describe el proceso para controlar documentos del sistema de gestión de la calidad. Control de Registro de Calidad: Este procedimiento describe el proceso para controlar los registros generados en el sistema de calidad. Responsabilidad de la Dirección: Este procedimiento describe las responsabilidades de la dirección, referentes al Sistema de Gestión de la Calidad Competencia, Toma de Conciencia y Capacitación: Este procedimiento describe el proceso para garantizar que cada empleado sea competente en el trabajo que está desempeñando. Infraestructura: Este procedimiento describe el proceso para determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr conformidad con los requerimientos del producto. Planificatión de Procesos de Realización del Producto: Este procedimiento describe la planificación de todos los procesos de realización del producto. Incluye Tabla planificación calidad. Procesos Relacionados con el Cliente: Este procedimiento describe el proceso utilizado para la comunicación con los clientes y para la revisión de la información proveniente del mismo, incluyendo su retroalimentación. Control de Compras: Este procedimiento describe el proceso para controlar el proceso de compra en Su Empresa, para garantizar que el producto adquirido satisface los requerimientos especificados. Control de Producción y Prestación de Servicio: Este procedimiento describe el proceso utilizado para proporcionar condiciones controladas bajo las cuales se efectúan los procesos claves de elaboración del producto. Identificación y Rastreabilidad: Este procedimiento describe el proceso para identificar los materiales y el producto a lo largo del proceso de producción, servicio y entrega Propiedad del Cliente: Este procedimiento describe el proceso utilizado para identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad del cliente. Preservación del Producto: Este procedimiento describe el proceso de manejo, empaque, almacenamiento y protección de materiales, partes y productos para preservar la conformidad del producto hasta el momento de la entrega a su destino proyectado. Control de Dispositivos de Seguimiento y Medicación: Este procedimiento delinea los requerimientos para el control de los dispositivos de medición y seguimiento. Incluye planilla: Lista de calibración de equipos. Seguimiento, Medición y análisis de la Satisfacción del Cliente: Este procedimiento describe el proceso de supervisión y medición de la satisfacción del cliente. 5

7 Auditorías Internas: Este procedimiento describe el proceso para el desarrollo de Auditorías Internas. Seguimiento y Medición de Procesos de Realización del Producto: Este procedimiento describe el proceso de seguimiento y medición del producto y los procesos de elaboración del mismo. Control del Producto no Conforme: Este procedimiento describe el proceso utilizado para garantizar que se identifique y se controle el producto que no cumpla con las normas requeridas, para evitar que sea entregado o utilizado. Acción Correctiva: Este procedimiento describe el proceso para eliminar la causa de las no conformidades mediante el uso del sistema Acción Correctiva. Acción Preventiva: Este procedimiento describe el proceso para eliminar la causa de las no conformidades mediante el uso del sistema Acción Preventiva. VI. AUDITORIA INTERNA. El alcance del Servicio de Auditoría Interna comprende el examen y valoración de lo adecuado y efectivo de los sistemas de control interno de una organización y de la calidad de la ejecución al llevar a cabo las responsabilidades asignadas. Incluye: Revisión de la fiabilidad e integridad de los procesos operativos y de los juicios utilizados para identificar, medir, clasificar e informar sobre la misma. Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento con aquellas políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones, que pueden tener un impacto significativo en las operaciones e informes, y determinar si la organización los cumple. Revisar las medidas de salvaguarda de información relativa al sistema de gestión e infraestructura y cuando sea apropiado verificar la existencia de los mismos. Valorar la eficacia con que se emplean los recursos en el sistema de gestión. Revisar las operaciones o programas para asegurar que los resultados son coherentes con los objetivos y las metas establecidas, y que las operaciones y programas han sido llevados a cabo como estaba previsto. VII. PRE-AUDITORIA. La PRE-AUDITORIA es una Auditoria opcional que tiene como objetivo verificar el grado de preparación de la organización para la auditoría de certificación. Esta auditoría no forma parte del proceso de certificación y sus resultados no son utilizados como evidencia de la auditoría de certificación. Al final de la auditoría, un informe de los hallazgos es presentado. VIII. SOFWARE DE GESTION DE ISO El Software de Gestión de ISO 9001 es plataforma para la administración del sistema de calidad en su empresa. Es un software flexible y adaptable a las necesidades de cada empresa u organización independientemente del tamaño y del sector en el que opere. La operación es totalmente en la nube, lo que implica un ahorro extraordinario en cuanto al uso y mantenimiento de servidores de aplicaciones. 6

8 Para mejor entendimiento e ilustración, ver video explicativo de la herramienta en el Canal de QMA Consultores en : https://www.youtube.com/watch?v=zvdm78fm8oq IX. AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN. Mediante la Alianza estratégica con la empresa TECNOCERTIFICACIÓN estamos en la capacidad de ofrecer los servicios de recomendación de auditoría para certificación en los sistemas siguientes: Sistemas de Gestión de Calidad ( ISO 9001 ), Sistemas de Gestión Ambiental ( ISO ), Salud Ocupacional y Sistemas de Seguridad ( OHSAS ). Seguridad Sistemas de Gestión de Alimentos ( ISO ). M&F Consulting Group es el enlace entre el cliente y TECNOCERTIFICACIÓN. La ventaja de esta alianza es podemos conseguir precios muy competitivos en este tipo de servicio. 7

9 El proceso de certificación es presentado a continuación: 8

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