Actualización en módulo NÓMINA

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1 Actualización en módulo NÓMINA La nueva actualización del módulo de Nómina permite la asignación de configuraciones que facilitaran el proceso de facturación. Lo invitamos a seguir el siguiente tutorial.

2 Configuración de Percepciones y Deducciones Es necesario configurar las Percepciones y Deducciones, para esto debe ingresar al Módulo de Nomina. Posteriormente presionar el botón Config (Configuración).

3 Aquí se presentará el listado de las configuraciones para un tipo de nómina. Por ahora, solo será posible crear un tipo de nómina. Para más información, consulte las futuras actualizaciones. Para registrar una nueva configuración, es necesario presionar el botón Nuevo, tal como se muestra en la imagen.

4 Haciendo lo anterior, se presentará el módulo de registro donde deberá proporcionar los datos correspondientes. Para identificar la configuración de entre las demás, deberá proporcionar el título de su preferencia en el campo Nombre/Título de configuración (Ejemplo: Nomina Semanal).

5 Del lado izquierdo se prestará la oportunidad de cambiar el título del concepto de las percepciones y deducciones. De lado derecho seguirán mostrándose los títulos predeterminados según corresponde por conceptos.

6 Veamos un ejemplo: Cambiaremos el título del concepto «Otros» por «Premios». Proporcionamos el nuevo texto en el título. Y activamos la casilla, esta deberá tomar el texto que proporcionamos así lo podremos hacer por cada una de las percepciones. Para mayor información sobre el cambio de títulos en concepto, consulte a su contador.

7 Para regresar el texto original o default, quitamos la selección y borramos el texto que proporcionamos de lado izquierdo y volvemos a activar la casilla. De esta manera se activara el texto de la casilla por default.

8 Ejemplo de configuración. Esto se aplica de igual manera en deducciones. Nota* Recuerde solo las casilla seleccionadas son las que aparecerán para su uso en la nómina.

9 Deberá activar todos los conceptos y percepciones que necesitara, de lo contrario no estarán disponibles para su uso en la nomina.

10 Al terminar recuerde presionar el botón guardar que se encuentra en la parte inferior del formulario así se realizaran los cambios efectuados. Ahora nos dirigimos al módulo de nómina y al agregar nuestros empleados, podremos visualizar las percepciones y deducciones que acabamos de configurar.

11 Según los conceptos activados en el módulo de configuración, estarán disponibles para proporcionar la información correspondiente en el módulo de nómina.

12 Como configurar una serie predeterminada para la Nómina Primero debemos ingresar al sistema y dirigirnos al módulo de Configuración.

13 Encontraremos una pestaña llamada Configuración adicional. Aquí es donde podremos definir cúal es la serie que deseamos para la nomina, de esta manera aparecerá predeterminada la Serie y Consecutivo sin necesidad de estar cambiando cada vez que realicemos una nómina.

14 Mejoras en el módulo de nómina. Buscar empleado por CURP, así podremos visualizar los empleados que carguemos en nuestra nómina si contamos con cientos de ellos. Exportar a Excel. Podremos descargar un archivo con las percepciones y deducciones que le agregamos a cada uno de los empleados y así reutilizar esta plantilla para nuestra próxima nómina.

15 Nómina a partir de la anterior. Primero debemos ingresar al sistema de Facturación después de haber ingresado nos dirigimos al módulo de Nómina.

16 Damos clic al botón Ver Nóminas anteriores.

17 Seleccionamos la nómina que vamos a necesitar la cual ya tiene los empleados facturados. Debemos exportar el archivo en Excel para eso es necesario dar clic en Editar en forma de lápiz.

18 Verificamos que sea la nómina que necesitamos. Después de haber confirmar la nómina descargamos el archivo en Excel dando clic en Exportar Excel.

19 Descargamos y guardamos en nuestro equipo el archivo REPORTE_NOMINA_.csv.

20 Después de haber descargado el REPORTE_NOMINA_.csv, realizamos el nuevo encabezado a la fecha correspondiente de la nueva nómina. Ahora debemos subir el REPORTE_NOMINA_.csv, damos clic Subir.csv

21 Buscamos nuestro REPORTE_NOMINA_.csv, el cual ya tenemos con todas las percepciones y deducciones de los empleados de la nómina anterior

22 Aparecerá el siguiente mensaje sobre los empleados ya cargados del REPORTE_NOMINA_.csv.

23 Cerramos la venta emergente y comenzaran a cargarse los empleados con sus respectivas percepciones y deducciones listos para facturar. Verifique nuevamente los datos del encabezado y presione el botón Guardar Encabezado antes de presionar el botón Facturar. Si es necesario hacer algún ajuste o cambio en alguno de los empleados podemos editarlo dando clic en el lápiz.

24 Al dar Editar los empleados aparecerá esta ventana donde presentaran todas las deducciones y percepciones.

25 Verificamos que los totales y serie sean los correctos y presionamos el botón facturar. Esperamos el proceso de timbrado, si es correcto nos presentara la siguiente ventana.

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