FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C. PLAN DE COMPRAS 2014 PROCESOS PROGRAMADOS (ABRIL - DICIEMBRE) VALOR JULIO
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- Cristina Segura Maestre
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1 FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C. PLAN DE COMPRAS 2014 OBJETO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE SOLDADOS PERTENECIENTES AL BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR NO 13 - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE SOLDADOS PERTENECIENTES AL BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR NO 13 CI3-24/7 CENTRO INTEGRADO DE INFORMACION DE INTELIGENCIA 24 HORAS AL DIA POR 7 DIAS A LA SEMANA A LA CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE USAQUÉN JULIO OBRA LICITACIÓN PÚBLICA JULIO OBRA JULIO OBRA LICITACIÓN PÚBLICA JULIO TRASLADO Y ADECUACION CAD SEPTIEMBRE ADECUACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN CAI CHOACHI JULIO OBRA CONSTRUCCIÓN CAIs BORDE (INCLUYE JULIO OBRA CAI CHOACHI) - ESTUDIOS, DISEÑOS, CONTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE CAIS BORDE MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD MEBOG MANTENIMIENTO INSPECCIONES DE POLICÍA Y REPARACIÓN CASAS DE JUSTICIA INTERVENTORIA MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD MEBOG INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO INSPECCIONES DE POLICÍA Y REPARACIÓN CASAS DE JUSTICIA ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGUIDAD Y PROTECCIÓN HUMANA, OBRAS CIVILES Y ADECUACIONES - CASA DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL SUR ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO - CASA DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL SUR - ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGUIDAD Y PROTECCIÓN HUMANA, OBRAS CIVILES Y ADECUACIONES - CASA DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL SUR PROCESOS PROGRAMADOS (ABRIL - DICIEMBRE) JULIO JULIO MANTENIMIENTO LICITACIÓN JULIO MANTENIMIENTO LICITACIÓN JULIO JULIO JULIO MANTENIMIENTO LICITACIÓN JULIO MANTENIMIENTO LICITACIÓN JULIO MANTENIMIENTO
2 - ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO - CASA DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL SUR ADQUISICIÓN CAI MÓVIL - PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DOTACIÓN DE VEHÍCULOS - CTI, MEBOG Y BRIGADA XIII SUMINISTRO COMBUSTIBLES GASOLINA Y ACPM -, BRIGADA XIII Y MEBOG SUMINISTRO GAS VEHICULAR - BRIGADA XIII Y MEBOG MANTENIMIENTO MOTOS - MEBOG Y MANTENIMIENTO ATALAJES SEMOVIENTES MANTENIMIENTO E INSUMOS - LABORATORIO CLINICO VETERINARIO JULIO MANTENIMIENTO JULIO COMPRAVENTA ABREVIADA - MENOR JULIO COMPRAVENTA LICITACIÓN MAYO SUMINISTRO BOLSA MERCANTIL O ACUERDO MARCO MAYO SUMINISTRO BOLSA MERCANTIL MAYO JUNIO SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO JUNIO MANTENIMIENTO PRUEBA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA JUNIO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SEMOVIENTES EQUINOS Y CANINOS - MEBOG SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SEMOVIENTES EQUINOS - MEBOG LICITACIÓN PÚBLICA MINIMA SELECCION MINIMA OCTUBRE SUMINISTRO LICITACIÓN OCTUBRE SUMINISTRO LICITACIÓN EMERGENCIAS SEMOVIENTES JUNIO CONVENIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE LAS 4 LÍNEAS DEDICADAS DE 4 MEGAS, 1 ENLACE PRINCIPAL DE 30 MEGAS, 6 PLANES DE BANDA ANCHA ADSL DE 4 MEGAS ENRUTADORAS Y PUNTOS ADSL DE INTERCONSULTA CON URI Y REGISTRADURIA DIGITAL - CTI ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CAMPO DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN SECCIONAL BOGOTÁ GRUPOS DE AUTOMOTORES, GRAFOLOGÍA, LOFOSCOPIA, BALÍSTICA, TOPOGRAFÍA, MORFOLOGÍA, INSPECCIÓN A CADAVER, NNS Y DESPARECIDOS Y QUÍMICA - CTI JUNIO PAGO SERVICIO LICITACIÓN JUNIO COMPRAVENTA LICITACIÓN KITS DE TECNICOS - EQUIPOS DE CÓMPUTO MEBOG MAYO COMPRAVENTA MANTENIMIENTO UPS - MEBOG Y JUNIO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS - MEBOG MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS - MEBOG Y CABLEADO ESTRUCTURADO ESTACIONES MEBOG ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TÉCNOLÓGICOS - INSPECCIONES DE POLICÍA JUNIO MANTENIMIENTO JUNIO MANTENIMIENTO JULIO COMPRAVENTA LICITACIÓN JUNIO COMPRAVENTA BOLSA DE PRODCUTOS
3 ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE INTELIGENCIA (SIPOL) ADQUISICION EQUIPO SALA DE DELITOS INFORMÁTICOS ADQUISICIÓN ELEMENTOS SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO MEBOG MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO INSPECCIONES DE POLICÍA JUNIO COMPRAVENTA JUNIO COMPRAVENTA JUNIO COMPRAVENTA JUNIO MANTENIMIENTO LICITACIÓN MESA DE AYUDA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EQUIPOS DE COMPUTO MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE HARDWARE, SOFTWARE, RED DE DATOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL MANTENIMIENTOS EQUIPOS Y SOFTWARE PARA RECOLECCION DE INFORMACION DE INTELIGENCIA MANTENIMIENTO EQUIPOS SIJIN (SALA TURQUESA) ADICIÓN CTO 2324/ IMPLEMENTACIÓN DE POSTES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS PARA 288 PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA FORTALECIMIENTO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE CONECTIVIDAD - SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CONVENIO CODENSA MANTENIMIENTO DE CÁMARAS CORRECTIVOS JUNIO MANTENIMIENTO LICITACIÓN JUNIO MANTENIMIENTO LICITACIÓN JULIO MANTENIMIENTO LICITACIÓN JULIO MANTENIMIENTO LICITACIÓN ABRIL COMPRAVENTA ADICIÓN JUNIO COMPRAVENTA LICITACIÓN MAYO PAGO ADICIÓN AGOSTO ABRIL PAGO COMUNICACIONES MÓVILES - MEBOG ABRIL PAGO OPERACIÓN TECNOLÓGICA - NUEVO NUSE CONSULTORÍA EN EL VALIDACIÓN, EVALUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, OPERACIONALES Y FINANCIEROS DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS NUSE 123 SEPTIEMBRE PAGO LICITACIÓN JUNIO ADECUACIÓN NUEVO NUSE JULIO OBRA LICITACIÓN DE TRANSPORTE PARA EL QUE PRESTA JULIO PAGO LICITACIÓN EN EL NUSE 123 SERVICIO DE OPERACIÓN DEL NUSE 123 ABRIL CONVENIO ADICIÓN INTERVENTORIA - OPERACIÓN OCTUBRE TECNOLOGICA NUSE 123 IMPLEMENTACION SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN JULIO COMPRAVENTA LICITACIÓN COMPRA O DESARROLLO DE SOFTWARE GESTION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TRANSPORTES - REQ. PLAN DE JULIO COMPRAVENTA MEJORAMIENTO CONTRALORIA SOPORTE PARA REDHAT JULIO PAGO LICENCIAMIENTO SOFTWARE ANTIVIRUS EQUIPOS FV S NOVIEMBRE COMPRAVENTA MINIMA LICENCIAMIENTO FORTINET (FIREWALL) CENTRO DE COMPUTO MAYO COMPRAVENTA
4 MANTENIMIENTO CORREO MAYO MANTENIMIENTO RENOVACION SOPORTE ORACLE AGOSTO ACCESO A INTERNET y CASUR MAYO PAGO SERVICIO MINIMA ADMINISTRACION Y GESTION RED DE JUNIO DATOS SOPORTE A LA GESTION DE RED DE JUNIO DATOS ADMINISTRADOR WEB JUNIO MANTENIMIENTO SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL - ORFEO JUNIO MANTENIMIENTO CAPACITACIÓN INTERNA JUNIO CAPACITACION OPERADORES DE JUSTICIA AUDITORÍA DE SOSTENIBILIDAD CERTIFICADO DE CALIDAS Y CAPACITACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CONTRATAR LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO Y ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS TANQUES DE SUMINISTRO HIDRICO DEL JULIO JUNIO JUNIO ABREVIADA MÍNIMA CUANTÍA LICITACIÓN PÚBLICA MÍNIMA CUANTÍA PARA AFORAR, SEPARAR POR COMPOSICIÓN QUÍMICA, RECOLECTAR, TRANSPORTAR, ADELANTAR EL TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO, DESTRUCCIÓN, Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE ENCUENTREN ALMACENADOS EN LA BODEGA DEL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA, JUNIO MINIMA ADQUISICIÓN MATERIAL DE INTENDENCIA SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS MEBOG DIAGNÓSTICO DE LA PERCEPCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD Y DE LOS MECANISMOS PARA EVITAR ACTOS DE CORRUPCIÓN CREACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL PREVENTIVOS PARA EVITAR ACTOS DE CORRUPCIÓN MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, MAQUINAS DE ESCRIBIR Y FAX - INSPECCIONES DE POLICÍA Y RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES - INSPECCIONES DE POLICÍA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA- INSPECCIONES DE POLICÍA, ASEO Y CAFETERIA - INSPECCIONES Y CORREGIDURIAS, Y NUSE PRESTACION DE DE VIGILANCIA FIJA Y SEGURIDAD PRIVADA - INSPECCIONES DE POLICIA, Y NUSE JUNIO COMPRAVENTA BOLSA MERCANTIL JUNIO SUMINISTRO BOLSA MERCANTIL MAYO MAYO MAYO MANTENIMIENTO ABREVIADA - MENOR SEPTIEMBRE COMPRAVENTA MINIMA MAYO SUMINISTRO BOLSA MERCANTIL MAYO PAGO BOLSA MERCANTIL JUNIO BOLSA MERCANTÍL
5 ADICIÓN Y PRÓRROGA CTO 664/ PRESTACION DE DE VIGILANCIA FIJA Y SEGURIDAD PRIVADA - INSPECCIONES DE POLICIA, Y NUSE SERVICIO DE CORREO CERTIFICADO Y SERVICIO ESPECIAL DE NOTIFICACIÓN - INSPECCIONES DE POLICÍA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA - MAYO JUNIO CONVENIO IMPRESOS Y PUBLICACIONES ABRIL ADICIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MAYO SUMINISTRO MÍNIMA CUANTÍA DESPLAZAMIENTOS ALCALDE MAYOR MENSUAL ATÍPICOS NA BIENESTAR E INCENTIVOS MAYO PROMOCIÓN INSTITUCIONAL MAYO SALUD OCUPACIONAL MAYO REALIZACIÓN DE UNA CAMINATA ECOLÓGICA, UN TORNEO INTERNO DE BOLOS Y UN TORNEO INTERNO DE FUTBOL PARA COLABORADORES DEL ES DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ES PARA LA OPERACIÓN DE LA SALA UNIFICADA DE RECEPCIÓN DE LA LÍNEA 123 Y ADMINISTRATIVO ABRIL MENSUAL MENSUAL ABREVIADA MENOR CUANTÍA MENOR CUANTÍA MENOR CUANTÍA HONORARIOS MEBOG MENSUAL MANTENIMIENTO SI CAPITAL MENSUAL SUELDOS DE NÓMINA MENSUAL NA NA GASTOS DE REPRESENTACIÓN MENSUAL NA NA BONIFICACIÓN POR PRESTADOS MENSUAL NA NA PRIMA SEMESTRAL MENSUAL NA NA PRIMA DE NAVIDAD MENSUAL NA NA PRIMA DE VACACIONES MENSUAL NA NA PRIMA TÉCNICA MENSUAL NA NA PRIMA DE ANTIGÜEDAD MENSUAL NA NA VACACIONES EN DINERO MENSUAL NA NA BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN MENSUAL NA NA RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO MENSUAL NA NA CESANTIAS FONDOS PRIVADOS MENSUAL NA NA PENSIONES FONDOS PRIVADOS MENSUAL NA NA SALUD EPS PRIVADAS MENSUAL NA NA CAJA DE COMPENSACIÓN MENSUAL NA NA CESANTIAS FONDOS PÚBLICOS MENSUAL NA NA PENSIONES FONDOS PÚBLICOS MENSUAL NA NA RIESGOS PROFESIONALES SECTOR PÚBLICO MENSUAL NA NA ICBF MENSUAL NA NA SENA MENSUAL NA NA SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN ABRIL PAGO AVANTEL - MEBOG, NUSE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR -, ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL ALCALDE MAYOR, NUSE ABRIL PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA - CAD ABRIL PAGO
6 SERVICIO DE ASEO ABRIL PAGO PÚBLICOS - INSPECCIONES Y CASAS DE JUSTICIA ABRIL PAGO PÚBLICOS - ESTACIONES ABRIL PAGO DE POLICÍA Y CAI PÚBLICOS - CASAS ABRIL - PAGO FISCALES CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN - CASAS ABRIL PAGO FISCALES ARRIENDO PARQUEADERO - VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA ABRIL ARRENDAMIENTO SIPOL ARRIENDO - CAI USME JUNIO ARRENDAMIENTO ARRIENDO - INSPECCIÓN DE POLICÍA ABRIL ARRENDAMIENTO DE FONTIBÓN ARRIENDO - INSTALACIONES FUNCIONAMIENTO PROYECTOS ABRIL ARRENDAMIENTO (CASUR) ARRENDAMIENTOS ABRIL ARRENDAMIENTO ADMINISTRACIÓN EDIFICIO QUINTANA ABRIL PAGO SERVICIO SEGUROS AGOSTO SEGUROS LICITACIÓN PÚBLICA IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MENSUAL NA NA MULTAS INTERESES Y COMISIONES MENSUAL NA NA IMPUESTOS Y PUBLICACIONES MENSUAL NA NA PROCESOS EJECUTADOS (ENERO - MARZO) OBJETO DOTACIÓN - FUERTE TEMPORAL DE CARABINEROS ADICIÓN Y PRÓRROGA CTO 151/ ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CENCEJALES DE BOGOTÁ MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS FEVS, MEBOG Y EJÉRCITO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MEBOG Y EJÉRCITO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MEBOG Y EJÉRCITO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MEBOG Y EJÉRCITO MANTENIMIENTO SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO - MEBOG ADICIÓN Y PRÓRROGA CTO 722/ MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA SALA DE MONITOREO Y ANALISIS "TURQUESA" DE LA SIJIN ADICION Y PRORROGA 2357/2005 OPERACIÓN TECNOLOGICA DEL NUSE 123 CON ETB FEBRERO SUMINISTRO ABREVIADA - MÍNIMA CUANTÍA MARZO ARRENDAMIENTO ADICIÓN FEBRERO MANTENIMIENTO SUBASTA INVERSA FEBRERO MANTENIMIENTO SUBASTA INVERSA FEBRERO MANTENIMIENTO SUBASTA INVERSA MARZO MANTENIMIENTO SUBASTA INVERSA ENERO MANTENIMIENTO MARZO MANTENIMIENTO ADICIÓN FEBRERO CONVENIO ADICIÓN ADICION Y PRORROGA 671/ INTERVENTORIA - OPERACIÓN TECNOLOGICA NUSE 123 FEBRERO ADICIÓN
7 ADICIÓN Y PRÓRROGA CTO 9031/ COMITENTE COMPRADOR EN LA L SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA ADICIÓN Y PRÓRROGA CTO 664/ PRESTACION DE DE VIGILANCIA FIJA Y SEGURIDAD PRIVADA - INSPECCIONES DE POLICIA,, NUSE ES DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ES PARA LA OPERACIÓN DE LA SALA UNIFICADA DE RECEPCIÓN DE LA LÍNEA 123 Y ADMINISTRATIVO MARZO PAGO ADICIÓN FEBRERO HONORARIOS MEBOG SUELDOS DE NÓMINA A LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN A LOS BONIFICACIÓN POR PRESTADOS A LOS SERVIDORES QUE CONFORMAN LA PLANTA DE PRIMA SEMESTRAL A LOS PRIMA DE NAVIDAD A LOS SERVIDORES Y EXSERVIDORES DEL PRIMA DE VACACIONES A LOS SERVIDORES Y EXSERVIDORES DE LA PRIMA TÉCNICA A LOS SERVIDORES QUE CONFORMAN LA PLANTA DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD A LOS BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN A LOS SERVIDORES Y EXSERVIDORES DE LA PLANTA DE RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA A LOS SERVIDORES QUE CONFORMAN LA ADICIÓN ENERO NA NA ENERO NA NA ENERO NA NA ENERO NA NA FEBRERO NA NA ENERO NA NA ENERO NA NA ENERO NA NA ENERO NA NA ENERO NA NA RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA A LOS SERVIDORESY EXSERVIDORES DEL INTERESES DE CESANTIAS Y /O CONSIGNAR CESANTIAS A LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES FONDOS PRIVADOS, DE LOS SERVIDORES QUE CONFORMAN LA APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL - SALUD EPS PRIVADAS, DE LOS FEBRERO NA NA ENERO NA NA ENERO NA NA ENERO NA NA
8 PAGAR APORTES PARAFISCALES - CAJA DE COMPENSACIÓN, DE LOS CESANTIAS DE LOS SERVIDORES Y EXSERVIDORES DE LA PLANTA DE PAGAR APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES FONDOS PÚBLICOS, DE LOS SERVIDORES QUE CONFORMAN LA PLANTA DE PAGAR APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL - RIESGOS LABORALES DE LOS PAGAR APORTES PARAFISCALES - ICBF, DE LOS SERVIDORES QUE CONFORMAN LA PLANTA DE PAGAR APORTES PARAFISCALES - SENA, DE LOS SERVIDORES QUE CONFORMAN LA PLANTA DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN AVANTEL - MEBOG, CTI, BRIGADA XIII Y ALCALDÍA MAYOR PÚBLICOS -, ESTACIONES DE POLICÍA, CAI, NUSE, INSPECCIONES Y CASAS DE JUSTICIA CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN - CASAS FISCALES ADICIÓN Y PRÓRROGA CTO 002/ ARRIENDO INSTALACIONES FUNCIONAMIENTO PROYECTOS (CASUR) ADICIÓN Y PRÓRROGA CTO 5/ ARRIENDO BODEGA DEL ALMACEN DEL ADICIÓN Y PRÓRROGA CTO 17/ ARRIENDO INSPECCIÓN DE POLICÍA DE FONTIBÓN ADICIÓN Y PRÓRROGA CTO 003/ CASA DE JUSTICIA DE SUBA ARRENDAMIENTOS PISO 2 (PISO 3 SEGÚN ASECENSOR) DEL EDIFICIO QUINTANA ARRENDAMIENTOS PISO 4 (PISO 5 SEGÚN ASECENSOR) DEL EDIFICIO QUINTANA ARRENDAMIENTOS PISOS 8,9 Y 10 (PISOS 9,10 Y 11 SEGÚN ASECENSOR) DEL EDIFICIO QUINTANA ARRENDAMIENTOS PISOS 5 Y 6 (PISOS 6 Y 7 SEGÚN ASECENSOR) DEL EDIFICIO QUINTANA ARRENDAMIENTOS PISO 7 (PISO 8 SEGÚN ASECENSOR) DEL EDIFICIO QUINTANA ENERO NA NA ENERO NA NA ENERO NA NA ENERO NA NA ENERO NA NA ENERO NA NA ENERO PAGO NA PAGO NA MARZO NA NA FEBRERO ARRENDAMIENTO ADICIÓN MARZO ARRENDAMIENTO ADICIÓN MARZO ARRENDAMIENTO ADICIÓN FEBRERO ARRENDAMIENTO ADICIÓN ENERO ARRENDAMIENTO ENERO ARRENDAMIENTO ENERO ARRENDAMIENTO ENERO ARRENDAMIENTO ENERO ARRENDAMIENTO CAJA MENOR ENERO NA NA
PRESUPUESTO 2012 CUOTA ASIGNADA: $171.058.000.000 INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO 2012 CUOTA ASIGNADA: $171.058.000.000 INFRAESTRUCTURA 175 - Apoyo para la convivencia en Bogotá D.C. SCRIPCION ACTIVIDAD / GASTO RECURRENTE COMPONENTE DOTACIÓN CASA JUSTICIA SAN CRISTÓBAL 175
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
104 - SECRETARÍA GENERAL : 3 GASTOS 240,849,784,00 240,849,784,00 20,000,000,00 220,849,784,00 8,023,680,131.00 12,675,284,307.00 5.74 3,082,309,66 4,902,172,856.00 2.22 3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 68,729,864,00
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
104 - SECRETARÍA GENERAL : 3 GASTOS 193,576,878,00 193,576,878,00 193,576,878,00 16,871,448,417.00 103,761,293,511.00 5 11,994,778,206.00 64,055,794,756.00 33.09 3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 71,905,581,00
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
03:22 111 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA : 01 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 3 GASTOS 159,606,191,00 159,606,191,00 159,606,191,00 8,594,107,446.00 8,594,107,446.00 5.38 6,156,251,856.00 6,156,251,856.00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Fecha de Actualización: 05/01/ 2015 FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN
ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE INICIO DEL DE CONTRATACIÓN Nota: Los valores expresados en este plan son indicativos y podrán variar conforme a las condiciones del mercado. 2 0 4 0 0 ADQUISICION DE BIENES
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE : 3 GASTOS 75,451,704,00 135,847,674.00 75,587,551,674.00 75,587,551,674.00 11,453,126,445.00 34,963,162,614.00 46.26 2,627,443,792.00 11,864,955,473.00 15.70 3-1
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
112 - SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN : 3 GASTOS 2,306,395,000,00-55,885,689,411.00-56,587,689,411.00 2,249,807,310,589.00 2,249,807,310,589.00 244,464,647,032.00 2,169,814,533,047.60 96.44 335,703,280,129.00
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 Decreto 3036 del 27 de dic. 2013 PPTO PROGRAMADO PLAN DE CUENTAS DESCRIPCION APROPIACION INICIAL *******FUNCIONAMIENTO ****** 16.697.050.000
INGENIERIA SISTEMAS INGENIERIA ELECTRONICA
PRESUPUESTO GASTOS VIGE ELECTRONICA DERECHO CONTADURIA ADMINISTRACIÓN PSICOLOGIA DE REDES EXTENSIÓN 2 PRESUPUESTO EGRESOS 21,405,738,126 726,844,520 1,064,813,369 3,237,161,908 1,335,126,215 2,062,346,631
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO JOAQUIN EMIRO ESCOBAR HERRAN VIGENCIA 2015
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO JOAQUIN EMIRO ESCOBAR HERRAN VIGENCIA 2015 TOTAL CODIGO CONCEPTO PROYECTADO (A) (B) AÑO 2015 1 INGRESOS CORRIENTES 694.442.992 10
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO : 3 GASTOS 168,065,295,00-725,840,781.00 196,965,885.00 168,262,260,885.00 168,262,260,885.00 21,322,058,939.00 150,451,816,698.30 89.42 18,730,047,707.00 122,812,037,784.30
Modalidad de selección. Fuente de los recursos Valor total estimado
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre FONDO DEPREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA - FONPRECON Dirección CARRERA 10 Nº 24-55 PISO 2 Y 3 Teléfono 3445166 Página
10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION ADMON CENTRAL NACIONAL 01-03 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION ADMON CENTRAL NACIONAL 01-03 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO
Cifras en miles PERIODO DE MOVIMIENTO 01 JULIO a 30 Septiembre
NO 100000 ACTIVO 11.435.208 11.480.901 8.415.432 14.500.677 9.600.210 4.900.467 110000 EFECTIVO 2.310.978 4.899.264 4.543.070 2.667.172 2.667.172 0 110500 CAJA 15.000 0 0 15.000 15.000 0 110502 Caja menor
121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA ENTES AUTONOMOS A MARZO DE 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS En Miles de Pesos
1 ACTIVOS 165.763.312 53.811.460 45.134.738 174.440.034 72.598.856 101.841.178 1.1 EFECTIVO 42.494.889 29.136.323 22.263.492 49.367.720 49.367.720-1.1.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 42.494.889
Plan de Compras Vigencia 2005
Plan de Compras Vigencia 2005 1.1 Objetivos El objeto general del Plan de Compras de la Contaduría General de la Nación es el de satisfacer oportunamente las necesidades logísticas de las áreas misionales
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS EJECUCION PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
05-05- 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL : 3 GASTOS 507,178,629,00 6,500,000,00 6,500,000,00 513,678,629,00 513,678,629,00 43,143,117,69 295,942,798,394.00 57.61 31,006,079,989.00 100,551,116,279.00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre Superintendencia de Puertos y Transporte Dirección Calle 63 No. 9 A - 45 Teléfono 3526700
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-SECCIONAL TOLIMA Dirección
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre FISCALIA GENERAL DE LA NACION-SECCIONAL TOLIMA Dirección Transversal 1 sur No.47-02 Zona Industrial El Papayo Teléfono (8) 2708102
212595025 - EL RETORNO - GUAVIARE INFORMACION CONTABLE PUBLICA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2012 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
212595025 - EL RETORNO - GUAVIARE INFORMACION CONTABLE PUBLICA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2012 CGN2005_001_S_Y_S CODIGO NO 1 ACTIVOS 35328844 13076254 15346413 33058685 20965239 12093446 1.1 EFECTIVO 10591081
Fecha de última actualización del PAA
PLAN DE ADQUISICIONES A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre METRO CALI S.A Presidente de la Entidad / Identificación Luis Fernando Sandoval Manrrique /16641875 Dirección Avenida Vásquez Cobo 23N-59
MUNICIPIO DE PAIPA NIT 891.801.240-1 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2009
MUNICIPIO DE PAIPA NIT 891.801.240-1 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA Y SOCIAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2009 4 INGRESOS 41 INGRESOS FISCALES 8,424,601,909 4105 TRIBUTARIOS 5,308,584,006 410507 PREDIAL
SALDO FINAL NO INICIAL CREDITO DEBITO
SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO 1 ACTIVOS 171.039.891 107.763.117 109.698.822 169.104.186 132.986.964 36.117.222 1.1 EFECTIVO 5.736.702 84.805.549 87.118.774 3.423.477 3.423.477-1.1.10 DEPÓSITOS
FARMASOL EP EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AÑO 2015
5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 21,653.05 45,248.84 330,216.61 12.05% 5.1 Gastos en Personal 222,642.01 16,018.80 33,663.82 188,978.19 15.12% 5.1.01 Remuneraciones Basicas 161,652.00 12,691.54 26,508.02
OK110101 OK110102 OK110103 OK260101 OK121601 OK120101 OK71304 OK120201 R.P. LIBRE ASIGNACION IMPUESTOS R.P. LIBRE ASIGNACION TASAS
CODIGO HAS CONCEPT0 OK110101 OK110102 OK110103 OK260101 OK121601 OK120101 OK71304 OK120201 R.P. LIBRE ASIGNACION IMPUESTOS R.P. LIBRE ASIGNACION TASAS R.P. LIBRE ASIGNACION MULTAS SGP PROPOSITO GENERAL
FARMASOL EP PRESUPUESTO DE GASTOS - TOTAL AÑO 2015
5 GASTOS CORRIENTES 375,465.45 5.1 Gastos en Personal 222,642.01 AG01 5.1.01 Remuneraciones Basicas 161,652.00 5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 155,292.00 5.1.01.06 Salarios Unificados 6,360.00 5.1.02
PROGRAMA DE ADQUISICIONES AÑO 2014. Servicios. Servicio de agua y alcantarillado I y II semestre BANHVI 3,900,000.00
Alquiler de bodegaje de documentación, cajas de seguridad y parqueos Alquiler de equipos de fotocopiadoras y vehículos tipo microbus para posible visita a proyectos de vivienda con personal técnico de
216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-10-2014 al 31-12-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
1 ACTIVOS 51169969 2546858 4055877 49660950 28124592 21536358 1.1 EFECTIVO 16953063 2413868 3280761 16086170 16086170 0 1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 16953063 2413868 3280761 16086170 16086170
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS MACROPROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA 1 DE ENERO A 15 DE NOVIEMBRE DE 2013
INFORME DE RENDICION DE MACROPROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA 1 DE ENERO A 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 BOGOTÁ D.C, 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 Página 2 de 6 Aspectos Relevantes CONTRATACIÓN 2013 PROCESOS DE CONTRATACIÓN
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN
25300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI ENTES DESCENTRALIZADOS 10-12 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL
MOVIMIENTO DEBITO SALDO INICIAL
CGN2005_001_S_Y_S 1 ACTIVOS 15253333 15109903 14580305 15782931 14875074 907857 1.1 EFECTIVO 8030253 13259110 13516016 7773347 7773347 0 1.1.05 CAJA 4696 3917912 3922608 0 0 0 1.1.05.01 CAJA PRINCIPAL
PLAN OPERATIVO ANUAL APOYO CORPORATIVO VERSIÓN 10 de noviembre del 2014
GESTIÓN DE SERVICIOS EN LA FACTORÍA DEL Transporte 1 33.800,00 33.800,00 730201 SI CONOCIMIENTO TOTAL DEL PROYECTO xx xx Agua administrativo 1 1.100,00 1.100,00 730101 NO Luz administrativo 1 16.000,00
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA Nombre
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA Nombre EFICIENTE Dirección Carrera 7 No. 26-20 Piso 17 Bogotá Teléfono +57 (1)
MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO
DEPARTAMENTO SUCRE MUNICIPIO Sampués ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPAL CODIGO 217070670 FECHA DE CORTE 30/06/2012 Periodo de 1 de Abril a 30 de Junio de Movimiento 2012 CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES -
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2015 A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES - Nombre INVAMA Dirección CALLE 3C NRO 22-92 Teléfono 8891030 Página web www.invama.gov.co MISIÓN:Prestar
3-1-1-02-04 Remuneración Servicios Técnicos Servicios tecnicos en la oficina Asesora Jurídica 20.700.000
3-1-1-02-03-01 Honorarios Entidad Profesional Juridica 68.640.000 3-1-1-02-03-01 Honorarios Entidad Asesor Dirección General 93.600.000 3-1-1-02-03-01 Honorarios Entidad Periodista Comunicaciones 46.800.000
32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 04-06 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 04-06 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_S_Y_S CODIGO NO 0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 0 225629355 225629355 0 0 0 0.2 PRESUPUESTO
CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR PRESUPUESTO 2015
CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS PROVINCIALES DEL ECUADOR PRESUPUESTO 2015 PARTIDA NOMBRE ASIG. INI. 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL $ 4.095.355,65 01.01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL $ 4.095.355,65
FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL
GRAFICO FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL 2010 1er Sem INGRESOS NUMERO TOTAL DE ALUMNOS 686 Matriculas 932.929.189 Modulos 16.878.962 Diplomados 79.158.948 Inscripcioes 6.203.555 Formularios 2.127.865
FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL PUBLICIDAD. 1er Sem
PUBLICIDAD FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL 2010 1er Sem INGRESOS NUMERO TOTAL DE ALUMNOS 364 Matriculas 495.023.651 Modulos 8.956.184 Diplomados 42.002.707 Inscripcioes 3.291.682 Formularios 1.129.071
Clave Descripción Original 02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 236,031,117.39
02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 236,031,117.39 04E27E065A010000 CONTRIBUIR CON LA CONSOLIDACION DE LA POLITICA INTERNA A TRAVEZ DEL ACUERDO Y 12,286,142.55 DIALOGO ENTRE LOS PODE 10000 SERVICIOS PERSONALES
Sección I - Códigos de Uso Frecuente
Sección I - Códigos de Uso Frecuente Bonos (Medio de Pago) 80140000 Comercialización y Distribución 80141700 Distribución 80141706 Servicio de Intermediación de Productos Call Center (Público & Privado)
214066440 - MARSELLA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-10-2012 al 31-12-2012 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
214066440 - MARSELLA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-10-2012 al 31-12-2012 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIGO NOMBRE SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO FINAL
Plan de Compras Vigencia 2005
Plan de Compras Vigencia 2005 1.1 Objetivos El objeto general del Plan de Compras de la Contaduría General de la Nación es el de satisfacer oportunamente las necesidades logísticas de las áreas misionales
214215542 - PESCA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-03 2012 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
214215542 - PESCA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-03 2012 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE O INICIAL DEBITO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA. Presupuesto 2014. Concepto Parcial Total Mensual x Depto Anual
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL 1 MAGISTRADO PRESIDENTE 165,478.00 165,478.00 1 SECRETARIO PARTICULAR P. 26,852.00 26,852.00 3 SECRETARIO RELATOR P. 46,990.00 140,970.00 2 AUXILIAR JUDICIAL 9,146.00 18,292.00
Los conceptos asociados a cada Tipo de Gasto se describen a continuación:
La Contaduría General de la Nación, en aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, habilitó en el sistema SIIF los Tipos de 4- Costos y s por distribuir para bienes, 5- Costos y s por distribuir para
LA JAGUA DEL PILAR ADMON CENTRAL MUNICIPAL JUNIO 2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA BALANCE GENERAL
CODIGO NOMBRE LA JAGUA DEL PILAR ADMON CENTRAL MUNICIPAL JUNIO 2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA BALANCE GENERAL SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2014
1 GASTOS AÑO 2014 Presup. Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 3,727,882 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,414,612 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,019,562 21 01 002 Aportes del Empleador 88,128 21 01 003 Asignaciones
CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO MUNICIPAL Nº 11 del 2013. 30 de NOVIEMBRE del 2013
CONCEJO MUNICIPAL ACUERDO MUNICIPAL Nº 11 del 213 3 de NOVIEMBRE del 213 1 POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS O APROPIACIONES DEL MUNICIPIO DE SILVANIA,
CATÁLOGO DE CUENTAS NIIF PYMES
CATÁLOGO DE CUENTAS NIIF PYMES (ejemplo) www.mindco.us, Edu@mindco.us 1 ACTIVOS 110 Efectivo y equivalentes al efectivo 1101 Efectivo 11011 Efectivo en caja 110111 Caja general 110112 Cajas menores 11012
ICLD ESTIMADOS PARA LA VIGENCIA 2010
ANEXO No. 2 DEL ACUERDO 050 DE NOVIEMBRE DE 2009 ALCALDIA MUNICIPAL DEL CARMEN DE CHUCURI PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2010 DETALLLE DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONCEJO CÓDIGO 01 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CERTIFICADO 1,374,328.00-1,374,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,552.00-231,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DIFUSION Y EVENTOS 510105 0900 001 Remuneraciones Unificadas 510203 0900 001 Decimotercer Sueldo 510204 0900 001 Decimocuarto Sueldo
GERENCIA NACIONAL DE SISTEMAS
19 GERENCIA NACIONAL DE SISTEMAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POA 2015 ANB Gerencia General Aduana Nacional de Bolivia ÁREA: 1 GNSGC1 Objetivo Estratégico Fundamental ANB Presidente Ejecutivo 0 0 Bs. 57.607.773
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Expresado en dólares ITEM-FUENTE
01 01 00 000 001 510000 UCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO DEVENGAR ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONTRALORIA APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL GASTOS EN PERSONAL
PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2015
1 GASTOS AÑO 2015 Presupuesto Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 4,666,666 21 01 PERSONAL DE PLANTA 2,850,133 21 01 001 Sueldos y Sobresueldos 2,327,021 21 01 002 Aportes del Empleador 90,845 21 01 003 Asignaciones
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DEPARTAMENTO JURÍDICO CONTENCIOSO CONDONACIÓN DE MULTAS. DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD CONTRATOS, CONVENIOS,
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ORIGEN Julio
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ORIGEN Julio Agosto Septiembre TOTAL 1,032,930.24 786,663.53 896,303.44
Duración estimada del contrato. Modalidad de selección
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS Y Nombre GRUPOS ALZADOS EN ARMAS Dirección CALLE 12 C No. 7-19 Teléfono 5932211
212805628 - SABANALARGA - ANTIOQUIA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
212805628 - SABANALARGA - ANTIOQUIA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIGO NOMBRE SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO
COMITÉ TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 26 DE MARZO DE 2014 OFICINA DE SISTEMAS
COMITÉ TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 26 DE MARZO DE 2014 OFICINA DE SISTEMAS AGENDA 1. VERIFICACIÓN DE QUORUM, LECTURA DE ACTA ANTERIOR, REVISIÓN DE TAREAS 2. PLAN DE ACCIÓN CTSI 3. ESTADO ACTUAL
Gasto en tecnologías de Información y comunicación del Estado 2010
Gasto en tecnologías de Información y comunicación del Estado 2010 Unidad de Modernización y Gobierno Electrónico Ministerio Secretaría General de la Presidencia Evolución del Gasto TIC en el Estado (en
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Página 1 de 31 Nombre Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Dirección Carrera 8 No 9 83 Teléfono 3274850 ext 524 Fecha de última actualización 31/12/14 Página web www.culturarecreacionydeporte.gov.co
214066440 - MARSELLA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-10-2013 al 31-12-2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
214066440 - MARSELLA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-10-2013 al 31-12-2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO
EL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A NOVIEMBRE 2015
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS REFORMAS Y APROBADO REASIGNACIONES CODIFICADO DEVENGADO DEVENGAR 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 27.294.618,39 29.788.384,90 14 Venta de bienes y
211617616 - RISARALDA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-01-2014 al 31-03-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS SALDO INICIAL
211617616 - RISARALDA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-01-2014 al 31-03-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG O NOMBRE SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
11101 DIETAS 11301 SUELDOS BASE 110,267,483.00 124,701,142.56 6,180,891.05-25,839.50 107,640,309.15 10,905,781.86 12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 17,816,131.38 506,630.12 5,494,191.79 11,815,309.47
ESTADO COMPARATIVO DE RESULTADOS
4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION 4170101 INGRESOS OPERACIÓN PUBLICOS 41701011 DEL REGISTRO MERCANTIL 4170101105 Matriculas 4170101110
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GOBERNACION. DECRETO No. 000592 DE 2009 ANEXO 6 PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES INDEPORTES DEL ATLANTICO VIGENCIA 2010
Capitulo Articulo Detalle 2.13 INDEPORTES ATLANTICO 2.13.11 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.13.11.11 GASTOS DE PERSONAL 2.13.11.11.11 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 8000 Sueldo 8002 Gastos de Representación
PRESUPUESTO DE GASTOS 2010 CODIGO NOMBRE SALDO 2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 4.244.339.779 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 550.524.
2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 4.244.339.779 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 550.524.307 2101 TRANSFERENCIAS 74.282.368 210101 Transferencias para funcionamiento 10.322.368 210102 Transferencias para
ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO ASOCUAN
ASOCIACIÓN DE COPROPIETARIOS CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO ASOCUAN NOTA 1 CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO La asociación de copropietarios CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO es una entidad privada sin ánimo de lucro
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO I. MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE
5 GASTOS CORRIENTES 9,467,086.58 51 GASTOS EN PERSONAL 6,082,305.83 5101 Remuneraciones Básicas 1,264,068.00 510105 Remuneraciones Unificadas 1,098,408.00 510106 Salarios Unificados 165,660.00 5102 Remuneraciones
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
1 MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD 4,275,047.97 DEL DISTRITO 0.00 4,275,047.97 251,059.74 251,059.74 133,606.87 133,606.87 120,005.49 120,005.49 4,023,988.23 4,141,441.10 1 EMRAQEP 13 GESTION
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMINAHUI SEGUNDA REFORMA AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RUMINAHUI CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO REDUCCIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTO 11.02.01.9.01 13.0116.9 18.01.019 28.01.01.9 37.01.01.9 38.01.01.9 38.01.03.9
Plan de Compras 2003
BIEN O CUANTIA. Dotación Herramientas - Según Administrativa CUANTIA. Muebles y Enseres - Según Requerimiento - Off. Barranquilla CUANTIA. Sello Protector - Segun Requerimiento - Off. Barranquilla CUANTIA.
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE Nombre. CORDOBA Calle 25 No.
El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número
PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 2015
PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN En el siguiente documento se encuentra la información del plan de contratación que Regional de Occidente S.A E.S.P ejecutará durante la vigencia fiscal. A través de este
CERTIFICADO. 510507 Honorarios 001 Recursos Fiscales 30,000.00-11,415.76 18,584.24 0.00 16,485.52 16,485.52 16,485.52 2,098.72 2,098.72 0.00 88.
1 DE 138 20 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 20 00 000 SIN PROYECTO 20 00 000 001 POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos
Boletín de Licitaciones Nº 0154
Boletín de Licitaciones Nº 0154 Junio 2015 ÍNDICE 1. LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS... 3 1.1. ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MEDELLÍN... 3 1.2. ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MEDELLÍN... 3 1.3.
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. DE YUCATÁN Página 1 de 9 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. DE YUCATÁN Página 2 de 9
DE YUCATÁN Página 1 de 9 PROGRAMA SERVICIOS PERSONALES 1000 SERVICIOS PERSONALES PROGRAMA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $875,320.00 3000 SERVICIOS GENERALES $4,941,430.00
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA Nit: 892.115.1790 BALANCE GENERAL AL PERIODO 201412 MILES DE PESOS CODIGO DESCRIPCION SUBCUENTAS CUENTA GRUPO TOTAL 1 ACTIVOS 84.856.955 11 EFECTIVO
MINISTERIO DE FINANZAS
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 15:56.12 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-29,353.00 4,720,647.00 934,843.36 934,843.36
META POR ALCANZAR PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL APORTACIONES FEDERALES (FASP) APORTACIONES ESTATALES APORTACIONES ESTATALES (FASP) SUB SUB
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA FEDERATIVA: S CON PRIORIDAD NACIONAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL FEDERAL 9,909,136.80 48,679,33.0 141,588,460.00 50,580,089.00 0.00 50,580,089.00 19,168,549.00
DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL
DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL TERRITORIO NACIONAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 Abril de 2014 IMPLEMENTACIÓN
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE YOPAL-IDURY. Nombre
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE YOPAL-IDURY Dirección Calle 20 no. 19-22 Teléfono 6341697 Página web Misión y visión www.idury.gov.co
Ejecución Presupuesto de Gastos - MUNICIPIO DE LA SIERRA
Ejecución de Gastos - MUNICIPIO DE LA SIERRA Nombre del Rubro 2 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.1 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIEN 2.1.1 CONCEJO 2.1.1.1 GASTOS DE PERSONAL a 6,232,600,359.00 8,795,510,133.93
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CEDULA DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2015 Código Partida Asignación Inicial Reformas Codificado Comp Período Devengado Período Pago Período
LA MESA DIRECTIVA DE LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SUCRE, en uso de sus facultades reglamentarias y,
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL RESOLUCION No. 001 DE 2012 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SUCRE PARA
PRODUCTOS META DE PRODUCTOS ACTIVIDADES RESULTADOS DE ACTIVIDADES FONDO ADQUISICIONES NECESARIAS TOTAL PARTIDA
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