Secretaria de Cultura
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- Hugo Vidal Fuentes
- hace 6 años
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1 Página 1 de 10 N Clave Nombre del documento Versión N Fecha de aprobación DOCUMENTOS DE APLICACIÓN GENERAL PROCESOS TRANSVERSALES 1. FO Formato elaboración de catálogo de puestos 3 30/ FO Formato Diagnóstico de Necesidades de Capacitación Nivel del Gestión: Operativo 3. FO Formato Diagnóstico de Necesidades de Capacitación Nivel del Gestión: Administrativo 4. FO Formato Diagnóstico de Necesidades de Capacitación Nivel del Gestión: Mandos Medios 5. FO Formato Diagnóstico de Necesidades de Capacitación Nivel del Gestión: Directivos 6. FO Formato Diagnóstico de Necesidades de Capacitación Nivel del Gestión: Alta Dirección 7. FO Formato Concentrado Electrónico de Resultados de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 8. PR Procedimiento de Evaluación del Desempeño 3 11/03/ PR Procedimiento para la Capacitación y Detección de las Necesidades de Capacitación 2 13/03/ PR Procedimiento para elaborar y actualizar organigramas en la APE 0 30/05/ PR Procedimiento de Adjudicación Directa con tres cotizaciones (sistema) (de 101 a 850 smgv) 12. PR Procedimiento de Adjudicación Directa con tres cotizaciones (manual) (de 101 a 850 smgv) 13. PR Procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas (manual) (de 851 a smgv) 0 30/05/ /05/ /05/ PR Procedimiento de Licitación pública nacional (mayor a smgv) 0 30/05/ PR Procedimiento para elaborar y actualizar manuales de organización en la APE 0 30/05/2014
2 Página 2 de PR Procedimiento para elaborar y actualizar organigramas en la APE 1 30/05/ IT Instructivo del formato elaboración de catálogo de puestos 3 30/04/ LI Lineamiento para elaborar y actualizar manuales de organización en la APE 1 30/04/ LI Lineamiento de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Colima 0 30/04/ PM-SG-08 Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal 5 03/03/2014 PROCEDIMIENTOS MASTER 21. GI-SG-01 Guía para la emisión de documentos estandarizados 3 20/11/ GI-SG-02 Guía enfoque a procesos 0 01/04/ PM-SG-01 Procedimiento para control de los documentos 2 20/11/ PM-SG-02 Procedimiento para control de los registros 3 21/02/ PM-SG-03 Procedimiento para auditoría interna 4 21/03/ PM-SG-04 Procedimiento para control de producto no conforme 3 21/02/ PM-SG-05 Procedimiento para acciones correctivas, preventivas y de mejora 2 20/11/ PM-SG-06 Procedimiento para revisión por la dirección 2 20/11/2012 MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO 29. FO-SG-30 Formato de Queja 3 19/10/ FO-SG-31 Encuesta discriminación 3 19/10/ FO-SG-32 Encuesta hostigamiento sexual y abuso sexual 3 19/10/ FO-SG-34 Encuesta sobre violencia laboral 0 08/05/ FO-SG-35 Cédula de registro 0 08/05/ FO-SG-36 Evaluación de la política de equidad de género 0 08/05/ ME Manual de Equidad de Género 1 16/10/ ME Política de Equidad de Género 1 08/05/ ME Objetivos de Equidad de Género 1 08/05/ ME Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual, Abuso 1 08/05/2012
3 Página 3 de 10 sexual, Discriminación y Violencia en la Administración Pública del Estado de Colima 39. ME Diagnóstico 2012 del Sistema Único del Modelo de Equidad de Género del Gobierno del Estado de Colima 1 08/05/ ME Organigrama del Comité Central de Equidad de Género 0 08/05/ ME Comité central de equidad de género 0 08/05/ ME Funciones y Responsabilidades del Comité central de equidad de género 1 08/05/2012 FORMATOS GENERALES 43. N/A Cascaron Mapeo 0 01/05/ FO-SG-01 Formato Plan de calidad 2 12/09/ FO-SG-02 Formato Procedimientos 1 29/07/ FO-SG-03 Formato Manual 0 29/07/ FO-SG-04 Formato Instructivo Guía 0 29/07/ FO-SG-05 Formato Lineamiento 0 29/07/ FO-SG-06 Tabla de revisión y aprobación de documentos 2 20/11/ FO-SG-07 Formato minuta de reuniones 1 08/06/ FO-SG-08 Lista de asistencia, anexo minuta 2 20/11/ FO-SG-09 Lista de asistencia externa H 1 08/06/ FO-SG-09 Lista de asistencia externa 1 08/06/ FO-SG-10 Lista maestra para control de documentos internos 3 08/10/ FO-SG-11 Lista maestra para control de documentos externos 3 08/10/ FO-SG-12 Lista maestra para control de los registros 3 08/10/ FO-SG-13 Programa anual de auditorías 3 08/10/ FO-SG-15 Lista de auditores calificados 3 08/10/ FO-SG-16 Desempeño del equipo auditor 2 27/08/ FO-SG-17 Plan de auditoría 3 08/10/2014
4 Página 4 de FO-SG-18 Informe de auditoría 3 21/03/ FO-SG-19 Relación de producto no conforme 2 08/10/ FO-SG-20 Registro de hallazgos 3 08/10/ FO-SG-21 Control de acciones correctivas, preventivas y de mejora 2 20/11/ FO-SG-22 Minuta de revisión por la dirección 4 08/10/ FO-SG-23 Programa anual de revisión por la dirección 2 15/01/ FO-SG-24 Tabla de asignación de claves 1 20/11/ FO-SG-37 Lista de asistencia de auditoria 0 21/03/ N/A Formato Horizontal 0 N/A 70. N/A Formato Vertical Doctos 0 N/A 71. N/A Formato Vertical 0 N/A 72. N/A Oficio de solicitud de reclutamiento 0 N/A PROGRAMAS GENERALES 73. N/A Auditorias ISO /02/ N/A Evaluación de Servicios Públicos Actual 0 N/A 75. FO-SG-13 Programa anual de auditorías /11/ FO-SG-23 Programa anual de revisión por la dirección /01/ N/A Operación del Sistema de Gestión de Calidad Directivos 0 N/A DOCUMENTOS DE APOYO 78. FO-SG-01 Formato Plan de calidad - Instructivo 2 12/09/ FO-SG-02 Formato Procedimientos - Instructivo 1 29/07/ FO-SG-03 Formato Manual - Instructivo 0 29/07/ FO-SG-04 Formato Instructivo - Guía - Instructivo 0 29/07/ FO-SG-05 Formato Lineamiento - Instructivo 0 29/07/ FO-SG-06 Tabla de revisión y aprobación de documentos 2 20/11/2012
5 Página 5 de FO-SG-10 Lista maestra para control de documentos internos - Instructivo 3 08/10/ FO-SG-11 Lista maestra para control de documentos externos Instructivo 3 08/10/ FO-SG-12 Lista maestra para el control de los registros - Instructivo 3 08/10/ FO-SG-13 Programa anual de auditorías Instructivo 3 08/10/ FO-SG-14 Criterios para calificar auditores -Instructivo 2 20/11/ FO-SG-15 Lista de auditores calificados Instructivo 3 08/10/ FO-SG-17 Plan de auditoría - Instructivo 3 08/10/ FO-SG-18 Informe de auditoría Instructivo 3 21/03/ FO-SG-19 Relación de producto no conforme Instructivo 2 08/10/ FO-SG-20 Registro de hallazgos - Instructivo 3 08/10/ FO-SG-21 Control de acciones correctivas, preventivas y de mejora - Instructivo 2 20/11/ FO-SG-22 Minuta de revisión por la dirección -Instructivo 4 08/10/ FO-SG-24 Tabla de asignación de claves 1 20/11/ N/A Políticas para subir documentos Web N/A 20/11/2012 SECRETARÍA DE CULTURA MANUAL DE CALIDAD 98. MC Manual de la calidad 6 25/09/ MC Política de la calidad 2 28/04/ MC Objetivos de la calidad 3 30/06/ MC Mapeo de procesos 6 25/09/ FO-SG-10 Lista maestra para control de documentos internos Cultura 3 08/10/ FO-SG-11 Lista maestra para control de documentos externos Cultura 3 08/10/ FO-SG-12 Lista maestra para el control de los registros Cultura 3 08/10/2014 DOCUMENTOS CONTROL OPERATIVO 105. N/A A4 Acta de actualización de la constitución del comité de la calidad Cultura feb 2014 N/A 28/02/2014
6 Página 6 de N/A C1. Certificado IQNET Cultura N/A 16/05/ N/A C2. Certificado SIGE Cultura N/A 07/02/ FO-SG-18 I1. Informe auditoría interna Cultura octubre /07/ N/A I2. Informe auditoría externa Cultura etapa N/A 24/01/ N/A I3. Informe auditoría externa Cultura etapa N/A 30/01/ FO-SG-18 I4. Informe auditoría interna Cultura mayo /07/ FO-SG-18 I5. Informe auditoría interna Cultura diciembre /11/ N/A I6. Informe auditoría externa Cultura febrero 2013 N/A 27/02/ FO-SG-18 I7. Informe auditoría interna Cultura junio /11/ FO-SG-18 I8. Informe auditoría interna Cultura diciembre /11/ FO-SG-18 I9. Informe auditoría interna Cultura marzo /11/ N/A I10. Informe auditoría externa Cultura abril 2014 N/A 03/04/ FO-SG-18 I11. Informe auditoría interna Cultura septiembre /11/ FO-SG-22 M1. Minuta de revisión por la dirección Cultura diciembre /07/ FO-SG-22 M2. Minuta de revisión por la dirección Cultura marzo /07/ FO-SG-22 M3. Minuta de revisión por la dirección Cultura septiembre /07/ FO-SG-07 M4. Minuta de reuniones (se realizó la revisión por la dirección Cultura enero 2013 ) 1 08/06/ FO-SG-22 M5. Minuta de revisión por la dirección Cultura octubre /11/ FO-SG-22 M6. Minuta de revisión por la dirección Cultura abril /11/ FO-SG-22 M7. Minuta de revisión por la dirección Cultura febrero /10/ FO-SG-07 M8. Minuta de resultados de verificación Cultura /06/ FO-SG-22 M9. Minuta de revisión por la dirección Cultura agosto /10/ MO Manual de organización Cultura 0 10/11/2011 PLANES DE CALIDAD 129. PC Plan de Calidad para la Generación y Difusión de la Oferta Cultural 0 20/02/2015
7 Página 7 de PC Plan de Calidad para el Trámite de Pago a Proveedores 0 20/02/ PC Plan de Calidad del Fondo Especial de Fomento a la Lectura 2 06/03/ PC Plan de Calidad Programa de Desarrollo Cultural Juvenil 2 29/09/ PC Plan de Calidad Programa de Desarrollo Cultural Infantil 3 27/09/ PC Plan de Calidad Programa de Desarrollo Cultural Municipal 2 25/09/ PC Plan de Calidad Programa para la Atención de Públicos Específicos 4 16/12/ PC Plan de Calidad Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 3 24/09/ PC Plan de Calidad Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico 3 27/09/ PC Plan de Calidad de Apoyo Logístico 0 30/11/2013 GUÍAS 139. GI Guía para la entrega de estímulos de los programas de fomento y desarrollo cultural 1 08/09/ GI Guía para la atención de buzones de quejas y/o sugerencias 2 27/07/ GI Guía para el mantenimiento de la infraestructura cultural 1 22/01/ GI Guía para el mantenimiento del equipo de cómputo 0 10/04/2012 PROCEDIMIENTOS 143. PR FORMATOS Procedimiento de Reparto Gratuito de Libros en el marco del Mes Colimense de la Lectura y el Libro 1 06/03/2014 DESPACHO DEL SECRETARIO 144. FO Formato Criterios de Evaluación de Proveedores 4 28/04/ FO Formato Evaluación de la Política de Calidad 1 21/02/ FO Formato Encuesta de Satisfacción de Beneficiarios Directos 2 27/09/ FO Formato Encuesta de Requisitos del Cliente 1 27/09/ FO Formato de quejas y/o sugerencias 1 27/07/ FO Formato Cédula de Evaluación y Revaluación a proveedores seleccionados 1 28/04/2014
8 Página 8 de FO Formato Reporte Satisfacción de Beneficiarios Directos 1 10/01/ FO Formato Seguimiento de objetivos e indicadores 0 20/08/ FO Formato Vale de salida de mercancía 0 30/11/ FO Formato Solicitud de servicios de promoción cultural 1 20/02/ FO Formato Evaluación de los objetivos de la calidad 0 10/10/ FO Formato Listado de requerimientos de servicio 1 20/02/ FO Formato Encuesta de Ambiente Laboral 0 04/03/ FO Formato Reporte Encuesta de Requisitos del Cliente 0 10/01/ FO Formato Captura Agenda Cultural 0 20/02/ FO Formato Registro General de Actividad Cultural 0 20/02/ FO Formato Control de Recepción y Trámite de Facturas 0 20/02/ FO Formato Registro de Producto No Conforme 0 23/02/ FO Formato Ficha de Producto 0 23/02/2015 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA 163. FO Formato Diagnóstico de Equipos de Cómputo 0 30/09/ FO Formato Diagnóstico y Evaluación de Vehículos 0 28/07/ FO Levantamiento 0 22/01/ FO Programa anual 0 22/01/ FO Informe de ejecución de obra 0 22/01/2015 FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA 168. FO Formato Acta de Acuerdos del Fondo Especial de Fomento a la Lectura 1 29/11/ FO Formato Carta de Ministración 1 02/04/ FO Formato Hoja de Control de Ruta de Reparto 0 01/04/ FO Formato Concentrado de Datos de Reparto Gratuito de Libros 1 15/01/ FO Formato Reporte Final de Actividades del Mes Colimense de la Lectura y el Libro 0 01/04/2013
9 Página 9 de 10 PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y AL DESARROLLO ARTÍSTICO 173. FO Formato Oficio de Invitación 0 05/10/ FO Formato Acta de aprobación y convocatoria 0 05/10/ FO Formato Propuesta de la Comisión Técnica 0 05/10/ FO Formato Lista de Asistencia Taller de Elaboración de Proyecto 0 05/10/ FO Formato Acta de Dictamen Final 0 05/10/ FO Formato Acta Convenio de Ejecución 0 05/10/ FO Formato Carta Finiquito 0 05/10/ FO Formato Informe Trimestral y/o Final 0 05/10/2011 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS 181. FO Formato Relación de salidas a reuniones de difusión / capacitación 0 05/10/ FO Formato Lista de asistencia a reuniones de capacitación 0 05/10/ FO Formato Relación de proyectos aprobados con recursos 0 05/10/ FO Formato Oficio de solicitud de recursos PACMYC 0 05/10/ FO Formato Minuta de reunión de asesoría sobre compromisos adquiridos con el PACMYC 1 25/11/ FO Formato Lista de beneficiarios representantes de proyectos 0 05/10/2011 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS 187. FO Formato Identificación de programas 1 30/01/ FO Formato de Informe final de públicos específicos 1 30/01/2012 PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 189. FO Formato para informes mensuales 1 30/01/ FO Formato Informe Anual 0 05/10/ FO Formato Oficios de Invitación a los Miembros de la Comisión de Planeación 0 05/10/ FO Formato Minuta de Reunión de Comisión de Planeación 1 30/01/ FO Formato Lista de Asistencia y Establecimiento de Quórum Legal 0 05/10/2011
10 Página 10 de FO Formato Informe Cuantitativo del Ejercicio Anterior 0 05/10/ FO Formato para la Elaboración de Proyectos 0 05/10/2011 Sergio Arturo Morales Hernández 15/10/2015 Responsable de control de documentos Fecha de actualización
Secretaría de Salud y Bienestar Social Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Emisión: 8/1/14 Página 1 de 8 N Clave Nombre del registro Ver. Manejo Ubicación REGISTROS DE APLICACIÓN GENERAL 1 GI-SG-1 Guía para la emisión de documentos estandarizados 2 GI-SG-2 Guía enfoque a procesos
Anexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS Referencia a la Norma ISO 9001: , 4.2.3
Página 1 de 9 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITA-CA-MC-001 1 30-Ene-2013 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITA-CA-MC-001 1 30-Ene-2013 3. 2. Organigrama del Programa de
Fecha de autorización
Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITI-CA-MC-001 9 ENERO-2011 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITI-CA-MC-001 9 ENERO-2011 3. 2. Responsabilidad y Autoridad
Tiempo de Retención. Fecha de autorización. No. de revisión. Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 14
Página 1 de 10 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITT-CA-MC-001 10 03-Nov-09 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITT-CA-MC-001 09 18-Sep-09 3. 2. Responsabilidad y Autoridad
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos. Controlados. Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 7 No Nombre del documento controlado Código No. de revisi ón Fecha de autorización 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. ITM-CA-MC-001
Nombre del documento controlado. 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. 2 Instructivo de Trabajo del SGC para Elaborar Procedimientos.
Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 1 de 5 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC. 3.
Secretaría de Movilidad Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial
Página 1 de 9 1 2 3 4 5 6 N Clave Nombre del registro Ver. Manejo Ubicación REGISTROS DE APLICACIÓN GENERAL FO-SG-07 Minuta de reuniones 1 Papel FO-SG-08 Lista de asistencia, anexo minuta 2 Papel FO-SG-09
Anexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS DEL SGI
Página 1 de 10 No. Nombre del documento controlado Código 1 2 3 Manual del Sistema de Gestión Integral ANEXO 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGI ANEXO 2. Responsabilidad y Autoridad del SGI
Fecha de autorización. No. de revisión. No. Nombre del documento controlado Código. 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4
Página 1 de 12 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4 2 Matriz de Responsabilidades. ITC-SIG-MI-001 2 3 Plan de calidad del servicio Educativo ITC-CA-FO-02 1 4 Plan Rector de la Calidad
Secretaría de Seguridad Pública Dirección General de la Policía Estatal Preventiva
Dirección de la Policía Estatal Preventiva Página 1 de 8 N Clave Nombre del registro Ver. Manejo Ubicación Tiempo de retención de conservarlo Disposición REGISTROS DE APLICACIÓN GENERAL 1 FO-SG-07 Formato
N/A 1 ITC-SIG-PG ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC Controlador de Documentos ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC-001 1
Página 1 de 15 NO. NOMBRE DE PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN Tiempo de conservación Responsable de conservarlo 1 2 3 4 la identificación de cambios Lista para el control de Instalación
No. Nombre del Documento Código
ANEXO Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 1:.. Página 1 de No. Nombre del Documento Código No. de revisión 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Cap. 1,, SNIT/D-CA-MC-1 Manual del Sistema de
Matriz Plan de. Comunicaciones del Sistema. Integrado de Gestión Página 1 de 6
Integrado de Gestión Página 1 de 6 4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 4.2 Gestión documental 4.2 Gestión de 4.2 Gestión documental 4.2.3 Control de. 4.2.4 Control de registros. Una vez Informe
Guía para la implantación de Sistemas de Gestión de Calidad
Fecha de emisión: 31/10/2014 Versión N. 1 Página: 1 de 8 Guía para la implantación de Sistemas de Gestión de Calidad Elaboró Revisó M.A Hugo Leonel Castro Roca Jefe de Departamento de Sistemas de Gestión
Líder Nacional del Proceso o subproceso: JEFE DE COMPRAS Líder Sede del Proceso o subproceso: COORDINADOR DE COMPRAS
Versión: 07 Página 1 de 9 NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO: COMPRAS Líder Nacional del Proceso o subproceso: JEFE DE COMPRAS Líder Sede del Proceso o subproceso: COORDINADOR DE COMPRAS PROPÓSITO DEL PROCESO
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL
FOR-GD-001 SUB SUB TIPOS DOCUMENTALES 6 ACTAS X X X 6 74 Actas de reunion 2 AÑOS 8 AÑOS X* * Convocatoria a reunión * Acta * Circulares 6 81 Actas de visita tecnica sedes operativas y municipios 2 AÑOS
Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima
Emis: 08/10/14 Vers: 3 Página 1 de 12 N Clave Nombre del registro Ver. Manejo Ubicac REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS MASTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FO-SG-06 FO-SG-10 FO-SG-11 FO-SG-12 Tabla de revis
ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS
Referencia a la Norma ISO 4:4 4.4.4; 4.4. Página de REQUISITOS GENERALES (4.; 4.; 4.3.3; 4.4.4) Alcance Política Ambiental. Plan Rector Ambiental G SNEST/D-AM-FE- SNEST/D-AM-FE- SNEST/D-AM-FE-3 PLANIFICACIÓN
Guía para la Comunicación Interna y Externa
Dirección General Fecha de emisión: 19/08/2014 Versión N. 2 Página: 1 de 8 Guía para la Comunicación Interna y Externa Elaboró Aprobó Licda. Bertha Isabel Cruz López Representante de la Dirección L.E.
Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 1 de 7
Código: Revisión: 3 Página 1 de 7 actualización o de Revisión 1. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diciembre 1996 2. Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Fundamento
Guía para la Implantación del Modelo de Equidad de Género MEG-2003
Fecha de emisión: 14/01/2013 Versión N. 0 Página: 1 de 7 Guía para la Implantación del Modelo de Equidad de Género MEG-2003 Elaboró Revisó Ing. José Alonso Cárdenas Cruz Jefe del Departamento de Consultoría
LISTA MAESTRA PARA CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS. Fecha de publicación / Última actualización 1 Constitución política de los estados unidos mexicanos
Página 1 de 9 N Nombre del documento Vía de acceso Fecha de publicación / Última actualización 1 Constitución política de los estados unidos mexicanos https://www.scjn.gob.mx/normativa/constitu cion/cpeum_26022013.pdf
FORMATO DE LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS P CAL 02 F - 01
P CAL 02 F - 01 PAG. 1 DE 5 Código 01 02 04 P-CAL-01-F-01 P-CAL-01-F-02 P-CAL-02-F-02 LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTRO Procedimiento o Instrucción de Título del Formato Trabajo Vigencia No. Rev. Responsable
Desarrollo a la Microempresa, A.C.
Desarrollo a la Microempresa, A.C. Departamento Sistema de Gestión de Calidad Lista Maestra de documentos del SGC Código F-COB-001 APLICACIÓN DE PAGOS DIRECTAMENTE A SALDOS CONTABLES SIN 4.0 10/08/2012
ANEXO 3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
I. POLÍTICA La propuesta contiene lo siguiente? 1. Política autorizada por la Alta Dirección. II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS. La propuesta contiene lo siguiente? 2.1. Dictamen técnico
Plan de Calidad para Asistencia Técnica y Capacitación
Dirección General de Desarrollo Rural Fecha de emisión: 29/06/2012 Versión N. 2 Página: 1 de 10 Plan de Calidad para Asistencia Técnica y Capacitación Elaboró Revisó Lic. Sandra Leticia Ochoa Larios Responsable
MAPA DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA
1 de 7 1. OBJETIVO. Asegurar que la administración académica en los planteles provea los recursos humanos, materiales y de infraestructura para la prestación del servicio educativo de calidad. 2. ALCANCE.
Guía para establecer la comunicación con el cliente
Instituto para el Medio ambiente y Desarrollo sustentable del Estado de Colima Fecha de emisión: 30/06/2015 Versión N. 2 Página: 1 de 5 Guía para establecer la comunicación con el cliente Elaboró Revisó
PERFIL DE LOS(AS) INTEGRANTES EL COMITÉ DE EQUIDAD DE GÉNERO
Página 1 de 6 ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE EQUIDAD DE GÉNERO Coordinación de Equidad de Género Subcomité de quejas y peticiones Subcomité de comunicación, vida laboral y familiar Subcomité de planeación,
MANUAL DE PLANEACIÓN DE LA CALIDAD DIRECCIÓN GENERAL GENERALIDADES
Hoja: 1 de 13 Elaboró: Autorizó: Puesto Representante de la Dirección Director General Firma Hoja: 2 de 13 CONTENIDO I Introducción II Objetivo III Alcance IV Enfoque de Procesos Determinación de Procesos
CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL
1 2 MARCO NORMATIVO 1.1 LEYES 1.2 REGLAMENTOS 1.3 GUÍAS 1.4 MANUALES 1.5 LINEAMIENTOS 1.6 CIRCULARES 1.7 PROCEDIMIENTOS PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 2.1 PROGRAMA OPERATIVO
Guía para la Gestión de Compras
Secretaría Salud y Bienestar Social administrativa Fecha emisión: 08/07/2014 Versión N. 2 Página: 1 7 Guía para la Gestión Compras Elaboró Revisó C.P. Pedro Vega Vega IBQ. Ricardo Jiménez Herrera Estatal
Plan Estratégico Proceso. Elaborar Plan de Acción de Funcional
Defensoria PROCESO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Código: TIC - CPR - 01 TIPO DE PROCESO: SOPORTE TIPO DE DOCUMENTO: CARACTERIZACIÓN versión: 01 NOMBRE DEL DOCUMENTO: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Página:
CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C.
CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. CUADRO GENERAL DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA FONDO CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL A.C. SECCIONES SUSTANTIVAS SERIES 1S CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD 2S PROMOCION DE LA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA 2013
ACCIONES DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 001 ACREDITACIÓN DE INMUEBLES EN POSESIÓN 002 ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 003 ACREDITACIÓN DE CENTROS DE EVALUACIÓN 004 ACTAS ADMINISTRATIVAS 005 ACTIVIDADES
Sistema de Gestión de la Calidad VAF Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Versión: 06 Página 1 de 8 NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO: ACTIVOS FIJOS Líder Nacional del Proceso o Subproceso: JEFE DE ACTIVOS FIJOS Líder Sede del Proceso o Subproceso: COORDINADOR DE ACTIVOS FIJOS
Procedimiento de evaluación del desempeño
Fecha de emisión: 11/03/2014 Versión N. 3 Página: 1 de 8 Procedimiento de del desempeño Elaboró Revisó Mtra. Patricia González Cortés Lic. Guillermo Marco Rivera Muñoz Jefa de Evaluación del Desempeño
Guía Simple del Archivo de Trámite 2007
Guía Simple del Archivo de Trámite 2007 Fecha: OCTUBRE 1 DE 2007. 1.1 Órgano Responsable: 1.2 Área de Procedencia del archivo: 1.3 Nombre del responsable y cargo: 1.4 Domicilio: 1.5 Teléfono: 1.6 Correo
Caracterización de Gestión de la Infraestructura y Logística
Página 1 de 8 OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE Planear, desarrollar y ejecutar proyectos, planes y programas que garanticen el mantenimiento de la infraestructura física de la universidad de Pamplona,
ANEXO 8 LIST A M AESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO Referencia a la Norma ISO 9001:
Página 1 de 9 1 Calidad Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 09-Abr-2012 2 Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Calidad. Pública Gubernamental. 08-Jun-2012 3 Calidad
MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1, 4.2.2 Página 1 de 6 MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION REQUISITOS DEL ESTUDIANTE PROCESO ESTRATEGICO ACADÉMICO PROCESO DE VINCULACIÓN
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