Secretaria de Cultura

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1 Página 1 de 10 N Clave Nombre del documento Versión N Fecha de aprobación DOCUMENTOS DE APLICACIÓN GENERAL PROCESOS TRANSVERSALES 1. FO Formato elaboración de catálogo de puestos 3 30/ FO Formato Diagnóstico de Necesidades de Capacitación Nivel del Gestión: Operativo 3. FO Formato Diagnóstico de Necesidades de Capacitación Nivel del Gestión: Administrativo 4. FO Formato Diagnóstico de Necesidades de Capacitación Nivel del Gestión: Mandos Medios 5. FO Formato Diagnóstico de Necesidades de Capacitación Nivel del Gestión: Directivos 6. FO Formato Diagnóstico de Necesidades de Capacitación Nivel del Gestión: Alta Dirección 7. FO Formato Concentrado Electrónico de Resultados de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 8. PR Procedimiento de Evaluación del Desempeño 3 11/03/ PR Procedimiento para la Capacitación y Detección de las Necesidades de Capacitación 2 13/03/ PR Procedimiento para elaborar y actualizar organigramas en la APE 0 30/05/ PR Procedimiento de Adjudicación Directa con tres cotizaciones (sistema) (de 101 a 850 smgv) 12. PR Procedimiento de Adjudicación Directa con tres cotizaciones (manual) (de 101 a 850 smgv) 13. PR Procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas (manual) (de 851 a smgv) 0 30/05/ /05/ /05/ PR Procedimiento de Licitación pública nacional (mayor a smgv) 0 30/05/ PR Procedimiento para elaborar y actualizar manuales de organización en la APE 0 30/05/2014

2 Página 2 de PR Procedimiento para elaborar y actualizar organigramas en la APE 1 30/05/ IT Instructivo del formato elaboración de catálogo de puestos 3 30/04/ LI Lineamiento para elaborar y actualizar manuales de organización en la APE 1 30/04/ LI Lineamiento de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Colima 0 30/04/ PM-SG-08 Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal 5 03/03/2014 PROCEDIMIENTOS MASTER 21. GI-SG-01 Guía para la emisión de documentos estandarizados 3 20/11/ GI-SG-02 Guía enfoque a procesos 0 01/04/ PM-SG-01 Procedimiento para control de los documentos 2 20/11/ PM-SG-02 Procedimiento para control de los registros 3 21/02/ PM-SG-03 Procedimiento para auditoría interna 4 21/03/ PM-SG-04 Procedimiento para control de producto no conforme 3 21/02/ PM-SG-05 Procedimiento para acciones correctivas, preventivas y de mejora 2 20/11/ PM-SG-06 Procedimiento para revisión por la dirección 2 20/11/2012 MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO 29. FO-SG-30 Formato de Queja 3 19/10/ FO-SG-31 Encuesta discriminación 3 19/10/ FO-SG-32 Encuesta hostigamiento sexual y abuso sexual 3 19/10/ FO-SG-34 Encuesta sobre violencia laboral 0 08/05/ FO-SG-35 Cédula de registro 0 08/05/ FO-SG-36 Evaluación de la política de equidad de género 0 08/05/ ME Manual de Equidad de Género 1 16/10/ ME Política de Equidad de Género 1 08/05/ ME Objetivos de Equidad de Género 1 08/05/ ME Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual, Abuso 1 08/05/2012

3 Página 3 de 10 sexual, Discriminación y Violencia en la Administración Pública del Estado de Colima 39. ME Diagnóstico 2012 del Sistema Único del Modelo de Equidad de Género del Gobierno del Estado de Colima 1 08/05/ ME Organigrama del Comité Central de Equidad de Género 0 08/05/ ME Comité central de equidad de género 0 08/05/ ME Funciones y Responsabilidades del Comité central de equidad de género 1 08/05/2012 FORMATOS GENERALES 43. N/A Cascaron Mapeo 0 01/05/ FO-SG-01 Formato Plan de calidad 2 12/09/ FO-SG-02 Formato Procedimientos 1 29/07/ FO-SG-03 Formato Manual 0 29/07/ FO-SG-04 Formato Instructivo Guía 0 29/07/ FO-SG-05 Formato Lineamiento 0 29/07/ FO-SG-06 Tabla de revisión y aprobación de documentos 2 20/11/ FO-SG-07 Formato minuta de reuniones 1 08/06/ FO-SG-08 Lista de asistencia, anexo minuta 2 20/11/ FO-SG-09 Lista de asistencia externa H 1 08/06/ FO-SG-09 Lista de asistencia externa 1 08/06/ FO-SG-10 Lista maestra para control de documentos internos 3 08/10/ FO-SG-11 Lista maestra para control de documentos externos 3 08/10/ FO-SG-12 Lista maestra para control de los registros 3 08/10/ FO-SG-13 Programa anual de auditorías 3 08/10/ FO-SG-15 Lista de auditores calificados 3 08/10/ FO-SG-16 Desempeño del equipo auditor 2 27/08/ FO-SG-17 Plan de auditoría 3 08/10/2014

4 Página 4 de FO-SG-18 Informe de auditoría 3 21/03/ FO-SG-19 Relación de producto no conforme 2 08/10/ FO-SG-20 Registro de hallazgos 3 08/10/ FO-SG-21 Control de acciones correctivas, preventivas y de mejora 2 20/11/ FO-SG-22 Minuta de revisión por la dirección 4 08/10/ FO-SG-23 Programa anual de revisión por la dirección 2 15/01/ FO-SG-24 Tabla de asignación de claves 1 20/11/ FO-SG-37 Lista de asistencia de auditoria 0 21/03/ N/A Formato Horizontal 0 N/A 70. N/A Formato Vertical Doctos 0 N/A 71. N/A Formato Vertical 0 N/A 72. N/A Oficio de solicitud de reclutamiento 0 N/A PROGRAMAS GENERALES 73. N/A Auditorias ISO /02/ N/A Evaluación de Servicios Públicos Actual 0 N/A 75. FO-SG-13 Programa anual de auditorías /11/ FO-SG-23 Programa anual de revisión por la dirección /01/ N/A Operación del Sistema de Gestión de Calidad Directivos 0 N/A DOCUMENTOS DE APOYO 78. FO-SG-01 Formato Plan de calidad - Instructivo 2 12/09/ FO-SG-02 Formato Procedimientos - Instructivo 1 29/07/ FO-SG-03 Formato Manual - Instructivo 0 29/07/ FO-SG-04 Formato Instructivo - Guía - Instructivo 0 29/07/ FO-SG-05 Formato Lineamiento - Instructivo 0 29/07/ FO-SG-06 Tabla de revisión y aprobación de documentos 2 20/11/2012

5 Página 5 de FO-SG-10 Lista maestra para control de documentos internos - Instructivo 3 08/10/ FO-SG-11 Lista maestra para control de documentos externos Instructivo 3 08/10/ FO-SG-12 Lista maestra para el control de los registros - Instructivo 3 08/10/ FO-SG-13 Programa anual de auditorías Instructivo 3 08/10/ FO-SG-14 Criterios para calificar auditores -Instructivo 2 20/11/ FO-SG-15 Lista de auditores calificados Instructivo 3 08/10/ FO-SG-17 Plan de auditoría - Instructivo 3 08/10/ FO-SG-18 Informe de auditoría Instructivo 3 21/03/ FO-SG-19 Relación de producto no conforme Instructivo 2 08/10/ FO-SG-20 Registro de hallazgos - Instructivo 3 08/10/ FO-SG-21 Control de acciones correctivas, preventivas y de mejora - Instructivo 2 20/11/ FO-SG-22 Minuta de revisión por la dirección -Instructivo 4 08/10/ FO-SG-24 Tabla de asignación de claves 1 20/11/ N/A Políticas para subir documentos Web N/A 20/11/2012 SECRETARÍA DE CULTURA MANUAL DE CALIDAD 98. MC Manual de la calidad 6 25/09/ MC Política de la calidad 2 28/04/ MC Objetivos de la calidad 3 30/06/ MC Mapeo de procesos 6 25/09/ FO-SG-10 Lista maestra para control de documentos internos Cultura 3 08/10/ FO-SG-11 Lista maestra para control de documentos externos Cultura 3 08/10/ FO-SG-12 Lista maestra para el control de los registros Cultura 3 08/10/2014 DOCUMENTOS CONTROL OPERATIVO 105. N/A A4 Acta de actualización de la constitución del comité de la calidad Cultura feb 2014 N/A 28/02/2014

6 Página 6 de N/A C1. Certificado IQNET Cultura N/A 16/05/ N/A C2. Certificado SIGE Cultura N/A 07/02/ FO-SG-18 I1. Informe auditoría interna Cultura octubre /07/ N/A I2. Informe auditoría externa Cultura etapa N/A 24/01/ N/A I3. Informe auditoría externa Cultura etapa N/A 30/01/ FO-SG-18 I4. Informe auditoría interna Cultura mayo /07/ FO-SG-18 I5. Informe auditoría interna Cultura diciembre /11/ N/A I6. Informe auditoría externa Cultura febrero 2013 N/A 27/02/ FO-SG-18 I7. Informe auditoría interna Cultura junio /11/ FO-SG-18 I8. Informe auditoría interna Cultura diciembre /11/ FO-SG-18 I9. Informe auditoría interna Cultura marzo /11/ N/A I10. Informe auditoría externa Cultura abril 2014 N/A 03/04/ FO-SG-18 I11. Informe auditoría interna Cultura septiembre /11/ FO-SG-22 M1. Minuta de revisión por la dirección Cultura diciembre /07/ FO-SG-22 M2. Minuta de revisión por la dirección Cultura marzo /07/ FO-SG-22 M3. Minuta de revisión por la dirección Cultura septiembre /07/ FO-SG-07 M4. Minuta de reuniones (se realizó la revisión por la dirección Cultura enero 2013 ) 1 08/06/ FO-SG-22 M5. Minuta de revisión por la dirección Cultura octubre /11/ FO-SG-22 M6. Minuta de revisión por la dirección Cultura abril /11/ FO-SG-22 M7. Minuta de revisión por la dirección Cultura febrero /10/ FO-SG-07 M8. Minuta de resultados de verificación Cultura /06/ FO-SG-22 M9. Minuta de revisión por la dirección Cultura agosto /10/ MO Manual de organización Cultura 0 10/11/2011 PLANES DE CALIDAD 129. PC Plan de Calidad para la Generación y Difusión de la Oferta Cultural 0 20/02/2015

7 Página 7 de PC Plan de Calidad para el Trámite de Pago a Proveedores 0 20/02/ PC Plan de Calidad del Fondo Especial de Fomento a la Lectura 2 06/03/ PC Plan de Calidad Programa de Desarrollo Cultural Juvenil 2 29/09/ PC Plan de Calidad Programa de Desarrollo Cultural Infantil 3 27/09/ PC Plan de Calidad Programa de Desarrollo Cultural Municipal 2 25/09/ PC Plan de Calidad Programa para la Atención de Públicos Específicos 4 16/12/ PC Plan de Calidad Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 3 24/09/ PC Plan de Calidad Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico 3 27/09/ PC Plan de Calidad de Apoyo Logístico 0 30/11/2013 GUÍAS 139. GI Guía para la entrega de estímulos de los programas de fomento y desarrollo cultural 1 08/09/ GI Guía para la atención de buzones de quejas y/o sugerencias 2 27/07/ GI Guía para el mantenimiento de la infraestructura cultural 1 22/01/ GI Guía para el mantenimiento del equipo de cómputo 0 10/04/2012 PROCEDIMIENTOS 143. PR FORMATOS Procedimiento de Reparto Gratuito de Libros en el marco del Mes Colimense de la Lectura y el Libro 1 06/03/2014 DESPACHO DEL SECRETARIO 144. FO Formato Criterios de Evaluación de Proveedores 4 28/04/ FO Formato Evaluación de la Política de Calidad 1 21/02/ FO Formato Encuesta de Satisfacción de Beneficiarios Directos 2 27/09/ FO Formato Encuesta de Requisitos del Cliente 1 27/09/ FO Formato de quejas y/o sugerencias 1 27/07/ FO Formato Cédula de Evaluación y Revaluación a proveedores seleccionados 1 28/04/2014

8 Página 8 de FO Formato Reporte Satisfacción de Beneficiarios Directos 1 10/01/ FO Formato Seguimiento de objetivos e indicadores 0 20/08/ FO Formato Vale de salida de mercancía 0 30/11/ FO Formato Solicitud de servicios de promoción cultural 1 20/02/ FO Formato Evaluación de los objetivos de la calidad 0 10/10/ FO Formato Listado de requerimientos de servicio 1 20/02/ FO Formato Encuesta de Ambiente Laboral 0 04/03/ FO Formato Reporte Encuesta de Requisitos del Cliente 0 10/01/ FO Formato Captura Agenda Cultural 0 20/02/ FO Formato Registro General de Actividad Cultural 0 20/02/ FO Formato Control de Recepción y Trámite de Facturas 0 20/02/ FO Formato Registro de Producto No Conforme 0 23/02/ FO Formato Ficha de Producto 0 23/02/2015 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA 163. FO Formato Diagnóstico de Equipos de Cómputo 0 30/09/ FO Formato Diagnóstico y Evaluación de Vehículos 0 28/07/ FO Levantamiento 0 22/01/ FO Programa anual 0 22/01/ FO Informe de ejecución de obra 0 22/01/2015 FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA 168. FO Formato Acta de Acuerdos del Fondo Especial de Fomento a la Lectura 1 29/11/ FO Formato Carta de Ministración 1 02/04/ FO Formato Hoja de Control de Ruta de Reparto 0 01/04/ FO Formato Concentrado de Datos de Reparto Gratuito de Libros 1 15/01/ FO Formato Reporte Final de Actividades del Mes Colimense de la Lectura y el Libro 0 01/04/2013

9 Página 9 de 10 PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y AL DESARROLLO ARTÍSTICO 173. FO Formato Oficio de Invitación 0 05/10/ FO Formato Acta de aprobación y convocatoria 0 05/10/ FO Formato Propuesta de la Comisión Técnica 0 05/10/ FO Formato Lista de Asistencia Taller de Elaboración de Proyecto 0 05/10/ FO Formato Acta de Dictamen Final 0 05/10/ FO Formato Acta Convenio de Ejecución 0 05/10/ FO Formato Carta Finiquito 0 05/10/ FO Formato Informe Trimestral y/o Final 0 05/10/2011 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS 181. FO Formato Relación de salidas a reuniones de difusión / capacitación 0 05/10/ FO Formato Lista de asistencia a reuniones de capacitación 0 05/10/ FO Formato Relación de proyectos aprobados con recursos 0 05/10/ FO Formato Oficio de solicitud de recursos PACMYC 0 05/10/ FO Formato Minuta de reunión de asesoría sobre compromisos adquiridos con el PACMYC 1 25/11/ FO Formato Lista de beneficiarios representantes de proyectos 0 05/10/2011 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS 187. FO Formato Identificación de programas 1 30/01/ FO Formato de Informe final de públicos específicos 1 30/01/2012 PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 189. FO Formato para informes mensuales 1 30/01/ FO Formato Informe Anual 0 05/10/ FO Formato Oficios de Invitación a los Miembros de la Comisión de Planeación 0 05/10/ FO Formato Minuta de Reunión de Comisión de Planeación 1 30/01/ FO Formato Lista de Asistencia y Establecimiento de Quórum Legal 0 05/10/2011

10 Página 10 de FO Formato Informe Cuantitativo del Ejercicio Anterior 0 05/10/ FO Formato para la Elaboración de Proyectos 0 05/10/2011 Sergio Arturo Morales Hernández 15/10/2015 Responsable de control de documentos Fecha de actualización

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Fecha de autorización Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITI-CA-MC-001 9 ENERO-2011 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITI-CA-MC-001 9 ENERO-2011 3. 2. Responsabilidad y Autoridad

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Tiempo de Retención. Fecha de autorización. No. de revisión. Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 14

Tiempo de Retención. Fecha de autorización. No. de revisión. Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 14 Página 1 de 10 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITT-CA-MC-001 10 03-Nov-09 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITT-CA-MC-001 09 18-Sep-09 3. 2. Responsabilidad y Autoridad

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