Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014

Transcripción

1 Clasificador por Objeto del Gasto Servicios Personales 1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,105,157, ,797,561 18,816, ,284, ,492,578 82,246,253 38,520,000 Materiales y Suministros 85,230,018 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 30,559,217 Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Servicios Generales Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad 11,719, ,725 7,810,372 18,864,291 8,226,165 3,619,472 66,599 4,044, ,973,429 50,420,400 5,446, ,865,920 4,970,484 25,394,879 8,211,397

2 Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 24,324,078 11,347, ,993, ,992, ,255,294 23,415,646 8,210, ,000 65,479,177 12,700,438 19,747,906 20,701,552 2,000 38,436 9,263,055 71,600 60,000 2,894, ,410, ,410,909 2

3 Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Clasificación Administrativa Órganos Autónomos* Otras Entidades Paraestatales y organismos 3

4 Clasificación Administrativa Órgano Ejecutivo Municipal Otras Entidades Paraestatales y organismos Clasificador Funcional del Gasto Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Económico Otras no clasificadas en funciones anteriores Clasificación por Tipo de Gasto Gasto Corriente Gasto de Capital Amortización de la deuda y disminución de pasivos 1,754,354, ,890,086 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal Prioridades de Gasto Porcentaje Docencia 35% Investigación 22% Apoyo Académico 12% Apoyo Institucional 11% Operación y mantenimiento 10% Vinculación 7% Extensión 3% 4

5 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal Programas y Proyectos Actualización y revisión de la estructura organizacional académica administrativa. Apoyar a la profesionalización de la administración institucional garantizando que sus funciones, servicios, dependencias, planes y programas, clima organizacional e impacto en la sociedad sean de excelencia, por medio de un sistema institucional de evaluación por indicadores. Asegurar el cumplimiento de los indicadores básicos de calidad educativa en el nivel de licenciatura de la UAEH. Asesorar a las instancias universitarias incluyendo los asuntos jurídicos. Aumentar la matricula en el nivel medio superior. Coadyuvar a la excelencia en la docencia a través de los estudios de seguimiento de alumnos, de egresados y de EGEL en todos los PE de la UAEH. Coadyuvar en la formación integral de la comunidad universitaria. Coadyuvar en la formación integral de los estudiantes universitarios que enfrenten adversidades económicas, otorgando y gestionando un apoyo económico o en especie, que les permitan ampliar su oportunidad de acceso y permanencia a fin de continuar con sus estudios de nivel medio superior y superior. Comprobar el cumplimiento de los programas establecidos, la utilización adecuada de los recursos asignados y la obtención de resultados satisfactorios, en apego a la normatividad y lineamientos vigentes. Consolidar la tutoría y la asesoría académica a través de las escuelas e institutos de la UAEH, a fin de contribuir en la formación integral de los estudiantes universitarios. Consolidar los indicadores de calidad educativa en el nivel medio superior. Consolidar una planta docente de calidad, reconocida a nivel nacional e internacional. Construir los espacios comunes universitarios y, en particular, en lo relacionado a los programas educativos a nivel licenciatura. 5

6 Construir tres niveles de internacionalización para la ejecución del modelo de internacionalización. Contar con la metodología para realizar estudios de factibilidad, pertinencia y viabilidad a nivel de licenciatura de la UAEH Contribuir a la profesionalización del personal administrativo, directivo y académico no docente; mediante la evaluación de su desempeño. Contribuir al logro de la excelencia en la docencia de la UAEH, garantizando la calidad de los Programas Educativos (PE). Contribuir al mejoramiento de la actualización y capacitación con el apoyo de la función sustantiva de vinculación y su articulación con la sociedad y su entorno. Coordinar las actividades administrativas y financieras de la UAEH. Crear una cultura deportiva a través de su masificación en la comunidad universitaria, con el propósito de generar una vida saludable y captar talentos deportivos. Difundir y promover las actividades de la Universidad. Diseñar y operar los lineamientos de relaciones públicas, protocolos y atención a invitados y visitantes para fortalecer la imagen institucional. Fomentar la creación, presentación y divulgación de actividades culturales con calidad y pertinencia, que establezcan un vínculo efectivo con la sociedad, fortaleciendo la identidad universitaria y la imagen de la institución. Fomentar la normatividad y la cultura de la legalidad. Fortalecer e impulsar las acciones para promover la difusión del Fondo Editorial Universitario a través de los programas de Presentaciones Editoriales y Círculos de Lectura en escuelas, institutos y espacios universitarios, así como en diversos foros locales, y su difusión en medios de comunicación. Fortalecer el desarrollo de competencias comunicativas de lenguas extranjeras en la UAEH. Fortalecer el programa de desarrollo, en las direcciones de: Autoaprendizaje de idiomas, bibliotecas y con calidad y socialmente responsables, con el propósito de apoyar las funciones sustantivas y adjetivas, en el corto, mediano y largo plazo. Fortalecer la calidad en los servicios de cómputo académico, en la zona metropolitana y en las escuelas superiores, para apoyar en el cumplimiento de los programas educativos y coadyuvar en la formación y desarrollo integral de los alumnos, que propicien habilidades y destrezas en el uso de las tecnologías de la información y la 6

7 comunicación, que fortalezcan su proceso educativo y les permitan competir en el ámbito laboral. Fortalecer la formación profesional y la docencia a través de la función sustantiva de vinculación y su articulación con la sociedad y su entorno. Fortalecer la investigación y desarrollo tecnológico, mediante la vinculación académica y su articulación al interior y con el entorno. Fortalecer la investigación y la transferencia del conocimiento para alcanzar el desarrollo integral de la UAEH Fortalecer la participación de la Universidad con su Fondo Editorial en las principales ferias del libro y foros de cultura del país. Fortalecer los indicadores de la competitividad académica en investigación y posgrado. Fortalecer los servicios del Sistema Bibliotecario de la UAEH por medio de infraestructura adecuada, el material y equipo necesarios, y ofreciendo servicios de calidad. Fortalecer y consolidar la cultura deportiva y la identidad institucional en la comunidad universitaria. Garantizar la excelencia de la docencia a través de la evaluación del desempeño del personal docente, con base en los perfiles establecidos. Impulsar la orientación psicopedagógica en las escuelas e institutos de la UAEH. Incrementar la matrícula del nivel superior pertinentemente. La UAEH es una de las 100 mejores universidades de Iberoamérica Mantener y mejorar los indicadores de la capacidad académica para garantizar la calidad docente. Mejorar las condiciones de salud de la comunidad universitaria por medio de una cultura basada en el autocuidado de la salud, que generen nuevos conocimientos para coadyuvar a su desarrollo académico profesional. Mejorar los servicios universitarios a través de la función sustantiva de vinculación y su articulación con la sociedad y su entorno. Producir nuevas especies de animales de laboratorio para las actividades de docencia e investigación de los institutos de Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias Agropecuarias. 7

8 Promover las licenciaturas de baja demanda. Publicar ediciones y coediciones académicas y de investigación científica, artística y humanística que contribuyan a difundir el trabajo intelectual que se genera en las diferentes áreas académicas de la UAEH. Restructurar para fortalecer y, en su caso diseñar, con calidad y sustentabilidad a los laboratorios para propiciar la generación de conocimiento y tecnología que desarrollen competencias en el alumno y, a la vez, vincular a la Universidad con el Plan Estatal de Desarrollo y con el entorno nacional e internacional. Restructurar, bajo la premisa de calidad, el uso de los centros de autoaprendizaje de Idiomas a fin de convertirlos en una herramienta de promoción de la cultura del autoaprendizaje en todas las áreas del conocimiento. Revisar, actualizar, crear y/o derogar la normatividad institucional. Sistema Virtual. Teniendo como base los estudios de factibilidad, pertinencia y viabilidad (FPV) proponer el diseño y rediseño de la oferta educativa de licenciatura de la UAEH. Vincularse con los diversos sectores de la sociedad. 8