Código: NT GN-SP.ESS

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1 norma técnica Cuadro de mando de Seguridad y Salud de Gas Natural Fenosa Código: NT GN-SP.ESS Edición: 1 Elaborado Revisado Aprobado Responsable Prevención D. MIGUEL SANCHEZ ARIZA Dirección de Prevención, Salud, Medio Ambiente y Aseguramiento de Calidad D. ANTONIO GELLA MOLLEDA Dirección de Compras, Prevención y Servicios Generales D. ANTONIO LUCAS MARMOL Registros de aprobación en el Navegador de Normativa Valora la necesidad de imprimir este documento, una vez impreso tiene consideración de copia no controlada. Protejamos el medio ambiente.

2 Histórico de revisiones Edición Fecha Motivo de la edición y/o resumen de cambios 1 22/10/2013 Primera edición del documento Edición: 1 Página: 2 de 14

3 Índice Página 1. Objeto 4 2. Alcance 4 3. Documentos de referencia 4 4. Definiciones 4 5. Responsabilidades 4 6. Desarrollo Objeto del cuadro de mando Elaboración del cuadro de mando 5 7. Registros y datos. Formatos aplicables 5 Anexo 01. Integrantes de la Red de es y Objetivos 6 Anexo 02. Unidades que deben realizar Cuadro de Mando 7 Anexo 03. y criterios de obtención de los indicadores del cuadro de mando 8 Anexo 04. Ficha de implantación de la herramienta 14 Edición: 1 Página: 3 de 14

4 1. Objeto El objeto de este documento es definir el contenido del cuadro de mando de seguridad y salud de Gas Natural Fenosa y la metodología para elaborarlo. 2. Alcance Es de aplicación obligatoria a las unidades operativas de Gas Natural Fenosa que se especifican en el anexo 2, y opcional para el resto de unidades del grupo Documentos de referencia NT GN-SP Programa de Observación Preventiva de Seguridad (OPS). NT GN-SP Programa de Plan de Acción Personal (PAP). NT GN-SP.ESS Gestión de los trabajos de empresas contratistas. NT GN-SP.ESS Comunicación e investigación de accidentes e incidentes. 4. Definiciones No aplica. 5. Responsabilidades Unidades: Analizar mensualmente el cuadro de mando de seguridad y salud. Nombrar a un responsable del cuadro de mando de su unidad. Responsables del cuadro de mando de cada unidad: Cumplimentar mensualmente el cuadro de mando de su unidad y registrarlo en la Natural Net. Unidad de Vigilancia de la Salud: Facilitar a los responsables de cuadro de mando, la información correspondiente a los indicadores de salud. Universidad Corporativa: Facilitar a los responsables de cuadro de mando, la información correspondiente al indicador de formación. 1 Una vez que se desarrolle el sistema informático que permita la gestión centralizada de los indicadores asociados a las herramientas desarrolladas en el proyecto de compromiso de seguridad y salud, la norma será de aplicación en todas las unidades del grupo. En el Anexo 4 se acompaña la Ficha de implantación de la herramienta. Edición: 1 Página: 4 de 14

5 6. Desarrollo 6.1. Objeto del cuadro de mando El cuadro de mando es el conjunto de indicadores cuyo objetivo es proporcionar a la dirección de las unidades operativas información sobre el estado y la evolución de la seguridad y salud de sus unidades. El cuadro de mando deberá ser analizado mensualmente en las unidades y servirá de ayuda en la toma de decisiones para evitar accidentes Elaboración del cuadro de mando El cuadro de mando global de la unidad, se elaborará mensualmente de acuerdo con el formato NT GN-SP.ESS-FO.01, y teniendo en cuenta las definiciones y criterios que se incluyen en el anexo 3. Cada unidad deberá nombrar a un responsable del cuadro de mando que se responsabilizará de cumplimentar mensualmente la información correspondiente a su unidad. La Unidad de Vigilancia de la Salud deberá facilitar la información relacionada con los indicadores de reconocimientos médicos, antes del día 15 de cada mes. La Universidad Corporativa deberá facilitar los datos correspondientes al indicador de formación, antes del día 15 de cada mes. El responsable del cuadro de mando de cada unidad deberá registrar, antes del día 25 de cada mes, el cuadro de mando correspondiente al mes anterior en el espacio habilitado para ello en la Comunidad del Proyecto Compromiso de Seguridad y Salud. 7. Registros y datos. Formatos aplicables Registro Cuadro de mando de la Unidad Responsable emisión Responsable del cuadro de mando Soporte / Lugar de archivo Informático Formato NT GN- SP.ESS-FO.01 Responsable del archivo Unidad NT GN-SP.ESS-FO.01. Cuadro de mando de seguridad y salud Tiempo de conservación 3 años Edición: 1 Página: 5 de 14

6 Anexo 01. Integrantes de la Red de es y Objetivos Sponsor: Salvador Peñarrubia Sánchez Líder: Richard González-Rico Herrero Miembro NNRR Gas: Eva Santiago Calvo Miembro NNRR Electricidad: Rebeca Moreno Velasco / Álvaro Mayordomo Ramos Miembro Generación: Marta Tatay Gómez Miembro Latam: Ariel Alfonso Acevedo Acevedo Miembro Prevención: Javier Escribano Testaut Edición: 1 Página: 6 de 14

7 Anexo 02. Unidades que deben realizar Cuadro de Mando Unidad Carbón Ciclos Combinados Hidráulica O&M Energy Generación México Operaciones México Operaciones Argentina Operaciones Brasil Operaciones Electricidad de Electricaribe Operaciones Gas Colombia Operaciones Electricidad Panamá Generación República Dominicana Distribución Electricidad Red de Alta Tensión Distribución Electricidad Zona Castilla Distribución Electricidad Zona Galicia Distribución Electricidad Zona Madrid Distribución Gas Zona Centro Distribución Gas Zona Este Distribución Gas Zona Levante Distribución Gas Zona Norte Distribución Gas Zona Sur Lectura, Medida y Operaciones Distribución Gas Italia Distribución Electricidad Moldavia GNF Telecomunicaciones Ingeniería e Innovación Tecnológica Dirección General Generación Generación Generación Generación Generación LATAM LATAM LATAM LATAM LATAM LATAM LATAM Recursos Recursos Edición: 1 Página: 7 de 14

8 Anexo 03. y criterios de obtención de los indicadores del cuadro de mando es Reactivos Número de víctimas mortales Número de fallecidos en accidente laboral, de personal propio o de contratistas. Se considerará el número de fallecidos que de acuerdo con la unidad de Prevención, correspondan a la unidad. El valor de referencia será siempre cero. Índice de frecuencia de personal propio De acuerdo con lo establecido en la norma técnica NT GN-SP.ESS Comunicación e investigación de accidentes e incidentes. º º 10 En caso de no disponer de un reporte de este valor por parte de la unidad de Prevención, el responsable del cuadro de mando de la unidad lo podrá estimar, dividiendo el número de accidentes con baja ocurridos en el periodo por el número estimado de horas trabajadas. El número de horas trabajadas en el periodo se podrá estimar con los datos del número de personas de la unidad indicados por Recursos Humanos en el Informe Mensual de Plantilla que se publica mensualmente en la Natural Net y teniendo en cuenta el número anual de horas de trabajo. El número de accidentes con baja se obtendrá a partir de la información disponible en la unidad y de los datos obtenidos de la Web de Accidentabilidad. El valor de referencia lo establecerá la unidad en coherencia con los valores que establece la unidad de Prevención. Este indicador es solo para uso de la unidad, los indicadores válidos desde punto de vista de grupo o para gestión externa a la unidad son los que prevención publica mensualmente. Edición: 1 Página: 8 de 14

9 Índice de gravedad de personal propio De acuerdo con lo establecido en la norma técnica NT GN-SP.ESS Comunicación e investigación de accidentes e incidentes. º í º 10 En caso de no disponer de un reporte de este valor por parte de la unidad de Prevención, el responsable del cuadro de mando de la unidad lo podrá estimar, dividiendo el número de días de baja en el periodo por el número estimado de horas trabajadas. El número de horas trabajadas en el periodo se podrá estimar con los datos del número de personas de la unidad indicados por Recursos Humanos en el Informe Mensual de Plantilla que se publica mensualmente en la Natural Net y teniendo en cuenta el número anual de horas de trabajo. El número de días de baja se obtendrá a partir de la información disponible en la unidad y de los datos obtenidos de la Web de Accidentabilidad. El valor de referencia lo establecerá la unidad en coherencia con los valores que establece la unidad de Prevención. Este indicador es solo para uso de la unidad, los indicadores válidos desde punto de vista de grupo o para gestión externa a la unidad son los que prevención publica mensualmente. Número de accidentes con baja de contratistas De acuerdo con lo establecido en la norma técnica NT GN-SP.ESS Comunicación e investigación de accidentes e incidentes El responsable del cuadro de mando contabilizará el número de accidentes con baja de contratistas de las obras gestionadas por su unidad en cada uno de los periodos indicados en el cuadro de mando. Para este indicador no será necesario establecer un valor de referencia. Edición: 1 Página: 9 de 14

10 Índices Proactivos De actividad Número total de OPS s realizadas en el período. OPS s realizadas El valor del indicador debe ser facilitado por el Coordinador del Programa de OPS s de acuerdo con lo indicado en la norma NT GN-SP Programa de Observación Preventiva de Seguridad. El valor de referencia deberá ser el número total de OPS s que el personal de la unidad debe realizar en el año. Porcentaje de personas que han incumplido la realización de OPS s Porcentaje de personas que han incumplido su obligación de realizar OPS s respecto al total que deben realizarlas. El valor del indicador debe ser facilitado por el Coordinador del Programa de OPS s de acuerdo con lo indicado en la norma NT GN-SP Programa de Observación Preventiva de Seguridad. Número total de IDS s realizadas en el período. IDS s realizadas El responsable del cuadro de mando contabilizará el número de IDS s elaboradas por los trabajadores de la unidad en cada uno de los periodos indicados en el cuadro de mando. El valor de referencia será el número de IDS s a realizar que se han planificado para el año. Porcentaje de cumplimiento en la realización de IDS s Porcentaje de IDS s realizadas respecto al total de IDS s planificadas para el período. El valor se obtendrá dividiendo las IDS s realizadas en el periodo por las planificadas en el periodo. Edición: 1 Página: 10 de 14

11 Número de PAP s aprobados Número de PAP s firmados por el responsable jerárquico de la persona que de acuerdo con la norma NT GN-SP, debe tener PAP. El responsable del cuadro de mando de cada unidad contabilizará el número de PAP s firmados por el responsable jerárquico en cada periodo. El valor de referencia será el número total de PAP s que deben cumplimentarse en la unidad. Porcentaje de personas formadas en seguridad y salud Porcentaje de personas de la unidad que han recibido algún tipo de formación en seguridad y salud, en cada periodo. Los valores de este indicador serán facilitados mensualmente por la Universidad Corporativa a los responsables de cuadro de mando de cada unidad, una vez que esté disponible la herramienta informática que lo permita. De resultados Porcentaje de OPS s con reporte de actos inseguros Porcentaje de OPS s en las que se ha reportado algún acto inseguro respecto al total de OPS s realizadas en el período. El valor del indicador debe ser facilitado por el Coordinador del Programa de OPS s de acuerdo con lo indicado en la norma NT GN-SP Programa de Observación Preventiva de Seguridad. El valor de referencia, para este indicador no es fácil de establecer. Como regla general debería ser alto al principio e ir bajando con el tiempo. Las unidades deben pensar en una metodología adecuada a sus procesos que permita tener un valor de referencia adecuado. Una manera podría ser seleccionar a unas personas concretas de la unidad que destaquen por el rigor al hacer las observaciones y tomar el valor medio obtenido en sus OPS s como valor de referencia. Edición: 1 Página: 11 de 14

12 Porcentaje de IDS s con reporte de desviaciones Porcentaje de IDS s en las que se ha reportado alguna desviación respecto al total de IDS s realizadas en el período. El responsable del cuadro de mando de cada unidad deberá calcular, los porcentajes para cada periodo, dividiendo el número de IDS en los que se haya reportado alguna desviación por el número total de IDS s realizadas en cada periodo. El valor de referencia, para este indicador no es fácil de establecer. Como regla general debería ser alto al principio e ir bajando con el tiempo. Las unidades deben pensar en una metodología adecuada a sus procesos que permita tener un valor de referencia adecuado. Una manera podría ser seleccionar a unas personas concretas de la unidad que destaquen por el rigor al hacer las inspecciones y tomar el valor medio obtenido en sus IDS s como valor de referencia De calidad Acciones de mejora de seguridad y salud abiertas en el período Número de acciones de mejora de seguridad y salud surgidas a partir de: OPS s, IDS s, investigaciones de accidentes e incidentes, auditorías, etc., para las que se ha establecido una planificación. Se considerará como acciones de mejora aquellas actuaciones que se hayan tomado para eliminar las causas de una situación no deseable con objeto de prevenir que vuelva a producirse y que cuenten con una planificación establecida, al menos una fecha de apertura y una fecha de finalización. El responsable del cuadro de mando de cada unidad contabilizará las acciones de mejora de seguridad y salud abiertas en cada período en su unidad. Porcentaje de acciones de mejora cerradas en plazo Porcentaje de las acciones de mejora que se han cerrado en plazo respecto del total de acciones con el plazo vencido. El porcentaje correspondiente al mes se obtendrá dividiendo el número de acciones que han vencido en el mes y que han sido cerradas en plazo, por el total de acciones de mejora que han vencido en ese mes. El porcentaje correspondiente al periodo acumulado se obtendrá dividiendo el número de acciones que han vencido en el periodo y que han sido cerradas en plazo, por el total de acciones de mejora que han vencido en el periodo. Aunque una acción se cierre antes de lo previsto si su fecha de vencimiento está fuera del periodo que se está midiendo no se tendrá en cuenta. Edición: 1 Página: 12 de 14

13 De salud Porcentaje de personas que asisten al reconocimiento médico obligatorio Porcentaje de personas que han realizado el reconocimiento médico obligatorio en el período, respecto al total que debía hacerlo. Los valores de este indicador serán facilitados mensualmente por la unidad de Vigilancia de la Salud a los responsables de cuadro de mando de cada unidad, una vez que esté disponible la herramienta informática que lo permita. Porcentaje de personas que asisten al reconocimiento médico voluntario Porcentaje de personas que han realizado el reconocimiento médico voluntario en el período, respecto al total convocado. Los valores de este indicador serán facilitados mensualmente por la unidad de Vigilancia de la Salud a los responsables de cuadro de mando de cada unidad, una vez que esté disponible la herramienta informática que lo permita. Edición: 1 Página: 13 de 14

14 Anexo 04. Ficha de implantación de la herramienta COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD GAS NATURAL FENOSA Ficha de requerimientos para implantación de herramientas Herramienta Nombre de la red Fecha de aprobación del diseño Fechas previstas de implantación Cuadro de Mando de Seguridad y Salud es y objetivos 22 de octubre de 2013 Noviembre 2013 a Abril de 2014 Descripción de la herramienta El cuadro de mando es el conjunto de indicadores con el que se pretende proporcionar a la dirección de las unidades operativas información sobre el estado y la evolución de la seguridad y salud de sus unidades. El cuadro de mando deberá ser analizado mensualmente en los comités de dirección o de seguridad de las unidades y servirá de ayuda en la toma de decisiones para evitar accidentes. Documentación asociada NT GN-SP Programa de Observación Preventiva de Seguridad (OPS). NT GN-SP Programa de Plan de Acción Personal (PAP). NT GN-SP.ESS Gestión de los trabajos de empresas contratistas. NT GN-SP.ESS Comunicación e investigación de accidentes e incidentes. Alcance (ámbito, colectivo, negocios relacionados) Esta norma será de aplicación obligatoria a las unidades operativas de Gas Natural Fenosa que se especifican en el anexo 2 de la Norma Técnica y opcional para el resto de las unidades del grupo. Estrategia de implantación Implantación inmediata tras la edición de la Norma Técnica. En la fase de implantación los cuadros de mando serán recibidos y analizados por la Red de es y Objetivos, con objeto de verificar la efectividad de la herramienta y apoyar en la resolución de cualquier duda. Comunicación Comunicación corporativa de lanzamiento de la herramienta Cuadro de Mando de Seguridad y Salud en el microsite de Naturalnet "Plan Compromiso Seguridad y Salud - Avances del proyecto" Formación requerida No se necesita formación inicial. Necesidades Designar a los Responsables del Cuadro de Mando de cada unidad, que son los responsables directos de cumplimentarlo y cargarlo mensualmente en la comunidad del proyecto. Habilitar un espacio en la comunidad del proyecto de compromiso de seguridad y salud para que se carguen mensualmente los cuadro de mando y dar acceso y Seguimiento y reporting En las reuniones de la red de indicadores y objetivos se realizará un seguimiento de la implantación de la herramienta. Riesgos y planes de contingencia Retrasos en el nombramiento de los responsables del Cuadro de Mando en las unidades. Interlocutores de la red Los representantes de los distintos negocios en la red de indicadores y objetivos, coordinarán la implantación de la herramienta en sus direcciones: Generación - Marta Tatay Gómez LATAM - Mónica Comajuán Ferrer NNRR Electricidad - Álvaro Mayordomo Ramos NNRR Gas - Eva Santiago Calvo Recursos - Richard González-Rico Herrero Edición: 1 Página: 14 de 14