MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

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1 TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y (ISSSTEP) Elaboración: 28/06/13 Revisión: 26/08/16 Página: 1 GOBIERNO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GOBIERNO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES Elaboró Revisó Antonio Fernández Cortés Director del Hospital de Especialidades Validó Javier Gordillo Thomas Coordinador General de la Unidad de Desarrollo Estratégico Autorizó Roberto Rivero Trewartha Director General del I.S.S.S.T.E.P. Miguel Rolando Herrera López Presidente Suplente de la Junta Directiva

2 TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y (ISSSTEP) Elaboración: 28/06/13 Revisión: 26/08/16 Página: 2 GOBIERNO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES Miembros de la Honorable Junta Directiva Miguel Rolando Herrera López Presidente Suplente de la Junta Directiva Roberto Rivero Trewartha Director General del ISSSTEP Gobierno del Estado Rodrigo Fernando Anguiano Moreno Consejero Suplente de la Junta Directiva Rafael Solar Ríos Consejero Suplente de la Junta Directiva Norma Diana Ayala Bravo Consejera Suplente de la Junta Directiva Federico Benavides Álvarez Comisario Público en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla de la Secretaría de la Contraloría Sección 51 del SNTE Oscar Arvea Rivera Consejero de la Junta Directiva Joaquín Calihua Pérez Consejero de la Junta Directiva Saby Amaro Huerta Comisaria Servidores Públicos Virginia Socorro Meza Cruz Consejera de la Junta Directiva Óscar Arturo Leal Vega Consejero de la Junta Directiva

3 TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y (ISSSTEP) Elaboración: 28/06/13 Revisión: 26/08/16 Página: 3 GOBIERNO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES Daniel Ortega Ramírez Comisario Claudia Ricela Muñoz Salomón Secretaria Técnica

4 TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y (ISSSTEP) Elaboración: 28/06/13 Revisión: 26/08/16 Página: 4 GOBIERNO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES HOJA DE MODIFICACIONES AL MANUAL NO. REGISTRO No. Rev. Fecha de Modificación DD/MM/AA Motivo Páginas Sustitui das Revisó Validó Autorizó No. de Registro 1 28 DE JUNIO DE 2013 ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 36 ARTURO IRÁN SUÁREZ VILLA COOORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO FÉLIX FEDERICO PALMA VALDÉZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ISSSTEP RAÚL EGREMY PALOMEQUE CONSEJERO SUPLENTE DE LA H. JUNTA DIRCTIVA MP / DE AGOSTO DE 2016 ACTUALIZACIÓN DE ACUERDO A INCORPORACIÓN DE LENGUAJE INCLUYENTE, NUEVOS FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS Y CÓDIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 28 JAVIER GORDILLO THOMAS COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO ROBERTO RIVERO TREWARTHA DIRECTOR GENERAL DEL I.S.S.S.T.E.P. MIGUEL ROLANDO HERRERA LÓPEZ PRESIDENTE SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA MP

5 TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y (ISSSTEP) Elaboración: 28/06/13 Revisión: 26/08/16 Página: 5 GOBIERNO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES ÍNDICE 1. Introducción Objetivo 7 3. Marco Jurídico-Administrativo Relación de Procedimientos Procedimiento para la autorización de estudios subrogados Procedimiento para la autorización de requisiciones FORMATOS 27

6 TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y (ISSSTEP) Elaboración: 28/06/13 Revisión: 26/08/16 Página: 6 GOBIERNO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 1. INTRODUCCIÓN El presente manual tiene la finalidad de mejorar, normatizar e implementar los procesos a cargo del Área de Gobierno del Hospital de Especialidades de los diferentes turnos, así como el fortalecimiento de los objetivos y metas de la institución ISSSTEP, para un adecuado funcionamiento y mejora continua en la calidad de los servicios. Específicamente a través de este documento se exponen los procedimientos generales que deben realizarse en el Área de Gobierno del Hospital de Especialidades, su cumplimiento oportuno afecta en gran medida el nivel de calidad de la atención médica que se brinda en el Instituto. Cabe destacar que el Manual de procedimientos es un documento que se deberá actualizar en el caso de que se presenten modificaciones en la actividad que se realiza cuya afectación impacte en los procedimientos que se describen.

7 TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y (ISSSTEP) Elaboración: 28/06/13 Revisión: 26/08/16 Página: 7 GOBIERNO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 2. OBJETIVO Estandarizar los procedimientos administrativos a cargo del Área de Gobierno del Hospital de Especialidades así como la implementación de programas continuos de supervisión de los mismos.

8 TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y (ISSSTEP) Elaboración: 28/06/13 Revisión: 26/08/16 Página: 8 GOBIERNO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 3. MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 3.1. Disposiciones Constitucionales Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación al 29-I-2016 Vigente. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Publicada en el Diario Oficial de la Federación al 04-I-2016 Vigente. 3.2 Leyes Ley General de Salud. Publicada en el Diario Oficial de la Federación al 10-V-2016 Vigente. Ley Federal del Trabajo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación al 12-VI-2015 Vigente. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04-V Vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 20-II Vigente Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 31-XII Vigente. Ley Estatal de Salud. Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 29-III Vigente. Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 19-X Vigente. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 04-V-2016 Vigente.

9 TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y (ISSSTEP) Elaboración: 28/06/13 Revisión: 26/08/16 Página: 9 GOBIERNO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla. Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 25-XI-2013 Vigente. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. (ISSSTEP) Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 18-XI Vigente. 3.3 Reglamentos Reglamento Interior del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. (ISSSTEP) Publicada en el Periódico Oficial de Estado el 30-III Vigente. 3.4 Planes Plan Nacional de Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo Programas Programa Sectorial de Salud Contratos Contrato Colectivo de Trabajo suscrito entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla ( ) Vigente Así como los demás instrumentos jurídicos que resulten aplicables para el cumplimiento de las atribuciones que corresponden al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla.

10 TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y (ISSSTEP) Elaboración: 28/06/13 Revisión: 26/08/16 Página: 10 GOBIERNO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES RELACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS No. Nomenclatura Unidad Código 1 Procedimiento para la autorización de estudios subrogados Área de Gobierno del Hospital de Especialidades MAP-SGM-AGHE Procedimiento para la autorización de requisiciones Área de Gobierno del Hospital de Especialidades MAP-SGM-AGHE-002

11 Página: 11 Código: MAP-SGM-AGHE-001 PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE ESTUDIOS SUBROGADOS Tiempo Promedio del Procedimiento Variable Fecha de Elaboración 28 de Junio de 2013 Fecha de Revisión 26 de Agosto 2016 Elaboró Subdirección Médica del Hospital de Especialidades Revisó Unidad de Desarrollo Estratégico

12 Página: 12 Código: MAP-SGM-AGHE-001 OBJETIVO Proporcionar al o la paciente atención médica oportuna y eficiente, para lo cual será enviado/a a los Servicios Subrogados necesarios, debidamente justificados para complementar protocolos de estudio y manejo integral.

13 Página: 13 Código: MAP-SGM-AGHE-001 NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN - El pase a Servicio Subrogado y la autorización de Estudio Subrogado deberá venir acompañado de la nota médica. - El Personal Secretarial del Módulo de Subrogación deberá indicar al o la paciente, nombre, dirección y teléfono del lugar para el Estudio Subrogado. - Se subroga algún servicio en caso que el Instituto no pueda brindar el servicio y éste se amerite. - La Dirección Médica y/o Subdirección Médica del Hospital de Especialidades son quiénes autorizan el Servicio Subrogado.

14 Página: 14 Código: MAP-SGM-AGHE-001 Responsable Descripción de Actividades Formato y/o Documento Inicia 1. Personal Médico Especialista 2. Personal Médico Especialista 3. Personal Secretarial de la Jefatura de la División de Medicina Interna o Cirugía Elabora Pase a Servicio Subrogado original (para Área de Gobierno), una copia (para proveedor del servicio) y Solicitud para la autorización de dicho estudio. Entrega a Personal Residente, Personal Médico Becario o al/la derechohabiente el Pase a Servicio Subrogado original y una copia acompañado de la Nota Médica. *Estudios subrogados Audiológicos Otoneurológicos Polisomnografías Potenciales evocados Electroencefalogramas Electromiografías Tomografías Etc. Recibe el pase de Servicio Subrogado original y una copia acompañado de la Nota Médica, lo pasa a firma de autorización a la Jefatura de División del servicio correspondiente (Medicina Interna o Cirugía) y envía la copia al Módulo de Subrogación para autorización por parte de la Subdirección Médica. La Nota Médica se archiva en el expediente clínico del o la paciente. Pase a Servicio Subrogado DM-191. Solicitud para la Autorización de Estudio Subrogado (DM- 242) Pase a Servicio Subrogado DM-191 Nota Médica Pase a Servicio Subrogado DM-191. Nota Médica

15 Página: 15 Código: MAP-SGM-AGHE-001 Responsable Descripción de Actividades Formato y/o Documento 4. Personal Secretarial del Módulo de Subrogación. 5. Personal Secretarial del Módulo de Subrogación 6. Personal Secretarial de la Dirección y/o Subdirección Médica 7. Dirección y/o Subdirección Médica Revisa que el Pase al Servicio Subrogado -original y una copia- y verifica que tenga los datos y hojas completas con las firmas de autorización. Entrega al personal secretarial de la Dirección y/o Subdirección Médica el pase a servicio subrogado original y una copia. Recibe, revisa y entrega a la Dirección y/o Subdirección Médica el Pase a Servicio Subrogado original y una copia. Recibe, revisa, firma de autorización del Pase a Servicio Subrogado -original y una copia-, y los regresa al personal secretarial de la Dirección y/o Subdirección Médica. Pase a Servicio Subrogado DM-191 Pase a Servicio Subrogado DM-191 Pase a Servicio Subrogado DM-191 Pase a Servicio Subrogado DM Personal Secretarial de la Dirección y/o Subdirección Médica Recibe el Pase de Servicio Subrogado autorizado por la Dirección y/o Subdirección Médica y lo entrega al personal Secretarial del Módulo de subrogación. Pase a Servicio Subrogado DM-191

16 Página: 16 Código: MAP-SGM-AGHE-001 Responsable Descripción de Actividades Formato y/o Documento 9. Personal Secretarial del Módulo de Subrogación 10. Personal Secretarial del Módulo de Subrogación 11. Derechohabiente Entrega al/la derechohabiente el formato que corresponde al proveedor del servicio y archiva el formato que corresponde a Área de Gobierno. Recibe, pone sello de subrogación y entrega el Pase a Servicio Subrogado de proveedor a Personal Residente, Personal Médico Becario o al/la derechohabiente para que saque cita en el Servicio Subrogado. Recibe Pase a Servicio Subrogado original y se retira de Área de gobierno. Formato de Proveedor de Servicio Pase a Servicio Subrogado DM-191 Pase a Servicio Subrogado DM-191 Fin del Procedimiento

17 Página: 17 Código: MAP-SGM-AGHE-001 Personal Médico Especialista Personal Secretarial de la Jefatura de la División de Medicina Interna o Cirugía Personal Secretarial del Módulo de Subrogación INICIA 1 Elabora pase a Servicio Subrogado y solicitud para autorización Pase a Servicio Subrogado (DM-191) O, 1 Solicitud para Autorización 2 Entrega pase de servicio subrogado y Nota Médica Pase a Servicio Subrogado (DM-191) O, 1 Nota Médica 3 Recibe, lo pasa a firma y envía copia al Módulo de Subrogación Pase a Servicio Subrogado (DM-191) O, 1 Nota Médica 4 Revisa y verifica que traiga todos los datos y hojas completas de autorización Pase a Servicio Subrogado (DM-191) O, 1 5 Entrega el pase a servicio subrogado original y copia Pase a Servicio Subrogado (DM-191) O, 1 A

18 Página: 18 Código: MAP-SGM-AGHE-001 Personal Secretarial de la Dirección y/o Subdirección Médica Dirección y/o Subdirección Médica Personal Secretarial del Módulo de Subrogación A 6 Recibe, revisa y entrega Pase a Servicio Subrogado (DM-191) O, 1 7 Recibe, revisa, firma y lo regresa Pase a Servicio Subrogado (DM-191) O, 1 8 Recibe y entrega Pase a Servicio Subrogado (DM-191) O, 1 9 Entrega y archiva Formato Proveedor de Servicio O 10 Recibe, sella y entrega Pase a Servicio Subrogado (DM-191) O, 1 B

19 Página: 19 Código: MAP-SGM-AGHE-001 Derechohabiente B 11 Recibe y se retira Pase a Servicio Subrogado (DM-191) O, 1 FIn del Procedimiento

20 Página: 20 Código: MAP-SGM-AGHE-002 PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE REQUISICIONES Tiempo Promedio del Procedimiento Variable Fecha de Elaboración 28 de Junio de 2013 Fecha de Revisión 26 de Agosto de 2016 Elaboró Subdirección Médica del Hospital de Especialidades Revisó Unidad de Desarrollo Estratégico

21 Página: 21 Código: MAP-SGM-AGHE-002 OBJETIVO Proporcionar los materiales y medicamentos consumidos por las áreas médicas y administrativas en tiempo y forma.

22 Página: 22 Código: MAP-SGM-AGHE-002 NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN - Las requisiciones DA-60 del Área Médica y de la Subdirección Administrativa deberá venir tramitadas. - La requisición DA-60 se deberá entregar los primeros 5 días de cada mes, en caso de requisición extraordinaria se recibirá en la fecha correspondiente.

23 Página: 23 Código: MAP-SGM-AGHE-002 Responsable Descripción de Actividades Formato y/o Documento Inicia 1. Área Médica y Subdirección Administrativa 2. Área Médica y Subdirección Administrativa 3. Área Médica y Subdirección Administrativa 4. Personal Secretarial de la Subdirección Médica. 5. Personal Secretarial de la Subdirección Médica. 6. Subdirección Médica 7. Subdirección Médica 8. Personal Secretarial de la Subdirección Médica Elaboran Requisición DA.60 en original y 3 copias para solicitar material y medicamentos. Recaba firmas de Jefatura de Área o Jefaturas de División según, sea el caso, y de Subdirección Administrativa. Entrega a Personal Secretarial de la Subdirección Médica para su autorización. Recibe original y 3 copias para su autorización. Entrega a la Subdirección Médica la original y en las 3 copias pone el facsímil. Recibe requisición DA-60 original y firma de autorización. Regresa a la Secretaria de la Subdirección Médica la original. Recibe y entrega Requisición DA- 60 en original y 3 copias a Personal Secretarial de la Subdirección Administrativa para su autorización por Dirección Médica.

24 Página: 24 Código: MAP-SGM-AGHE-002 Responsable Descripción de Actividades Formato y/o Documento 9. Personal Secretarial de la Subdirección Médica 10. Personal Secretarial de Dirección Médica Entrega a Personal Secretarial para su autorización. Recibe original y 3 copias para su autorización. 11. Personal Secretarial de Dirección Médica 12. Dirección Médica Entrega a Dirección Médica la original y en las 3 copias pone el facsímil. Recibe original y firma de autorización. 13. Dirección Médica Regresa a Personal Secretarial de la Dirección Médica la Requisición DA-60 original. 14. Personal Secretarial de Dirección Médica Recibe y entrega Requisición DA- 60 en original y 3 copias a Personal Secretarial de la Subdirección Administrativa para su trámite. Fin del Procedimiento

25 Página: 25 Código: MAP-SGM-AGHE-002 Área Médica y Subdirección Administrativa Personal Secretarial de la Subdirección Médica Subdirección Médica INICIO 1 Elaboran O-3 2 Recaban firmas O- 3 3 Entregan O- 3 4 Recibe O- 3 5 Entrega y pone el facsímil. O- 3 6 Recibe y firma O-3 7 Regresa 8 O-1 Recibe y entrega O- 3 A

26 Página: 26 Código: MAP-SGM-AGHE-002 Personal Secretarial de la Subdirección Médica Personal Secretarial de la Dirección Médica Dirección Médica A 9 Entrega para su autorización. O 10 Recibe O-3 11 Entrega y pone el facsímil. O-3 12 Recibe y firma O 13 Regresa O 14 Recibe y entrega. O-3 Fin del Procedimiento

27 TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE. ESTADO DE Elaboración: 28/06/13 Página: 27 GOBIERNO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

28 TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE. ESTADO DE Elaboración: 28/06/13 Página: 28 GOBIERNO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 10 11

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