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1 FECHA CHEQUE A NOMBRE DESCRIPCION DEL GASTO MONTO 31/01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ JOSE ALEJANDRO VALADEZ FERN GASTOS DE VIAJE A CIUDAD LEON, GTO. 3, /09/2009 TR565 GABRIEL EUGENIO TODD ALANIS REEMBOLSO DE GASTOS A CUENTA DEL INSTITUTO 15/10/2009 TR585 ALEJANDRO MARTINEZ LEAL REEMBOLSO DE GASTOS A CUENTA DEL INSTITUTO 4, /10/2009 TR587 GABRIEL EUGENIO TODD ALANIS REEMBOLSO DE GASTOS A CUENTA DEL INSTITUTO 30/01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ EDUARDO ALVARADO BAUTISTA GASTOS DE VIAJE A CIUDAD DE MEXICO, D.F. 5, /09/ /10/ /11/ /12/ ALEJANDRO MARTINEZ LEAL GASTOS DE VIAJE A GUADALAJARA, ASUNTO VIA RECREACTIVA 5, /12/ ALEJANDRO MARTINEZ LEAL GASTOS DE VIAJE A GUADALAJARA, ASUNTO VIA RECREACTIVA /02/ /03/2011 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION DE PAGOS REALIZADOS POR EL CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL 31 DE DICIEMBRE /04/ /05/ JAIME ORTIZ CERVANTES BOLETO AVION CD. MEXICO, CURSO DUIS 6, jun JAIME ORTIZ CERVANTES REEMB.GTS. VIAJE CD.MEXICO CURSO DUIS jun PROVIASA, S.A. GTS.VJE.BOLETO AVION PARIS FRANCIA ARQ. ELOSUA jul11 24ago PROVIASA, S.A. GTS.VJE.BOLETO AVION A QUERETARO ARQ. ELOSUA, ASISTIR A REUNIO 4, sep MA. DEL CARMEN ELOSUA GLEZ. REEMB. GTS. VJE. A QUERETARO, ASISTIR A TALLER NACIONAL, REUNIO 3, oct11 28oct ZAGA CONSULTING INSC. FORO PPP AMERICAS, JAIME ORTIZ CERVANTES 2,644.00

2 03nov JAIME ORTIZ CERVANTES HOSPEDAJE CD. GTO. ASISTIR FORO PPP AMERICAS 1518NOV2011 3, nov11 P74D JAIME ORTIZ CERVANTES GTS.VJE. CD. GTO. ASISITIR FORO PPP AMERICAS, 1518NOV11 2, dic11 71,924.35

3 FECHA: 03 AGOSTO 2009 COORDINACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL : ING. GABRIEL EUGENIO TODD ALANIS BANCO: DESTINO Y PERIODO DEL VIAJE: DISTRITO FEDERAL, MEXICO Y LEON, GUANAJUATO EL 31 DE JULIO DEL 2009 MOTIVO DEL VIAJE: VICEPRESIDENTE DE LA AMIMP ASUNTOS DE LA AGENDA ESTRATEGICA SUSTENTABLE. F5LLBV F5P3AY 31jul 31jul COMPROBANTE DE AVION AEROMEXICO VUELO SENCILLO (Mty Mex) COMPROBANTE DE AVION AEROMEXICO VUELO SENCILLO (Mex León, Gto) , , I. SUBTOTAL DE GASTOS CON COMPROBANTES II. SUBTOTAL DE GASTOS SIN COMPROBANTES TOTAL DE GASTOS (SUMA I, II) TOTAL DE COMPROBACION TOTAL ASIGNADO DIFERENCIA TRANSPORTACION HOSPEDAJE ALIMENTACION TRANS. LOCAL TINTORERIA COMBUSTIBLE IMPORTE TOTAL OBSERVACIONES: NO SE ASIGNAN VIATICOS, SE SOLICITA QUE SE REEMBOLSE EN SU TOTALIDAD.

4 FECHA: 01/ Septiembre/ 2009 COORDINACIÓN: PLANEACIÓN URBANA : ARQ. JOSE ALEJANDRO VALADEZ FERNANDEZ BANCO: DESTINO Y PERIODO DEL VIAJE: LEÓN, GUANAJUATO, EL 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2009 MOTIVO DEL VIAJE: II SEMINARIO INTERNACIONAL CIUDADES INNOVADORAS CÓMO RECUPERAR Y REACTIVAR LA CIUDAD DE HOY? /08/09 OMNIBUS DE MÉXICO, S.A. DE C.V /08/09 OPERADORA VIPS, S DE RL DE CV /08/09 CIA. OPERADORA TURÍSTICA DEL CENTRO S.A. DE C.V I. SUBTOTAL DE GASTOS CON COMPROBANTES 2, II. SUBTOTAL DE GASTOS SIN COMPROBANTES (2 TAXIS) TOTAL DE GASTOS (SUMA I, II) TOTAL DE COMPROBACION TOTAL ASIGNADO DIFERENCIA , , , , TRANSPORTACION OBSERVACIONES: SE LE ASIGNAN VIÁTICOS MEDIANTE CHEQUE NO. 741, SE REEMBOLSARÁ HOSPEDAJE LA DIFERENCIA MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO EN CUENTA DEL INSTITUTO. ALIMENTACION TRANS. LOCAL TINTORERIA COMBUSTIBLE IMPORTE TOTAL 2,102.00

5 FECHA: 06/10/2009 COORDINACIÓN: PLANEACION URBANA : ALEJANDRO MARTINEZ LEAL BANCO: DESTINO Y PERIODO DEL VIAJE: TOLUCA, EDO. DE MEXICO Y MEXICO, D.F. DEL 28 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2009 MOTIVO DEL VIAJE: CONGRESO LOS CAMINOS DE LA SUSTENTABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2009 Y IV CONFERENCIA ANUAL DEL OBSERVATORIO DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA UNIÓN EUROPEA AMERICA LATINA AL CURSO DE FORMACIÓN EN COOPERACIÓN F75BSJ 27/09/2009 COMPROBANTE DE AVION INTERJET VUELO REDONDO MTYTLC , A 28/09/2009 CAMINANTE AEROPUERTO S.A. DE C.V. (traslado) N 01/10/2009 CORPO SUBSTORE, S.A. DE.C.V. (alimentos) R /09/2009 CAMINO REAL MEXICO, S.A DE C.V. (alimentos) COMPROBANTES NO DEDUCIBLES 28/09/2009 RADIO TAXIS SANTA FE, Centro Cd. Sta. Fe /09/2009 MULTISERVICIOS DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V I. SUBTOTAL DE GASTOS CON COMPROBANTES II. SUBTOTAL DE GASTOS SIN COMPROBANTES TOTAL DE GASTOS (SUMA I, II) TOTAL DE COMPROBACION TOTAL ASIGNADO DIFERENCIA 3, , , , TRANSPORTACION 3, OBSERVACIONES: SIN ASIGNACION DE VIATICOS, SE REEMBOLSA EN SU TOTALIDAD. HOSPEDAJE ALIMENTACION TRANS. LOCAL TINTORERIA NO DEDUCIBLES IMPORTE TOTAL 3,730.99

6 FECHA: 08/10/2009 COORDINACIÓN: PLANEACION URBANA : ING. GABRIEL EUGENIO TODD ALANIS BANCO: BANORTE DESTINO Y PERIODO DEL VIAJE: TOLUCA, EDO. DE MEXICO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 MOTIVO DEL VIAJE: CONGRESO LOS CAMINOS DE LA SUSTENTABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2009 BDMGJR 29/09/2009 COMPROBANTE DE AVION INTERJET VUELO REDONDO MTYTLC I. SUBTOTAL DE GASTOS CON COMPROBANTES II. SUBTOTAL DE GASTOS SIN COMPROBANTES TOTAL DE GASTOS (SUMA I, II) TOTAL DE COMPROBACION TOTAL ASIGNADO DIFERENCIA TRANSPORTACION OBSERVACIONES: SIN ASIGNACION DE VIATICOS, SE REEMBOLSA EN SU TOTALIDAD. HOSPEDAJE ALIMENTACION TRANS. LOCAL TINTORERIA NO DEDUCIBLES IMPORTE TOTAL

7 FECHA: 01/ Septiembre/ 2010 COORDINACIÓN: FOMENTO URBANO : ARQ. EDUARDO ALVARADO BAUTISTA BANCO: BANORTE DESTINO Y PERIODO DEL VIAJE: CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL 19 DE AGOSTO DEL 2010 MOTIVO DEL VIAJE: DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN CIUDADES Y /08/10 RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON Y /08/10 TRASPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, A.C CN /08/10 ESPECIALISTAN EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V /08/10 AEROPUESTO DE MONTERREY, S.A. DE C.V Z26M5L 18/08/10 ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V. 2, I. SUBTOTAL DE GASTOS CON COMPROBANTES 2, II. SUBTOTAL DE GASTOS SIN COMPROBANTES (2 TAXIS) TOTAL DE GASTOS (SUMA I, II) TOTAL DE COMPROBACION TOTAL ASIGNADO DIFERENCIA 2, , , , TRANSPORTACION 2, OBSERVACIONES: SE LE ASIGNAN VIÁTICOS MEDIANTE CHEQUE NO. 793, SE REEMBOLSARÁ HOSPEDAJE LA DIFERENCIA MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO EN CUENTA DEL INSTITUTO. ALIMENTACION TRANS. LOCAL TINTORERIA COMBUSTIBLE IMPORTE TOTAL 2,827.23

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