DIRECCION FINANCIERA EJECUCION PRESUPUESTARIA, ENERO-MARZO 2017
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- Manuela Luna Rivas
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1 DIRECCION FINANCIERA EJECUCION PRESUPUESTARIA, ENERO-MARZO 2017 CUENTA No. DESCRIPCION DE CUENTAS PRESUPUESTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO TOTAL PENDIENTE ENERO FEBRERO MARZO EJECUTADO DE EJECUCION 1 SERVICIOS PERSONALES 370,700, ,089, ,316, ,870, ,276, ,423, REMUNERACIONES 303,000, ,223, ,763, ,536, ,522, ,477, Remuneraciones al Personal Fijo 250,000, ,750, ,902, ,805, ,458, ,541, Sueldos Fijos 250,000, ,750, ,902, ,805, ,458, ,541, Remuneraciones a Personal de Carácter Transitorio 6,000, , , , , ,003, Sueldos al Personal Contratado y/o Igualado 2,000, , , , , ,739, Suplencias 4,000, , , , ,264, Sueldo Anual No ,000, , , , ,939, Prestaciones Económicas 7,000, ,282, ,327, ,609, ,390, Prestaciones Laborales 7,000, ,282, ,327, ,609, ,390, Vacaciones 15,000, ,170, ,544, ,682, ,397, ,602, SOBRESUELDOS 28,600, ,339, ,330, ,385, ,055, ,544, Compensación 28,600, ,339, ,330, ,385, ,055, ,544, Compensación Por Horas Extraordinarias 600, , Compensación Servicios de Seguridad 28,000, ,339, ,330, ,385, ,055, ,944, DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION 6,700, , , , ,586, ,113, Dietas 3,500, , , , , ,690, Dietas en el País 3,500, , , , , ,690, Gastos de Representación 3,200, , , , , ,422, Gastos de Representación en el País 3,200, , , , , ,422, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 32,400, ,690, ,420, ,111, ,288, Contribuciones al Seguro de Salud 14,500, ,196, ,414, ,611, ,888, Contribuciones al Seguro de Pensiones 16,500, ,387, ,791, ,178, ,321, Contribuciones al Seguro de Riesto Laboral 1,400, , , , ,078,560.87
2 CUENTA No. DESCRIPCION DE CUENTAS PRESUPUESTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO TOTAL PENDIENTE ENERO FEBRERO MARZO EJECUTADO DE EJECUCION 2 SERVICIOS NO PERSONALES 62,469, ,844, ,196, ,437, ,478, ,991, SERVICIOS BASICOS 14,902, , , , ,869, ,033, Radiocomunicación 246, , Servicios Telefonico de Larga Distancia 250, , , , , Teléfono Local 2,000, , , , ,727, Telefax y Correos 10, , Servicio de Internet y Televisión por Cable 6,596, , , , , ,068, Electricidad 5,700, , , , ,060, ,639, Agua 50, , Recolección de Residuos Sólidos 50, , , , PUBLICAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 5,970, , , ,962, Publicad y Propaganda 700, , Impresión y Encuadernación 5,270, , , ,262, VIATICOS 9,000, , , ,132, ,867, Viáticos Dentro Del País 1,000, , , , , Viáticos Fuera Del País 8,000, , , ,035, ,964, TRANSPORTE Y ALMACENAJE 4,005, , , , , ,521, Pasajes 4,000, , , , , ,527, Fletes 2, , , (8,683.56) 244 Peaje 5, , , , , ALQUILERES Y RENTAS 1,800, , , , , ,726, Alquileres y Rentas de Edificios y Locales 900, , Alquileres de Maquinarias y Equipos 500, , , , , Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y Eleva 400, , Otros Alquileres 6, , , (16,874.00) 26 SEGUROS 14,900, ,100, ,128, ,133, ,362, ,537, Seguros de Bienes Muebles 900, , Seguros de Personas 14,000, ,100, ,128, ,133, ,362, ,637,283.33
3 CUENTA No. DESCRIPCION DE CUENTAS PRESUPUESTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO TOTAL PENDIENTE ENERO FEBRERO MARZO EJECUTADO DE EJECUCION 27 SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INTALACIONES TEMPORALES 5,156, , , , , ,249, Obras Menores 900, , Reparaciones de Maquinarias y Equipos 4,056, , , , , ,149, Reparaciones Temporales 200, , OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,734, , , , , ,093, Comisiones y Gastos Bancarios 900, , , , , , Fumigación, Lavanderia, Limpieza e Higiene 331, , , , , Organización de Eventos y Festividades 2,400, , , ,255, Servicios Tecnicos y Profesionales 3,102, , , , , ,795, Servicios Juridicos 500, , , , , , Servicios de Capacitación 1,500, ,500, Servicios de Informática y Sistemas Computarizados 1,102, , , , , Otros Servicios Técnicos Profesionales 2, , , (8,600.00) 288 Impuestos Derechos y Tasas , , (1,419.00) 2882 Derechos Otros Gastos Operativos de Instituciones Empresariales 1, , (1,419.00) 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 36,089, ,109, ,196, ,178, ,484, ,605, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 12,254, , , , ,301, ,953, Alimentos y Bebidas para Personas 11,715, , , , ,217, ,498, Productos Agroforestales y Pecuarios 518, , , , , , Madera Corcho y sus Manufacturas 20, , TEXTILES Y VESTUARIOS 164, , , , Hilados y Telas 20, , Acabados Textiles 20, , , , Prendas de Vestir 75, , Calzados 49, , PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,691, , , , , ,519, Papel de Escritorio 979, , , , , Productos de Papel y Cartón 1,663, , , ,661, Productos de Artes Gráficas 20, , , , , (7,052.16) 334 Libros, Revistas y Periódicos 7, , Textos de Enseñanza 20, , , , PRODUCTOS FARMACEUTICOS 15, , , , Productos Medicinales 15, , , ,402.50
4 CUENTA No. DESCRIPCION DE CUENTAS PRESUPUESTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO TOTAL PENDIENTE ENERO FEBRERO MARZO EJECUTADO DE EJECUCION 35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO 830, , , , , Cueros y Pieles 20, , Llantas y Neumáticos 400, , Articulos de Caucho 20, , Articulos de Plástico 390, , , , , PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO MET 410, , , , , Productos de Cemento, Cal, Asbestos, Yesos y Arcilla 30, , Productos de Cemento 10, , Productos de Yeso 10, , Productos de Archilla y Derivados 10, , Productos de Vidrio, Loza y Porcelana 60, , Productos de Vidrio 20, , Productos de Loza 20, , Productos de Porcelana 20, , Productos Metálicos y sus Derivados 280, , , , , Productos Ferrosos 10, , Productos No Ferrosos 10, , Estructuras Metálicas Acabadas 60, , , , , Herramientas Menores 200, , Minerales 40, , Piedra, Archilla y Arena 15, , Otros Minerales 15, , Otros Productos Minerales No Metálicos 10, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIM 9,363, , , , ,843, ,520, Combustibles y Lubricantes 9,090, , , , ,843, ,247, Gasolina 4,600, , , , ,018, ,581, Gasoil 4,190, , , , , ,366, Lubricantes 300, , PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 273, , Productos Quimicos de Uso Personal Insecticidas, Fumigantes y Otros 273, ,000.00
5 CUENTA No. DESCRIPCION DE CUENTAS PRESUPUESTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO TOTAL PENDIENTE ENERO FEBRERO MARZO EJECUTADO DE EJECUCION 39 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 10,360, , , , , ,219, Material para Limpieza 394, , Utiles de Escritorio, Oficina Informática y de Enseñanz 8,811, , , , , ,733, Utiles Menores Médico-Quirúrgicos 92, , Utiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas 8, , , , (25,500.00) 395 Utiles de Cocina y Comedor 138, , , , Productos Electricos y Afines 922, , , , , Productos y Utiles Varios 5, , , , (11,883.00) 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,400, , , , , ,920, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVAD 3,100, , , , , ,854, Ayuda y Donaciones a Personas 1, , (1,400.00) 414 Becas y Viajes de Estudios 3,000, , , ,766, Transf. corrientes Asociaciones Sin fines de Lucro 100, , , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTER 300, , , , Transferencias Corrientes a Organismos Internaciona 300, , , ,100.00
6 CUENTA No. DESCRIPCION DE CUENTAS PRESUPUESTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO TOTAL PENDIENTE ENERO FEBRERO MARZO EJECUTADO DE EJECUCION 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 40,352, , ,954, ,963, ,389, MOBILIARIO Y EQUIPOS 19,707, , , , ,183, Muebles de Oficina y Estanteria 3,545, ,545, Equipo de Computación 15,586, , , ,071, Electrodomésticos 575, , , , Otros Mobiliarios y Quipos No Identificados Precedentemente MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV 820, , Equipos y Aparatos Audiovisuales 163, , Cámaras Fotográficas y de Video 657, , Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Prec EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y DE LABOR Equipo Médico y de Laboratorio VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Automoviles y Camiones Equipo de Elevación MAQUINARIAS OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 8,297, ,297, Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refiger 8,000, ,000, Equipo de Telecomunicaciones y Señalamientos 297, , BIENES INTANGIBLES 11,526, ,439, ,439, ,087, Programas de Informática y Base de Datos 5,071, ,071, Licencias Informáticas e Intelectuales, Industriales y C 6,455, ,439, ,439, ,015, OBRAS 900, , Obras paraedificaciones no Residencial 900, , Obras para Edificaciones de Otras Estructuras TOTALES 513,912, ,511, ,718, ,451, ,682, ,229, ASIGNACION PRESUPUESTARIA RECIBIDAS 39,708, ,708, ,708, VALOR SOBRANTE (FALTANTE) POR MES 9,196, ,989, , LIC. ALTAGRACIA DE LOS SANTOS Contadora LIC. JOSE CUELLO DE LA CRUZ Director Financiero
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Ingresos por fuente de financiamiento. Presupuesto de Ingresos 2015 Fuente Importe % Federal 1,468,140,627.56 72% Estatal 354,762,235.60 17% Ingresos propios 232,185,989.04 11% Presupuesto inicial 2015
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