Informe de Rendición de Cuentas

Transcripción

1 Informe de Rendición de Cuentas Primer Cuatrimestre 2014 Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional

2 Contenido Introducción... i Ejecución Física... 1 Ejecución Física por Institución... 1 Ejecución Física por Programas... 2 Programa 01 Actividades Centrales... 2 Programa 02 Proyectos Centrales... 3 Programa 03 Actividades Comunes... 3 Programas de Atención a Órganos Jurisdiccionales (11, 12 y 13)... 4 Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia... 5 Reprogramaciones... 5 Ejecución Financiera de los gastos por Programa... 8 Ejecución Financiera de los recursos por Rubro de Ingreso... 9 Resultados Económicos y Financieros del Período Análisis y Justificaciones de las principales variaciones Beneficiarios, Ubicación y Mecanismos de cumplimiento de Metas Recursos Comprometidos de los Proyectos Conclusiones Recomendaciones... 19

3 i Introducción El proceso de planificación en el Organismo Judicial, ha conllevado, a través de los años, una fase de monitoreo y evaluación, el cual se realiza cuatrimestralmente, dando consigo como resultado un Informe de los resultados obtenidos, tanto cuatrimestral como acumulado anualmente. Como producto de las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, se instruye la elaboración de un, similar al hasta ahora realizado, sin embargo, que reúna ciertos requisitos como contenido mínimo, siempre con la finalidad de reflejar la situación operativa y financiera de la Institución. En apego a lo último citado, el presente, correspondiente al primer cuatrimestre del período 2014, contiene los resultados operativos y presupuestarios, (ejecución física y financiera) de la Institución, a través de cuadros comparativos y representaciones gráficas, que en su conjunto, cumplen con lo requerido por las autoridades estatales en el ámbito de planificación. El mismo inicia con la Ejecución Física, interpretándose ésta como los alcances obtenidos operativamente en los servicios y metas programadas realizarse en el presente período, para lo cual, se parte del supuesto que toda programación posee un peso relativo en cada período del ejercicio fiscal, de tal forma que no se generaliza una distribución equitativa de la misma a lo largo del período anual en análisis, derivando en rangos de ejecución considerados adecuados distintos entre las dependencias de la Institución. Corresponde a, relacionar los resultados obtenidos con los rangos de ejecución correspondientes, reflejando de esta manera alcances por debajo, dentro y por arriba de dichos rangos de ejecución, lo cual sirve como alertivo para direccionar la programación restante a través de las reprogramaciones respectivas que de aquí se deriven. En el ámbito financiero, corresponde a Gerencia Financiera del Organismo Judicial, proporcionar lo correspondiente a la ejecución financiera y las especificaciones que las Reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto demandan, como lo es la de los gastos por programa, de los recursos por rubro de ingreso, resultados económicos y financieros, así como el análisis y justificaciones de las principales variaciones suscitadas en el período. Se complementó dicho informe con la información que puede tipificarse como beneficiarios del servicio de prestación de justicia, la ubicación de éstos y los mecanismos de cumplimiento de metas, información proporcionada por el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial.

4 Ejecución Física La ejecución física del Organismo Judicial se puede clasificar de forma general por Institución o bien desagregada por Programas que lo conforman, como lo son: 01 Actividades Centrales, 02 Proyectos Centrales, 03 Actividades Comunes, 11 Atención a Juzgados de Paz, 12 Atención a Juzgados de Primera Instancia, 13 Atención a Salas de Apelaciones y 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia. Ejecución Física por Institución Obviando los Programas de Atención a órganos jurisdiccionales, (11, 12 y 13) por la metodología de recepción de la información qué éstos emplean y que difiere de la del resto de Programas, el peso relativo que la programación del primer cuatrimestre del período representa para el período fiscal completo es del 32.19%, el cual se sobrepasó en un 4.61%, pues los promedios de ejecución operativa obtenidos fueron del 36.80% anual y del 92.23% cuatrimestral. Lo anterior, como su nombre lo presupone, es el resultado de promediar tanto las metas programadas a lo largo del período fiscal, así como los resultados obtenidos en el lapso de tiempo en análisis, donde, como cualquier proceso estadístico, existen altibajos en las cantidades a ponderar, resaltando en este sentido metas cuyo porcentaje de ejecución no tuvo movimiento alguno, como metas que por el contrario, se elevaron considerablemente muy por arriba de lo esperado. Respecto a las primeras, forman parte del 40.14% de metas cuyos porcentajes de ejecución no alcanzaron el rango considerado adecuado, representando 34.11% del total, en su mayoría, producto de la falta de participación de varias dependencias de la Institución en el proceso del primer Monitoreo al Plan Operativo Anual Mientras que dentro de las segundas, sobresalen por un 45.48% Gráfica 1 Alcance de Metas respecto al Rango de Ejecución considerado Adecuado 14.39% Por Debajo del Rango Dentro del Rango Por Arriba del Rango 40.14% 1 No obstante habérseles informado a través de Oficio Circular No. SPDIOJ /rp, desde el siete de abril de dos mil catorce a través del Departamento de Comunicación Social, donde se presenta la metodología a seguir para el proceso de Monitoreo, así como las fechas de acceso de la Información respectiva al Sistema de Información de Planificación, Monitoreo y Evaluación SIPME-

5 2 lado aquellas metas que ya alcanzaron el 100% de lo programado anualmente, a pesar de la falta aún de dos períodos por monitorear, y aquellas otras que fueron superadas al 100% de lo programado, inclusive, con porcentajes elevados como por ejemplo, el traslado de evidencias y vehículos de los juzgados de la región hacia el Almacén Judicial Regional de Quetzaltenango, cuando la cantidad o volumen de evidencia lo amerite previo a inspección de este almacén y que estén en comiso, cuya meta anual es de 10 traslados efectuados mientras que el resultado para el presente período fue de 320. (3200% anual y 6400% cuatrimestral) Ejecución Física por Programas Tanto la programación como la ejecución operativa por Programas respondieron de forma similar a lo observado ya desde el punto de vista general por Institución, ya que a excepción del Programa 02 Proyectos Centrales, que no reflejó movimiento alguno, el resto de éstos alcanzó porcentajes de ejecución tanto por debajo, como por arriba y dentro del rango de ejecución considerado adecuado para cada uno. Programa 01 Actividades Centrales Dentro de las Actividades Centrales, no se contó con la participación de Unidad de Asuntos Indígenas y de la Delegación de Asesoría Jurídica de Quetzaltenango, así como de la Unidad de Desarrollo Integral y Sección de Nóminas y Planillas de Gerencia de Recursos Humanos, Administraciones de Edificios de la Corte Suprema de Justicia, Torre de Tribunales, Jade, Juzgados Civiles, Femicidio y de Complejos Judiciales de Mixco, Puerto Barrios y Juzgados de Primera Instancia Civil, de Gerencia Administrativa, y la Dirección del Centro de Informática y Telecomunicaciones. Porcentajes de Ejecución % 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Rango de Ejecución considerado Adecuado 16.19% al 48.58% Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial Dirección de Seguridad Institucional Unidad de Mantenimiento y Construcción de Edificios Supervisión General de Tribunales Centro de Informática y Telecomunicaciones Gerencia de Recursos Humanos Gráfica 2 Ejecución Física del Programa 01 Actividades Centrales Departamento de Comunicación Social Presidencia del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia Unidad de Administración Financiera de Quetzaltenango Gerencia Administrativa Delegación Gerencia de Recursos Humanos de Quetzaltenango Coordinación Administrativa Regional de Quetzaltenango Gerencia General Unidad de Mantenimiento Regional Gerencia Financiera Unidad de Capacitación Institucional Delegación Centro de Informática y Telecomunicaciones de Quetzaltenango Unidad de Protocolo y Ceremonial Secretaría de Fortalecimiento Judicial Auditoría Interna Asesoría Jurídica Secretaría de la Mujer y Análisis de Género Unidad de Relaciones Internacionales e Institucionales Delegación Gerencia Administrativa de Quetzaltenango Unidad de Información Pública Delegación Supervisión General de Tribunales de Quetzaltenango Las dependencias que se encuentran por debajo del rango de ejecución considerado adecuado, como puede visualizarse en la gráfica, son el Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial y la Dirección de Seguridad Institucional, ambas, con más del 75% de sus metas programadas con niveles de alcance por debajo del rango establecido. Actividades del Programa Por su parte, del total de dependencias que obtuvieron promedios de ejecución dentro del rango considerado adecuado, no todas pueden tipificarse de haber obtenido resultados óptimos, pues de éstas destacan aquellas cuyo porcentaje de metas sobrepasa el 60% de sus metas programadas con niveles de alcance dentro del rango establecido, siendo éstas: Secretaría de Fortalecimiento Judicial, Supervisión General de Tribunales, Unidad de Administración Financiera de Quetzaltenango, Gerencia General, Coordinación

6 3 Administrativa Regional de Quetzaltenango, Gerencia Financiera y Delegación Centro de Informática y Telecomunicaciones de Quetzaltenango. Mientras que del resto de dependencias, que se encuentran con porcentajes de ejecución por arriba de lo esperado, sobresalen: Unidad de Relaciones Internacionales e Institucionales, Delegación Gerencia Administrativa de Quetzaltenango y Unidad de Información Pública, ya que no obstante haber alcanzado dichos porcentajes elevados, más del 60% de sus metas programadas alcanzaron niveles dentro del rango establecido. Programa 02 Proyectos Centrales A cargo de la Unidad de Mantenimiento y Construcción de Edificios, quien para llevar a cabo los Proyectos de Construcción de Juzgado de Paz de Olopa, Chiquimula, del Edificio y Auditorio de Aulas Virtuales en la Unidad de Capacitación Institucional y la Construcción de los edificios de los Juzgados de Paz de Río Blanco y San José Ojetenam, en San Marcos, programó un número de servicios a realizar, sin embargo, no consignó avance físico en ninguno de dichos servicios. Corresponde a esta Unidad también lo relativo a los Indicadores relacionados con el Sector de la Construcción Cost-, lo cual ya se ha solicitado por Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional a la misma mediante Oficio No. SPIOJ de fecha 23 de abril, quien, por diversos factores, aún se encuentra en la fase de establecimiento de los mismos, previendo su publicación en el próximo Informe de Rendición de Cuentas. Programa 03 Actividades Comunes Tanto el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal, Unidad de Antecedentes Penales, Almacén Judicial y la Delegaciones en Quetzaltenango del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal, no tuvieron participación en el presente proceso de Monitoreo. Mientras que de las dependencias de la Institución con promedios de ejecución dentro del rango considerado adecuado sobresalen aquellas que más del 60% de sus metas programadas, lograron niveles de alcance dentro del rango establecido siendo éstas: Delegación Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de % Quetzaltenango, Centro Actividades del Programa Nacional de Análisis y Documentación Judicial y su Delegación en Quetzaltenango, Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia y su Delegación en Quetzaltenango, Centro de Servicios Auxiliares Porcentajes de Ejecución 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Rango de Ejecución considerado Adecuado 16.40% al 49.19% Delegación Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de Quetzaltenango Delegación Archivo General de Tribunales de Quetzaltenango Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia Gráfica 3 Ejecución Física del Programa 03 Actividades Comunes Delegación Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia de Quetzaltenango Delegación Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Civil de Quetzaltenango Delegación Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial de Quetzaltenango Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de Órganos Especializados en Delitos de Femicidio Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Civil Dirección de Gestión Laboral Archivo General de Tribunales Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Archivo General de Protocolos Unidad de la Niñez y Adolescencia Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral Delegación Almacén Judicial de Quetzaltenango

7 4 de la Administración de Justicia Civil y su Delegación en Quetzaltenango y Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación de Órganos Especializados en Delitos de Femicidio. Y finalmente, dentro de las dependencias cuyos porcentajes de ejecución sobrepasaron lo adecuado, Archivo General de Protocolos y Unidad de la Niñez y Adolescencia fueron quienes lograron más del 60% de sus metas programadas con los niveles de ejecución dentro del rango establecido. Programas de Atención a Órganos Jurisdiccionales (11, 12 y 13). Como se citó al principio del presente análisis, la metodología de recepción de información de las distintas Actividades que conforman los Programas 11, 12 y 13, Atención a Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia y Salas de la Corte de Apelaciones, difiere de la del resto de Programas, pues ésta se compila de forma trimestral. Cuadro 1 Programación, Reprogramación y Ejecución del Programa 11 Programado Reprogramado Ejecutado Actividad Casos Ingresados Autos Sentencias Casos Ingresados Autos Sentencias Autos Sentencias Juzgados de Paz Civil 32,050 8, ,050 8, , % % Juzgados de Paz Penal 18,804 6,470 1,533 18,804 6,470 1,533 3, % % Juzgados de Paz (Mixtos) 166, ,660 12, , ,966 12,998 1, % % Totales 224, ,281 15, , ,587 15,482 8, % 1, % Cuadro 2 Programación, Reprogramación y Ejecución del Programa 12 Programado Reprogramado Ejecutado Actividad Casos Ingresados Autos Sentencias Casos Ingresados Autos Sentencias Autos Sentencias Juzgados de Primera Instancia Civil 6,925 4, ,925 4, , % % Juzgados de Primera Instancia de lo 1, , % % Económico Coactivo Juzgados de Primera Instancia Penal, 22,470 31,608 2,179 22,470 31,608 2,179 3, % % Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente Juzgados de Primera Instancia de Trabajo 3,052 2, ,052 2, , % % y Previsión Social Juzgados de Primera Instancia de Familia 14,039 6,130 2,655 14,039 6,130 2,655 2, % 1, % Juzgado de Primera Instancia de Cuentas % % Juzgados de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 8,235 3, ,588 4, % % Juzgados de Primera Instancia (Mixtos) 37,871 19,743 4,364 37,871 19,743 4,364 3, % 1, % Juzgados de Instancia de 24 horas 7,385 2, ,385 2, % % Tribunales de Sentencia Penal, 3,932 2,607 3,573 3,932 2,607 3,573 1, % 1, % Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente Totales 120,635 83,808 22, ,856 88,047 27,041 18, % 7, %

8 5 Cuadro 3 Programación, Reprogramación y Ejecución del Programa 13 Programado Reprogramado Ejecutado Actividad Casos Ingresados Autos Sentencias Casos Ingresados Autos Sentencias Autos Sentencias Salas de la Corte de apelaciones del 1,297 1, ,297 1, % % Ramo Civil y Mercantil Salas de la Corte de Apelaciones del 3,444 4,951 1,380 3,444 4,951 1,380 1, % % Ramo Penal Salas de la Corte de Apelaciones del 2,080 2,483 1,101 2,080 2,483 1, % % Ramo de Trabajo y Previsión Social Salas de la Corte de Apelaciones del 4, , % % Ramo de Familia Salas de la Corte de Apelaciones del % % Ramo de la Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal Salas de la Corte de Apelaciones del 1,224 1, ,224 1, % % Ramo Contencioso Administrativo Salas Regionales Mixtas de la Corte de 5,210 2,642 1,606 5,216 2,645 1, % % Apelaciones Tribunal de Cuentas y Conflictos de % % Jurisdicción Totales 19,190 13,994 5,829 19,329 14,023 5,846 4, % 1, % Los cuadros anteriores reflejan la cantidad de resoluciones de trámite y finales dictadas por los diferentes órganos jurisdiccionales de la República, por Instancia y Ramo. Las programaciones de éstos responden a bases estadísticas, sin embargo, son expuestas a distintos factores que van desde modificaciones o reformas a la normativa vigente, como ampliaciones de las judicaturas existentes. Programa 14 Servicios de la Corte Suprema de Justicia. Por la reducida cantidad de Actividades que contiene el presente Programa y las características de las mismas, se considera no ser necesario reflejar mediante gráfica o cuadro alguno la situación por la que éste atraviesa, pues el Consejo de la Carrera Judicial no obstante ser el único que se ajusto a los porcentajes de ejecución considerados adecuados, la mayor parte de sus metas programadas se situó en posiciones por debajo y por arriba del rango esperado. Mientras que Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, a diferencia del Consejo de la Carrera Judicial, sobrepaso el porcentaje esperado, sin embargo, escasamente el 50% de sus metas programadas alcanzó los porcentajes de ejecución considerados adecuados, lo cual no se puede tipificar como un logro. Reprogramaciones Durante el presente período, como producto de diferentes motivos, dentro de los cuales sobresale el trámite de modificaciones presupuestarias, algunas dependencias de la Institución han solicitado la reprogramación de sus servicios, actividades y metas, relacionando de esta forma los recursos económicos con los alcances operativos. El siguiente cuadro, muestra las modificaciones a los Planes Operativos Anuales de las distintas dependencias de la Institución que solicitaron las reprogramaciones en los mismos, sin embargo, otro motivo por el cual se pueden solicitar reprogramaciones a los dichos Planes, es por los alcances obtenidos en las fases de monitoreo, tanto por resultados muy por debajo de los logros esperados, como por el contrario, por resultados elevados con relación a las metas establecidas, sin que en ambos escenarios aún se practique tal procedimiento.

9 6 Cuadro 4 Reprogramaciones al POA 2014 realizadas en el Primer Cuatrimestre Programación Cuatrimestral Meta Anual Meta Anual Dependencia Servicio Unidad de Medida Programada Reprogramada Programada Reprogramada Primer Segundo Tercer Primer Segundo Tercer Presidencia del Organismo 04 Realizar las Comisiones de Postulación de comisiones Judicial y Corte Suprema de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ejecutadas Justicia Magistrados de Sala de las Cortes de Apelaciones y Fiscal General Departamento de 20 Auditoría de imagen. auditoría Comunicación Social Unidad de Capacitación 14 Interiorizar, a través del Área de Formación Programa 0 3, ,250 1, Institucional Específica, las normas de comportamiento nómina 0 231, ,510 79,885 41,075 ético y cultura institucional del Organismo Judicial. Coordinación Administrativa 01 Apoyar, brindar seguimiento y gestionar, gestión 2,500 3, ,000 1,000 1,000 Regional de Quetzaltenango requerimientos de las dependencias que conforman la Coordinadora Regional y que corresponde a los 8 departamentos que consisten en Huehuetenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, Totonicapán, Sololá, Quetzaltenango, San Marcos y Quiché. Con el objetivo de agilizar los procesos para que los jueces y personal del Organismo Judicial puedan desempeñar de una mejor manera sus funciones. Delegación Gerencia de 03 Atención médica y odontológica ya sea registro Recursos Humanos de por cita o por emergencia a los laborantes Quetzaltenango de la Región Sur- Occidente. Unidad Ejecutora de 01 Apoyar la Contratación del personal para contrato Proyectos Específicos completar la conformación de la Unidad Coejecutora del Organismo Judicial. 02 Gestionar la construcción de Centros licitación Integrados de Justicia (CIJ). 02 Gestionar la construcción de Centros estudio de Integrados de Justicia (CIJ). prefactibilidad 02 Gestionar la construcción de Centros construcción Integrados de Justicia (CIJ). 03 Realizar el proceso para la dotación de mobiliario mobiliario y equipos de oficina para CIJ de Villa Nueva. 03 Realizar el proceso para la dotación de registro mobiliario y equipos de oficina para CIJ de Villa Nueva. 04 Gestionar el proceso de remodelación de estudio técnico Juzgados de Paz que lo necesiten (hasta 15). 04 Gestionar el proceso de remodelación de Juzgados de Paz que lo necesiten (hasta 15). 04 Gestionar el proceso de remodelación de Juzgados de Paz que lo necesiten (hasta 15). 05 Ejecutar la primera y segunda adquisición de infraestructura tecnológica para la implementación de un sistema informático integrado del sector Justicia Penal. 06 Gestionar la realización del Post gradodiplomado en Investigación Criminal para Jueces. 07 Seguimiento y Monitoreo a la ejecución de los Programas y Proyectos asignados a la Unidad Ejecutora de Proyectos Específicos. mobiliario registro contrato post grado impartido reporte Consejo de la Carrera Judicial Secretaría de la Corte Suprema de Justicia 08 Coordinar los procesos de Evaluación del solicitud Desempeño de Jueces de Primera Instancia y de Paz 03 Mantener cubiertas, con su respectivo acuerdo emitido 4,500 6,000 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 funcionario judicial, todas las judicaturas de la República de Guatemala. Las argumentaciones difieren, por un lado, la incertidumbre sobre los futuros períodos cuatrimestrales, prevén que las metas no alcanzadas pueden nivelarse en los siguientes períodos cuatrimestrales, sin embargo, respecto a las metas sobregiradas, no aplican el mismo criterio y no obstante las mismas ya sobrepasar más del 100% anual, se abstienen de modificar las mismas. Mientras que a través del siguiente cuadro se pretende visualizar, como ejemplo, la forma como algunas dependencias obtuvieron los porcentajes de ejecución por arriba del rango considerado adecuado, y como puede apreciarse en el mismo, es a través del establecimiento de metas reducidas respecto a los alcances obtenidos, deduciéndose, inclusive, que por sobrepasar sus metas anuales, ya no tendrán actividad alguna en los servicios programados, sin embargo, durante el resto del período fiscal se incrementan las mismas.

10 7 Cuadro 5 Programación de Metas con porcentajes de Ejecución Anual mayores al 300% Dependencia Servicio Unidad de Medida Metas Cuatrimestrales Alcances Meta Anual Porcentaje Porcentaje Programada En Cantidades En Porcentajes Ejecutado Cuatrimestral Anual Secretaría de la Mujer y 04 Orientar, asesorar, elaborar y monitorear la informe % % % Análisis de Género implementación de la Política Institucional de equidad de género y promoción de los derechos humanos de las mujeres en el Organismo Judicial. Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Secretaría de la Corte Suprema de Justicia Delegación Gerencia Administrativa de Quetzaltenango Gerencia Administrativa Delegación Almacén Judicial de Quetzaltenango Delegación Almacén Judicial de Quetzaltenango 10 Desarrollar el Programa de Formación a Jueces de Paz,Funcionarios de la Red Interinstitucional, Secretarios de Juzgados y Facilitadores Judiciales con capacitaciones trimestrales y seguimiento al Servicio 10 Desarrollar el Programa de Formación a Jueces de Paz,Funcionarios de la Red Interinstitucional, Secretarios de Juzgados y Facilitadores Judiciales con capacitaciones trimestrales y seguimiento al Servicio seminario impartido % % % taller impartido % % % 13 Autenticar firmas de los funcionarios del Organismo Judicial, así como del Director de la Unidad de Antecedentes Penales. firma autenticada % % % 20 Entrega de paqueteria visita realizada % % % 10 Canalización de abastecimiento del combustible, y distribucion a todas las dependencias y funcionarios autorizados. 03 Baja de cuerpos del delito por devolución, destrucción, con orden de Juez, subasta o asignación a unidades del O.J. con autorización de Presidencia del Organismo Judicial. 02 Traslado de evidencias y vehículos de los juzgados de la región hacia el Almacén Judicial Regional de Quetzaltenango, cuando la cantidad o volumen de evidencia lo amerite previo a inspección de este almacén y que estén en comiso. galón 225,423 75, % % % destruccion de obje % % % traslado efectuado % % % No obstante lo anterior, aún se sigue manifestando una brecha entre el ámbito presupuestario y el operativo, para lograr esa interrelación que debe existir entre dichos factores, se está trabajando internamente en Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional distintos mecanismos orientados a encaminar a las Unidades o dependencias de la Institución, a dichas finalidades, siendo los más sobresalientes: Un Instrumento de captación para el o los Sub Productos sobre los que enfocará cada unidad sus esfuerzos, durante el periodo fiscal. Un Instrumento para enlazar un Producto con los Sub Productos que generará cada unidad. Un Instrumento para capturar las reprogramaciones al Grupo de Gasto 3 Propiedad, Plante, Equipo e Intangible. Un Instrumento para la captación de los Objetivos Estratégicos. Un Instrumento para Obras de Infraestructura. Un Instrumento para Indicadores de Gestión. Los avances y resultados de lo anterior, se informará durante los próximos Informes de Rendición de Cuentas.

11 8 Ejecución Financiera de los gastos por Programa

12 9 Ejecución Financiera de los recursos por Rubro de Ingreso

13 10 Resultados Económicos y Financieros del Período

14 11

15 12 Análisis y Justificaciones de las principales variaciones Anexo al Formulario DTP-Informe de Gestión-04 Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones (Enero-Abril 2014) Se realizaron diferentes modificaciones presupuestarias de acuerdo a las demandas de los diferentes programas del Organismo Judicial.

16 13 Beneficiarios, Ubicación y Mecanismos de cumplimiento de Metas BENEFICIARIOS A NIVEL NACIONAL SISTEMA DE GESTION DE TRIBUNALES -SGT- PERIODO 01/01/2014 AL 30/04/2014 No. Departamento Cantidad Beneficiarios 1 Alta Verapaz 11,889 2 Chimaltenango 4,739 3 Chiquimula 8,208 4 El Progreso 3,088 5 Escuintla 12,760 6 Guatemala 190,779 7 Huehuetenango 9,771 8 Izabal 6,397 9 Jalapa 3, Jalapa 3, Jutiapa 6, Peten 5, Quetzaltenango 20, Quiche 4, Retalhuleu 7, San Marcos 3, Santa Rosa 2, Solola 4, Suchitepequez 4, Totonicapan 2, Zacapa 4,518 Total 322,328

17 14 ÓRGANOS JURISDICCIONALES CREADOS EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, AÑO 2014 No. ÓRGANO JURISDICCIONAL MUNICIPIO Y/O DEPARTAMENTO ACUERDO DE CREACIÓN COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO 1 Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula Municipio: Coatepeque Departamento: Quetzaltenango Acuerdo número de la Corte Suprema de Justicia Ramos Civil, Mercantil, Familia y Penal, así como delitos de femicidio y violencia contra la mujer. Departamento de Chiquimula 2* Juzgado de Primera Instancia Penal de Delios de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de Petén Municipio: Flores Departamento: Petén Acuerdo número de la Corte Suprema de Justicia Ramo Penal (delitos contendios en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas) Departamento de Petén 3* Tribunal de Sentencia Penal de Delios de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de Petén Municipio: Flores Departamento: Petén Acuerdo número de la Corte Suprema de Justicia Ramo Penal (delitos contendios en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas) Departamento de Petén 4* 5* 6* 7* 8* 9* Juzgado de Primera Instancia Penal de Delios de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de San Marcos Tribunal de Sentencia Penal de Delios de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de San Marcos Juzgado de Primera Instancia Penal de Delios de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de Quiché Tribunal de Sentencia Penal de Delios de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de Quiché Juzgado de Primera Instancia Penal de Delios de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de Sololá Tribunal de Sentencia Penal de Delios de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas de Sololá Municipio: San Marcos Departamento: San Marcos Municipio: San Marcos Departamento: San Marcos Municipio: Santa Cruz del Quiché Departamento: Quiché Municipio: Santa Cruz del Quiché Departamento: Quiché Municipio: Sololá Departamento: Sololá Municipio: Sololá Departamento: Sololá Acuerdo número de la Corte Suprema de Justicia Acuerdo número de la Corte Suprema de Justicia Acuerdo número de la Corte Suprema de Justicia Acuerdo número de la Corte Suprema de Justicia Acuerdo número de la Corte Suprema de Justicia Acuerdo número de la Corte Suprema de Justicia Ramo Penal (delitos contendios en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas) Ramo Penal (delitos contendios en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas) Ramo Penal (delitos contendios en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas) Ramo Penal (delitos contendios en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas) Ramo Penal (delitos contendios en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas) Ramo Penal (delitos contendios en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas) Departamento de San Marcos Departamento de San Marcos Departamento de Quiché Departamento de Quiché Departamento de Sololá Departamento de Sololá

18 15 Recursos Comprometidos de los Proyectos

19 16

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21 18 Conclusiones 1. Las metodologías de recepción de información empleadas, tanto para el apartado de Ejecución Física, como para el resto de componentes del presente Informe de Rendición de Cuentas, demandan la participación activa de todas las dependencias de la Institución, tanto administrativas como jurisdiccionales y de apoyo a ésta área, en aras de presentar un Informe completo que abarque todo los componentes que el mismo exige. 2. Los porcentajes de metas con alcances dentro de un rango de ejecución considerado adecuado, es por el momento, el mejor indicador de resultados para la medición de los mismos, sin embargo, el establecimiento de metas no logra reflejar completamente las funciones esenciales de cada dependencia de la Institución. 3. Gran parte de la programación física del Plan Operativo Anual, no responde de forma clara a los objetivos de la Institución, lo cual se manifiesta en las variaciones de los resultados obtenidos, (por debajo y por arriba de los rangos de ejecución considerado adecuado), por lo cual se están trabajando nuevos Instrumentos técnicos como parte de la planificación anual. 4. No obstante los alertivos que el Sistema de Información de Planificación, Monitoreo y Evaluación SIPME sugiere al momento de ingresar y procesar la información, las reprogramaciones por resultados obtenidos fuera de los parámetros de ejecución considerados adecuados, no son realizadas. 5. El establecimiento de los Indicadores relacionados del Sector de la Construcción Cost-, formarán parte de los siguientes Informes de Rendición de Cuentas, dado que su establecimiento le corresponde a la Unidad de Mantenimiento y Construcción de Edificios de la Gerencia Administrativa, a quien se le hizo partícipe de tal función recientemente, por lo cual, aún se encuentra en la fase de elaboración de los mismos.

22 19 Recomendaciones 1. Reglamentar la participación de todas las dependencias de la Institución en la fase de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual, en aras de presentar el, en las fechas establecidas y con los contenidos mínimos exigidos, a través de llevar a cabo los mecanismos necesarios para dicho fin, además de imponer, si así lo amerita el caso, las sanciones correspondientes. 2. La programación operativa debe partir principalmente del recurso presupuestario disponible, de esa manera, cualquier variación en una, influirá directamente proporcional en la otra, evitando con ello la planificación desfinanciada y distanciada del recurso económico. 3. El establecimiento de metas debe partir de las funciones que cada dependencia de la Institución realiza y la programación de éstas, a lo largo del período fiscal, debe responder a los programas de trabajo internos, acordes al resto de factores con que tienen interrelación. 4. Las reprogramaciones operativas pueden ser realizadas en cualquier momento de la fase de ejecución del Plan Operativo Anual, independientemente si se ésta o no en fase de Monitoreo, y las mismas deben responder de forma clara y objetiva a los resultados esperados. 5. Proponer una nueva Red Programática con orientación a Enfoques Temáticos, en respuesta a lo establecido en el Decreto No del Congreso de la República de Guatemala, (Reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto), derivado del análisis, conclusiones y recomendaciones de dicho Decreto, realizadas por la Comisión nombrada para el efecto por Presidencia del Organismo Judicial.