Hoja1 OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

Transcripción

1 MERCADO Posicionar a La como líder del sector transporte de pasajeros por carretera Proponer el estudio del alcance normativo que implica la implementación del Sistema Integrado de Público SITP para la, así como las estrategias necesarias para lograr que los intereses de la se vean protegidos y reflejados en la implementación del nuevo sistema, con el objetivo que los Intercambiadores Modales sean manejados por La Realizar el estudio de la normatividad aplicable a la de S.A. respecto a la implementación del Sistema, el PMM, y el SITP Realizar el compendio de legislación vigente y aplicable al SITP Secretaría General 01/02/ /05/2012 Presentar el estudio del alcance normativo que implica Verificar la inclusión de la de S.A dentro de la implementación del Sistema la normatividad expedida para el SITP Integrado de Público SITP para la, así como las estrategias necesarias para lograr que los intereses de la se vean protegidos y reflejados Proponer las modificaciones pertinentes para que la de en la implementación del S.A pueda integrase dentro del SITP para su nuevo sistema inclusión dentro del Plan Maestro de Movilidad Secretaría General 02/05/ /08/2012 Secretaría General 02/08/ /12/2012 Propuesta para la integración de la en el SITP Página 1

2 PROCESOS Lograr la excelencia operativa de La Controlar la informalidad en la Ciudad Mejorar la percepción del servicio ofrecido Incrementar la venta de Tasas de Uso en la del Sur Innovación para manejo de la operación Desarrollar un programa para el conocimiento del Manual Operativo Realizar un operativo mensual Realizar operativos conjuntos con la Superintendencia de por corredor para control de Puertos y Policía de Tránsito informalidad Incrementar la calificación de percepción obtenida en el año Realizar una encuesta semestral de evaluación de percepción anterior Ingreso de nuevas empresas a Operativos en corredor sur- gestión con Secretaria de Movilidadla terminal sur Ministerio - Superpuertos Implementar nuevas prácticas Realizar benchmarking otras terminales del orden nacional e para el manejo de la internacional operación Realizar la estructura de un Diseñar la capacitación y las campañas de conocimiento de programa de ejecución Manual Operativo mensual (capacitación y convocar a las diferentes empresas para instrucción y publicidad) capacitación en temas relacionados con el manual operativo Incrementar la Incrementar en un 5% la Orientar a las empresas en la celebración de convenio o percepción de un buen contratos de asociación percepción de servicio servicio con respecto al 2011 Atender las no conformidades entregadas por los usuarios Servicio al Ciudadano 01/01/ /12/2012 en La (Con base en el informe anual Realizar 6 auditorias de servicio a las empresas transportadoras de la Veeduría Distrital) y a los usuarios Alcanzar el correcto estado de la infraestructura de la Central y Sur, física locativa y de soporte operacional Mejorar el desempeño de Seguridad Proponer las modificaciones que se estimen pertinentes a decreto 2762 de 2001 respecto al alcance de las obligaciones y facultades de manual operativo y el programa de seguridad vial Implementar el 100% del estratégico de Comunicaciones Mejorar los tiempos de respuesta del mantenimiento menos a 0,5 día. Terminar la construcción y poner en funcionamiento el Lograr el 100% del parqueadero Zona Amarilla. funcionamiento de la Construir Nuevas Cabinas de despacho de taxis en el sito donde infraestructura física como se encuentran las pérgolas soporte de la operación Optimizar y mejorar al 100% el sistema de seguridad Diseñar el plan de comunicaciones para el 2012 Alcanzar la reparación del 100% del pavimento de la zona operativa Entregar áreas de cesión viales, carril conectante de la del Sur Realizar dos encuestas (internas) a 20 empresas sobre la percepción de seguridad Ejecutar un plan de control con la policía y las empresas de seguridad (incluye el operativo de revisión de fichas a personal visitante de la Zona operativa) Presentar propuesta de la modificación del decreto 2762 de 2001 ante el Ministerio de Servicio al Transportador Servicio al Transportador / Servicio al Ciudadano Departamento Técnico 01/01/ /12/2012 Seguridad 01/01/ /12/2012 Realizar el estudio normativo Revisar los antecedentes del decreto 2762 de /02/ /04/2012 que dieron origen al decreto 2762 de 2001 y su evolución y aplicación Realizar un cuadro de los vacios del decreto 2762 de /04/ /06/2012 Hacer la redacción de la propuesta de modificación de Decreto Proponer la modificación del 2762 de 2001 Decreto 2762 de 2001 y sus Revisar las concordancias de las modificaciones propuestas en concordantes al Ministerio de las resoluciones reglamentarias Secretaría General 02/06/ /09/ /09/ /10/ /10/ /11/2012 No Operativos Programados/ numero de Operativos Realizados *100 (Calificación en la encuesta de percepción de satisfacción para SAT año actual / Calificación en la encuesta de percepción de satisfacción para SAT en el año anterior)*100 No Empresas que no Ingresan / No empresas que ingresan nuevas *100 No Practicas Analizadas/ No practicas Implementadas *100 Cumplimiento del programa de conocimiento MO (Calificación en la encuesta de percepción de la Veeduría año actual / Calificación en la encuesta de percepción de la Veeduría en el año (# de mantenimientos / tiempohoras de mantenimiento)*100 Zona Amarilla en Funcionamiento Cabinas de despacho en taxis construidas y entregadas (# de metros cuadrados pavimentados /total de metros a pavimentar)*100 (Áreas entregadas / Áreas por entregar)*100 (# de encuestas de percepción de seguridad realizadas / # de encuestas de percepción de seguridad programadas)*100 Ejecución del Plan de Control con la Policía y la empresas de seguridad Modificaciones del Decreto 2762 propuestas en el Ministerio de Página 2

3 DESARROLLO DEL NEGOCIO Asegurar la construcción del sistema de terminales y garantizar su sostenibilidad Estructurar el modelo de negocio para el proyecto de Diseñar la operación de la Satélite del Norte Establecer nuevas unidades de negocio a mediano plazo para La Desarrollar el modelo para las terminales de Oriente, Sur, Occidente y Central Desarrollar cada una de las herramientas para atender la Poner en funcionamiento la operación (tasa de uso, canal dedicado, CCTV, sistema de solución tecnológica de sonido, sistema de información visual (pantallas de software y hardware de información), control y asignación de bahías) comunicaciones para la Poner en funcionamiento las herramientas para atender la entrada en operación de la operación del Norte. Integrar las herramientas con la operación de la Central Implementar la primera fase Formular el proyecto de SIGOC del proyecto de Sistema Adelantar proceso de contratación para la adquisición e Integrado de Gestión, implementación de primera fase Operación y Control de Implementar la solución de Contact Center Terrestre Desarrollar el software de tasas de uso, taquilla única y venta Interurbano (SIGOC) de tiquetes vía internet Desarrollar una estrategia de Identificar las áreas y espacios, levantar inventario y ficha mercadeo que permita técnica Lograr la entrega en administración de áreas públicas incrementar los ingresos por Definir la estrategia de mercadeo para generar incrementar los optimización de áreas en un ingresos 20% Ejecutar la estrategia de mercadeo Seleccionar el aliado estratégico del proyecto "Buzz Media" Desarrollar el producto de "Buzz Media" Mercadear el producto de "Buzz Media" con clientes potenciales Estructurar el modelo con Desarrollar el modelo para la del Norte 01/01/ /06/2012 Gerencia Sistema de Asociación Público Privada del Sistema de 01/01/ /12/2012 Poner en marcha el proyecto "Buz Media" Sistemas Sistemas / Departamento Financiero Gerencia Administrativa y Financiera/ Bienes y Cartera Sistemas / Departamento Financiero 01/01/ /12/2012 Proponer la Revisión del Plan de Identificar el alcance del POT para La 01/02/ /03/2012 modificación al POT en Ordenamiento Territorial de Motivar la necesidad de La de la modificación del POT el sentido de definir Bogotá, D. C (Decreto 190 de Secretaría General / Gerencia de las terminales como 2004) para que sea definido como el Sistema Distrital de 02/03/ /04/2012 Áreas Urbanas Presentar propuesta de Hacer el proyecto de propuesta para reformar el POT a la Integrales (AUI), a fin reforma del POT Secretaria de Movilidad 02/04/ /06/2012 Modelo de negocio para el proyecto de terminales estructurado Software y hardware funcionando Primera fase del proyecto de SIGOC implementada Porcentaje del incremento sobre porcentaje propuesto. Proyecto Buz Media en marcha con clientes potenciales. Proyecto de reforma del POT presentada Página 3

4 DESARROLLO DE LA GESTIÓN Incrementar la capacidad de gestión en la organización Consolidar el sistema integrado de gestión para las Realizar la preauditoría para el Verificar el cumplimiento legal de la en términos 01/03/ /04/2012 Sistema de Gestión Ambiental ambientales Realizar el diagnostico inicial del SGA Gerencia de Planeación 01/03/ /04/2012 (SGA) de acuerdo a los Documental el SGA 01/05/ /08/2012 requisitos NTC ISO Verificar el cumplimiento de requisitos del SGA 01/09/ /03/2012 Diagnosticar el Sistema de Realizar el diagnostico inicial del SGRS Gerencia de Planeación / 01/03/ /05/2012 Gestión de Responsabilidad Preparar plan de trabajo para implantar el SGRS Auditoría Interna 02/05/ /09/2012 Certificar a la en el Realizar la preauditoría por parte del ente certificador Sistema de Gestión en Tomar las acciones correctivas y preventivas conforme de Seguridad y Salud Ocupacional acuerdo a los resultados de la preauditoría de acuerdo a la NTC OHSAS Realizar la auditoría de certificación (otorgamiento) al Sistema Talento Humano de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional Recopilar la información que permita diligenciar las fichas de valoración documental, las cuales soportan las tablas de valoración documental del archivo que reposa con carácter 13/02/ /06/2012 histórico Clasificar cronológicamente y por categorías los planos que reposan en los archivos central e histórico con fechas extremas de mediados de los años 50, preparándolos para ser 01/02/ /04/2012 Desarrollar el Sistema de Gestión documental trasferidos al archivo de Bogotá Clasificar por categorías el archivo fotográfico encontrado en el fondo documental acumulado, fotografías que deben ser trasferidas al archivo de Bogotá Organizar los documentos contables que se encuentran ubicados en el archivo central Preparar los archivos históricos que sean susceptibles de preservar la memoria histórica de la Ciudad, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo Distrital Consolidar la documentación de acuerdo con los criterios establecidos en las tablas de retención documental en la Unidad de Archivo y correspondencia Desarrollar cinco controles Identificar controles para el SGSI para el sistema de seguridad de la información (Norma ISO Definir y aplicar las políticas para los controles del SGSI 27001) Gerencia de Planeación Sistemas 01/02/ /04/ /04/ /07/ /02/ /06/ /02/ /07/2012 Realizar la Planificación del Definir el planteamiento estratégico del SGIS Gerencia de Planeación / 01/03/ /04/2012 Sistema de Gestión Integrado Realizar el diagnostico inicial del SGIS Gerencia Administrativa y 01/03/ /06/2012 para la del Sur Financiera (SGSI) Estructurar la documentación del SGIS 01/07/ /11/2012 Sistema Integral de Gestión Realizar la planeación del SIGR Gerencia de Planeación / 01/01/ /03/2012 Implantar el SIGR 16/03/ /07/2012 del riesgo (SIGR) Auditoría Interna Desarrollar el seguimiento, control y verificación del SIGR 01/08/ /12/2012 Implementación de Construcción 1 etapa, 1 fase terminal Satélite del Norte bajo la Implementar sistemas tecnologías Limpias en la Gerencia Sistema de norma ambiental vigente y procesos de producción limpia de 01/05/ /12/2012 de producción limpia primera fase de la manera ecosostenible Satélite del Norte Preauditoría para el SGA realizada Diagnostico realizado del SGRS Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional certificado SGD desarrollado y en seguimiento (# de controles realizados / # controles programados)*100 Planificación del SGIS realizada SGIR implantado y ejecutado Sistema de producción limpia implementado en la TN Página 4

5 GENTE POSITIVA FINANCIERA Fortalecer las competencias de todos los trabajadores necesarias para consolidar una cultura de alto desempeño comprometida con el servicio Garantizar la solidez financiera de La Lograr que los procesos administrativos respondan a las necesidades del Talento Humano de la de S.A. Lograr la capitalización de La en la vigencia 2012 Actualizar la estructura Actualizar y socializar el manual de funciones y procedimientos orgánica de la de Aprobar el organigrama de La Desarrollar el plan de capacitación de acuerdo a las necesidades de la empresa Diagnosticar el clima laboral y diseñar la estrategia Ejecutar acciones que generen cambio de actitudes, Implementar la estrategia para la transformación de la comportamientos, expectativas y creencias frente a los Valores cultura organizacional de la de la empresa Adoptar medidas que garanticen la participación en las empresa actividades recreativas, culturales o/y de capacitación programadas por la Empresa Capitalizar en millones de acciones la Empresa Lograr la aprobación del reglamento de emisión y colocación de acciones Contratar el intermediario Formular el plan de venta de las acciones Vender las Acciones Talento Humano Departamento Financiero Estructura orgánica formalizada Estrategia para el cambio de cultura desarrollada Acciones vendidas sobre acciones emitidas y colocadas Página 5