PRESUPUESTO 2011 INDICADORES DE ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
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- Samuel Alvarado Pérez
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1 Nombre del : PROPORCIÓN POR EJES DE DESARROLLO Objetivo del : Determinar la participación de cada Eje de Desarrollo con respecto al total del Presupuesto de Egresos Meta del : Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, privilegiando los principales ejes estratégicos Variables que intervienen: Unidad de Medida: Dimensión: PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos PTOTAL Clasificación Ejes de Desarrollo Poder Legislativo y Órganos Autónomos Electorales 526, % Impartición de Justicia 921, % Desarrollo Humano y Calidad de Vida 4,253, % Desarrollo Regional y Competitividad 12,977, % Formación para la Vida 17,610, % Medio Ambiente y Sustentabilidad 9, % Orden Institucional 4,241, % Fideicomiso de Certificados Bursátiles 1,041, % Deuda Pública 243, % Total Presupuesto de Egresos 41,826, % 9, % 4,241, % 526,807 PROPORCIÓN POR 921,622 EJES DE DESARROLLO 4,253, ,858 12,977, % 526, , % 2.2% 17,610,875 4,253,514 9, % 4,241,166 1,041, ,858 1,041, % Poder Legislativo y Órganos Autónomos Electorales Impartición de Justicia Desarrollo Humano y Calidad de Vida Desarrollo Regional y Competitividad Formación para la Vida 17,610, % 12,977, % Medio Ambiente y Sustentabilidad Orden Institucional Fideicomiso de Certificados Bursátiles Deuda Pública
2 Nombre del : Objetivo del : PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS ELECTORALES Meta del : Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo Variables que intervienen: Unidad de Medida: Dimensión: Legislación 321, % Procesos Electorales 204, % Total Poder Legislativo y Órganos Autónomos 526,807 Electorales PODER LEGISLATIVO 321,993 Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS ELECTORALES 204, , % 321, % Legislación Procesos Electorales
3 Nombre del : IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Objetivo del : Meta del : Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo Variables que intervienen: Unidad de Medida: Dimensión: Impartición de Justicia 921, % Total Impartición de Justicia 921,622
4 Nombre del : Objetivo del : DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA Meta del : Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo Salud 2,880, % Mujeres 23, % Jóvenes 24, % Adultos Mayores 126, % Personas con Discapacidad 41, % Etnias % Desarrollo Integral de la Familia 289, % Participación Ciudadana 12, % Desarrollo Urbano 57, % Desarrollo Social 796, % Total Desarrollo Humano y Calidad de Vida 4,253,514 23, % 126, % 24, % 41, % % DESARROLLO 2,880,306 HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 23, , % 126,536 41, ,618 12,229 57,206 12, % 57, % 796, % Salud Mujeres Jóvenes Adultos Mayores Personas con Discapacidad Etnias Desarrollo Integral de la Familia Participación Ciudadana 2,880, % Desarrollo Urbano Desarrollo Social
5 Nombre del : Objetivo del : DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD Meta del : Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo Fortalecimiento para el Campo Productivo 129, % Industria 129, % Comercio y Servicios 35, % Turismo 44, % Comunicaciones e Infraestructura Carretera 1,692, % Desarrollo Regional 10,945, % Total Desarrollo Regional y Competitividad 12,977, , % 129, % DESARROLLO 129,338 REGIONAL Y COMPETITIVIDAD 129,689 35,340 35, % 44,536 44, % 1,692,591 1,692, % 10,945,775 Fortalecimiento para el Campo Productivo Industria Comercio y Servicios Turismo 10,945, % Comunicaciones e Infraestructura Carretera Desarrollo Regional
6 Nombre del : FORMACIÓN PARA LA VIDA Objetivo del : Meta del : Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo Educación 17,347, % Cultura 124, % Deporte 139, % Total Formación para la Vida 17,610,875 Gráficos: FORMACIÓN PARA LA VIDA 124, % 139, % Educación Cultura Deporte 17,422, %
7 Nombre del : MIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD Objetivo del : Meta del : Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Ecología y Medio Ambiente 9, % Total de Medio Ambiente y Sustentabilidad 9,294
8 Nombre del : ORDEN INSTITUCIONAL Objetivo del : Meta del : Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo Cultura Laboral 86, % Seguridad y Procuración de Justicia 2,750, % Derechos Humanos 54, % Transparencia y Rendición de Cuentas 17, % Gobierno Responsable 1,320, % Gestión para Resultados 10, % Total Orden Institucional 4,241,166 2,750, % ORDEN INSTITUCIONAL 86,698 2,750,815 54, % 17, % Cultura Laboral Seguridad y Procuración de Justicia Derechos Humanos Transparencia y Rendición de Cuentas Gobierno Responsable 86, % 10, % 1,320, % Gestión para Resultados
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