Proyecto de Presupuesto De Egresos. Del Gobierno del Estado de Sonora Para el Ejercicio Fiscal. Analítico de Metas de Actividad por Unidad Responsable

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1 PAQUETE FISCAL Proyecto de Presupuesto De Egresos Del Gobierno del Estado de Sonora Para el Ejercicio Fiscal 2015 Analítico de Metas de Actividad por Unidad Responsable

2 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 ANALITICO DE METAS DE ACTIVIDAD POR UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

3 PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBJETIVO DEL ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PAVIMENTACIÓN INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL ÍNDICE DE URBANIZACIÓN PORCENTAJE PORCENTAJE OBJETIVO DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO EQUIPAMIENTO URBANO INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCIÓN REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES PORCENTAJE PORCENTAJE

4 OBJETIVO DEL NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y S ESTUDIOS Y S EJECUTIVOS CONTAR CON UN BANCO DE ESTUDIOS Y S EJECUTIVOS, QUE PERMITA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EFICIENTEMENTE Y APEGADO A LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS TÉCNICAS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE. PORCENTAJE OBJETIVO DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE PLANEACIÓN URBANA OBJETIVO DEL PLANEACIÓN URBANA CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS PARA IMPULSAR EL ORDENADO Y ASÍ INCREMENTAR EL ÍNDICE DE URBANIZACIÓN PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN DE S E INGENIERÍA MOSTRAR A TRAVÉS DE UN ESQUEMA SIMPLE Y CLARO EL FLUJO DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ANTES, S EJECUTIVOS Y DICTÁMENES TÉCNICOS CON APEGO A LA NORMATIVIDAD. NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO ÍNDICE DE S ELABORADOS Y EJECUTADOS ÍNDICE DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS EXPEDIENTE ACCIÓN

5 ÍNDICE DE SOLICITUD DE CAPACITACIONES ATENDIDAS ÍNDICE DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO ÍNDICE DE REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS MATERIALES ÍNDICE DE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO META ANUAL CAPACITANDO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DOCUMENTACIÓN DOCUMENTO ÍNDICE DE ATENCIÓN A ASESORÍAS TÉCNICAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL ÍNDICE DE REALIZACIÓN DE DICTÁMENES EN MATERIA DE USO DE SUELO DE IMPACTO REGIONAL ÍNDICE DE ATENCIÓN A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CONSTRUIR EL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y Y LOS PROGRAMAS REGIONALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DEL ESTADO DE SONORA, Y CONGRUENTES CON LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS EN LA MATERIA DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO. ASESORÍA DICTAMEN TÉCNICO CAPACITANDO

6 ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO META ANUAL ACCIÓN ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE LOS PORCENTAJE PROGRAMAS ÍNDICE DE ATENCIÓN A DEMANDAS ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ADMINISTRACIÓN JURÍDICA APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SOLICITUD SOLICITUD ÍNDICE DE REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL ACCIÓN ÍNDICE DE REVISIÓN DE COSTOS DEL MERCADO DE INSUMO QUE INTEGRAN ACCIÓN LOS PRECIOS UNITARIOS ÍNDICE DE LICITACIÓN DE OBRAS DOCUMENTO ÍNDICE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DOCUMENTO

7 ÍNDICE DE INSPECCIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE ÍNDICE DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE UNIDADES DE TRANSPORTE ÍNDICE DE CAPACITACIÓN DE OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE ÍNDICE DE APLICACIÓN DE EXÁMENES ANTIDOPING ÍNDICE DE ESTUDIOS TÉCNICOS REGULACIÓN, FOMENTO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TENER UN PARQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SONORA SOLIDARIO UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL REVISIÓN 2,000 4,000 6,000 8,000 20,000 VERIFICACIÓN 1,250 2,500 3,750 5,000 12,500 CAPACITADOS ,000 EXÁMENES ,000 ESTUDIOS TÉCNICOS EXÁMENES PSICOMÉTRICOS EXÁMENES ,000 ÍNDICE DE CARNETS DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE DOCUMENTO ,000 2,500 TRANSPORTE, REGISTRADOS ÍNDICE DE ATENCIÓN DE QUEJAS SOBRE EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE ASUNTO ÍNDICE DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE TRÁMITES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TRAMITE 8,500 15,500 20,000 24,000 68,000

8 ÍNDICE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS INDICADOR DE AVANCE DE RELACIÓN PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACIÓN ÍNDICE DE AVANCE DE RELACIÓN PORCENTUAL EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO ÍNDICE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS ÍNDICE DE TRAMITE DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS ÍNDICE DE TRAMITE DE CONVENIOS EJECUCIÓN DE OBRAS SUPERVISAR Y VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO ACCIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN

9 PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBJETIVO DEL INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN BÁSICA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A OFRECER UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE DESARROLLO MEDIANTE ACCIONES QUE ATIENDAN EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. ESPACIO EDUCATIVO OBJETIVO DEL PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ATENDIDOS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A OFRECER UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE DESARROLLO MEDIANTE ACCIONES QUE ATIENDAN EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ESPACIO EDUCATIVO

10 OBJETIVO DEL PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ATENDIDOS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN SUPERIOR CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DE NIVEL SUPERIOR, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A OFRECER UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE DESARROLLO MEDIANTE ACCIONES QUE ATIENDAN EL REZAGO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR ESPACIO EDUCATIVO COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA COORDINAR LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES EN EL ESTADO DE SONORA, PARA CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE UN DESEMPEÑO EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA ESPACIO EDUCATIVO

11 ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA. COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS. COORDINAR Y CONDUCIR EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO GARANTIZANDO QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO A LA PLANEACIÓN, GESTIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA. CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO RECURSOS FINANCIEROS

12 PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR UNIDAD RESPONSABLE JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA OBJETIVO DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS. CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA MEJORAR LA RED CARRETERA MEDIANTE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL ESTADO. MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES UNIDAD DE MEDIDA REPORTE REPORTE ÍNDICE DE OBRAS ENTREGADAS REPORTE ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN REPORTE DE LA RED CARRETERA , , ESTATAL OBJETIVO DEL ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL MEJORAR LA RED CARRETERA MEDIANTE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL ESTADO. MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REPORTE REPORTE REPORTE

13 OBJETIVO DEL MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL MEJORAR LA RED CARRETERA MEDIANTE LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL ESTADO. MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES RECURSOS APLICADOS REPORTE OBRAS EJECUTADAS KILÓMETROS SUPERVISADOS OBJETIVO DEL PROGRAMA ESTATAL NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE DE ESTUDIOS Y S REALIZADOS ÍNDICE DE S EJECUTIVOS SUPERVISADOS REPORTE REPORTE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y S EJECUTIVOS CONTAR CON UN BANCO DE ESTUDIOS Y S EJECUTIVOS, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN Y/O ELABORACIÓN LOCAL DE LOS MISMOS, QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES APEGADOS A LAS NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTUDIO REPORTE

14 OBJETIVO DEL CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VÍAS CARRETERAS PARA INCREMENTAR EL DESARROLLO DE LA RED ESTATAL. AMPLIAR LA RED CARRETERA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS TRAMOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DEL ESTADO. MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES RECURSOS APLICADOS REPORTE OBRAS EJECUTADAS KILÓMETROS SUPERVISADOS REPORTE REPORTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIONAR, A TRAVÉS DE TÉCNICAS MODERNAS Y SUSTENTABLES, LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PRESUPUESTAL, CONTABILIDAD, RECURSOS HUMANOS, ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LOS RECURSOS FINANCIEROS RESPECTIVOS, EN CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA COADYUVAR EN EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD. MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL. UM ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD SOLICITUDES DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS REPORTE REPORTE

15 CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. PROMOVER EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD. ESTABLECER METODOLOGÍAS PARA LA PLANEACIÓN, LA OPERACIÓN Y EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, MANTENIENDO VIGENTES LAS ESTRUCTURAS DE LA JUNTA DE CAMINOS. MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REPORTE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS DEL OCDA. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA BÁSICA. ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE CELEBRACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN DE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS REFORMADOS. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. COORDINAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA ENTIDAD MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LA ENTIDAD. MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REPORTE REPORTE ACTA REPORTE

16 CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONVOCATORIAS PARA LICITACIÓN. CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA. COORDINAR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED DE CAMINOS A CARGO DE LA JUNTA, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA, PARA EL ASEGURAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS S DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES, ASÍ COMO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS. MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REPORTE REPORTE CUMPLIMENTO DE LA ELABORACIÓN DE REPORTES DE AVANCES DE OBRA. REPORTE CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE REPORTES DEL CONTROL VEHICULAR Y DEL PARQUE DE MAQUINARIA CUMPLIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRA. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO. CUMPLIMENTO DE LA ELABORACIÓN DE REPORTES DE LABORATORIO. REPORTE REPORTE REPORTE REPORTE

17 OBJETIVO DEL ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y S EJECUTIVOS CONTAR CON UN BANCO DE ESTUDIOS Y S EJECUTIVOS, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN Y/O ELABORACIÓN LOCAL DE LOS MISMOS, QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES APEGADOS A LAS NORMAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y S. ESTUDIO S EJECUTIVOS SUPERVISADOS. REPORTE

18 PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR UNIDAD RESPONSABLE TELEFONÍA RURAL DE SONORA OBJETIVO DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA RURAL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE TELEFONÍA RURAL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA RURAL AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA RURAL AMPLIAR Y MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN LA RED DE TELEFONÍA DEL ESTADO. MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES META ANUAL PUNTOS DE SERVICIO SERVICIOS PUNTOS NUEVOS DE SERVICIO ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EFECTUAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS MANTENER LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ORGANISMO DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE ABONADO SERVICIO

19 ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN CON SERVICIO TELEFÓNICO A LAS LOCALIDADES RURALES PROGRAMADAS ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN CON SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN A LAS LOCALIDADES RURALES PROGRAMADAS ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN CON SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS LOCALIDADES RURALES COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA RURAL COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA RURAL MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES META ANUAL LOCALIDADES LOCALIDADES PUNTOS DE SERVICIO

20 PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE FOMENTAR ENTRE LA POBLACIÓN DEL ESTADO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE EVENTOS

21 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO GARANTIZAR EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS DE LA CEDES, A TRAVÉS DE LA UTILIZACIÓN DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE CONTROL PRESUPUESTAL IDÓNEO Y ADECUADO. PROVEER A LA CEDES DE ASESORÍA JURÍDICA, REQUERIDA PARA INVESTIR SUS ACTOS DE LA LEGALIDAD NECESARIA, ASÍ COMO DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, PROCURANDO UNA ÁGIL Y EFICAZ IMPARTICIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL; BRINDANDO UN MEJOR SERVICIO A LAS DEMÁS ÁREAS Y A LA SOCIEDAD SONORENSE EN GENERAL. PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y DEMÁS NORMAS APLICABLES DENTRO DE LA COMISIÓN PORCENTAJE ÍNDICE DE EFICIENCIA DEL EJERCICIO DEL GASTO ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PORCENTAJE AUDITORIAS INFORME DE METAS

22 PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR UNIDAD RESPONSABLE CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA OBJETIVO DEL INDICE DE CONVENIOS DE CONCERTACIÓN FIRMADOS CON LOS AYUNTAMIENTOS OBJETIVO DEL DIRECCION Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO CREAR LA LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DE SONORA, GENERAR EMPLEOS BIEN REMUNERADOS Y PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO PORCENTAJE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO INDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE PORCENTAJE OBRA DE PROGRAMAS ESPECIALES OBJETIVO DEL INDICE DE CAPACITACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL OBRA CONCERTADA JUNTAS DE PARTICIPACION SOCIAL PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL DE PRIORIZACIÓN Y VIGILANCIA DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA. JUNTA

23 OBJETIVO DEL DESARROLLO REGIONAL FONDOS FEDERALES MEJORAR LAS COMUNIDADES MEDIANTE OBRAS QUE IMPACTEN EN EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL INDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE PESOS OBRAS PARA EL DESARROLLO 25,000,000 25,000, ,000,000 REGIONAL OBJETIVO DEL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA FONDOS FEDERALES CREAR Y REHABILITAR ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE ESPARCIMIENTO QUE FOMENTEN UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL INDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE PESOS INFRAESTRUCTURA 15,750,000 15,750, ,500,000 DEPORTIVA OBJETIVO DEL PLANEACION INTEGRAL Y CONCERTADA CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS S DE OBRAS SUSCEPTIBLES DE APROBARSE Y LIBERARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO CON EL CECOP NOMBRE DEL INDICADOR INDICE DE EFICIENCIA DE LIBERACIÓN DE OBRA DE TODOS LOS PROGRAMAS PORCENTAJE

24 INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DE SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR CECOP GIRAS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS SUPERVISAR LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR CECOP UNIDAD DE MEDIDA GIRA INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN DE CECOP INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE OBRA CONCERTADA ADMINISTRACION DE GESTION INTERNA Y APOYO JURIDICO APOYAR AL PRESUPUESTARIO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL META ANUAL PORCENTAJE PORCENTAJE OBJETIVO DEL PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO QUE CADA OBRA CONCERTADA Y ACCIÓN REALIZADA POR CECOP CUENTE CON UN COMITÉ DE VIGILANCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA NOMBRE DEL INDICADOR INDICE DE PARTICIPACION SOCIAL COMITÉ

25 OBJETIVO DEL PLANEACION INTEGRAL Y CONCERTADA CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS S DE OBRAS SUSCEPTIBLES DE APROBARSE Y LIBERARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO CON EL CECOP NOMBRE DEL INDICADOR INDICE DE EFICIENCIA DE LIBERACIÓN DE OBRA DE TODOS LOS PROGRAMAS PORCENTAJE INDICE DE SUPERVISIÓN DE OBRA EJECUTADA DIRECTAMENTE POR CECOP CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS SUPERVISAR LA OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL VISITA ,200

26 PROGRAMA ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR UNIDAD RESPONSABLE PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PROCURAR, VIGILAR Y DIFUNDIR PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL QUE PERMITAN COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, ASÍ COMO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN LOS DIVERSOS SECTORES PARA SU ADECUADA APLICACIÓN. PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE EFICIENCIA DE LAS INSPECCIONES AMBIENTALES REALIZADAS EFICIENCIA DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR VISITA DE INSPECCIÓN REALIZADA EFICIENCIA DE DENUNCIAS AMBIENTALES ATENDIDAS DENUNCIAS AMBIENTALES CANALIZADAS EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS EFICIENCIA EN ATENCIÓN A RECURSOS LEGALES O CONMUTACIONES

27 EFICIENCIA DE ATENCIÓN DE AMPAROS, JUICIOS DE NULIDAD Y DEFENSAS LEGALES EFICIENCIA DE LAS VISITAS REALIZADAS CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO. PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA EJERCITAR S EN MATERIA AMBIENTAL OBJETIVO DEL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DESCRITOS EN EL PROGRAMA ANUAL ; GARANTIZANDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y SERVICIOS QUE REQUIEREN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE NOMBRE DEL INDICADOR ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POA INFORME ÍNDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL PORCENTAJE

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