ESTUDIO ECONÓMICO DE LA EJECUCIÓN DE UNA CALDERA DE BIOMASA DE 300kW, SU GESTIÓN ENERGÉTICA Y MANTENIMIENTO, UBICADA EN EL POLIDEPORTIVO GUILLEM

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1 ESTUDIO ECONÓMICO DE LA EJECUCIÓN DE UNA CALDERA DE BIOMASA DE 300kW, SU GESTIÓN ENERGÉTICA Y MANTENIMIENTO, UBICADA EN EL POLIDEPORTIVO GUILLEM TIMONER,DE FELANITX Felanitx, octubre 2014

2 Índice 1. Presupuesto total del lote Alcance Datos de partida Justificación del presupuesto Ahorro económico Conclusiones

3 1. Presupuesto total del lote El presupuesto total del lote es de (sin IVA), repartidos en: C1: (sin IVA) C2: (sin IVA) 2. Alcance El alcance de los conceptos incluidos en el presupuesto, es el siguiente: C1: Ejecución de instalaciones a. Suministro e instalación "LLAVES EN MANO" de la caldera de biomasa, obra civil y equipos auxiliares, con las características que se especifican en el proyecto que obra el expediente, y en el pliego de prescripciones técnicas que junto con el presente tiene carácter contractual. C2: Prestación : Explotación. El Adjudicatario facturará mensualmente al ayuntamiento la energía producida por la central de biomasa (MWh) al precio energético ofertado, según propuesta económica. El importe mensual facturado será en contraprestación a los servicios de gestión energética, mantenimiento y garantía total de la instalación. El precio ofertado, tendrá dos tramos diferenciados, de manera que se incentive el mínimo consumo energético. Mensualmente se facturará al precio correspondiente, según el consumo energético acumulado durante los meses anteriores. De esta manera, se iniciaría facturando al precio del tramo 1, y en el momento que el consumo energético acumulado alcance el final del tramo 1, se procederá a facturar con el precio ofertado en el tramo 2. Las prestaciones que se incluyen en este concepto son las siguientes: a. Servicio de Gestión energética, durante 4 años a partir de la puesta en marcha de la instalación, prorrogable a 2 más, necesaria para el correcto funcionamiento de las instalaciones objeto del contrato, gestión del suministro energético de combustible de la instalación, control de calidad, cantidad y uso, y garantías de aprovisionamiento. b. Servicio de Mantenimiento total, durante 4 años partir de la puesta en marcha de la instalación, prorrogable a 2 más, para lograr el perfecto funcionamiento y limpieza de las instalaciones con sus componentes y zonas, así como lograr la mejora en el tiempo del rendimiento de las instalaciones y de todos sus 3

4 componentes al valor inicial/óptimo, incluso en su momento final de la prestación. c. Servicio de Reparación, durante 4 años partir de la puesta en marcha de la instalación, prorrogable a 2 más, con sustitución de todos los elementos deteriorados en las instalaciones bajo la modalidad de Garantía Total. 3. Datos de partida Se indican los siguientes datos y parámetros que se han tomado de partida. Se ha tenido en cuenta el histórico de consumos de los 3 últimos años: Precio Año Consumo Energía primaria Precio unitario promedio Precio energía (kg) (MWh/año) anual ( /kg) total ( ) primaria ( /MWh) , , , , , ,71 PROMEDIO , ,10 ü La demanda de energía primaria esperada es de 902MWh/año ü El precio de gas propano considerado en escenario base es de 1,46 /kg (113,10 /MWh) ü El rendimiento estacionario de la instalación 85% ü Sustitución mínima de gas propano es de un 75% 4

5 4. Justificación del presupuesto C1. El presupuesto total de ejecución de la instalación es de (sin IVA), repartido en los siguientes conceptos: Resumen de Presupuesto Cap 1.- CALDERA DE BIOMASA Cap 2.- INSTALACION ELÉCTRICA Cap 3.- SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACION REMOTA Cap 4.- SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Cap 5.- OBRA CIVIL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA Cap 6.- VARIOS , , ,93 499, ,96 580,27 TOTAL COSTE EJECUCION MATERIAL ,47 GASTOS GENERALES 13,0% ,05 BENEFICIO INDUSTRIAL 6,0% 5.875,41 TOTAL BASE IMPONIBLE ,93 IVA 21,0% ,07 TOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO ,00 C2. Explotación. El presupuesto total asociado a este concepto, asciende a (sin IVA), correspondiente a las siguientes partidas: Coste durante el periodo de contrato (4 años) Coste anual ,25 /año Consumo energético neto generado con biomasa (sustitución mínima del 75% de propano) 575 MWh/año Precio energía tramo 1 (hasta 575MWh/año) 76,75 /MWh Precio energía tramo 2 (a partir de 575MWh/año) 69,07 /MWh 5. Ahorro económico De los datos mostrados, se analiza el ahorro de la siguiente manera: a. Caso base: Situación actual, donde toda la energía demandada se genera mediante gas propano. Se toman los datos de consumo de gas propano el promedio de los 3 últimos años, siendo los siguientes: 5

6 - Energía primaria demandada: 902MWh PCI ( kg/año) - Precio gas propano: 1,46 /kg gas propano b. Caso instalación de biomasa: En este escenario, se dispone de dos fuentes generadoras de energía: la caldera de gas propano y la de biomasa. El funcionamiento de este escenario corresponde a los siguientes datos: - Energía primaria demandada: 902MWh PCI /año ( kg/año) - Precio gas propano: 1,46 /kg gas propano - Precio energía con biomasa (en contador): 76,75 /MWh neto - El 75% de la energía demandada se genera con biomasa, y el 25% restante con gas propano Inversión ( ) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Coste CASO BASE - Situación actual ( ) Coste con nueva instalación( ) Propano ( ) Biomasa + Mantenimiento + Garantía ( ) Ahorro anual ( ) BALANCE ( ) De los resultados obtenidos, se desprende que el ahorro esperado es de un 32%, y el payback de la inversión será entre el año 3 y Conclusiones Del estudio realizado, se concluye que incorporando una caldera de biomasa que cubra un mínimo del 75% del consumo energético, implicaría al Ayuntamiento de Felanitx un ahorro aproximado de al año. Para este cálculo se tienen en cuenta unos consumos de energía similares a los tenidos en los últimos 3 años, considerando el precio del gas propano en 1,46 /kg y de la biomasa 76,75 /MWh _neto, incluyendo en este último todos los costes de mantenimiento, gestión energética y garantía total de la instalación. 6

7 Dada que la inversión estimada es de , ésta quedaría amortizada en menos 4 años. Cabe destacar, que al ser una licitación, se espera una mejora en precios estimados, rebajando por lo tanto el tiempo de amortización de la inversión. Este proyecto, es por lo tanto una inversión que aportará no sólo beneficios ambientales, sino también un ahorro económico al Ayuntamiento de Felanitx. 7