SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CULIACAN RELACION DE PAGOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015
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- Gregorio Araya Cortés
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1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CULIACAN RELACION DE PAGOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015 FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 23/04/2015 ANTONIO PARRA CUEVAS MANTENIMIENTOS Y CONSERVACION DE INMUEBLES 65, /04/2015 CARLOS ALBERTO GALLEGOS MUNGUARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES 7, /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO CARTUCHO HP60XL NEGRO,CARTUCHO HP60XL COLOR 1, /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO VARIOS ARTICULOS, TONER SOLICITADO PARA TRABAJOS DE OFICINA 2, /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO DISCO DURO DE 500GB 1, /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO TARJETA RED USB INALAMBRICO TP_LINK,MOUSE PARA COMPUTADORA /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES 4, /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES 7, /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES 4, /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES 1, /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES 2, /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES 4, /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES
2 08/04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES 6, /04/2015 CESAR AGUSTO LEAL SOTELO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CONSUMIBLES /04/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADPAGO DE ENERGIA ELECTRICA 11, /04/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADPAGO DE ENERGIA ELECTRICA /04/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADPAGO DE ENERGIA ELECTRICA 6, /04/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADPAGO DE ENERGIA ELECTRICA 31, /04/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADPAGO DE ENERGIA ELECTRICA 6, /04/2015 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICSERVICIO DE TELEFONIA CELULA 14, /04/2015 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICSERVICIO DE TELEFONIA CELULA 14, /04/2015 CONSTRUCTOSE SA DE CV CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 1, /04/2015 CONSTRUCTOSE SA DE CV CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 4, /04/2015 CONSTRUCTOSE SA DE CV CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 4, /04/2015 CONSTRUCTOSE SA DE CV CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 1, /04/2015 CONSTRUCTOSE SA DE CV CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 1, /04/2015 CRUZ MANUEL BERNAL JIMENEZ 08/04/2015 DANIEL INZUNZA CASTRO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COCER MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO A ESTERILIOZADOR DENTAL. M 19, , /04/2015 DANIEL INZUNZA CASTRO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 13, /04/2015 DANIEL INZUNZA CASTRO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 1, /04/2015 DANIEL INZUNZA CASTRO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 2, /04/2015 DEJALOS IR CON AMOR, I.A.P. DONATIVOS 3, /04/2015 DULCERIA DEL SABOR S.A. DE C.V. FESTIVIDADES DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADRE 44, /04/2015 EDITORIAL NOROESTE SA DE CV PUBLICIDAD 1, /04/2015 ELISA ALBA VILLAGRANA MATERIAL DE IMPRENTA SOLICITADO PARA USO EN 6, /04/2015 ELISA ALBA VILLAGRANA HOJAS MEMBRETADAS,SOBRE MEMBRETADOS T/OFICIO- 4, /04/2015 ELISA ALBA VILLAGRANA RECIBOS CON AUTOCOPIANTES SON DE COMPRAS (PA 10,556.00
3 08/04/2015 ELISA ALBA VILLAGRANA FORMATOS DE DIFERENTES UNIDADES Y SELLO PERS 7, /04/2015 ELISA ALBA VILLAGRANA FORMATOS DE DIFERENTES UNIDADES Y SELLO PERS 7, /04/2015 EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV DIFUSION Y PUBLIDAD DE PROGRAMAS /04/2015 FELIPE DE JESUS MIRAMONETES FELIXARTICULOS ORTOPEDICOS 12, /04/2015 GERARDO ANTONIO PEREZ ZAMBRAN 20/04/2015 GERARDO ANTONIO PEREZ ZAMBRAN , , , , , , /04/2015 GERARDO ANTONIO PEREZ ZAMBRANGAFETE A COLOR /04/2015 GRUPO VAELL MEDICAL S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS PARA UNIDADES 13, /04/2015 GSI SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV SERVICIOS DE VIGILANCIA 9, /04/2015 GUADALUPE ENCINES RAMOS ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES 9, /04/2015 HIDROVANS, S.A DE C.V. COMPRESOR PARA UNIDAD DENTAL 3, /04/2015 JESUS VAZQUEZ MONTES DE OCA ARTICULOS VARIOS 11, , , , , ,253.50
4 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ DE UNIDAD DOBLE RO REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AUTO SERVICIO DE MANTENIMENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE GAS A EQUIPO DE AIRE ACONDIC , , , , , , , , , , , , , , , ,856.00
5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE VE SRVICIO DE REPARACION A EQUIPO DE REFRIGERACION DE UNIDAD DO REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE MINI- SPLIT DEL AREA DE CARGA DE GAS,REPARACION DE FUGA EN CONDENZADOR,VENTA E INSTALA REPARACION ELECTRICA A EQUIPO DE MINI-SPLIT DE 3 TONELADAS SOL SERVICIO DE INSTALACION DE MINI SPLIT DE 2 TONELADAS EN COME SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6 MINI SPLT, REPARAC SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE MINI SPLIT Y CARGA DE GAS , , , , , /04/2015 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLEPAGO SERVICIODE AGUA POTABLE 1, /04/2015 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLEPAGO SERVICIODE AGUA POTABLE 11, /04/2015 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLEPAGO SERVICIODE AGUA POTABLE /04/2015 LIDIA ALEJANDRA GARCIA VALLES 10/04/2015 LINA ALICIA GUERRERO OJEDA GASTOS DE INSTALACION Y MATENIMIENTOS A REDES TELEFONICAS MATERIAL Y MANO DE OBRA EN APLICACION DE PINTURAS ESMALTES Y V 7, , /04/2015 MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.VELABORACION DE FORMATOS IMPRESOS 1, /04/2015 MANUEL OLEGARIO RAMIREZ GUTIERMANTENIMIENTO A EQUIPO DE GIMNACIO 16, /04/2015 MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ SERRAABARROTES 18, /04/2015 MARTHA LILIA BURGUEÑO OCHOA 5, /04/2015 OCTAVIO ALEJANDRO SELEME RODRIGARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES 5, /04/2015 RED ESCOSERRA S.A DE C.V. GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIFER 27, /04/2015 RED ESCOSERRA S.A DE C.V. GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIFER 22, /04/2015 RED ESCOSERRA S.A DE C.V. GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIFER 15, /04/2015 RED ESCOSERRA S.A DE C.V. GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIFER 10, /04/2015 RED ESCOSERRA S.A DE C.V. GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIFER 45, /04/2015 RED ESCOSERRA S.A DE C.V. GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIFER 13, /04/2015 RED ESCOSERRA S.A DE C.V. GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DIFER 40, /04/2015 SANDRA LUCIA VILLALOBOS SEPULVEDSERVICIOS DE LABORATORIO 25,077.85
6 09/04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 2, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 2, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1,966.00
7 14/04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 2, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1, /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA 1,808.00
8 24/04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA /04/2015 WILFRIDO BOJORQUEZ HARO PRODUCTOS DE ENFERMERIA Y REHABILITACION PA 45,229.06
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Se elaboraron conciliaciones bancarias de Enero a Septiembre 2015 observandose que existen polizas de cheques Y transferencias que no fueron contabilizadas $154,274.10 Bancos
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO REPORTE DE CANALIZACIONES ENERO 2016
REPORTE DE CANALIZACIONES ENERO 2016 48936 06/01/2016 COORD. SUPERVISIÓN ARMANDO MORALES OYARVIDES CANALIZACIONES RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA 48938 07/01/2016 COORD. SUPERVISIÓN FRANCISCO
PROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,744.84 CONCEPTO: TELEFONIA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,470.00 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $148,480.00
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE IXTLAN DEL RIO.
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE IXTLAN DEL RIO. SISPOTAGUA SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA S.A. DE C.V Agua Potabilizadora SPA081223779 ARISTA NO. 2090-A
Anexo Explicativo al Balance y Estado de Gestión Para Formular el Estado de Flujo de Efectivo
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ENTRADAS DE EFECTIVO Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad ANÁLISIS: 4301.020101 VENTA DE ANIMALES 1,282.00 2,199.00 (917.00) ANÁLISIS: 4301.030101
SE CUBRE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LFTAIPG SE CUBRE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 3 D LA LFTAIPG SE CUBRE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LFTAIPG SE CUBRE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CUENTA 1-1 - 03-01 - 004 000001 05/01/2011 01-002889 MARISOL ANTILLON CUEVAS 5,830.00 00003431 COMPRA DE PAPELERIA OFICIALA ( LICENCIAS MUNICIPALES ) PARA USO EN
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 CAPÍTULO ARTÍCULO CONCEPTO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 1 GASTOS DE PERSONAL
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00
COMITÉ DE DIRECCION ESTATAL
NUEVA ALIANZA CUENTA BANCARIA SANTANDER 65503993787 GASTO ORDINARIO ENERO 2015 FECHA NO. CHEQUE BENEFICIARIO MONTO MOTIVO EROGACION 19-ene-15 CH.1102 FERNANDO KAUTZMAN PEÑA 3,641.00 PAGO DE LUZ Y TELEFONO
Detalle Modificado Ejecutado Ejecución (%) Modificado Ejecutado Ejecución (%) TOTAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN EJECUCIÓN PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE E DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS SIN TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES
VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (Julio - Sept 2015) 1.1. Nómina (sueldos) 480,499, ,012, ,499,496 1,447,596,333 2.
ANEXO 8 VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO INFORME DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES : TRIMESTRE cifras expresadas en pesos 1. GASTOS DE PERSONAL (G.P.)
(D)irecta (C)hileCompra. Monto CLASIFICADOR DE GASTOS MES DE MARZO DE 2010
ACTIVOS NO FINANCIEROS COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES RUIZ LTDA ADQUISICION DE MOBILIARIOS D $ 2.717.954 BAUS & ASOCIADOS LTDA. MOBILIARIO DE OFICINA D $ 2.848.860 SOCIEDAD CLIMAPISCINAS LTDA ADQUISICION
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE CIUDAD REAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2.
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE CIUDAD REAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2.013 INGRESOS CAPITULO I. CUOTAS, CERTIFICADOS EUROS I.I.- Cuotas Colegiales
Cifras Preliminares, Sistema de Gestión del Abastecimiento (SGA), Dirección de Administración
enero agosto SGA 2016 En enero-agosto de 2016, CFE realizó adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios por un total de 18,799 millones 222 mil pesos.* Arrendamientos y Servicios 10,086,454 53.65%
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
10/12/23 09:05:59 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 6 0 1,604,2.83 07 DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2,817.50 DE (F) GLOSA DEL 026 07/11/23 AVISO DE COBRO
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Descripción del Beneficiario: ACUMULADORES Y DISTRIBUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V ACUMULADORES ACUMULADORES Y DISTRIBUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V 3,161.60 24607,24614 Descripción del Beneficiario: ADRIAN
Congreso de la República PBX: 22447878 9 Avenida 9-44 Zona 1, Guatemala, Ciudad.
FECHA DE EMISIÓN: 05/05/2016 CONTRATACIONES DE BIENES Y S - ENERO ELECTRICIDAD Q 153,411.33 111 32644-5 EMPRESA ELECTRICA DE, S.A. BASURA Q 4,667.00 115 3539318 GODOY SANTOS JOSE ANTONIO COMPRA DIRECTA
PRESUPUESTO CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES $ 113, TOTAL $ 113,779.00
PROGRAMA 006 DESCRIPCION GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 10000 11301 - SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $ 6,221,406.91 13202 - PRIMA VACACIONAL $ 695,058.05 13203 - GRATIFICACION DE
TELEFONO/ EXTENSION FAX RED 730 DELEGACION: REGIONAL EN NUEVO LEON CONMUTADOR: 83-40-40-10 LADA: 01-81
CONMUTADOR: 83-40-40-10 DELEGADO ING. MANUEL CASTILLO MAGALLON PROFR. RAFAEL RAMIREZ No. 1950 OTE. COL. CENTRO C.P. 64010, MONTERREY,.N.L. 1001 83-43-39-64 83-42-44-32 JEFE DE SERVICIOS DE COBRANZA SUPERVISION
SECRETARÍA TÉCNICA CODIGO CONCEPTO VALOR
511 Escritorio $6,065.14 511 Escritorio $6,065.14 511 Escritorio $6,065.14 511 Mesa Lateral $3,181.71 511 Mesa Lateral $3,181.71 511 Pedestal $3,813.08 511 Pedestal $3,813.08 511 Pedestal $3,813.08 511
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
LOGO NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) DEL xx xxxx AL xx xxxxxx DE xxxx 11.1 LOGO SERVICIOS PERSONALES Ejercicio del Presupuesto
EN SESIÓN ORDINARIA SE PROCEDIÓ A ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR LAS SIGUIENTES COMPRAS:
ACTA-015/2009 EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., SIENDO LAS 11:15 Hrs. DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2009, SE REUNIERON EN EL SALON DE JUNTAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, UBICADAS EN LA CALLE
ene-16 GASTOS COMUNICACIÓN 2016 CANTIDAD DE IMPACTOS, ELEMENTOS, ESPACIOS Y TIEMPOS, SEGÚN CORRESPONDA EL MEDIO DE COMUNICACIÓN EMPLEADO
RAMOS CONTRERAS HUMBERTO S DE IMPRESIÓN Y ene-16 15,000.00 S DE IMPRESIÓN Y 30/01/2016 IMPRESION DE 30 MIL VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA EN PAPEL BOND SUSTITUYE REQUI. 02 0001014 SELECCION A COLOR Y ACABADO
Modelo General del Sistema de Verificación
LIC. ÁNGEL GONZÁLEZ RUL A. LIC. CÉSAR HUMBERTO AGUILAR HEREDIA C.P. JULIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ LIC. GUADALUPE URIBE RICARDEZ C. CARMEN DÍAZ SUÁREZ LIC. J. FRANCISCO PASTRANA ALCÁNTARA ING. ARMANDO HERNÁNDEZ
PRE BENJAMIN DEPORTE INFANTIL DE KARATE 2012 KATAS
PRE BENJAMIN DEPORTE INFANTIL DE KARATE 2012 KATAS CATEGORÍA: PRE BENJAMIN MASCULINO CATEGORÍA: HASTA AMARILLO PRE 1 1 PABLO ORTEGA COL.LOS ANGELES 2 DANIEL FERNANDEZ COL.LOS ANGELES 3 JUAN ARANDA COL.LOS
CENTRO AUTOMOTRIZ XOLA, S.A. DE C.V.
INFORME DE HOJALATERÍA Y PINTURA CENTRO AUTOMOTRIZ XOLA, S.A. DE C.V. COLONIA ALAMOS CALLE XOLA No. 3 MUNICIPIO BENITO JUAREZ ESTADO C.P. D.F. 3400 TEL. FAX E-MAIL 670566 670567 cax@centroautomotrizxola.com
INFORME DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.
01EDF I\;17 E_E:777." DE. FEDE 41; años GMSIZUMIIM:1 DE011000RACIA INFORME DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ENERO 2014 ÍNDICE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA ADJUDICACIONES DIRECTAS Fecha de actualización: 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
COTIZACIONES CONSIDERADAS NOMBRE DEL ADJUDICADO MOTIVACIÓN FUNDAMENTACIÓN 3 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES ALBERTO IGNACIO MOLINAR GONZALEZ
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS SUPERINTENDENCIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Detalle de Formulación Presupuestaría de Egresos
0001-0001-0001-0001- ADMINISTRACION SUPERIOR 41,819,069.40 41,819,069.40 15- TESORO MUNICIPAL 41,819,069.40 11100 SUELDOS BÁSICOS 3,543,497.28 11510 DECIMOTERCER MES 295,291.44 11520 DECIMOCUARTO MES 295,291.44
Punto 4.5 del orden del día provisional 18 de enero del 2016 Original: inglés
10. a SESIÓN DEL SUBCOMITÉ DE PROGRAMA, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO Washington, D.C., EUA, del 30 de marzo al 1 de abril del 2016 Punto 4.5 del orden del día provisional SPBA10/12
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 C.P. 06-A
Núm. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 8183 24/04/ Guillermo Avendaño Vidal Elaboración de Hojas membretadas, Tarjetas de presentación y s Lic. Domingo César García Garza $ 3,497.40 30/04/2013 A 708
Indetec v6.29 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE AHOME (IMDA) Fecha de Impresión: 6SACG1022 ESTADO DE SINALOA
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00657) DEL 04/08/2014 No. Cheque (9486) CONCEPTO CH-9486, MARIA EUGENIA GAMEZ Página: 1 0001 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 2,000.00 MARIA EUGENIA GAMEZ VILLALOBOS 0002 8270-0100-44102-1
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 16 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded 624 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ 001-007-000915872
P R E S U P U E S T O
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL
Fracción XV.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda;
Fracción XV.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda; CUENTA PUBLICA 2014 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 O.P. 1 CLAVE DENOMINACION
GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SUS DEPARTAMENTOS
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL FUNCIONES GENERALES GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SUS DEPARTAMENTOS OBJETIVO GENERAL PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
P R E S U P U E S T O
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 EMPRESAS MUNICIPALES Empresa Municipal de Aguas, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS,
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 38,641,858 A CORTO PLAZO 1,595,526 FONDO FIJO 10,000 PROVEEDORES 99,420 BANCOS 3,439,089 ACREEDORES DIVERSOS
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA, S.A. HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, A CARGO DE LA Q9,665.15 SERVICIOS DEL GOLFO (ANIBAL CALDERON FAJARDO) CISTERNAS CON AGUA, A Q5,600.00 SERVICIOS
SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO
PAGINA : 1 de 5 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Csos de Excepción Según Leyes de Contrtciones del Estdo 32 COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRETERA AL ATLÁNTICO KM. 10.8, 43-71
OCA 18 TIPO DE CONTRATO OBJETIVO DEL CONTRATO VIGENCIA DEL CONTRATO PERSONA FÍSICA O MORAL CONTRATADA MONTO
RELACIONADOS CON: COMPRA DE 3 DOCENAS DE ESCOBAS DE VARA PARA EL C.C. JARDÍN BORDA, $ 956.72 COMPRA DE HERRERIA A BASE DE PERFILES TUBULARES QUE FUE COLOCADA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL TEATRO OCAMPO, SOLICITADO
Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2013 Última reforma publicada
EXPLICACIÓN DEL GASTO
CAPITULO I. Gastos de Personal Artículo 10. Altos Cargos 100 1.1.C Retribuciones Básicas y Otras Remuneraciones.00 Retribuciones Básicas. 244.420 244.420 244.420 Artículo 11. Personal eventual 110 Retribuciones
GACETA MUNICIPAL ORGANO OFICIAL INFORMATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN
AÑO 3 NÚMERO 69 21/OCTUBRE/2015 SUMARIO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. APROBACIÓN PARA QUE LA EMPRESA HERDEZ, S.A. DE C.V., CUMPLA CON SU OBLIGACIÓN DEL PAGO SUSTITUTO A QUE SE REFIERE EL OFICIO NÚMERO
VIGENTE NÚMERO DE CONTROL NOMBRE / EMPRESA ACTIVIDAD
NÚMERO DE CONTROL NOMBRE / EMPRESA ACTIVIDAD PML-P001/2010 PML-P002/2011 PML-P003/2012 PML-P004/2010 PML-P005/2010 PML-P006/2010 PML-P007/2010 PML-P008/2010 PML-P009/2010 ELECTROILUMINACION DEL NORTE S.A.
INSTALACIONES YOMAX S.A. DE C.V. CURRICULUM VITAE PROYECTOS ÚLTIMOS 3 AÑOS
INSTALACIONES YOMAX S.A. DE C.V. CURRICULUM VITAE PROYECTOS ÚLTIMOS 3 AÑOS Generales Dirección: Durango No. 307-B Colonia: Nuevo Repueblo Ciudad: Monterrey Estado: Nuevo León C.P.: 64700 Teléfono (s):
PROG SUBPROG ACTIVIDADES OBJETIVOS UNIDAD DE CANTIDAD INICIO TERMINO COSTO ESTIMADO
DEPENDENCIA : H. AYUNTAMIENTO BENITO JUÁREZ TESORERIA MUNICIPAL (Direccion de Fiscalización) AD- ADMINISTRACION 02.- Administracion del Personal Administracion y control de los movimientos del personal.
CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL
1 2 MARCO NORMATIVO 1.1 LEYES 1.2 REGLAMENTOS 1.3 GUÍAS 1.4 MANUALES 1.5 LINEAMIENTOS 1.6 CIRCULARES 1.7 PROCEDIMIENTOS PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 2.1 PROGRAMA OPERATIVO
PADRON DE LICENCIAS MUNICIPALES MORALES QUEZADA RICARDO IÑIGUEZ PIÑA CINDY GUADALUPE
PADRON DE LICENCIAS MUNICIPALES NOMBRE MORALES QUEZADA RICARDO IÑIGUEZ PIÑA CINDY GUADALUPE VELAZQUEZ FLORES MA. GUADALUPE AMBRIZ PADILLA ANTONIO FRANCO ORNELAS MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE EVANGELINA
*No. Inventario *Descripción Precio Escritorio secretarial metálico 3, Escritorio semi ejecutivo metálico 2,288.
TODOS(AS) MUEBLES DE OFICINA 3999 Escritorio secretarial metálico 3,522.00 4001 Escritorio semi ejecutivo metálico 2,288.00 4017 Gabinete 2,585.00 4058 Gabinete 2,585.00 4054 Escritorio semi ejecutivo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015
Página 1 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,371,907.43 3,152,500.72 INGRESOS DE GESTIÓN 2,046.43 2,639.72
Proveedores del mes de Agosto del 2013
Pág. 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $83,949.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $28,940.00 AXTEL, S.A.B DE C.V. $50,087.00 E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $280,140.00 CONCEPTO: ASESORIA SISTEMAS
Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad Sueldo base 14,088,000. Sueldo base (Sueldo Excedente) 33,580
11 Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad 1131 Sueldo base 14,088,000 Sueldo base (Sueldo Excedente) 33,580 1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 130,400 1321 Prima
2 PROVEEDORES 489 2 PROVEEDORES 490 198 6 OTROS 491 6 OTROS 492 6 OTROS 493
TIPO DE PAGO DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE PAGO NUMERO DE PAGO CVE PROVEEDOR 2 PROVEEDORES 489 2 PROVEEDORES 490 98 6 OTROS 49 6 OTROS 492 6 OTROS 49 2 PROVEEDORES 494 0 2 PROVEEDORES 495 6 2 PROVEEDORES 496
Trabajos de Mantenimiento Preventivos y/o Correctivos
Trabajos de Mantenimiento Preventivos y/o Correctivos REFERENCIA PROVEEDOR O CONTRATISTA DESCRIPCION MONTO INCLUYE IVA PLAZO DE CUMPLIMIENTO 11846 a la unidad de aire acondicionado de la Dirección de Escolar
BOLETA DE CALIFICACIONES
NO. CONTROL: 14302052780065 NOMBRE: GOMEZ FLORES ZOE EILIANE GENERACION: 2014-2017 351700001-13M2S2 REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO 8 20 343103-13FB GEOMETRÍA ANALÍTICA 9 14 351700001-13M2S3 ESTABLECE
SERVICIOS DE ANÁLISIS COYUNTURAL DE PROSPECTIVAS POLÍTICAS Y NOTAS INFORMATIVAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DETALLE DE CONTRATOS GESTIONADOS POR LA JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR SERVICIO
AULA 1. Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes QUÍMICA BÁSICA. Lada D. Eugenia Torres Vidales APRECIACIÓN DE LAS ARTES 103
AULA 1 - - - Laura Ibarra Bracamontes Gladys Sofía López Jesús Pacheco Ibarra INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA Mario Alberto Ortiz Eugenia Torres V Jesús Cirilo Trujillo Gladys Sofía López Jesús Pacheco Ibarra
BASE COMPAÑÍA DE SOPORTE LÓGICO, S.A.L.
NÚMERO DE FICHA: 1 RECICLAJE Y DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE PAPEL Y CONSUMIBLES IMPRESORA Objetivo 1- Minimizar el consumo de materiales y de energía en la producción de los bienes y servicios. Objetivo
LISTA DIARIA DE ACUERDOS JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL
2/04/205 2/205 CIVIL EJECUTIVO DE DESHAUCIO GLOBAL CORNER ROCIO GUADALUPE CASTRO PADILLA /204 EXHORTO CIVIL ABC SERVICIOS Y CONSUTORIA ERIKA ROCIO CORREA MORALES 22/204 EXHORTO CIVIL ABC SERVICIOS Y CONSULTORIA
Sistema de Evaluación de Centros Educativo CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA REPÚBLICA DE. Dirección Nacional de Evaluación Educativa
AUTOEVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. INSTRUMENTO N 3B Sistema de Evaluación de Centros Educativo Dirección Nacional de Evaluación Educativa
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 10 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION / Ded 10 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ 001-007-003906572 1114100015
III. DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS. Universidad Politécnica de Pachuca. Nivel Denominación del puesto Nombre
12 12- C Rector de la Universidad Politécnica de Pachuca Secretario Académico M.A.E. Sergio Alejandro Arteaga Carreño Dr. Sergio Alejandro Medina Moreno Extensión: 2200 Extensión: 2205 sergioarteaga@upp.edu.mx
IT Essentials I: PC Hardware and Software
IT Essentials I: PC Hardware and Software Capítulo 1: Introducción a las computadoras personales 1.1 Explicación de las certificaciones de la industria de TI 1.2 Descripción de un sistema de computación
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL. COMPONENTE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 2014
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL. COMPONENTE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 2014 PROYECTO: RESPONSABLE: INSTITUCION: MES: Analisis de la sustentabilidad
H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.
Poliza G-1 PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013 Folio Sist. N 3,861 Fecha: 5-Sep-2013 Hoja N 1 1.1.1.2.0-000-101-00032 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA
AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA 487 SERVICIOS CENTRALES 01 ES CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10. ALTOS CARGOS 100 2 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS.00
H AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN, JAL.
FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL 1401 143 LLANTAS Y REFACCIONES ESPERANZA SA DE CV 2,451.01 Activo Poliza de Gastos N 23 1,401 PAGO DE REFACCIONES ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL
Ganador # Nombre. # Regalo. 1. Ipad mini wi-fi 16 GB 84 SOFIA GUILLERMINA BURILLO AMEZCUA. 2. Ipad mini wi-fi 16 GB 449 BLAS LOTINA HENNSEN
R E G A L O S N A V I D E Ñ O S P A R A L O S P R O F E S O R E S D E L A F A C U L T A D D E Q U I M I C A R I F A D E F I N D E A Ñ O 1 de diciembre de 2014 # Regalo 1. Ipad mini wi-fi 16 GB 84 SOFIA