C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas

Transcripción

1 C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos Anexo 1 : Bitácora de respaldos para entrega de resguardo Anexo 2 : Plan de Proyecto DBA Anexo 3 : Solicitud de restauración de Respaldos Anexo 4 : Solicitud de movimientos en Base de Datos 9. Revisión Histórica 1/9

2 1. Propósito Administrar los datos y estructura de todas las bases de datos relacionadas con un SIA, atendiendo las solicitudes de un usuario interno o externo a la DSC para cambiar, agregar, eliminar, migrar, verificar integridad, validar seguridad, exportar e importar datos o estructura de los datos garantizando la seguridad e integridad de la información. 2. Alcance Este procedimiento debe ser observado y aplicado por todas las áreas del de Desarrollo de Sistemas de la (DDS-DSC), así como toda la comunidad universitaria que participe en el mismo. 3. y autoridad En las siguientes tablas se presenta las responsabilidades y Autoridades de todos los que participan en el procedimiento. Aceptar y/o rechazar solicitudes. Evaluar factibilidad de la solicitud. Asignar recursos al proyecto. Aceptar la planeación del proyecto. Evaluar avances en el proyecto. Aceptar liberación del proyecto. Administrar el desempeño de los recursos. Autorizar cambios de datos. Desarrollar plan de proyecto. Líder de Proyecto Evaluar factibilidad de la solicitud. Realizar el análisis de la solicitud. Validar las pruebas realizadas al proyecto. Coordinar el personal a su cargo. Desarrollar plan de proyecto. DBA Desarrollar plan de proyecto. Ejecutar plan de proyecto. Llevar a cabo pruebas. Garantizar la integridad y seguridad de la información. Evaluar factibilidad del proyecto. 2/9

3 DBA Nivel 1, Nivel 2 Contribuir en el desarrollo y ejecución del plan de proyecto. Realizar las actividades que le sean asignadas por el DBA líder. Espacio Académico Solicitar cambios (altas, bajas, modificación, denegación de cambios) de estructura a la base de datos. Solicitar cambios (altas, bajas, modificación, denegación de cambios ) a la información Dar seguimiento al servicio hasta que esté concluido. Proporcionar la información en tiempo de lo solicitado para llevar a cabo el servicio en caso de ser necesario. Probar, revisar, verificar y validar cada una de las fases en las que se requiere su participación. Informar al responsable del proceso sobre el desempeño, cambios y/o mejoras del proceso en el espacio académico. 4. Normatividad aplicable Documentos oficiales aplicables: Manual de calidad Procedimiento de Control de Documentos y Registros 5. Políticas El DDS deberá de asegurarse que cualquier solicitud para realizar cambios en las bases de datos tanto en información como en estructura deberán ser mediante una solicitud a través de algún medio, especificando los cambios necesarios o requeridos por el usuario. Sólo el DBA y con la autorización del jefe del departamento del DDS deberá de atender o dar solución a las solicitudes. Toda solicitud recibida deberá ser sometida a valoración por el área DBA y participantes en el proyecto, los cuales deben determinar si procede o no la solicitud. El DDS deberá de especificar al usuario el impacto de los cambios solicitados, en caso de que proceda con la solicitud. 3/9

4 El DDS deberá de especificar el tiempo de respuesta para atender la solicitud de acuerdo a la complejidad, notificando esto al usuario. DDS deberá crear evidencia de las solicitudes por algún mecanismo asignado en donde se establezcan un acuerdo entre el usuario y el DDS. El DBA deberá de liberar las solicitudes y acciones en el Sistema de Soporte y Mantenimiento y registrar las acciones en el sistema de Reporte de Actividades. El DDS en conjunto con en otros departamentos involucrados en el resguardo de la información, deberán garantizar que la información se encuentre almacenada en servidores propios de la DSC, que cuenten con esquemas de respaldo y seguridad. Si el usuario presenta un retraso en días hábiles en la entrega de información o requerimientos necesarios para la realización del servicio, el tiempo de entrega tendrá un retraso idéntico al número de días de retraso presentado o al número de días negociados por ambas partes. 6. Diagrama de bloque del procedimiento 4/9

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8 7. Glosario DSC:. DDS: de desarrollo de sistemas. PP: Plan de proyecto. Recurso: Este puede ser: tiempo, humano, infraestructura de hardware y software, etc. Unidad Responsable: Se refiere a cualquier organismo académico, administrativo o de investigación que pertenece a la UAEM. DBA: Administrador de información en bases de datos. 8. Anexos Notas: Anexo 1 : Bitácora de Respaldos para Entrega de Resguardo Anexo 2 : Plan de Proyecto DBA Anexo 3 : Solicitud de Restauración de Respaldos Anexo 4 : Solicitud de Movimientos en Base de Datos (1 Caso 1 - Bloque 6) o (Caso 2 - Bloque 2) La solicitudes deberán ser registradas por el área de apoyo administrativo o líder de proyecto en el Sistema de Soporte y Mantenimiento, para ser atendidas por el área DBA. Las solicitudes serán documentadas a través del anexo correspondiente en caso de que este aplique. (2 - Ambos Casos) El DBA podrá elaborar un documento de alcances y limitaciones de acuerdo a la magnitud y complejidad de la solicitud. (3 Ambos Casos) El DBA podrá elaborar o ajustar los cambios presentados durante el desarrollo del PP; de acuerdo a la magnitud y complejidad de la solicitud. (4 Caso 1 - Bloque 10) o (Caso 2 - Bloque 10) Las acciones realizadas por el DBA, deberán ser revisadas por el Líder de Proyecto correspondiente. (5 Caso 1 - Bloque 14) o (Caso 2 Bloque 11) El DBA liberará la solicitud en el Sistema de Soporte y Mantenimiento, así como registrará las actividades realizadas en el Sistema de Actividades. 8/9

9 9. Revisión Histórica Número de Revisión Fecha de revisión Revisó (puesto) Reaprobado (Puesto) Descripción del cambio No / 10 / 07 Se realizaron cambios a la plantilla del procedimiento. No / 10 / 07 Se modifico el diagrama de bloques, indicando en la actividad 5 la trazabilidad. No / 10 / 07 Se realizaron ajustes al contenido de los anexos. 9/9