ORG PROG ECON DENOMINACIÓN 2013

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1 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL Retribuciones Presidente , Retribuciones Viceconsejeros , Retribuciones Vicepresidentes de la Asamblea , Asignaciones Miembros de la Corporación , Indemnización por Residencia Altos Cargos , Retribuciones Complementarias Altos Cargos , Retribuciones consejeros , Retribuciones Directores y Subdirectores Generales , Retrib. Básicas Personal Funcionario Presidencia, Gobernación y Empleo - A , Retrib. Básicas Personal Funcionario Presidencia, Gobernación y Empleo - A , Retrib. Básicas Personal Funcionario Presidencia, Gobernación y Empleo - C , Retrib. Básicas Personal Funcionario Presidencia, Gobernación y Empleo - C , Retrib. Básicas Personal Funcionario Presidencia, Gobernación y Empleo - E , Retrib. Complem. Personal Funcionario Presidencia, Gobernación y Empleo , Retribuciones Personal Temporal Presidencia, Gobernación y Empleo , Retribuciones Personal Laboral Presidencia, Gobernación y Empleo , Retribuciones Personal Temporal Presidencia, Gobernación y Empleo , Retribuciones Políticas activas de Empleos Comunitarios , Retribuciones Personal Plan de Empleo , Retribuciones Personal Eventual , Retrib. Básica Personal Funcionario Hacienda, Economía y Recursos Humanos - A , Retrib. Básica Personal Funcionario Hacienda, Economía y Recursos Humanos - A , Retrib. Básica Personal Funcionario Hacienda, Economía y Recursos Humanos - C , Retrib. Básica Personal Funcionario Hacienda, Economía y Recursos Humanos - C , Retrib. Básica Personal Funcionario Hacienda, Economía y Recursos Humanos - E , Retrib. Complementaria Personal Funcionario Hacienda, Economía y Recursos Humanos , Retribuciones Personal Laboral Hacienda , Retrib. Personal Temporal Hacienda, Economía y Recursos Humanos , Retribuciones Complementarias Personal Eventual , Indemnización por Residencia Laborales , Indemnización por Residencia Funcionarios A , Indemnización por Residencia Funcionarios A , Indemnización por Residencia Funcionarios C , Indemnización por Residencia Funcionarios C , Indemnización por Residencia Funcionarios E , Indemnización por Residencia Eventuales , Indemnización por Residencia Temporales , Retrib. Básica Personal Funcionario M. Ambiente A , Retrib. Básica Personal Funcionario M. Ambiente C , Retrib. Básica Personal Funcionario M. Ambiente C , Retrib. Básica Personal Funcionario M. Ambiente E , Retrib. Complemen. Personal Funcionario M. Ambiente , Retrib. Personal Laboral M. Ambiente , Retrib. Básica Personal Funcionario S. y Consumo A , Retrib. Básica Personal Funcionario S. y Consumo A , Retrib. Básica Personal Funcionario S. y Consumo C ,90

2 Retrib. Básica Personal Funcionario S. y Consumo C , Retrib. Básica Personal Funcionario S. y Consumo E , Retrib. Complem. Personal Funcionario S. y Consumo , Retrib. Personal Laboral Sanidad y Consumo , Retrib. Personal Temporal Sanidad y Consumo , Retrib. Básica Personal Funcionario Fomento A , Retrib. Básica Personal Funcionario Fomento A , Retrib. Básica Personal Funcionario Fomento C , Retrib. Básica Personal Funcionario Fomento C , Retrib. Básica Personal Funcionario Fomento E , Retrib. Complem. Personal Funcionario Fomento , Retrib. Personal Laboral Fomento , Retrib. Básica Personal Funcionario Asis. Social A , Retrib. Básica Personal Funcionario Asis. Social A , Retrib. Básica Personal Funcionario Asis. Social C , Retrib. Básica Personal Funcionario Asis. Social C , Retrib. Básica Personal Funcionario Asis. Social E , Retrib. Complem. Personal Funcionario Asis. Social , Retrib. Personal Laboral Asis. Social , Retrib. Personal Temporal Asis. Social , Retrib. Básica Personal Funcionario Juventud A , Retrib. Básica Personal Funcionario Juventud C , Retrib. Básica Personal Funcionario Juventud C , Retrib. Básica Personal Funcionario Juventud E , Retrib. Complem. Personal Funcionario Juventud , Retrib. Personal Laboral Juventud, Deporte , Retrib. Personal Temporal Juventud , Retrib. Básica Personal Funcionario Educación, Cultura A , Retrib. Básica Personal Funcionario Educación, Cultura A , Retrib. Básica Personal Funcionario Educación, Cultura C , Retrib. Básica Personal Funcionario Educación, Cultura C , Retrib. Básica Personal Funcionario Educación, Cultura E , Retrib. Compl. Personal Funcionario Educación, Cultura , Retrib. Personal Laboral Educación, Cultura y Mujer , Retrib. Personal Temporal Educación, Cultura y Mujer , Retrib. Personal Convenio MEC , Servicios Externos Patrimonio Cultural , Retrib. Básica Personal Funcionario Vicepresidencia 1ª A , Retrib. Básica Personal Funcionario Vicepresidencia 1ª A , Retrib. Básica Personal Funcionario Vicepresidencia 1ª C , Retrib. Básica Personal Funcionario Vicepresidencia 1ª C , Retrib. Básica Personal Funcionario Vicepresidencia 1ª E , Retrib. Compl. Personal Funcionario Vicepresidencia 1ª , Retrib. Personal Laboral Vicepresidencia 1ª , Retrib. Personal Temporal Vicepresidencia 1ª , Sustituciones Personal , Gratificaciones y Horas Extras , Cuotas Corporación Seguridad Social ,00

3 Ayuda Familiar , Premios Jubilación Según Convenio , Gastos Sociales Según Convenio ,00 TOTAL CAPITULO ,68 CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS Arrendamientos , Alquiler Maquinaria para Servicios Medioambientales , Contrato Alumbrado Ornamental , Contrato Alquiler Carpas Feria , Cánones , Conservación y Mantenimiento Playas y Litoral , Conservación y Reparación Instalaciones Cementerios , Conservación y Reparación Centros Menores , Mantenimiento Parques y Jardines , Conserv. y Rep. Vehículos y Maquinaria Parque Móvil , Mantenimiento Vehículos Policía Local , Material Informático no Inventariable , Suministro Agua Dependencias Asamblea , Suministro Combustibles Parque Móvil , Suministro Vestuario Policía Local , Suministro Vestuario Servicio Extinción de Incendios , Suministro Vestuario Parque Móvil , Suministro Vestuario Servicios Generales , Suministro Vestuario Cementerios , Suministro Vestuario Mercados 6.000, Suministro Vestuario Salud Pública 2.000, Suministro Vestuario Centro Drogodependencias 1.800, Suministro Vestuario Sanidad Animal 800, Suministro Vestuario Sanidad Ambiental 5.000, Suministro Vestuario Matadero 3.000, Suministro Vestuario Medio Ambiente , Suministro Vestuario Consejería Educación y Cultura , Manutención Animales Perrera Municipal 6.000, Manutención Animales Parque S. Amaro , Servicios Telefónicos , Seguros , Seguro Responsabilidad Civil , ,99 Gastos Funcionamiento y Gestión del Patrimonio Inmobiliario , Comunicación, Imagen y Campañas Institucionales , Asistencia Técnica de Carácter Jurídico , Servicio Post Adopción , Gastos Funcionamiento Área Técnica de Menores 7.000, Gastos Funcionamiento Medio Abierto 5.900, Gastos Funcionamiento Centro La Esperanza , Ingreso Mínimo Inserción Social , Gastos Funcionamiento Departamento de Menores 7.000, Ayudas Sociales ,00

4 Indemnizaciones por Responsabilidad Civil Policía Local 6.000, Gastos Formación Continua , Gastos Funcionamiento Centro San Ildefonso , Suministro Ayudas Técnicas del SAD , Actividades , Gastos Funcionamiento Teatro Auditorio , Gastos Funcionamiento Policía Local , Gastos Tasa Inspección Técnica Vehículos , Gastos Funcionamiento Recursos Humanos , Gastos Dimanantes Situaciones Imprevistas Obligado Cumplimiento , Gastos Funcionamiento Centro Mediterráneo , Gastos Funcionamiento Asistencia Social , Planes y Programas Juventud , Planes Mujeres y Familia , Ceuta te Enseña Guía de Recursos , Gastos Funcionamiento Bibliotecas , Actividades Culturales , Digitalización de fondos , Gastos Funcionamiento Presidencia de la Ciudad , Indemnizaciones Daños Vehículos Policías Locales , Gastos Funcionamiento Servicio Extinción de Incendios , Gastos Funcionamiento Parque Móvil , Gastos Funcionamiento Protección Civil 5.000, , Gastos Funcionamiento Presidencia , Gastos Funcionamiento Empleo , Gastos Funcionamiento Prevención Riesgos Laborales , Gastos Funcionamiento Gestión Interna , Gastos Funcionamiento Consejería Hacienda , Gastos Funcionamiento Servicio Cementerios , Gastos Residencia Tercera Edad , Gastos Funcionamiento Mercados y Transportes , Gastos de funcionamiento Vicepresidencia 3.000, Gastos Funcionamiento Centro Punta Blanca , Gastos Funcionamiento Salud Pública , Gastos Funcionamiento Centro Drogodependencias , Gastos Junta Arbitral de Consumo , Gastos de Funcionamiento Matadero 7.000, Gastos Funcionamiento Consejería Fomento 8.000, Demoliciones y Ejecuciones Subsidiarias , Gastos Funcionamiento Departamento Industria , Gastos Funcionamiento TSI , Gastos Funcionamiento Participación Ciudadana , Gastos Funcionamiento Consejería Servicios Comunitarios 8.000, Instalación, Retirada y Mantenimiento Casetas Servicios Playas , Gastos Funcionamiento Consejería Medio Ambiente 8.000, Gastos Asociados a la Producción de Agua , Gastos Programa Alojamiento Alternativo , Gastos Actividades Tercera Edad ,00

5 Gastos Funcionamiento Juventud , Gastos Funcionamiento Actividades Festejos , Gastos Funcionamiento CAM , Gastos Actividades Extraescolares 9.000, Gastos Funcionamiento Guarderías , Gastos Funcionamiento Garantía Social y Alfabetización Adultos 9.000, Gastos Funcionamiento Archivo , Gastos Funcionamiento Museos , Dotación Importe Premio Convivencia , Gastos Funcionamiento Cultura , Gastos Funcionamiento Cronista Oficial 1.000, Gastos Funcionamiento Patrimonio Cultural , Contrato Limpieza Edificios Asamblea , Contrato Limpieza Colegios , Contrato Vigilancia Centros de Menores , Contratos Vigilancia Consejería , Contratos Policía Local , Campaña Antirrábica , Contratos Prestación Servicio Patrimonio , Contrato Mantenimiento Ascensores , Contrato Gestión Puntos Limpios , Contrato Publicación BOCE , Contratos Servicios Sanidad Animal , Contrato Prestación Servicios Socorrismo , Contrato Reco. Basuras, Limpieza Viaria y Conser. de Contenedores , Contrato Recogida de Neumáticos , Contrato Servicio Reparto Correspondencia , Contratos Edificio Consejería Hacienda , Contratos Mantenimiento Cementerios , Contratos Mantenimiento Mercados , Contratos Centro la Esperanza , Plan de Salud , Contratos Servicios Centro Drogodependencias , Eliminación MER , Programa Inspección Certificados OCA , Contrato Balizamiento y Recogida Residuos Sólidos Playas , Gastos Vertedero Residuos Inertes , Contrato Transporte Residuos a Plantas de Tratamiento , Contratos Mujer , Contrato Transporte Actividades Guía Educativa , Comunicaciones Policía , Contrato Prestación Servicios Grúa , Contratos Prevención Riesgos Laborales , Contratos Mantenimiento Edificio Palacio Municipal , Contratos Prestación Servicios Consejería Hacienda , Contratos Servicios Cementerios , Contratos y Convenios Residencia de Mayores , Estancia Menores Centros Auxiliares Península ,00

6 Contratos Servicios Consejería de Sanidad , Contratos Servicios Farmacia 6.105, Planes Centro Drogodependencias , Contratos Servicios Complementarios Sanidad Ambiental , Planes Consumo 7.000, Contrato Servicio Reparto Matadero , Contratos Mantenimiento TSI , Contrato Conservación y Consumo Alumbrado Público y Red Semaf , Contratos Consejería Servicios Comunitarios , Contrato Contención Medusas , Contrato Trabajos de limpieza vertical , Contrato Planta Tratamiento de Vehículos , Contratos Juventud , Contratos Servicios Guarderías , Contratos Prestación Servicios Cultura , Conservación Patrimonio Histórico y Cultural , Dietas y Traslados Órganos de Gobierno , Dietas y Traslados Servicios Generales , Dietas Asistencia a Tribunales 1.000, Planes Bienestar Social: Acción Social , Material Fungible Policía Local , Material Fungible Servicio Extinción Incendios , Material Fungible Parque Móvil , Material Fungible Farmacia , Material Fungible Sanidad Animal 6.000, Material Fungible Sanidad Ambiental , Contratos Museos ,00 TOTAL CAPITULO ,00 CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS Intereses Préstamos Medio y Largo Plazo , Intereses Operaciones de Tesorería y otros Gastos Financieros ,00 TOTAL CAPITULO ,56 CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Servicios Tributarios de Ceuta , GIUCE , Instituto Ceutí de Deportes , Patronato de Música , Instituto Estudios Ceutíes , Instituto de Idiomas , ,03 Transferencias Políticas Activas de Empleo PROCESA , Radio Televisión Ceuta , Aparcamientos Municipales y Gestión Vial SA , Cofinanciación Ayudas Empresas FEDER PROCESA , PROCESA , Transferencias EMVICESA PARA GASTOS , OBIMACE ,00

7 OBIMASA , Servicios Turísticos de Ceuta SL , Fundación Premio Convivencia , Fundación Ceuta Crisol de Culturas , Cofinanciación Fondo Social Europeo PROCESA , Cofinanciación Asistencia Técnica FEDER PROCESA 6.352, Consorcio Centro UNED , Convenio Colegio Agentes de Aduana , Compensación Consumo Hidrocarburos , Subvención Transportes Residuos , Transferencias Grupos Políticos , Convenio Protección Civil , Convenio pía unión , Convenio Ministerio de Justicia 9.000, Convenios y Subvenciones Consejería de Sanidad , Convenios y Subvenciones Centro Drogodependencias , Planes y Convenios Sanidad Animal , Convenios y Subvenciones Consumo , Políticas Activas en Materia de Vivienda , Transferencias Movimiento Vecinal , Convenio Federación Provincial de Asoc. Vecinos BRIGADAS VERDES , Subvenciones Asuntos Sociales , Convenio Caja Madrid Carnet Joven , Subvención Equipos de Categoría Nacional , Convenio Cruz Roja C. Emergencia-Casa Acogida- Piso Tutelado , Transferencias Mantenimiento Centros Escolares , Convenio Prácticas Educativas 6.000, Subvenciones Convocatoria Cultura , Subvenciones Entidades Culturales , Convenio Consejo General del Poder Judicial , Convenio Ministerio Empleo 4.500, Convenio Asoc. Vecinos Príncipe Alfonso (Brig. Cívica) , Convenios Consejería Medio Ambiente , Convenios Entidades Bienestar Social , Convenio Universidad de Granada , Convenios Promoción Cultural , Convenio ANAR Servicio de Orientación Telefónica 9.500, Convenios Promoción Patrimonio Cultural , Transferencia Casas Regionales , Becas Universitarias , Fondo Ayuda Educación Social , Educación Infantil (0-3 años) , Educación Infantil (3-6 años) , Idiomas y Conservatorio , Enseñanza Obligatoria, Reposición de libros ,00 TOTAL CAPITULO ,37 CAPITULO 6 INVERSIONES REALES

8 Adecuación Urbana Entorno Nueva Biblioteca , Fondo Equipamiento Cultural , IV Plan de Barriadas , Plan de Urbanización del Príncipe , Reposición y mejoras de instalaciones en Cementerios , Renovación y Mejora Infraestructura Urbana y Medioambiental , Anualidad Puerta Califal , Acondicionamiento de Playas , Fondo Equipamiento Deportivo , Adecuación Edificio Colectivos Vulnerables de Hadu , Obras Edificios Menores , Construcción de nuevo centro de Menores , Campus Universitario del , Ampliación de los Cementerios de Sidi Embarek y Santa Catalina , Estación de Ferrocarril , Ampliación Alumbrado Público , Adquisición Material Inventariable , Fondo Equipamiento Colegios ,00 TOTAL CAPITULO ,39 CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferencias de Capital GIUCE obras publicas diversas , ,00 Transferencias de Capital EMVICESA Amortización Préstamos L/P , Financiación Inversiones Ejecutadas PROCESA , Transferencias de Capital EMVICESA Rehabilitación Viviendas , Subvenciones Capital Promoción Patrimonio ,00 TOTAL CAPITULO ,00 CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS Anticipo Reintegrable Agentes Cuerpos y Fuerzas Seg. Estado , Anticipos Personal según Convenio ,00 TOTAL CAPITULO ,00 CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS Amortización Préstamos Medio y Largo Plazo ,00 TOTAL CAPITULO ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,61 TOTAL GASTOS CAPITAL ,39 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,00