INFORME DE SEGUIMIENTO MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

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1 INFORME DE SEGUIMIENTO MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL 2012

2 1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, (MIDEPLAN), fue creado mediante ley Nº 5525 Ley de Planificación Nacional, constituyéndose en órgano asesor y de apoyo técnico de la Presidencia de la República y es la instancia encargada de formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las estrategias y prioridades del Gobierno; es decir, define la visión y metas de mediano y largo plazo que inspiran el accionar del Ejecutivo. La institución se ha estructurado en dos programas orientados a: Actividades Centrales: le concierne el apoyo técnico, administrativo y financiero de la institución. Planificación y Coordinación Económica Social e Institucional, cuyo propósito es mejorar la gestión pública y contribuir a la satisfacción de las necesidades de la población costarricense, en el marco de las acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo. La institución a la fecha no cuenta con indicadores de resultado institucional, por lo tanto se omite la parte de este análisis. 2. GESTIÓN FINANCIERA El siguiente cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados al 30 de junio de 2012 con ingresos corrientes y de financiamiento (001 y 280). 1

3 Cuadro Nº 1 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida al 30 de junio de 2012 PARTIDA AUTORIZADO (Ley No y Modif.) EJECUTADO % EJECUCIÓN 0-Remuneraciones ,6 1-Servicios ,1 2-Materiales y Suministros ,0 3-Intereses y Comisiones - 4-Activos Financieros - 5-Bienes Duraderos ,1 6-Transferencias Corrientes ,0 7-Transferencias de Capital - 8-Amortización - 9-Cuentas Especiales - SUB TOTAL ,1 Transferencias no vinculadas 1/ ,8 TOTAL GENERAL ,5 Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). Notas: 1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión. La institución en el informe, no señala ningún tipo de análisis, además indica que no se presentaron problemas que incidieran en el porcentaje de ejecución. La información proporcionada por la institución difiere mucho de la obtenida por medio del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) al 30 de junio. 2

4 A pesar de que no se presentaran problemas, se considera que el porcentaje de ejecución es bajo, principalmente en la partida de Materiales y Suministros y en Bienes Duraderos, en contraste con el porcentaje de remuneraciones, un 44,6%. 3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN En apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria, orientada a resultados, que ha venido implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional; los indicadores se clasifican en operativos si están formulados para medir aspectos rutinarios o cotidianos del quehacer del programa y por consiguiente no miden resultados o efectos directos en la población a quien se brinda el bien o servicio, sino más bien, se quedan en el ámbito de procesos intermedios; y en estratégicos si están formulados para medir los aspectos relevantes de la institución y generan efectos directos sobre la población a quien se brinde el bien o servicio; por lo tanto, el presente análisis se enfoca a los resultados de los indicadores estratégicos. La institución cuenta con el siguiente indicador estratégico, Porcentaje de instituciones capacitadas que inscriben sus proyectos en línea, con un avance de un 0%, con una meta anual de un 10%, lo que se pretende es que las instituciones puedan registrar y actualizar la información en el banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) vía internet, para lo cual se necesita capacitar a las instituciones en el uso del sistema y facilitarles los requerimientos técnicos necesarios. En el primer semestre, se formuló un Plan de Trabajo para lograr que las instituciones puedan inscribir sus proyectos en línea. Según el Plan de Trabajo la inscripción de proyectos en línea será posible para finales de año. En este momento se presenta la siguiente situación: - La base de datos DELPHOS MANAGER se migró para el DELPHOS NET. 3

5 - La estructura que se tenía se modificó para que fuera más amigable con los usuarios externos al MIDEPLAN. - Se está elaborando el manual de usuario para la extranet. - Según el plan de trabajo relacionado con el BPIP, se programó una primera capacitación para la tercera semana de setiembre y otra en octubre. Cuadro Nº 2 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA Cantidad de Indicadores Operativos y Estratégicos por Centro de Gestión Al 30 de Junio de 2012 Centro de Gestión Operativo Cantidad Indicadores Estratégico Cantidad Planif. Y Coord. Econ. Social e Inst TOTAL GENERAL 21 1 Fuente: Clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios. Se omite la información del Cuadro Nº 3, dado que la institución no tiene indicadores estratégicos asociados al producto. 4

6 Descripción del Objetivo C entro de gestió n: P lanif. Y C o o rd. Eco n. So cial e Instituc. -Implementar un Sistema de Información de Proyectos de Inversión Pública, en línea, que permita el registro de la información desde las instituciones, la rendición de cuentas y el seguimiento por parte de la población y las instituciones interesadas, contribuyendo a la transparencia en la gestión pública. -Asesorar a las instituciones del sector público costarricense por medio de estudios, disposiciones y lineamientos que incorporen métodos participativos para mejorar la gestión pública. -Lograr consensos con diversos actores de la sociedad, alrededor de temas fundamentales para el país en el largo plazo. Descripción del Indicador Porcentaje de instituciones capacitadas que inscriben sus proyectos en línea Porcentaje de avance Recursos Programados en millones ¹ Recursos ejecutados en millones ² 0 160,8 0 -Asesorar al Poder Ejecutivo para la toma de las decisiones. -Identificar y potenciar nuevos espacios y modalidades de cooperación internacional; atraer mayores recursos externos como complemento a los esfuerzos nacionales en apoyo a las grandes metas del desarrollo nacional y proyectos estratégicos; y fortalecer las capacidades institucionales para la gestión de la cooperación internacional. -Aplicar un instrumento de seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión con la finalidad de retroalimentar la toma de decisiones, implementar acciones correctivas en los casos que corresponda y garantizar la gestión por resultados. -M ejorar la calidad de la inversión pública a través de proyectos formulados y evaluados de acuerdo con los criterios establecidos en las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública y el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP). -Aumentar el número de estudios de preinversión en las instituciones públicas que cumplan con los requerimientos del Fondo de Preinversión conforme lo establece la Ley de Preinversión y su Reglamento. -Aumentar el porcentaje anual de evaluaciones y reportes desconcentrados y planes de mejora, que alerten a la Presidencia de la República en forma periódica sobre el avance y cumplimiento de metas comprometidas en el PND-CCCC y en otros programas estratégicos de gobierno. -Desarrollar instrumentos operativos de la planificación regional. -Dar seguimiento a las acciones regionales contenidas en el PND de las regiones Brunca, Huetar Atlántica, Huetar Norte, Pacifico Central, Chorotega y Central. -Ofrecer a las instituciones públicas mecanismos que les permitan ajustar los servicios públicos a los requerimientos de la ciudadanía. N o tas: 1/ Estos datos coinciden con la PEP actualizada. Cuadro Nº 4 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica Indicadores estratégicos asociados a objetivos según porcentaje de cumplimiento y recursos financieros Al 30 de junio de / Los recursos ejecutados se calcularon de acuerdo al monto estimado en la PEP por indicador. Se considera Centros de Gestión los Programas o Subprogramas presupuestarios. T o tal de recurso s 160,80 0 P o rcentaje de ejecució n F uente: Datos suministrados por la institución y Clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional. En la clasificación de los indicadores según el porcentaje de cumplimiento se redondea para arriba a partir de 0,5% y para abajo a partir del 0,4% es decir, si el porcentaje da un 70,5% se redondea a 71%, si da 70,4% se redondea a 70%. 0,0% 5

7 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica Ficha resumen Al 30 de junio de 2012 Información general del Programa o Subprograma Programa evaluado Propósito del programa Planificación y Coordinación Económica, Social e Institucional Analizar la evolución del desarrollo nacional mediante el estudio de las condiciones económicas, sociales e institucionales, con el fin de facilitar la toma de decisiones y mejorar la gestión de conformidad con las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Presupuesto del programa Porcentaje ejecutado del presupuesto 38% Período evaluado Enero a junio de Cantidad de Indicadores Estratégicos (Producto y Objetivo) Rango sobre porcentajes de avance de los indicadores estratégicos Tipo de Evaluación Fuente de Información 1 0% Evaluación por Programas e Instituciones. Informes de autoevaluación realizado por las institución e información de la página de MIDEPLAN 4. RECOMENDACIONES En el apartado de la gestión financiera, no se hizo ningún tipo de análisis a pesar de que la ejecución es bastante baja y además la información financiera difiere a la información del sistema SIGAF al 30 de junio. Se insta para que esta institución redoble esfuerzos, a reflejar una mejora en la programación hacia los resultados, sean intermedios o finales, con el fin de dar una rendición de cuentas acorde con los efectos que generan hacia los usuarios. 6

8 5. DISPOSICIONES De conformidad con la revisión y análisis del presente informe, se señala al Jerarca Institucional lo siguiente: 5.1 De conformidad con lo señalado en las Recomendaciones, su representada deberá considerar lo indicado en este aparte para los próximos informes de seguimiento y evaluación. 7