MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN (PAP) 2016

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1 MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN (PAP) 2016 DESPACHO MINISTERIAL OBJETIVOS INSTITUCIONAL -PEI- OBJETIVOS OPERATIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR INDICADORES G P R META FÓRMULA DE CÁLCULO META PERIODICIDAD I II ANUAL PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE 2016 PRIMER SEGUNDO PRESUPUESTO INVERSIÓN 2016 ANUAL PRIMER SEGUNDO OBJETIVO 1. Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación institucional y de la inversión pública. 1. Coordinar la elaboración, difusión y ejecución del Plan Nacional de Seguridad Integral y Agendas Sectoriales e Intersectoriales. Plan Nacional de Seguridad Integral y Agendas Sectoriales e Intersectoriales ajustada con las directrices emitidas. PNSI y Agendas Sectoriales e Intersectoriales a ejecutarse. Número de documentos elaborados / Número de documentos planificados* % anual 100% OBJETIVO 2. Incrementar la Incrementar la efectividad del efectividad en la control, seguimiento dirección y y evaluación de la coordinación de la gestión en las gestión estratégica del instituciones Sistema de Seguridad coordinadas. Pública y del Estado MEDIANTE la coordinación sectorial e intersectorial. Dirigir y coordinar la gestión estratégica del Sistema de Seguridad Pública y del Estado. 2. Evaluar, supervisar y realizar el seguimiento de planes, programas y proyectos de seguridad ejecutados por las instituciones coordinadas. 3. Convocar a reuniones estratégicas para el análisis en temas de seguridad a autoridades nacionales, seccionales; públicas y privadas. 4. Coordinar con lo Cuerpos Colegiados temas de seguridad integral, como: CECMI, ETCA, CONSE y otros. Evaluación y supervisión de planes, programas y proyectos. Acciones a ser ejecutadas en temas de seguridad. Permite realizar el seguimiento de la planificación institucional y sectorial de seguridad. Mide el nivel de cumplimiento y atención de requerimientos y acciones de seguridad. Número de reuniones convocadas/número de reuniones programadas*100 Número de acciones ejecutadas / Total de acciones solicitadas* % mensual 100% 100% 100% mensual 100% 100% OBJETIVO 3. Incrementar la calidad de la información intersectorial. OBJETIVO 4. Incrementar la seguridad de la ciudadanía frente a emergencias y estados de excepción. TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD. 5. Disponer la elaboración de análisis político del sector seguridad. 6. Disponer y orientar estudios y trabajos de investigación en temas de seguridad integral. 7. Validar el Plan Nacional de Movilización. Políticas, planes, programas y macroactividades direccionadas al cumplimiento de la seguridad integral y normativa vigente. Estrategias y acciones de seguridad integral eficaces y oportunas. Número de acciones y estrategias aplicadas / Total de acciones programadas* % trimestral 100% 100% DESPACHO VICEMINISTERIAL OBJETIVOS INSTITUCIONAL -PEI- OBJETIVOS OPERATIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR INDICADORES G P R META FÓRMULA DE CÁLCULO META PERIODICIDAD I II ANUAL PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE 2016 PRIMER SEGUNDO PRESUPUESTO INVERSIÓN 2016 ANUAL PRIMER SEGUNDO OBJETIVO 3. Incrementar la calidad de la información intersectorial. Incrementar la calidad de la información intersectorial; MEDIANTE el desarrollo de informes prospectivos. 1. Disponer el levantamiento de información para la elaboración de inteligencia estratégica y recabar los informes prospectivos. Informes de inteligencia estratégica y prospectivos generados. Mide los informes de inteligencia estratégica y prospectivos realizados. Número de informes generados / Número de informes programados. 4 trimestral 2 2

2 OBJETIVO 4. Incrementar la seguridad de la ciudadanía frente a emergencias y estados de excepción. Incrementar la seguridad de la ciudadanía frente a emergencias y estados de excepción; MEDIANTE el análisis de legislación comparada e intercambio de mejores prácticas internacionales. Dirigir, planificar y coordinar las acciones de las distintas áreas del Ministerio orientadas a la aplicación de las políticas y consecución de los objetivos y metas institucionales. 2. Disponer visitas para el intercambio de buenas prácticas para el incremento de la seguridad frente a emergencias y estados de excepción. 3. Propiciar la ejecución de acciones concertadas entre todas las áreas del Ministerio. apoyo para las buenas prácticas de seguridad frente a emergencias y estados de excepción. Investigaciones y acciones conjuntas especializadas y ejecutadas sobre temas de seguridad. Mide el grado de apoyo institucional para hacer frente a emergencias y estados de excepción presentados. Mide las acciones concertadas y su ejecución. Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas. Número de acciones concertadas / Total de acciones programadas*100 3 cuatrimestral % mensual 100% 100% OBJETIVO 5. Incrementar la eficiencia operacional. Incrementar el desarrollo institucional; MEDIANTE el fortalecimiento del talento humano y el nivel de resultados. 4. Evaluar el nivel de cumplimiento de los trabajos de responsabilidad de las distintas unidades. Metas y acciones cumplidas de las distintas unidades. Mide el cumplimiento de la gestión de las unidades del MICS. Número de acciones cumplidas / número de acciones planificadas en la herramienta GPR* % mensual 100% 100% 5. Planificar, monitorear y evaluar el funcionamiento de los procesos, servicios y gestión de cambio organizativo. Procesos y servicios institucionales identificados. Número de servicios y Mide el levantamiento y procesos formalizados / formalización de servicios y Número de servicios procesos institucionales. identificados* % mensual 50% 50% TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD. SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL E INTERSECTORIAL OBJETIVOS INSTITUCIONAL -PEI- OBJETIVOS OPERATIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR GESTIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES E INTERSECTORIALES. Gestión de evaluación a la política pública del Consejo de Seguridad. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR INDICADORES G P R META FÓRMULA DE CÁLCULO META PERIODICIDAD I II ANUAL PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE 2016 PRIMER SEGUNDO PRESUPUESTO INVERSIÓN 2016 ANUAL PRIMER SEGUNDO Diseñar directrices metodológicas para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas del sector. 1, Socialización de directrices metodológicas para el seguimeinto de las políticas públicas del sector socialización de las directrices metodológicas para la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública del sector. Mide el porcentaje de seguimeinto para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas aprobadas en el Consejo Sectorial de Seguridad. directrices de socialización/directrices de socialización planificadas. 100% semestral 50% 100% Controlar y dar seguimiento a la gestión y medición de los resultados 1. Generar reportes de seguimiento de las Políticas Públicas del Sector a las política pública del sector. Seguridad. reportes de seguimiento a las políticas públicas. Disponer y evaluar los resultados de aplicación de las políticas del Sector. reportes ejecutados / Reportes planificados. 100% semestral 50% 100% Incrementar la eficiencia en la formulación y aplicación de Políticas Públicas Sectoriales e Intersectoriales MEDIANTE coordinación, diseño, aplicación, de procesos, metodológicos, control, monitoreo y evaluación. Gestión de Compromisos Presidenciales y Ciudadanos. Desarrollar e implementar metodologías de medición de resultados de la gestión institucional y sectorial, establecer 1. Gestionar acciones tendientes al cumplimiento de los compromisos compromisos presidenciales gestionados. compromisos ciudadanos monitoreados. Compromisos Permite disponer de presidenciales información sobre el gestionados / Número estado de los compromisos de compromisos presidenciales gestionados presidenciales asignados asignados al MICS. * 100 Permite disponer de información sobre el estado de los compromisos ciudadanos del Sector Seguridad. Compromisos ciudadanos monitoreados / Compromicos ciudadanos asignados * % mensual 100% 100% 100% mensual 100% 100%

3 institucional y sectorial, establecer mecanismos de rendición de cuentas de los responsables de los procesos. cumplimiento de los compromisos presidenciales y ciudadanos institucionales y del sector. compromisos ciudadanos gestionados Compromisos Permite disponer de ciudadanos gestionados información sobre el / Número de estado de los compromisos compromisos ciudadanos adquiridos por ciudadanos asignados * el MICS % mensual 100% 100% compromisos presidenciales monitoreados del Sector. Compromisos Permite disponer de presidenciales información sobre el monitoreados/número estado de los compromisos de compromisos presidenciales presidenciales asignados monitoreados del Sector al sector * % mensual 100% 100% GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA. Gestión de Planificación. 1. Elaborar la Programación Anual de la Planificación (PAP) 2015 y la Programación Plurianual de la Planificación (PPP) Número de documentos sobre la Programación Anual de la Planificación (PAP) 2015 y la Programación Plurianual de la Planificación (PPP) elaboradas. Mide el cumplimiento de la Programación anual y plurianual del MICS. Programación anual 2015, plurianual , elaborados y monitoreados. 2 anual 2 OBJETIVO 1. Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación institucional y de la inversión pública. OBJETIVO 2. Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión en las instituciones coordinadas. *Evaluar el cumplimiento de la Planificación Institucional del MICS 2. Realizar informes de y de las entidades del sector. cumplimiento y gestión de la *Desarrollar e implementar Programación Anual de la metodologías de medición de Planificación (PAP) 2015 y la resultados de la gestión Programación Plurianual de la institucional y regional. Planificación (PPP) institucional e *Establecer mecanismos de intersectorial. rendición de cuentas de los responsables de los procesos. Generar metodologías de control, seguimiento y evaluación de la gestión de las instituciones coordinadas. 3. Actualizar el Plan Estratégico Institucional (PEI) del MICS. 4. Brindar asesoramiento técnico en los procesos vinculados a la planificación institucional y setorial. Gestión Gobierno por Resultados (GPR). 1. Realizar el seguimiento a la planificación institucional en la herramienta (GPR). ejecución de la programación anual y plurianual de la planificación institucional. reportes al seguimiento de la planificación institucional. asesoramientos técnicos realizados. Número de reportes al seguimiento de la planificación institucional. Realizar informes de cumplimiento y gestión de la Programación Anual de la Planificación (PAP) y Programación Plurianual de la Planificación (PPP) institucional e intersectorial. Mide el proceso de actualización del ciclo del plan en función del Estatuto Orgánico por Procesos. Brindar asesoramiento técnico en los procesos vinculados a la planificación institucional y setorial. Mide el número de reportes generados. Número de PAP monitoreado / Total de PAP presentados * 100 Plan Estratégico Actualizado / Plan Estratégico Planificado*100 Número de informes de asesoramiento técnico presentados / Total de asesoramientos técnicos requeridos * 100 Número de reportes emitidos / Número de reportes programados * % semestral 50% 100% 100% semestral 100% 100% mensual 100% 100% 100% mensual 100% 100% 1. Monitorear y alertar a las instituciones del sector Seguridad, sobre el estado de los proyectos de inversión registrados en el sistema GPR. reportes de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión del sector. Mide los reportes generados sobre alertas tempranas en GPR sobre el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión del sector. Número de reportes emitidos / Número de reportes programados * % mensual 100% 100% Incrementar la eficiencia de la Planificación Institucional y Sectorial MEDIANTE la elaboración e 2. Elaborar reportes de seguimiento de los proyectos de inversión del Sector. reportes de seguimiento de los proyectos de inversión del sector. Monitorear y alertar a las instituciones del Sector Seguridad, sobre el estado de los proyectos de inversión registrados en el sistema GPR. Número de reportes emitidos / Número de reportes programados * % mensual 100% 100%

4 MEDIANTE la elaboración e implementación de metodologías de seguimiento, control, evaluación y validación de la gestión. Medir los resultados de la gestión del MICS y de las instituciones coordinadas. 3. Elaborar reportes de seguimiento al cumplimiento de metas de las agendas de las entidades del sector. reportes de seguimiento al cumplimiento de metas de las agendas de las entidades del sector. Seguimiento en la herramienta de GPR a indicadores y metas de las agendas de las entidades del sector. Número de reportes emitidos / número de reuniones de seguimiento realizadas * % mensual 100% 4. Elaborar reportes de proyectos de inversión en riesgo del Sector. proyectos de inversión en riesgo El indicador permitirá conocer el porcentaje de proyectos de inversión en riesgo en relación al total de los proyectos de inversión de la Institución. La meta es siempre tener el 20% o menos de los proyectos de inversión de la Institución en riesgo. Número de proyectos de inversión en riesgo) / Número total de proyectos de inversión registrados en el año corriente * % mensual 100% Gestión de Inversión. Generar metodologías de control, seguimiento y evaluación de la gestión de las instituciones coordinadas. 1. Elaborar lineamientos metodológicos para jerarquizar los proyectos postulados en la proforma del sector a través de la herramienta SIPeIP. Número de documentos metodológicos. Categoriza los proyectos del sector según su importancia. Número de documentos metodológicos elaborados. 1 anual 1 1. Realizar informes de validación de las proformas presupuestarias de las entidades del sector. Número de proformas presupuestarias del Sector Seguridad validadas. Mide el número de proformas presupuestarias del sector. Número de proformas validadas 8 anual 8 Dar seguimiento a la racionalización y ejecución presupuestaria de la inversión pública en el sector. 2. Realizar informes de aval técnico a los programas, proyectos y estudios de las instituciones que conforman el sector de seguridad. informes de aval técnico a proyectos de inversión del sector. Realizar informes de aval técnico a los programas, proyectos y estudios de las instituciones que conforman el sector de seguridad. Número de informes de aval técnico atendidas / Total de solicitudes procesadas por Senplades * % mensual 100% 100% 3. Realizar informes de validación de las reformas presupuestarias relevantes de inversión del sector. reformas presupuestarias de inversión aprobadas del sector. Realizar informes de validación de las reformas presupuestarias relevantes de inversión del sector. Reformas gestionadas por el MICS / Reformas solicitadas por el Sector * % trimestral 100% 100% TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD. Evaluar el cumplimiento de los programas o proyectos emblemáticos de las entidades coordinadas. 4. Realizar la consolidación del Plan Anual de Inversiones del sector seguridad. 1. Elaboración de la matriz de seguimiento de la ejecución del plan anual de inversión del sector seguridad. SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL OBJETIVOS INSTITUCIONAL - OBJETIVOS OPERATIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PEI- COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE ASUNTOS RESERVADOS Plan Anual de Inversiones consolidado del sector seguridad reportes de ejecución mensual de los proyectos de inversión del sector. NOMBRE DEL INDICADOR Plan Anual de Inversiones del sector seguridad consolidado Elaboración de la matriz de seguimiento de la ejecución del plan anual de inversión del sector seguridad. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PAI consolidado 1 anual 1 Número de reportes de ejecución menual del sector / Número de Resportes Programados de ejecución menusual del sector. INDICADORES G P R 100% mensual 100% 100% META FÓRMULA DE CÁLCULO META PERIODICIDAD I II ANUAL PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE 2016 PRIMER SEGUNDO PRESUPUESTO INVERSIÓN 2016 ANUAL PRIMER SEGUNDO 1. Elaborar informes de seguimiento y evaluación, respecto del cumplimiento, de los compromisos sectoriales e internacionales de la Secretaría de Inteligencia. Número de informes de seguimiento Mide el nivel de seguimiento al cumplimiento de los compromisos sectoriales e internacionales de la entidad coordinada. informes de seguimiento 3 cuatrimestral 1 2

5 OBJETIVO 2. Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión en la Secretaría de Inteligencia Incrementar la gestión y eficiencia institucional del Sector Seguridad MEDIANTE la coordinación, supervisión, monitoreo de la ejecución de planes, programas y proyectos y la evaluación del impacto de las políticas institucionales, sectoriales e intersectoriales. 1. Evaluar el cumplimiento de los programas o proyectos emblemáticos de las entidades coordinadas. 2. Medir los resultados de la gestión de las instituciones coordinadas. 3. Asesorar a la máxima autoridad en la toma de decisiones. 2. Elaborar Informes de seguimiento y evaluación de la gestión de la Secretaría de Inteligencia en lo referente al cumplimiento de: planes estratégicos, operativos; programas, proyectos de inversión, gasto corriente así como de los compromisos presidenciales, sectoriales e internacionales, entre otros. 3. Proporcionar Información estratégica, oportuna y fluida sobre seguridad, para la toma de decisiones previa coordinación con la Secretaría de Inteligencia. 4. Elaborar estudios e informes de sustento para las recomendaciones sobre sectores estratégicos y zonas de seguridad. Número de informes de seguimiento a la gestión Número de informes de inteligencia estratégica Número de informes de sustento para sesiones de COSEPE Mide el nivel de seguimiento al cumplimiento de los planes estratégicos, operativos, programas y proyectos de inversión, de la entidad coordinada. Permitirá proporcionar información estratégica para la toma de decisiones al mas alto nivel Permitirá proporcionar recomendaciones para las sesiones de COSEPE informes de seguimiento Informes de inteligencia estratégica Informes de sustento para COSEPE 3 cuatrimestral mensual anual Grabar y transcribir técnicamente las sesiones del Consejo de Seguridad y del Estado. Número de Actas de sesión de COSEPE Permitirá disponer de un registro de las decisiones estratégicas al más alto nivel. Actas de las sesiones de COSEPE 1 anual Gestionar y coordinar las actividades que realiza la CECMI. Número de Actas de reunión de la CECMI Permitirá el registro de todas las reuniones de la CECMI Actas de las reuniones de la CECMI 12 mensual 6 6 TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD. 7. Coordinar la planificación de los operativos contra la minería ilegal Número de Informes elaborados Permite evaluar la ejecución de los operativos de control a la minería ilegal. Informes de evaluación de los operativos CECMI 6 bimensual 3 3

6 COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE CONSEJOS OBJETIVO 2. Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión sectorial. Incrementar la gestión y eficiencia institucional del Sector Seguridad MEDIANTE el monitoreo en la ejecución de resoluciones y el seguimiento al cumplimiento de las reuniones de los Consejos y Gabinetes programados. Desarrollar Gabinetes de Seguridad, 1.Coordinar la realización de los Consejos Sectoriales con la finalidad Consejos Sectoriales, Gabinetes y de fortalecer la participación y Audiencias Ciudadanas de acuerdo a compromisos de las instituciones los requerimientos de la máxima coordinadas autoridad de la Institución Evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en Consejos y Gabinetes y su aporte en la implementación del concepto de Seguridad Integral 1.Diagnóstico y asesoramiento sobre el mejoramiento de los procesos para el cumplimiento de compromisos sectoriales y su insidencia en la percepción del concepto de Seguridad Integral Reuniones de Consejos, Gabinetes y/o audiciencias públicas desarrolladas Cumplimiento de resoluciones Mide el porcentaje de Consejos, Gabinetes y audiencias ciudadanas realizadas en el año, comparado con el número de reuniones planificadas Mide el porcentaje de cumplimiento de las resoluciones adquiridas en los Consejos Sectoriales, Gabinetes de Seguridad y Audiciencias Ciudanas, sobre el total de compromisos generados de estas reuniones, en un período de tiempo determinado (Número de reuniones ejecutadas /Número de reuniones planificadas)*100. (Total de resoluciones cumplidas en el año / Total de resoluciones generadas en el año)*100 80% trimestral 40% 40% 90% trimestral 45% 45% TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD. COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS Incrementar el cumplimiento de los compromisos sectoriales e internacionales MEDIANTE el seguimiento permanente de las actividades realizadas para su cumpimiento. Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos sectoriales e internacionales del MJDHC 1.Elaborar informes de seguimiento y evaluación, respecto del cumplimiento, de los compromisos sectoriales e internacionales de la secretaría del MJDHC. informes evaluados Mide el nivel de seguimiento al cumplimiento de los compromisos sectoriales e internacionales de la entidad coordinada. (Número de informes evaluados / Número de informes presentados) * Mensual 6 6 OBJETIVO 2. Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión en el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos. Incrementar el cumplimiento de los compromisos presidenciales, ciudadanos e institucionales mediante la articulación de la información necesaria para su cumplimiento. Gestionar acciones tendientes al cumplimiento de los compromisos presidenciales y ciudadanos institucionales, relacionados a la Coordinación Estratégica de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 1.Elaborar informes de seguimiento y evaluación, respecto del cumplimiento, de los compromisos institucionales. Seguimiento y control. Comprueba el alcance de cumplimiento a los compromisos presidenciales, ciudadanos e institucionales con la Coordinación mencionada (Nro. de reportes presentados / Nro. de reportes requeridos) * % Semanal 30% 30% Incrementar la eficiencia en la gestión de la MJDHC MEDIANTE la articulación y concertación de actividades que garanticen el cumplimiento eficiente y eficaz de sus planes estratégicos y operativos. Generar iniciativas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos del MJDHC 1. Elaborar Informes de seguimiento y evaluación de la gestión del MJDHC en lo referente al cumplimiento de: planes estratégicos, operativos; programas, proyectos de inversión, gasto corriente así como de los compromisos presidenciales, sectoriales e internacionales, entre otros. Seguimiento y control Mide el porcentaje de (Nro. de mecanismos mecanismos de formulados formulados / Nro. de respecto a los problemas problemas identificados) identificados * % Trimestral 35% 35% TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD. COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DEL INTERIOR OBJETIVO 2. Incrementar la gestión y eficiencia institucional del Sector Seguridad MEDIANTE la 1. Evaluar el cumplimiento de los 1. Elaborar informes de seguimiento y evaluación, respecto del cumplimiento de los compromisos presidenciales en materia de seguridad interna cuya responsabilidad es del MICS Coordinación y seguimiento Mide el nivel de coordinación y seguimiento al cumplimiento de los compromisos insterinstitucionales. (Nro. de reportes presentados / Nro. de reportes requeridos) * % mensual 50% 50%

7 OBJETIVO 2. Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión en el Ministerio del Interior (MDI). del Sector Seguridad MEDIANTE la coordinación, supervisión, monitoreo de la ejecución de planes, programas y proyectos y la evaluación del impacto de las políticas institucionales, sectoriales e intersectoriales. 1. Evaluar el cumplimiento de los programas o proyectos emblemáticos de las entidades coordinadas. 2. Medir los resultados de la gestión de las instituciones coordinadas. 3. Asesorar a la máxima autoridad en la toma de decisiones. 2. Seguimiento a la gestión y coordinación de las actividades en el marco de la Guía de Seguridad Ciudadana MDI Coordinación y seguimiento Seguimiento a través de acciones realizadas (Correos, Informes, Oficios, Memos, Resoluciones, Acuerdos, Actas) (Nro. de reportes presentados / Nro. de reportes requeridos) * % mensual 50% 50% 3. Concertar y monitorear las actividades relacionadas a la operatividad en seguridad ciudadana (estadisticas) MDI Coordinación y seguimiento Mide el nivel de coordinación y seguimiento al cumplimiento de las actividades y responsabilidades de la institución coordinada MDI (Nro. de reportes presentados / Nro. de reportes requeridos) * % mensual 50% 50% TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA Incrementar el cumplimiento de los compromisos sectoriales e internacionales MEDIANTE el seguimiento permanente de las actividades realizadas. Promover y participar de las reuniones de verificación y evaluación de los compromisos 1.Elaborar informes de seguimiento y evaluación, respecto del cumplimiento, de los compromisos sectoriales e internacionales del Ministerio de Defensa y sus entidades adscritas. informes elaborados Mide el nivel de seguimiento al cumplimiento de los compromisos sectoriales e internacionales de la entidad coordinada. Número de informes evaluados / Número de informes presentados * % trimestral 40% 40% OBJETIVO 2. Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión de Defensa. Incrementar el cumplimiento de los compromisos presidenciales, ciudadanos e institucionales MEDIANTE la articulación de la información necesaria. Generar reuniones y visitas de verificación del avance y cumplimiento, conforme una hoja de ruta 1.Elaborar informes de seguimiento y evaluación, respecto del cumplimiento, de los compromisos institucionales. actividades de las hojas de ruta cumplidas. Comprueba el alcance de (Nro. actividades de las cumplimiento a los hojas de rutas cumplidas compromisos / Total de actividades de presidenciales, ciudadanos las hojas de rutas e institucionales con la programadas)*100 coordinación mencionada. 100% mensual 50% 50% Incrementar la eficiencia en la gestión de la MIDENA MEDIANTE la articulación y concertación de actividades que garanticen el cumplimiento eficiente y eficaz de sus planes estratégicos y operativos. Generar reuniones de evaluación y participar de visitas a las unidades militares, entidades adscritas y proyectos. 1.Elaborar Informes de seguimiento y evaluación de la gestión del Ministerio de Defensa y sus entidades adscritas en lo referente al cumplimiento de: planes estratégicos, operativos; programas, proyectos de inversión, gasto corriente así como de los compromisos presidenciales, sectoriales e internacionales, entre otros. informes presentados. Mide el porcentaje de mecanismos formulados respecto a los problemas identificados. (Número de mecanismos formulados / Nro. de problemas identificados) * % semestral 30% 50% TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE RELACIONES EXTERIORES Incrementar el cumplimiento de los compromisos sectoriales e internacionales MEDIANTE el seguimiento permanente de las actividades realizadas para su cumpimiento. Planificar y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos sectoriales e internacionales del MREMH 1. Concertar la planificación bilateral de Seguridad y Defensa, y elaborar informes de seguimiento y evaluación, sobre el cumplimiento, de los compromisos sectoriales e internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Número de reportes generados Mide el nivel de seguimiento al cumplimiento de los compromisos sectoriales e internacionales de la entidad coordinada. (Nro. De reportes generados) 12 mensual 6 6

8 OBJETIVO 2. Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Incrementar el cumplimiento de los compromisos presidenciales, ciudadanos e institucionales MEDIANTE la articulación de la información necesaria para su cumplimiento. Gestionar acciones tendientes al cumplimiento de los compromisos presidenciales y ciudadanos institucionales, relacionados a la Coordinación Estratégica de Relaciones Exteriores y Moviidad Humana 1.Elaborar informes de seguimiento Seguimiento y y evaluación sobre el cumplimiento, control. de los compromisos institucionales. Comprueba el alcance de cumplimiento a los compromisos (Nro. De reportes presidenciales, ciudadanos generados) e institucionales con la Coordinación mencionada 6 trimestral 3 3 Incrementar la eficiencia en la gestión de la MRR.EE.MH MEDIANTE la articulación y concertación de actividades que garanticen el cumplimiento eficiente y eficaz de sus planes estratégicos y operativos. Generar iniciativas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos del MREMH 1.Elaborar Informes de seguimiento y evaluación de la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en lo referente al cumplimiento de: planes estratégicos, operativos; programas, mecanismos proyectos de inversión, gasto implementados corriente así como de los compromisos presidenciales, sectoriales e internacionales, entre otros. Mide el porcentaje de mecanismos formulados respecto a los problemas identificados (Nro. De mecanismos formulados / Nro. De problemas identificados) * % trimestral 35% 35% TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE RIESGOS OBJETIVO 2. Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión en la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR). Incrementar la gestión y eficiencia institucional del Sector Seguridad MEDIANTE la coordinación, supervisión, monitoreo de la ejecución de planes, programas y proyectos y la evaluación del impacto de las políticas institucionales, sectoriales e intersectoriales. 1. Evaluar el cumplimiento de los programas o proyectos emblemáticos de las entidades coordinadas. 2. Medir los resultados de la gestión de las instituciones coordinadas. 3. Asesorar a la máxima autoridad en la toma de decisiones. 1. Elaborar informes de seguimiento y evaluación, respecto del cumplimiento, de los compromisos sectoriales e internacionales de la SGR 2. Elaborar informes de seguimiento y evaluación, respecto del cumplimiento, de los compromisos institucionales. 3. Elaborar Informes de seguimiento y evaluación de la gestión de la SGR en lo referente al cumplimiento de: planes estratégicos, operativos; programas, proyectos de inversión informes evaluados Seguimiento y control. Seguimiento y control Mide el nivel de seguimiento al cumplimiento de los compromisos sectoriales e internacionales de la entidad coordinada. Mide el nivel de seguimiento al cumplimiento de los compromisos institucionales. (Número de informes evaluados / Número de informes presentados) * 100 (Nro. de reportes presentados / Nro. de reportes requeridos) * 100 Mide el nivel de seguimiento al (Nro. de iniciativas cumplimiento de los formuladas / Nro. De compromisos sectoriales e problemas identificados) internacionales de la * 100 entidad coordinada. 80% trimestral 40% 100% 100% semanal 50% 100% 100% trimestral 100% 100% OBJETIVO 3: INCREMENTAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Incrementar la aplicabilidad de politicas de vulnerabilidad MEDIANTE la formulación acciones debidamente consensuadas con la SGR para su aritculación y ejecución en el SNDGR TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD. TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD. Impulsar proyectos con financiamiento externo para el fortalecimiento de la tematica de riesgos y reducción de vulnerabilidad en el SNDGR. Llevar procesos de trabajo en temas de riesgo con Ministerios Coordinados por el MICS 1.Incrementar la aplicabilidad de politicas de vulnerabilidad MEDIANTE la formulación acciones debidamente consensuadas con la SGR para su aritculación y ejecución en el SNDGR y ministerios coordinados por el MICS Estrategias y acciones generadas Mide la cantidad de acciones y recomendaciones estratégicas realizadas en el marco del mejoramiento de la temática de riesgos y vulnerabilidad de ministerios coordinados que son parte del SNDGR Nro de acciones y estratégias generadas/nro de problemas detectados en cuanto a riesgos ocurridos * % quatrimestral 40% 60% SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONAL -PEI- OBJETIVOS OPERATIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR INDICADORES G P R META FÓRMULA DE CÁLCULO META PERIODICIDAD I II ANUAL PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE 2016 PRIMER SEGUNDO PRESUPUESTO INVERSIÓN 2016 ANUAL PRIMER SEGUNDO Identificar el proceso actual para la generación de información estadística. 1.Realizar reuniones de trabajo para identificar problemáticas Número de diagnósticos realizados para el mejoramiento de Permite cuantificar el total de diagnósticos realizados sobre los procesos que las Sumatoria de

9 OBJETIVO 3. Incrementar la calidad de la información intersectorial. Incrementar el número de propuestas para el mejoramiento de la producción de estadísticas en las Instituciones coordinadas MEDIANTE diagnósticos del proceso de generación de información. Monitorear en forma permanente la calidad y oportunidad de la información intersectorial 1.Evaluar los procesos actuales 2. Elaborar análisis sobre el proceso de producción de estadísticas 3.Elaborar propuestas para el mejoramiento del proceso de producción de estadísticas mejoramiento de procesos de generación de información estadística de seguridad Número de Propuestas realizadas para el mejoramiento de procesos de generación de información estadística de seguridad de diagnósticos realizados sobre los procesos que las instituciones realizan para producir información estadística Permite cuantificar el total de propuestas realizadas Sumatoria de diagnósticos realizados que permitirán mejorar los procesos de recolección, Sumatoria de propuestas procesamiento y realizadas transferencia de información, en base a los diagnósticos previos realizados 4 trimestre 2 4 trimestre Realizar reuniones periódicas sectoriales e intersectoriales para identificar problemáticas de seguridad integral. 2.-Realizar propuestas de metodologías para la estimación de impactos económicos en el sector seguridad Número de propuestas de Metodologías realizadas Permite cuantificar los el total de propuestas de metodologías realizadas por la unidad de economía sectorial Sumatoria de propuestas de metodologías. 1 anual , , ,88 Incrementar el número estudios que orienten a la formulación de Impulsar la investigación y análisis política pública del de seguridad integral por medio de sector MEDIANTE información estadística y económica investigaciones y análisis de problemas. Número de estudios económicos realizados Permite cuantificar el total de estudios económicos para el desarrollo sectorial e intersectorial Sumatoria de estudios económicos realizados 2 semestral 1 1 OBJETIVO 5. Incrementar la eficiencia operacional. 3.- Realizar investigaciones y/o análisis. Número de Análisis de seguridad realizados Permite cuantificar el total de análisis de seguridad desarrollados en función de las problemáticas del sector que servirán como insumo para realizar propuestas de politica pública Sumatoria de análisis de seguridad realizados 2 semestral 1 1 Incrementar la información estadística sistematizada e integrada en el sector seguridad MEDIANTE acuerdos y convenios institucionales. Sistematizar la información de Seguridad Integral, para la toma de decisiones y como insumos para realizar acciones prospectivas, que permitan la prevención, reducción y/o solución de conflictos que afectan a los intereses de la comunidad y del Estado 1.Coordinar la interoperabilidad con las Instituciones productoras de información estadística. Número de propuestas para la sistematización de la información estadística realizadas Mide el número de propuestas realizadas para la sistematización de la información estadística. Sumatoria de propuestas realizadas 3 cuatrimestral 1 2 Proveer de información a usuarios internos y externos 1. Suscribir convenios de cooperación interinstitucional. TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD , , ,88 DIRECCIÓN NACIONAL DE MOVILIZACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONAL -PEI- OBJETIVOS OPERATIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 1. Actualizar la información de los recursos movilizables públicos y privados de: Talento Humano, 1. Levantar, actualizar y analizarprocesar la información de los servicios, materiales e industriales. recursos movilizables públicos y privados de: Talento Humano, Servicios, Materiales e Industriales. NOMBRE DEL INDICADOR información actualizada, que consta en matrices (propias de cada cartera de estado) de recursos movilizables. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR Mide el porcentaje de avance en la actualización de la información INDICADORES G P R FÓRMULA DE CÁLCULO META PERIODICIDAD I II ANUAL Número de instituciones con datos procesados/total de instituciones que entregan datos correctos * 100 META PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE 2016 PRIMER SEGUNDO 95% semestral 45% 50% PRESUPUESTO INVERSIÓN 2016 ANUAL PRIMER SEGUNDO

10 OBJETIVO 4. Incrementar la seguridad frente a emergencias y estados de excepción. Garantizar la seguridad frente a crisis como desastres naturales, conmoción interna, agresión o conflicto armado una vez decretado el estado de excepción y dispuesta la movilización nacional MEDIANTE la coordinación interinstitucional. Servicios, Materiales e Industriales. 2. Editar, difundir y actualizar el Manual de Procedimientos y el Plan Nacional de Movilización. 2. Analizar la información obtenida, definir escenarios posibles y reportar. 1. Editar e imprimir un tiraje de 500 ejemplares 2. Difundir el Manual de Procedimientos y el Plan Nacional de Movilización reportes generados de acuerdo a los posibles requerimientos institucionales. Impresión de la primera edición Número de Talleres para la difusión del Manual y Plan de Nacional de Movilización. Mide el porcentaje de reportes generados Mide el porcentaje de ejemplares impresos Mide el número de talleres generados Número de reportes generados/total de reportes solicitados * 100 Número de ejemplares impresos/ número de ejemplares programados*100 Número de talleres desarrollados / Número de talleres programados*100 90% semestral 45% 45% 95% semestral 100% 2 semestral 2 3. Desarrollar un Módulo para la gestión de la información de los recursos movilizables a nivel nacional. 1. Desarrolar los TDR, funcionalidad del módulo Módulo para el manejo de información de movilización nacional Mide el desarrollo del módulo *Módulo desarrrollado / Módulo programado 1 semestral 1 TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD. 0,0 0,0 0,0 DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL SECTOR OBJETIVOS INSTITUCIONAL -PEI- OBJETIVO 2. Incrementar la efectividad del control, seguimiento y evaluación de la gestión en asuntos internacionales. OBJETIVOS OPERATIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES Incrementar el relacionamiento internacional en materia de seguridad MEDIANTE encuentros internacionales, elaboración de porpuestas de cooperación a Embajadas de los paísis acreditados en el país que sea de interés. Impulsar y fortalecer el relacionamiento internacional en el ámbito de seguridad integral. 1. Coordinar la gestión de los asuntos de relaciones internacionales con las diferentes unidades del Ministerio de Coordinación de Seguridad y reportar los avances en dicha materia. 2. Elaborar informes sobre posibilidades de cooperación en materia de seguridad, y sobre características sectoriales e intersectoriales de países de donde proviene la cooperación. 3. Impulsar, revisar, negociar y hacer seguimiento de convenios internacionales en materia de seguridad. 4. Evaluar y elaborar criterios país respecto a materia de seguridad, dentro de los foros binacionales y multilaterales. NOMBRE DEL INDICADOR Número de informes presentados y acuerdos propuestos. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR Mide los reportes presentados y acuerdos propuestos en el área de seguridad y defensa. INDICADORES G P R FÓRMULA DE CÁLCULO META PERIODICIDAD I II ANUAL Sumatoria de informes presentados y acuerdos propuestos. 100% META trimestal 50% 100% PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE 2016 PRIMER SEGUNDO PRESUPUESTO INVERSIÓN 2016 ANUAL PRIMER SEGUNDO 5. Coordinar eventos y buscar espacios internacionales para posicionar la política de seguridad integral del país. participación de eventos internacionales. Mide participaciòn en eventos internacioinales como Bilaterales (Ecuadoir - Colombia, Ecuador - Perú), UNASUR, CELAC, ALBA, etc. Número de eventos en los que se participa / Total de invitaciones a eventos * % semestral 50% 100% TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD.

11 COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA OBJETIVOS INSTITUCIONAL - OBJETIVOS OPERATIVO PEI- ESTRATEGIAS ACTIVIDADES NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR INDICADORES G P R META FÓRMULA DE CÁLCULO META PERIODICIDAD I II ANUAL PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE 2016 PRIMER SEGUNDO PRESUPUESTO INVERSIÓN 2016 ANUAL PRIMER SEGUNDO OBJETIVO 5. Incrementar el fortalecimiento institucional. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Coordinación General Jurídica mediante la adecuada aplicación de la contratación pública, asesoría legal y patrocinio judicial a las distintas dependencias del MICS. Proporcionar asesoría jurídica y absolver consultas a las autoridades y responsables de procesos respecto a la aplicabilidad de las normas vigentes en el sistema jurídico ecuatoriano e internacional. Coordinar los procesos de contratación pública en el ámbito jurídico. 1.Emitir informes jurídicos solicitados por las Unidades Administrativas del MICS. 1.Revisar en el ámbito legal el cumplimiento de la normativa de contratación pública en los procesos de adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras que requiera la institución. informes jurídicos emitidos. procesos de contratación tramitados. Permite medir la eficiencia y eficacia de la asesoría legal a las consultas formuladas por las diferentes unidades administrativas. Número de informes cumplidos / Número de informes solicitados. Permite medir la eficiencia y eficacia del cumplimiento Número de procesos de los procesos de emitidos / número de contratación en el ámbito procesos solicitados legal 100% mensual 50% 50% 100% mensual 50% 50% TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD. COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA OBJETIVOS INSTITUCIONAL -PEI- OBJETIVOS OPERATIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES UNIDAD DE TALENTO HUMANO NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR INDICADORES G P R META FÓRMULA DE CÁLCULO META PERIODICIDAD I II ANUAL PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE 2016 PRIMER SEGUNDO PRESUPUESTO INVERSIÓN 2016 ANUAL PRIMER SEGUNDO 1.Implementar los planes de promoción y evaluación del personal servidores con una evaluación mayor o igual al 90% Identificar a los servidores con mayor rendimiento Número de servidores con la calificación mayor o igual a 90% / Total de servidores 85% anual 40% 45% 2.Estructura el Cronograma de Concursos de Méritos y Oposición vacantes en el distributivo Reducir el número de partidas vacantes en el distributivo Número de partidas cubiertas / Número total de partidas vacantes en el distributivo 80% anual 35% 45% OBJETIVO 7. Incrementar el desarrollo del Talento Humano. Incrementar el desarrollo del talento humano MEDIANTE la actualización y rediseño de procesos internos como parte del sistema de talento humano. Aplicar mecanismos de profesionalización, promoción, seguimiento y evaluación del talento humano 3. Promover una cultura de servicio público que dé cumplimiento al principio Constitucional de igualdad y no discriminación. cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales, de acuerdo a la normativa vigente. cumplimiento en la inclusión del principio de igualdad de género, de acuerdo a la normativa vigente. Mide el nivel de cumplimiento de inclusión en el MICS a personas con capacidades especiales e interculturalidad. Mide el nivel de cumplimiento del principio de equidad e igualdad de género. inclusión de personas con capacidades especiales y de interculturalidad en el MICS. cumplimiento en la incersión y equidad de género en el MICS. I TRIMESTRE=0.028 II TRIMESTRE=0.035 trimestral 100% 100% III TRIMESTRE=0,042 IV TRIMESTRE= % semestral 100% 100% Identificar las necesidades de Implementar un Plan de capacitación de manera conjunta Capacitación Interna para los con los jefes inmediatos y funcionarios, orientado a fortalecer servidores, tomando de base el las aptitudes profesionales en la perfil del puesto y los resultados de cual se están desempeñando la Evaluación del Desempeño efectividad en la Capacitación Verificar la efectividad de la aplicación del plan de Capacitación Número de cursos aprobados / Número de cursos realizados 90% cuatrimestral 45% 45%

12 Garantizar la salud, integirdad, seguridad, higiene y bienestar laboral 1.Generar acciones preventivas en temas de Salud, Higiene y Bienestar Laboral Número de accidentes de trabajo Identificar las causas de ausentismo laboral Reportes de accidentes de trabajo 4 semestral 1 3 TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD

13 UNIDAD FINANCIERA Evaluar la ejecución presupuestaria en función del cumplimiento de las metas de la planificación institucional. 1. Coordinar la evaluación y análisis de la ejecución presupuestaria de las Unidades Administrativas del MICS. ejecución presupuestaria - Gasto Corriente. Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-sigef y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta debe establecerse de acuerdo al PAPP (Programación anual de la política pública) y corresponde al plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es (acumulada por cada mes, 1 en diciembre correspondiente al 100% del presupuesto al final del año) (Monto de gasto corriente devengado) / PAPP Programación Anual de la Política Pública) *100 98% mensual 100% 100% OBJETIVO 6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto. Incrementar la gestión de los recursos asignados al MICS MEDIANTE la actualización de cuentas Contables, seguimiento al Plan Anual de Compras y a los procesos de contratación. 2. Dar seguimiento y control de la ejecución de los proyectos de inversión 1. Tramitar procesos de gestión financiera que se presentan desde las Unidades Administrativas del MICS. ejecución presupuestaria de Inversión trámites financieros atendidos Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversión, la meta corresponde al plan de ejecución mensual del presupuesto de inversión. Mide el porcentaje de trámites financieros atendidos en relación a los solicitados por las Unidades Administrativas. Monto de inversión devengado / Presupuesto de inversión codificado * 100 (excluye CUENTA 998 y anticipos entregados en el año) Número de trámites financieros atendidos con financiamiento /Total de trámites solicitados * % mensual 100% 100% 100% mensual 100% 100% , , ,00 2. Elaborar el registro de estados y cuentas contables del MICS. Número de cuentas Mide el número de cuentas contables analizadas. contables analizadas. Sumatoria del Número de cuentas contables analizadas 12 trimestral 6 6 Realizar trámites oportunos a los procesos de gestión financiera que se presentan desde las Unidades Administrativas del MICS. 3. Analizar y aprobar los pagos por adquisición de bienes y servicios del MICS. Número de trámites pagados en adquisición de bienes y servicios. Mide el número de trámites de bienes y servicios pagados. Numero de bienes y servicios pagados / Total de procesos MICS * % mensual 100% 100% 4. Elaborar el registro oportuno de todas las garantías y valores del Ministerio Coordinador de Seguridad. registros actualizados de garantías y valores Mide el número de garantías y valores ingresados Número de garantías registradas/total garantías recibidas 100% semestral 100% 100% 5. Optimizar el tiempo que tome el proceso de pagos en general. Número de trámites financieros atendidos en relación a contratos celebrados por el MICS. Mide el número de procesos ingresados. Número de trámites atendidos/total procesos de pago solicitados * % mensual 100% 100% TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD , , ,00

14 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1. Generar políticas y procedimientos para la administración de inventarios de bienes. actualización de información. Mide el porcentaje de actualización de la información en relación al movimiento de los bienes. bienes actualizados en el sistema/ Total de movimientos de bienes realizados*100 90% mensual 45% 100% 2. Receptar y proporcionar los suministros requeridos. solicitudes de suministros atendidos Mide el porcentaje de solicitudes de suministros atendidos Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes de suministros * % trimestral 45% 45% 3. Receptar y proporcionar los requerimientos administrativos solicitados. solicitudes administrativas atendidas Mide el volumen de requerimientos atendidos. Número de solicitudes administrativas atendidas / Total de requerimientos solicitados * % trimestral 45% 45% OBJETIVO 5. Incrementar la eficiencia operacional. Incrementar el soporte logístico de cada una de las Unidades Administrativas del MICS, MEDIANTE la oportuna atenciónde los requerimientos de cada área. Garantizar el apoyo al cumplimiento de actividades programadas por las Unidades Administrativas de manera oportuna y eficiente 4. Gestionar y emitir pasajes requeridos por los servidores de la institución. 5. Implementar los planes de mantenimiento preventivo y correctivos. pasajes emitidos con los justificativos correspondientes. planes de mantenimiento preventivos y correctivos ejecutados. Mide el porcentaje de pasajes emitidos con justificativos. Mide los planes de mantenimiento preventivo y correctivos ejecutados. Número de pasajes emitidos con justificativos / Total de pasajes emitidos *100 Planes de mantenimiento preventivo y correctivos ejecutados/ Planes de mantenimientos aprobados* % trimestral 100% 100% 90% semestral 45% 100% , , ,60 6. Desarrollar planes de mantenimiento preventivo y correctivo. cumplimiento del plan de mantenimiento. Mide el número de mantenimientos preventivos y correctivo realizados al parque automotor. Número de mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor realizados/ Número de mantenimientos planificados*100 90% trimestral 100% 100% 7. Mantener un registro de solicitudes de movilización y atenciones de las mismas solicitudes de movilización atendidas a los funcionarios de esta Cartera de Estado Mide el porcentaje solicitudes de movilización atendidas a los funcionarios de esta Cartera de Estado (Número de solicitudes de movilización atendidas / Número de solicitudes de movilización recibidas recibidas)*100 90% trimestral 45% 45% 8. Implementar equipos que permitan conservar adecuadamente la documentación. Número de equipos adquiridos e instalados. Mide las adecuaciones de la infraestructura física en el área de archivo. Número adecuaciones realizadas / Número adecuaciones planificadas*100 92% cuatrimestral 60% 32% TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD UNIDAD TECNOLÓGICA , , ,60 Difusión de las políticas implementadas utilizando herramientas como correo electrónico, apoyo de la dirección de comunicación en NotiMICS y carteleras 1. Coordinar con las Unidades, propuestas de políticas informáticas y buenas prácticas para establecer y optimizar la calidad y la permanencia de los servicios informáticos. implementación de políticas institucionales coordinadas. Este indicador permite implementar políticas para el buen uso de los recursos tecnológicos por parte de los usuarios. Las políticas se establecerán conforme a los lineamientos de seguridad institucional, optimizando la productividad del recurso humano. (Número de políticas ejecutadas/ Número de políticas establecidas)* % semestral 40% 60% Incrementar la eficiencia en la prestación del sevicio del soporte técnico MEDIANTE el desarrollo de sistemas Promover la utilización de la herramienta entre los trabajadores/as y servidores/as públicos del MICS 1. Dar asistencia, soporte técnico, capacitación y difusión de políticas a usuarios. Mitigar el Soporte técnico innecesario para mejorar la producción de la Unidad de Gestión Tecnológica. soporte técnico atendido Medir el soporte técnico brindado a los usuarios del MICS Número de soportes técnicos / Total de solicitudes de soporte técnico recibidas * 100% 90% mensual 45% 45%