PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES, COMUNICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN OBJETIVO

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1 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS OBJETIVO Identificar aquellos aspectos ambientales significativos (actividades, productos o servicios) que puedan impactar o influir sobre el medio ambiente de la Planta de Pinturas y Emulsiones; de modo que se pueda mantener un control sobre ellos y se pueda cumplir con el compromiso de respetar el medio ambiente en apego a la norma ISO 14001:1996. CPFM

2 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS POLÍTICAS OPERATIVAS 1. El titular de la Planta de Pinturas y Emulsiones deberá mantener un medio ambiente sano en la Planta. 2. Los Subgerentes de área y el deberán asegurarse de que la gestión del medio ambiente sea integral al desarrollo de los productos, actividades o servicios. 3. El Coordinador de Calidad Ambiental controlará los documentos que se generen con respecto al Sistema de Gestión Ambiental, también será responsable del correcto seguimiento de las actividades encaminadas a cumplir con el mismo 4. El personal en conjunto con el titular de la Planta de Pinturas y Emulsiones serán responsables de desarrollar el Sistema de Gestión Ambiental bajo los preceptos de la norma ISO 14001: Se identifican como fuentes fijas de emisión a la atmósfera a la caldera y la extracción de VOC s (Compuestos Orgánicos Volátiles) en el área de fabricación de pinturas. Para la caldera se deben realizar monitoreos de cada trimestre y para el monitoreo de partículas sólidas y VOC s (Compuestos Orgánicos Volátiles). El proveedor que realiza el servicio debe indicar en su informe si los resultados están dentro de los límites permisibles así como la norma de referencia. 6. El monitoreo de la planta de tratamiento de aguas residuales del área de fabricación de pinturas, se debe efectuar mensualmente. El proveedor que realiza el servicio debe indicar en su informe si los resultados están dentro de los límites permisibles así como la norma de referencia. 7. Los monitoreos señalados en los puntos 5 y 6 se realizan verificando el cumplimiento de la legislación y reglamentación ambientales pertinentes CPFM

3 TITULO: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES CLAVE: 17 PAG. 1 DE 1 FECHA: DICIEMBRE 2005 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD CONTROL Subcomité de Calidad y Ambiental Titular de la Planta Coordinador de Calidad y Ambiental 1. Determina e identifica los aspectos ambientales a través de un recorrido a la planta, registrando los aspectos en el formato Identificación de Aspectos, Objetivos, Metas y Legislación y los establece en el instructivo ITECI Aspectos, Objetivos, Metas y Programas Ambientales así como los requisitos legales y otros requisitos que impacten al medio ambiente. El recorrido para identificación de aspectos ambientales se realiza al menos una vez al año 2. Da a conocer al Titular de la Planta de Pinturas y Emulsiones por medio del formato Identificación de Aspectos, Objetivos, Metas y Legislación los aspectos ambientales que tienen impacto significativo sobre el medio ambiente. En este formato se identifica el marco legal aplicable 3. Revisa y autoriza que los aspectos significativos identificados estén considerados en los objetivos ambientales. 4. Elabora y verifica que los procedimientos de los aspectos ambientales identificados cumplan conforme a lo establecido en la norma ISO 14001:1996 y la regulación ambiental aplicable dispuesta por las autoridades del medio ambiente 5. Realiza anualmente la revisión de la legislación ambiental aplicable a través de Internet o Intranet al menos dos veces por año (de preferencia en febrero y diciembre para revisar el Programa Anual de Normalización y el Suplemento), identificando las reformas o modificaciones que se hayan generado en este periodo con el propósito de mantenerse actualizados en este ámbito y complementar en tiempo y forma los requisitos ambientales ante las autoridades del medio ambiente. 6. Comunica los responsables de cada área de manera electrónica y documentada las reformas o modificaciones que se hayan generado (folletos, notificaciones, oficios, memorandums, trípticos, circulares, etc.) 7. Realiza la compilación de los requisitos legales que aplican a cada uno de los aspectos ambientales significativos identificados, lo cual queda a disposición del personal en general de la Planta de Pinturas y Emulsiones para que lo puedan consultar 8. Mantiene la versión electrónica actualizada de las Normas, Leyes y Reglamentos aplicables 9. Comunica al Titular de la Planta de Pinturas y Emulsiones, Subgerentes de áreas, s y personal en general de la Planta de Pinturas y Emulsiones los procedimientos aplicables al Sistema de Gestión Ambiental, de acuerdo al procedimiento MPG-423 Procedimiento General de Control de Documentos 10. Recibe de las autoridades correspondientes los requisitos que se deben de cumplir y que deberán documentar con los reportes de análisis de cada uno de los aspectos significativos que impactan en el medio ambiente 11. Da respuesta a los requisitos solicitados por las autoridades correspondientes por medios electrónicos (correo electrónico) y o documentada (folletos, circulares, menmorandums, oficios, trípticos, etc.) ITECI Formato Internet o Intrenet Intranet 12. Mantiene la política ambiental al acceso de todo público en la caseta de vigilancia Gerencia de Innovación Gubernamental 78

4 TITULO: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES CLAVE: 17 PAG. 2 DE 1 FECHA: DICIEMBRE 2005 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD CONTROL, Subgerente de Producción y de Mantenimiento 13. Comunica a los proveedores o al personal externo que ingrese a las instalaciones de la Planta de Pinturas y Emulsiones las medidas de seguridad que deben adoptar para evitar situaciones de riesgo, y las medidas a seguir en caso de accidente. A los proveedores les entrega una copia del Manual de Seguridad cuando realizan trabajos que vayan a tener una duración mayor a 24 horas dentro de las instalaciones 14. Dan seguimiento a la medición de los aspectos significativos identificados en el instructivo ITECI Aspectos, Objetivos, Metas y Programas Ambientales 15. Conserva los reportes en original generados por los aspectos ambientales significativos Fin del procedimiento Gerencia de Innovación Gubernamental

5 Página 1 de 2 Titulo PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES, COMUNICACIÓN, Autorizado: 22/DIC/2005 Manual: Área: Sustituye: DE PROCEDIMIENTOS DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES SEGURIDAD Y SALVAGUARDA N/A SUBCOMITÉ DE CALIDAD AMBIENTAL SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD, SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN CIVIL TITULAR DE LA PLANTA INICIO ITECI DETERMINA E IDENTIFICA LOS ASPECTOS AMBIENTALES A TRAVÉS DE UN RECORRIDO A LA PLANTA, REGISTRANDO LOS ASPECTOS EN EL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, OBJETIVOS, METAS Y LEGISLACIÓN Y LOS ESTABLECE EN EL INSTRUCTIVO ITECI ASPECTOS, OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES ASÍ COMO LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS QUE IMPACTEN AL MEDIO AMBIENTE. EL RECORRIDO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SE REALIZA AL MENOS UNA 1 VEZ AL AÑO INTERNET O INTRANET ELABORA Y VERIFICA QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS CUMPLAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA ISO 14001:1996 Y LA REGULACIÓN AMBIENTAL APLICABLE DISPUESTA POR LAS AUTORIDADES DEL MEDIO AMBIENTE 4 FORMATO DA A CONOCER AL TITULAR DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES POR MEDIO DEL FORMATO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, OBJETIVOS, METAS Y LEGISLACIÓN LOS ASPECTOS AMBIENTALES QUE TIENEN IMPACTO SIGNIFICATIVO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. EN ESTE FORMATO SE IDENTIFICA EL MARCO LEGAL APLICABLE 2 RECIBE OFICIO DEL TITULAR CON LOS NOMBRES DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD REGIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL ESPECIFICANDO A LOS RESPONSABLES DE LOS NOMBRAMIENTOS DEL COORDINADOR Y SUBCOORDINADOR DE LA UNIDAD DE REGIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 3 OFICIO PROTOCOLIZACIÓN DE FIRMAS REALIZA ANUALMENTE LA REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE A TRAVÉS DE INTERNET O INTRANET AL MENOS DOS VECES POR AÑO (DE PREFERENCIA EN FEBRERO Y DICIEMBRE PARA REVISAR EL PROGRAMA ANUAL DE NORMALIZACIÓN Y EL SUPLEMENTO), IDENTIFICANDO LAS REFORMAS O MODIFICACIONES QUE SE HAYAN GENERADO EN ESTE PERIODO CON EL PROPÓSITO DE MANTENERSE ACTUALIZADOS EN ESTE ÁMBITO Y COMPLEMENTAR EN TIEMPO Y FORMA LOS REQUISITOS AMBIENTALES ANTE LAS AUTORIDADES DEL MEDIO AMBIENTE. 5 INTRANET COMUNICA LOS RESPONSABLES DE CADA ÁREA DE MANERA ELECTRÓNICA Y DOCUMENTADA LAS REFORMAS O MODIFICACIONES QUE SE HAYAN GENERADO (FOLLETOS, NOTIFICACIONES, OFICIOS, MEMORANDUMS, TRÍPTICOS, CIRCULARES, ETC.) 6 1 Pág. 2 80

6 Página 2 de 2 Titulo PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES, COMUNICACIÓN, Autorizado: 22/DIC/2005 Manual: Área: Sustituye: DE PROCEDIMIENTOS DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES SEGURIDAD Y SALVAGUARDA N/A SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD, SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD, SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN CIVIL, COORDINADOR DE CALIDAD Y AMBIENTAL SALVAGUARDA Y PROTECCIÓN CIVIL SUBGERENTE DE PRODUCCIÓN Y SUPERINTENDENTE DE MANTENIMIENTO 1 Pág. 1 PROTOCOLIZACIÓN DE FIRMAS REALIZA LA COMPLILACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES QUE APLICAN A CADA UNO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS, LO CUAL QUEDA A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL EN GENERAL DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES PARA QUE LO PUEDAN CONSULTAR 7 MANTIENE LA VERSIÓN ELECTRÓNICA ACTUALIZADA DE LAS NORMAS, LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES 8 RECIBE DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN DE CUMPLIR Y QUE DEBERÁN DOCUMENTAR CON LOS REPORTES DE ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS QUE IMPACTAN EN EL MEDIO AMBIENTE 10 PROTOCOLIZACIÓN DE FIRMAS COMUNICA AL TITULAR DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES, SUBGERENTES DE ÁREAS, SUPERINTENDENTES Y PERSONAL EN GENERAL DE LA PLANTA LOS PROCEDIMIENTOS APLICABLES AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO MPG-423 PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS 9 DAN SEGUIMIENTO A LA MEDICIÓN DE LOS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS IDENTIFICADOS EN EL INSTRUCTIVO ITECI ASPECTOS, OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS AMBIENTALES 14 DA RESPUESTA A LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (CORREO ELECTRÓNICO) Y O DOCUMENTADA (FOLLETOS, CIRCULARES, MENMORANDUMS, OFICIOS, TRÍPTICOS, ETC.) 11 MANTIENE LA POLÍTICA AMBIENTAL AL ACCESO DE TODO PÚBLICO EN LA CASETA DE VIGILANCIA 12 COMUNICA A LOS PROVEEDORES O AL PERSONAL EXTERNO QUE INGRESE A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE PINTURAS Y EMULSIONES LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN ADOPTAR PARA EVITAR SITUACIONES DE RIESGO, Y LAS MEDIDAS A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE. A LOS PROVEEDORES LES ENTREGA UNA COPIA DEL MANUAL DE SEGURIDAD CUANDO REALIZAN TRABAJOS QUE VAYAN A TENER UNA DURACIÓN MAYOR A 24 HORAS DENTRO 13 DE LAS INSTALACIONES CONSERVA LOS REPORTES EN ORIGINAL GENERADOS POR LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 15 FIN 81

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