"Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta"

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1 ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES RFC: PECC68183F3 Hoja 1 de 1 Nombre: CARMEN LUCIA PEREZ CAMARENA Tipo de declaración: Normal Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 215 Fecha y hora de presentación: 3/4/216 1:32 Medio de presentación: Internet Número de operación: Impuestos que declara: Concepto de pago 1: ISR Afavor: 36,992 Cantidad a cargo: Cantidad a pagar: ANEXOS QUE PRESENTA: Datos Complementarios Sueldos y Salarios Deducciones personales Información del IVA Actividades Empresariales y Profesionales Dividendos Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado. Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia. Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx. Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal. "Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta" Sello digital : p54hloa8sfo81lc7ijeg3hd6uipgg1kf1+x1gbjd43t+mxibieud/zbdovu8nv8zvuaqr7s8+ytqay4ocypa9vnbqn5xmawlxs /Rt28u5xvDhju1zvQPuhZZBH4WtxjWfQHoD1OzvgtvJd9irObCYZd8PFWUc7pS4KT8gfY=

2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN RFC PECC68183F3 CURP PECC6818MDFRMR1 APELLIDO PATERNO PEREZ APELLIDO MATERNO CAMARENA NOMBRE(S) CARMEN LUCIA TIPO DE DECLARACIÓN Normal DATOS GENERALES TIPO DE COMPLEMENTARIA EJERCICIO 214 PERIODO Del Ejercicio FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 2/4/215 1:41 NÚMERO DE OPERACIÓN INDIQUE SI ESTÁ OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS INDIQUE SI OPTA CONFORME EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 3 DE MARZO DE 212 INFORMACIÓN ADICIONAL INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN ALTERNATIVA AL DICTAMEN CONFORME EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 3 DE MARZO DE 212 INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS No Hoja 1 de 14

3 SALARIOS, ARRENDAMIENTO, ENAJENACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO (INCLUYE ASIMILADOS A SALARIOS) A. TOTAL DE INGRESOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS B. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de A) 1,689,51 33,948 C. INGRESOS ACUMULABLES 1,655,553 D. INGRESOS NO ACUMULABLES Hoja 2 de 14

4 ACTIVIDADES EMPRESARIALES (Incluye actividad profesional en su caso) ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA A. EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO R. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR B. INVERSIONES EN VALORES (EXCEPTO ACCIONES) S. CONTRIBUCIONES POR PAGAR C. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR T. OTROS PASIVOS D. CONTRIBUCIONES A FAVOR U. SUMA PASIVO E. INVENTARIOS V. CAPITAL F. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES W. UTILIDADES ACUMULADAS G. INVERSIONES EN ACCIONES X. UTILIDADES DEL EJERCICIO H. TERRENOS Y. PÉRDIDAS ACUMULADAS I. CONSTRUCCIONES Z. PÉRDIDAS DEL EJERCICIO J. MAQUINARIA Y EQUIPO AA. ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL K. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BB. OTRAS CUENTAS DE CAPITAL L. EQUIPO DE TRANSPORTE CC. SUMA CAPITAL M. OTROS ACTIVOS FIJOS DD. SUMA PASIVO MÁS CAPITAL N. DEPRECIACIÓN ACUMULADA O. CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS P. AMORTIZACIÓN ACUMULADA Q. SUMA ACTIVO INVERSIONES I. DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO II. DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO III. ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO a. CONSTRUCCIONES b. MAQUINARIA Y EQUIPO c. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA d. EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES e. EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS f. OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Hoja 3 de 14

5 ACTIVIDADES EMPRESARIALES INGRESOS Y EGRESOS INVERSIONES I. DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO II. DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO III. ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO g. GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS h. ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES i. INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS j. TOTAL ANÁLISIS DE INGRESOS A. INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES. B. INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD EXTRANJEROS. C. INGRESOS EXENTOS D. GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSOS DE CAPITAL. E. GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO. F. ANTICIPOS DE CLIENTES. G. OTROS INGRESOS. H. TOTAL DE INGRESOS. (A+B-C+D+E+F+G) ANÁLISIS DE EGRESOS I. DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES. J. DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS EXTRANJEROS. K. ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS (COMPRAS) NACIONALES. L. ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS (COMPRAS) EXTRANJERAS. M. DEPRECIACIÓN O DEDUCCIÓN DE INVERSIONES. N. PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES. O. APORTACIONES AL SAR E INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ P. CUOTAS AL IMSS. Q. SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS Y PRESTACIONES A OTROS TRABAJADORES. R. SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON CAPACIDADES DIFERENTES Y/O ADULTOS MAYORES. Hoja 4 de 14

6 ACTIVIDADES EMPRESARIALES EGRESOS ANÁLISIS DE EGRESOS S. GASTOS REALIZADOS COMO CONSECUENCIA DE DESASTRES NATURALES T. GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICIÓN DE DIESEL MARINO ESPECIAL U. GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICIÓN DE OTRO TIPO DE DIESEL V. GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICIÓN DE GAS NATURAL W. GASTOS REALIZADOS POR USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA X. GASTOS REALIZADOS POR INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y. GASTOS REALIZADOS EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL Z. GASTOS REALIZADOS EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL AA. REPARACIONES Y ADAPTACIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS, UBICADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DEL CONTRIBUYENTE BB. MANIOBRAS, EMPAQUES Y FLETES EN EL CAMPO PARA LA ENAJENACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CC. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE. DD. INTERESES DEVENGADOS A CARGO E INTERESES MORATORIOS. EE. HONORARIOS. FF. REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA. GG. USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES. HH. SEGUROS Y FIANZAS. II. FLETES Y ACARREO. JJ. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES KK. CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA E IEPS LL. IMPUESTO LOCAL SOBRE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES MM. DEDUCCIÓN DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO U GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES NN. MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR OO. MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) PP. MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) QQ. OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES 24,855 RR. ESTIMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES SS. DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO Hoja 5 de 14

7 ACTIVIDADES EMPRESARIALES RESULTADOS ANÁLISIS DE EGRESOS TT. TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS ( Suma de la I a la MM y de la OO a la SS ) 24,855 a. UTILIDAD FISCAL ( H - TT ) Cuando H es mayor RESULTADOS b. PÉRDIDA FISCAL ( TT - H ) Cuando H es menor 24,855 c. PTU PAGADA EN EL EJERCICIO d. DIFERENCIA (UTILIDAD) ( a - c ) Cuando a es mayor e. DIFERENCIA (PÉRDIDA) ( c - a ) Cuando a es menor ó ( b + c ) 24,855 f. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO ( Sin exceder de d ) g. UTILIDAD GRAVABLE ACUMULABLE ( d - f ) DATOS INFORMATIVOS h. INVENTARIO INICIAL i. INVENTARIO FINAL CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO j. PTU POR DISTRIBUIR k. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE AMORTIZAR, ACTUALIZADAS l. ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTE DE APLICAR Hoja 6 de 14

8 RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS POR TERCEROS DESGLOSE DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS POR TERCEROS 1. SUELDOS Y SALARIOS 2. ACTIVIDAD PROFESIONAL 3. ACTIVIDAD EMPRESARIAL 4. PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 5. ARRENDAMIENTO 6. ENAJENACIÓN DE BIENES 7. ADQUISICIÓN DE BIENES 8. INTERESES 9. PREMIOS 1. DIVIDENDOS 11. DE LOS DEMÁS INGRESOS I. TIPO DE INGRESO II. RFC DEL RETENEDOR O DE QUIEN REALIZA EL PAGO POR CUENTA DEL CONTRIBUYENTE III. MONTO DE LOS INGRESOS PAGADOS IV. PROPORCIÓN DEL SUBSIDIO V. ISR RETENIDO O PAGADO POR TERCEROS VI. IVA RETENIDO O PAGADO POR TERCEROS 1 HCD118216E6 1,685, ,459 1 CMA21122JI4 3, TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS AL CONTRIBUYENTE Y/O PAGADOS POR TERCEROS 482,678 Hoja 7 de 14

9 DEDUCCIONES PERSONALES DESGLOSE DE DEDUCCIONES PERSONALES TIPO DE DEDUCCIÓN A. HONORARIOS MÉDICOS, DENTALES Y GASTOS HOSPITALARIOS B. GASTOS FUNERALES C. DONATIVOS D. INTERESES REALES EFECTIVAMENTE PAGADOS POR CRÉDITOS HIPOTECARIOS (CASA HABITACIÓN) E. APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SAR F. PRIMAS POR SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS G. GASTOS DE TRANSPORTACIÓN ESCOLAR OBLIGATORIA H. DEPÓSITOS EN CUENTAS PERSONALES ESPECIALES PARA EL AHORRO, PAGOS DE PRIMAS DE CONTRATOS DE SEGURO QUE TENGAN COMO BASE PLANES DE PENSIONES, ASI COMO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN. I. IMPUESTO LOCAL SOBRE INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO J. PAGOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS (COLEGIATURAS) SE DEBERÁ ANOTAR EL NIVEL EDUCATIVO: 1. PREESCOLAR 2. PRIMARIA 3. SECUNDARIA 4. PROFESIONAL TÉCNICO 5. BACHILLERATO O SU EQUIVALENTE I. TIPO DE DEDUCCIÓN II. NIVEL EDUCATIVO III. CURP DEL BENEFICIARIO IV. RFC DE QUIEN EXPIDE EL COMPROBANTE V. IMPORTE A ARP13713B7 3,711 A AEOG7451UA3 9 A ACR51111I47 1,841 A BES4291CY3 9,847 A BIVS3783GX2 12,97 A CUEA68939R7 1,35 A GORH561HF2 1,2 A MOPV58514M87 75 A ROSR58823AB2 2,8 A UDT315L22 2,35 A UMF89612DF 1,13 A VAFJ59227K63 1,6 C JDM11213ED3 13, a. SUMA DE DEDUCCIONES PERSONALES 53,449 b. EN SU CASO, CANTIDAD RECUPERADA EN LOS GASTOS EFECTUADOS c. TOTAL DE DEDUCCIONES PERSONALES ( a - b ) 53,449 d. MONTO DEDUCIBLE DE LOS CONCEPTOS C y J 13, Hoja 8 de 14

10 DEDUCCIONES PERSONALES DESGLOSE DE DEDUCCIONES PERSONALES TIPO DE DEDUCCIÓN A. HONORARIOS MÉDICOS, DENTALES Y GASTOS HOSPITALARIOS B. GASTOS FUNERALES C. DONATIVOS D. INTERESES REALES EFECTIVAMENTE PAGADOS POR CRÉDITOS HIPOTECARIOS (CASA HABITACIÓN) E. APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SAR F. PRIMAS POR SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS G. GASTOS DE TRANSPORTACIÓN ESCOLAR OBLIGATORIA H. DEPÓSITOS EN CUENTAS PERSONALES ESPECIALES PARA EL AHORRO, PAGOS DE PRIMAS DE CONTRATOS DE SEGURO QUE TENGAN COMO BASE PLANES DE PENSIONES, ASI COMO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN. I. IMPUESTO LOCAL SOBRE INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO J. PAGOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS (COLEGIATURAS) SE DEBERÁ ANOTAR EL NIVEL EDUCATIVO: 1. PREESCOLAR 2. PRIMARIA 3. SECUNDARIA 4. PROFESIONAL TÉCNICO 5. BACHILLERATO O SU EQUIVALENTE I. TIPO DE DEDUCCIÓN II. NIVEL EDUCATIVO III. CURP DEL BENEFICIARIO IV. RFC DE QUIEN EXPIDE EL COMPROBANTE V. IMPORTE e. MONTO MÁXIMO DEDUCIBLE DE LOS CONCEPTOS A, B, D, E, F, G, H e I 4,449 f. MONTO APLICABLE DE LAS DEDUCCIONES PERSONALES ( d + e ) 53,449 Hoja 9 de 14

11 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A. INGRESOS O UTILIDADES ACUMULABLES B. PÉRDIDAS ( Sin exceder de A ) C. UTILIDAD SUJETA A REDUCCIÓN DE ISR D. UTILIDAD O INGRESOS NO SUJETOS A REDUCCIÓN DE ISR ( A - B - C ) E. TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES (C-D) 1,655,553 1,655,553 1,655,553 F. DEDUCCIONES PERSONALES 53,449 G. BASE GRAVABLE ( E - F ) 1,62,14 H. ISR CONFORME A TARIFA ANUAL 465,566 I. ISR SOBRE LA BASE POR LA QUE SE APLICA REDUCCIÓN (Sin exceder de H) J. REDUCCIONES DE ISR K. IMPUESTO REDUCIDO ( I - J ) L. ISR SOBRE LA BASE POR LA QUE NO SE APLICA REDUCCIÓN ( H - I ) M. SUBSIDIO ACREDITABLE ( 27 y anteriores ) 465,566 S. ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Sin exceder de ( Q - R ) T. ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL Sin exceder de ( Q - R - S ) U. ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL Sin exceder de ( Q -R-S-T) V. PAGOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA Sin exceder de ( Q - R - S -T-U) W. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACIÓN X. IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE O PAGADO POR TERCEROS Y. IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO Z. CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS AA. IMPUESTO SOBRE EL INTERES REAL POR RETIROS PARCIALES BB. OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE CC. OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DD. IMPUESTO A CARGO (1A. DIFERENCIA) 482,678 EE. ISR PAGADO EN EXCESO 17,112 N. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ( 28 y posteriores ) O. IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES ( K + L ) - M ó N P. IMPUESTO SOBRE INGRESOS NO ACUMULABLES Q. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO ( O + P ) R. ESTÍMULOS FISCALES APLICADOS DURANTE EL EJERCICIO (Sin exceder de Q) 465, ,566 FF. IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO GG. ISR A CARGO DEL EJERCICIO ( DD - FF ) Cuando DD es igual o mayor HH. IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO II. ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC JJ. ISR A FAVOR DEL EJERCICIO ( EE - II ) 17,112 EN CASO DE OBTENER SALDO A FAVOR DEL ISR, INDIQUE LA OPCIÓN QUE DESEA Devolución DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES MI VOLUNTAD COMO CONTRIBUYENTE BENEFICIARME DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A QUE TENGO DERECHO CONFORME AL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, Y QUE ÉSTA SEA DEPOSITADA EN: NOMBRE DEL BANCO BBVA Bancomer, S.A. NÚMERO DE CUENTA "CLABE" DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS A. PRÉSTAMOS RECIBIDOS B. PREMIOS OBTENIDOS C. DONATIVOS OBTENIDOS H. TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO I. TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL Hoja 1 de 14

12 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS D. VIÁTICOS COBRADOS (EXENTOS) E. INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE CASA HABITACIÓN DEL CONTRIBUYENTE F. INGRESOS EXENTOS POR HERENCIAS O LEGADOS G. DIFERENCIA DE PAGOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA J. TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL K. DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA L. DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA M. INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS N. DEDUCCIONES AUTORIZADAS CON PARTES RELACIONADAS Hoja 11 de 14

13 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DETALLE DEL PAGO R35 ISR A CARGO DIESEL MARINO A FAVOR 17,112 TOTAL DE APLICACIONES PARTE ACTUALIZADA RECARGOS FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD (DD/MM/AAAA) MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD MULTA POR CORRECCIÓN TOTAL DE CONTRIBUCIONES IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS CANTIDAD A CARGO CRÉDITO AL SALARIO APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? SUBSIDIO PARA EL EMPLEO NÚMERO DE PARCIALIDADES COMPENSACIONES IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD CANTIDAD A FAVOR USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA CANTIDAD A PAGAR OTROS ESTÍMULOS Hoja 12 de 14

14 INFORMACIÓN DEL IVA (A PARTIR DEL AÑO 23 Y POSTERIORES) ENERO FEBRERO MARZO A. IMPUESTO CAUSADO B. IVA RETENIDO C. IVA ACREDITABLE D. CANTIDAD A CARGO ( A - ( B + C ) Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H ) E. SALDO A FAVOR ( ( B + C ) - A Cuando A es menor. No deberá hacer anotación alguna en D, en F ni en G ) F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Sin exceder de D ) G. CANTIDAD PAGADA ( D - F ) H. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR: ABRIL MAYO JUNIO A. IMPUESTO CAUSADO B. IVA RETENIDO C. IVA ACREDITABLE D. CANTIDAD A CARGO ( A - ( B + C ) Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H ) E. SALDO A FAVOR ( ( B + C ) - A Cuando A es menor. No deberá hacer anotación alguna en D, en F ni en G ) F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Sin exceder de D ) G. CANTIDAD PAGADA ( D - F ) H. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR: Hoja 13 de 14

15 INFORMACIÓN DEL IVA (A PARTIR DEL AÑO 23 Y POSTERIORES) JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE A. IMPUESTO CAUSADO B. IVA RETENIDO C. IVA ACREDITABLE D. CANTIDAD A CARGO ( A - ( B + C ) Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H ) E. SALDO A FAVOR ( ( B + C ) - A Cuando A es menor. No deberá hacer anotación alguna en D, en F ni en G ) F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Sin exceder de D ) G. CANTIDAD PAGADA ( D - F ) H. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR: OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE A. IMPUESTO CAUSADO B. IVA RETENIDO C. IVA ACREDITABLE 3,977 D. CANTIDAD A CARGO ( A - ( B + C ) Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H ) E. SALDO A FAVOR ( ( B + C ) - A Cuando A es menor. No deberá hacer anotación alguna en D, en F ni en G ) F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Sin exceder de D ) G. CANTIDAD PAGADA ( D - F ) 3,977 H. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR: Compensación Hoja 14 de 14

16 DATOS DE IDENTIFICACIÓN RFC PECC68183F3 CURP PECC6818MDFRMR1 APELLIDO PATERNO PEREZ APELLIDO MATERNO CAMARENA NOMBRE(S) CARMEN LUCIA TIPO DE DECLARACIÓN Normal DATOS GENERALES TIPO DE COMPLEMENTARIA EJERCICIO 213 PERIODO Del Ejercicio FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 11/4/214 15:13 NÚMERO DE OPERACIÓN INFORMACIÓN ADICIONAL INDIQUE SI ESTÁ OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS INDIQUE SI OPTA CONFORME EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 3 DE MARZO DE 212 No INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN ALTERNATIVA AL DICTAMEN CONFORME EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 3 DE MARZO DE 212 INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS No Hoja 1 de 6

17 SALARIOS, ARRENDAMIENTO, ENAJENACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES E INTERESES INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO A. TOTAL DE INGRESOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS B. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de A) 1,464,423 1,943 C. INGRESOS ACUMULABLES 1,462,48 D. INGRESOS NO ACUMULABLES Hoja 2 de 6

18 RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS POR TERCEROS DESGLOSE DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS POR TERCEROS 1. SUELDOS Y SALARIOS 2. ACTIVIDAD PROFESIONAL 3. ACTIVIDAD EMPRESARIAL 4. PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 5. ARRENDAMIENTO 6. ENAJENACIÓN DE BIENES 7. ADQUISICIÓN DE BIENES 8. INTERESES 9. PREMIOS 1. DIVIDENDOS 11. DE LOS DEMÁS INGRESOS I. TIPO DE INGRESO II. RFC DEL RETENEDOR O DE QUIEN REALIZA EL PAGO POR CUENTA DEL CONTRIBUYENTE III. MONTO DE LOS INGRESOS PAGADOS IV. PROPORCIÓN DEL SUBSIDIO V. ISR RETENIDO O PAGADO POR TERCEROS VI. IVA RETENIDO O PAGADO POR TERCEROS 1 HCD118216E6 1,464, ,595 TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS AL CONTRIBUYENTE Y/O PAGADOS POR TERCEROS 394,595 Hoja 3 de 6

19 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A. INGRESOS O UTILIDADES ACUMULABLES 1,462,48 R. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACIÓN B. PÉRDIDAS ( Sin exceder de A ) S. IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE O PAGADO POR TERCEROS 394,595 C. TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES (A-B) 1,462,48 T. IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO D. DEDUCCIONES PERSONALES E. BASE GRAVABLE ( C - D ) 1,462,48 F. ISR CONFORME A TARIFA ANUAL 394,595 G. SUBSIDIO ACREDITABLE ( 27 y anteriores ) U. CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS V. IMPUESTO SOBRE EL INTERES REAL POR RETIROS PARCIALES W. OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE X. OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE H. SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ( 28 y posteriores ) Y. IMPUESTO A CARGO (1A. DIFERENCIA) I. IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES ( F - G ó F - H ) 394,595 Z. ISR PAGADO EN EXCESO J. IMPUESTO SOBRE INGRESOS NO ACUMULABLES Z1. IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO (28 y posteriores) K. REDUCCIONES DE ISR ( Sin exceder de I+J) AA. ISR A CARGO DEL EJERCICIO (Y - Z1 cuando Y es igual o mayor) L. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO ( I + J - K ) 394,595 BB. IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO (Z1 - Y cuando Z1 es mayor) M. ESTÍMULOS FISCALES APLICADOS DURANTE EL EJERCICIO ( Sin exceder de L ) CC. ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC ( 27 y anteriores ) N. ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ( Sin exceder de L - M ) DD. ISR A FAVOR DEL EJERCICIO (Z - CC) O. ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL (Sin exceder de L - M - N) P. ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL (Sin exceder de L - M - N- O) Q. PAGOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA (Sin exceder de L - M - N - O - P) EE. IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES FF. IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES EN CASO DE OBTENER SALDO A FAVOR DEL ISR, INDIQUE LA OPCIÓN QUE DESEA DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES MI VOLUNTAD COMO CONTRIBUYENTE BENEFICIARME DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A QUE TENGO DERECHO CONFORME AL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, Y QUE ÉSTA SEA DEPOSITADA EN: NOMBRE DEL BANCO NÚMERO DE CUENTA "CLABE" DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS A. PRÉSTAMOS RECIBIDOS B. PREMIOS OBTENIDOS C. DONATIVOS OBTENIDOS H. TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO I. TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL Hoja 4 de 6

20 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS D. VIÁTICOS COBRADOS (EXENTOS) E. INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE CASA HABITACIÓN DEL CONTRIBUYENTE F. INGRESOS EXENTOS POR HERENCIAS O LEGADOS G. DIFERENCIA DE PAGOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA J. TOTAL DEL ESTÍMULO OTORGADO POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL K. DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA L. DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA M. INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS N. DEDUCCIONES AUTORIZADAS CON PARTES RELACIONADAS Hoja 5 de 6

21 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DETALLE DEL PAGO R35 ISR A CARGO OTROS ESTÍMULOS A FAVOR DIESEL MARINO PARTE ACTUALIZADA TOTAL DE APLICACIONES RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD (DD/MM/AAAA) MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD TOTAL DE CONTRIBUCIONES CRÉDITO AL SALARIO IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS CANTIDAD A CARGO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? COMPENSACIONES IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD CANTIDAD A FAVOR USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA CANTIDAD A PAGAR Hoja 6 de 6