SAI.DIR.01 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CLIENTES

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1 Página: 1 de 5 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CLIENTES Vers. Fecha Preparado por: Historia e Identificación de los Cambios Revisado Aprobado Cambios Efectuados por: por: /10/2009 Encargado. Coordinador de Primera Versión /11/2009 Encargado. Coordinador de Se modifica el flujo del procedimiento incorporando la generación de la Carta Gantt como producto.

2 Página: 2 de 5 1. OBJETIVO El objetivo del presente documento es establecer una metodología para identificar, revisar y comunicar los requerimientos de los clientes internos y externos, con el objeto de entenderlos completamente antes de iniciar acciones para su cumplimiento. 2. ALCANCE Se aplica a la identificación de requerimientos de clientes internos y externos del Sistema de DIFROL. 3. RESPONSABLES PROVEEDORES USUARIOS CLIENTES CAIGG Jefe de Servicio Encargado(a) Encargado(a) 4. DEFINICIONES Clientes Externos : Consejo de General de Gobierno (CAIGG) Cliente Interno : Jefe de Servicio. RT-MV : Requisitos Técnicos y Medios de Verificación

3 Página: 3 de 5 5. INDICADOR DE GESTIÓN (IG) CLASIFICACIÓN DEL RESULTADO o CRITERIO PERIODICIDAD DE ACEPTACIÒN DE MEDICIÓN INDICADOR BUENO REGULAR MALO identificados 1. una vez recepcionados los RT- MV correspondientes al año t. IG = SI No aplica IG = NO Anual 6. REFERENCIAS Requisitos Técnicos y Medios de Verificación vigentes. Documentos Técnicos CAIGG Directrices Ministeriales Directrices Jefe de Servicio Plan de Mejora (Encuesta satisfacción a clientes) 7. REGISTROS Identificación CAIGG y Auditor Ministerial cliente interno Informe ejecutivo de requerimientos de clientes Responsable Tiempo 3 años Impreso 3 años Almacenamiento Medio de Lugar y Responsable Soporte Impreso 3 años Impreso Carta Gantt 1 años Impreso Disposición

4 Página: 4 de 5 8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS/NOTAS RESPONSABLES INICIO Req.Técnicos y Medios de Verificación -Documentos Técnicos -Oficios, correos electrónicos CAIGG - Plan de Mejora vigente Recepción de requerimientos clientes externos Recepciona y analiza los requerimientos del CAIGG y, establecidos en los RT-MV, Documentos Técnicos del CAIGG, oficios y correos electrónicos, objetivos ministeriales y Plan de Mejora. CAIGG y -Formularios Cliente Interno Consulta a cliente interno sobre posibles requerimientos adicionales. Consulta al Jefe de Servicio sobre los lineamientos Institucionales relacionados con el Sistema de, a través del formularios de requerimientos cliente interno. cliente interno CAIGG y Auditor Ministerial - Cliente interno Revisión y análisis de requerimientos. Se revisan los requerimientos de los clientes externos e interno, determinando el grado de pertinencia de éstos. Se elabora un informe ejecutivo con los requerimientos de los clientes identificados, durante el último trimestre de cada año calendario. Cada informe considerará la revisión del estado de avance de los requerimientos que sean considerados factibles de implementar. Los requerimientos que no hayan sido implementados, de acuerdo a los criterios establecidos, serán tratados bajo el procedimiento de acciones correctivas y preventivas. Informe ejecutivo con requerimiento de clientes sistematizado Generación de Carta Gantt Una vez identificados los requisitos de los clientes, el Encargado del Sistema efectuará la planificación anual de actividades comprometidas para dicha área,generando una carta gantt. Carta Gantt. FIN Criterio de Exito de los clientes identificados y comunicados en los plazos establecidos y planificación anual de actividades realizada de acuerdo a dichos requerimientos.

5 Página: 5 de 5 9. ANEXOS Este procedimiento no cuenta con anexos.