SGR Sistema de Gestión de Remuneraciones

Transcripción

1 SGR Sistema de Gestión de Remuneraciones Cómo actualizar a la última versión Para actualizar a la última versión alcanza con descargar el programa desde el sitio web de SGR en el siguiente link: y ejecutar dicho archivo en el PC que tenga instalada la versión completa del programa. Un cuadro de diálogo indica que se actualizará el programa y al presionar <Aceptar> se instalarán los archivos necesarios. Al ejecutar el programa se lanzará un proceso automático de actualización que realizará los cambios necesarios. Finalizado dicho proceso se habilita el uso del programa. En la opción Utilitarios -> Acerca de SGR del menú principal, se abrirá una ventana que indica la versión actual. De esta forma es posible verificar que se ha instalado correctamente la versión deseada. Versión /06/ Importación de nóminas BPS: - Se agrega la posibilidad de importar datos de empleados y empresas desde archivos de nóminas en formato ATYR (*.bps o *.txt) - Correcciones varias: - Se agrega el código 9- Exclusión del régimen de retenciones al padrón de códigos de Deducciones posibles para IRPF. - Se agrega el código 41- Salario Vacacional en los códigos de aportación para nóminas del BPS, para discriminarlo del resto de conceptos que aportaban con concepto 5, pues desde julio/2015, el Vacacional debe ir individualizado debido a los cambios en la forma de aportación de éste y el Aguinaldo, al IRPF. Versión /06/ Correcciones varias: - Se agrega reporte de Haberes y Descuentos del histórico por empleado, desglosando también por sucursal y sección. Se encuentra en el menú Reportes->Liquidaciones efectuadas->reporte de haberes y descuentos por empleado->ordenado por sucursal y sección. - Se corrige Comprobante anual de IRPF que mostraba el año actual en vez del año de la declaración. - Se corrige reporte de Detalle por fecha y concepto por empleado del menú Reportes->Datos del histórico. En la versión se dejó de mostrar los conceptos cargados manualmente mediante la opción Carga manual del Histórico. Versión /04/ Declaraciones al BPS y FOCER: - Si el imponible de un trabajador mensual para el concepto 1 de la nómina es $0, se indica también cero (0) en los días trabajados. - Correcciones varias: - Al importar trabajadores desde otra empresa se permite indicar si traer sus cargos con código 1 (como hasta ahora), o traer su historial de cargos con los códigos de cargos de la empresa de origen. Es importantes que ambas empresas tengan los mismos códigos de cargos o se generará una inconsistencia. - Reportes del histórico de: liquidaciones efectuadas, detalles, y totales por empleado. Se corrige error que mostraba los cargos con su descripción actual y no la que tenía en el momento de realizar la liquidación. - Se agregan los datos Nro.BPS y Nro.MTSS en la opción de exportar padrón de empresas a Excel que se ofrece en la ventana de acceso a empresas. Versión /03/ Titulares de obras y Contratistas se individualizan por empresa: - Anteriormente tanto los titulares de obras como los contratistas eran globales a todo el programa. Si se agregaba un contratista trabajando con la empresa X y luego se cambiaba a la empresa Y, se podía ver el mismo contratista.

2 Ahora son independientes por empresa. Si un titular o contratista se repitieran en dos empresas diferentes, habrá que definirlos en ambas empresas. - Correcciones varias: - En la ventana de Selección de Empresas se agregó un botón que permite exportar el listado de empresas visibles (activas o no activas) a un archivo Excel. Versión /02/ Formatos para envíos a bancos: - Se agregó el formato del Banco Scotiabank para el envío de acreditaciones de sueldos. - También el formato del Banco Santander. Esto implica poder indicar Sucursal, Cuenta y Tipo de cuenta de la empresa en la ventana de definición de Empresas, pestaña Bancos. - Correcciones varias: - En las nóminas al FOCER, si había casos de egresos y sin aportes en el mes, se mostraba el Tipo de aporte 2-1 y no se respetaba el último valor enviado para cada trabajador. Se corrige dicho error. Versión /02/ Correcciones varias: - En las nóminas al BPS se corrige que si hay conceptos que acumulan días, también reste si hay conceptos que resten días. La lógica es la siguiente: Si hay conceptos que suman, se suman desde cero y si alguno resta, como se inasistencias, también se tienen en cuenta. Si no hay conceptos que suman, se parte de los días indicados en la ficha del empleado y se resta si hubiera conceptos negativos como ser las inasistencias. - En los conceptos de tipo Calculado, que se configuran para mostrar la cantidad de otro concepto Informado, se permite indicar que acumulen Días u Horas para el BPS. Versión /02/ Función HIST en fórmulas: - Se agrega el parámetro F en la función HIST para las fórmulas de conceptos. Este parámetro permite forzar la fecha desde de la fórmula sin importar si el trabajador tuvo egresos y reingresos en el período involucrado en la fórmula. Por ejemplo, es útil para calcular el IRPF anual en diciembre debido a que debe considerarse todos los haberes del año aunque el trabajador haya egresado y vuelto a ingresar en el mismo año. - Correcciones varias: - Se agrega el dato Vencimiento de examen Sicofísico, necesario para algunos cargos del rubro Construcción. Dicho dato se solicita en la pestaña Construcción de la ficha personal de la ventana de mantenimiento de Empleados. - Se agregan reportes de control de vencimientos de dicho examen. - Se corrige reporte de Rectificativas que a veces muestra ** en algunas columnas (SS, VF, etc) Versión /12/ Informe para BSE: - Al generar informe para BSE, si el empleado no tuvo aportes NO se incluye en dicho informe. - Reporte de Rectificativas al BPS: - Se muestran los datos de Fecha Ingreso, TR, VF, SS, etc. no solo si es concepto 1 sino también 11 o Correcciones varias: - Al importar conceptos desde otra empresa, se borran todos los existentes en la empresa actual. Antes si había alguno diferente, se dejaba, pero ahora se borra todo. De esta forma la empresa de destino será igual a la de origen. Si se quisiera dejar algún otro concepto, habrá que hacerlo importando manualmente o copiando conceptos hacia otra empresa. - Se corrige error que podía eliminar alguna Constante cuando se levantaba un respaldo desde una sola empresa. Si la empresa de destino tiene más constantes que la del respaldo, se mantienen dichas constantes para no generar un error al liquidar. - Se corrige error en ventana de Liquidación. Al emitir recibos e inmediatamente ver un reporte de control, se mostraba el error de File is in use. Corregido. - Se agrega una nueva forma de que los envíos de conceptos puedan encontrar la ubicación del programa en el equipo o servidor del usuario.

3 Versión /09/ Correcciones varias: - Se permite copiar empleados de una empresa a otra mediante la opción del menú Utilitarios->Opciones avanzadas->importar empleados desde otra empresa. Permite seleccionar los empleados a importar desde otra empresa previamente seleccionada y los copia en la empresa actual. Se les asigna Cargo 1 a todos y si no existe la sucursal o sección, se asigna 1 también. - Se modifica reporte de Días de licencia generados agregando la columna días tomados desde enero que muestra los días ya usufructuados. El concepto es DIAS DE LICENCIA GOZADA DESDE ENERO - Se corrige error en fórmulas de conceptos que no aceptaba la variable DL para indicar día de la liquidación en la función HIST. Versión /09/ Correcciones varias: - En el comprobante anual de IRPF podía que no se emitiera información de empleados con re-ingresos. Por ej.si el último ingreso es en 2014 y se quiere emitir el comprobante de 2013, el sistema no consideraba a dicho trabajador. - Nóminas BPS y FOCER: Se corrige error que no restaba bien los días en las nóminas cuando era un descuento como ser Días no trabajados. Versión /08/ Correcciones varias: - Los reportes de Datos básicos de empleados y Empleados por cargo ahora permiten indicar el tipo de empleado según sea Activo, Egresado o Ambos. - Nóminas al BPS: Al seleccionar liquidaciones para la nómina, se ordenan de forma descendiente por fecha y por nro. de liquidación. - Se corrigen los siguientes errores: - Reporte de Detalle según forma de pago mostraba más trabajadores de los correspondientes cuando se seleccionaba más de una liquidación. - Si se borra la imagen con el logo de la empresa, al emitir un reporte se generaba un error. Corregido. Versión /07/ FOCER: - Nóminas: Si hay bajas y no tienen imponible en el mes por no haber trabajado, se agrega un registro en blanco en la nómina para el concepto 1 con imponible = 0. De esa forma se asegura la declaración de la baja. - Reporte de control de nóminas FOCER: Se agrega la columna "Caja aportación" para indicar si es IyC o Construcción en caso de empleados con más de un aporte. Versión /06/ Ficha de Empleados: - Se agrega la lengüeta Obras para casos de Construcción, donde se muestran las Obras de la empresa y las obras a las que está asociado el trabajador. - Nóminas FOCER: - Se corrigen errores: - Se envía correctamente la Caja de Aportación de cada trabajador y no solamente la de la sucursal de construcción de la empresa. - Solo se consideran conceptos BPS asociados a Nóminas. Si un concepto estaba asociado a otro concepto del BPS para nómina y otro para rectificativa, esto generaba un aporte doble al FOCER. - Se controlan casos de egresos en meses posteriores al de la nómina para no mostrar el día de egreso en la misma - Fórmulas en Conceptos: - Se agrega la función EXISTE que permite preguntar si una constante o concepto están definidos. Formato: Existe(CT/CP, código). Devuelve S o N. - Correcciones varias: - Al agregar empleados en una liquidación de Construcción, si los mismos no están asociados a la obra de la liquidación, se pregunta al usuario si desea asociarlos de forma automática. - Al importar Cargos desde otra empresa, también se copian los valores de diccionario de los mismos. - Rectificativas construcción: Solo se mostraba valor Jornal y Otros hab.si el concepto era 1 o 3. Se agregaron los conceptos 11 y 21. Versión /05/2014

4 - Correcciones varias: - Se agregan reportes de cargos actuales de empleados y empleados por cargo. - En reportes de Histórico de conceptos por empleado (detallado y totalizado) se desglosan los conceptos de tipo Otros. - Al exportar nóminas para BPS de caja Rural, si el empleado egresó en un mes del cuatrimestre y volvió a ingresar, se generaban las nóminas con la última fecha de ingreso. Ahora se respeta la del mes de generada la nómina. Deben generarse las mismas en el mes de cargo correspondiente. - Se agrega cantidad de personas en reporte para el BSE. Versión /05/ Correcciones varias: - El reporte de Rectificativas NO mostraba Días Trabajados. - En reportes de Histórico, se muestran además de conceptos H y D, los tipo I (otros). - En reporte de control de liquidación, si es construcción se muestra la obra en el título. - Se agrega reporte Totales por concepto de una o varias liquidaciones en el menú Reportes->Liquidaciones efectuadas. Totaliza importes por concepto y permite agrupar por obra. - En reporte de Deducciones al BPS, el sexo de las personas a cargo reflejaba el del titular y no el del beneficiario. Versión /04/ FOCER: - Se corrige la generación de nómina a enviar que no sumaba total de tickets al imponible total de la nómina. - El reporte de control de la nómina ahora muestra el importe en tickets en columna a parte. - Correcciones varias: - El reporte Historial de Cargos ahora no muestra empleados egresados. - Modificación en ventana de carga de Datos Mensuales que ahora muestra Fecha y nro.de liquidación. Versión /02/ Correcciones varias: - Acciones Especiales al liquidar muestra un resumen al final de la liquidación en vez de hacerlo empleado a empleado. - Al cargar Datos Mensuales y hacer botón derecho para buscar conceptos, NO se muestran los marcados para No usar. - En casos de Acumulaciones Laborales varias, no importa si el nro.de empleado es el mayor o menor. Antes la AL mayor debía estar en el nro.de empleado mayor. - Reporte de Días de Licencia Generada: No muestra los empleados con fecha de egreso anterior a la fecha de control. Antes solo se fijaba si eran liquidables o no. Versión /02/ Nóminas FOCER: - Se ajusta a la versión 3.6 del programa FOCER, desglosando los Tickets en la nómina. Se corrige concepto 5510 de aporte patronal FOCER para tener en cuenta los tickets alimentación y aportar también por dicho monto. - Tickets alimentación: - Se mejora envío de a empresas autorizadas para que el mail automático sea devuelto al cliente y no a soporte@sgr-online.com Versión /02/ Modelos de exportación a Excel: - Se agrega la opción de realizar cálculos sobre los importes obtenidos. - Se agrega la opción de aplicar funciones sobre los importes obtenidos como ser Round, Int, etc. Versión /02/ Tickets Alimentación: Se agregó el formato para la empresa Sodexo. Versión /02/ Tickets Alimentación: En el menú Liquidaciones->Pedido de Tickets Alimentación se agregó la opción de hacer envíos automáticos a la empresa Edenred, solicitando la impresión de los tickets

5 alimentación. Luego de estar las liquidaciones en el histórico se podrán seleccionar de la misma forma que el envío de información a bancos o Focer y generar el archivo correspondiente. - Hay que configurar el código de empresa asignado en cada caso y los conceptos a ser considerados. De forma predeterminada se asume el concepto 11-TICKETS ALIMENTACION. - Envío y recepción de Datos de Diccionario: Se habilita el envío de Datos de Diccionario. Lo que se manda es la configuración para facilitar esta tarea del lado del cliente y también en soporte. - Nómina FOCER: Al generar la nómina, si son mensuales también se consideran las inasistencias para restar de los días trabajados al igual que con BPS. - Histórico Carga Manual: Se corrige error que no mostraba los datos de la Carga manual en el reporte de detalles por empleado. Versión /01/ Sueldo correspondiente a la fecha de la liquidación: Hasta el momento, al liquidar sueldos se tenía en cuenta el sueldo más reciente del trabajador. Ahora se tiene en cuenta el sueldo correspondiente según los cargos y/o aumentos indicados en su ficha personal y la fecha de la liquidación. De esta forma si se realiza una liquidación de un mes anterior y hubo aumento de sueldos, se tendrá en cuenta el sueldo anterior. - Reporte de Días de licencia generados: Hasta el momento se desplegaba la información de todos los trabajadores. Ahora solo se muestran los empleados marcados como liquidables. Versión /12/ Salida de modelos a Excel: Se corrige detalle para que siempre maximice la ventana de Excel luego de generado el archivo. - Nóminas de Construcción al BPS: Si era Rectificativa y se desconoce la Caja de Actividad, se mandaba 0 en el archivo y lo correcto es vacío. - Selección de múltiples liquidaciones: En las distintas opciones del menú que permiten seleccionar liquidaciones, si se seleccionaban muchas se producía el error de SQL Statement too long. Corregido. Versión /11/ Conceptos: En lengüeta BPS se agrega la opción de indicar en qué columna de la Nómina se acumula el valor del mismo. Esto es básicamente para construcción pues a veces hay que acumular en Otros haberes. Hasta ahora se hacía de forma automática mediante el cálculo de los jornales y la diferencia con el total de haberes percibidos, pero en las rectificativas se complica pues no hay jornales. - Tipo Contribuyente: Si es construcción se debe informar el Tipo de Contribuyente en cada obra y no en la sucursal como hasta ahora pues puede variar de obra en obra siendo siempre una misma sucursal. Versión /11/ Nómina al FOCER: Al generar una nómina se realiza control de inconsistencias (no exhaustivo) y se permite emitir un reporte para revisar dichas situaciones. - Ficha de empleados: Al cambiar el medio de pago de un empleado, si previamente tenía datos de una cuenta bancaria personal, se pregunta al usuario si desea mantenerla para volver a usarla en el futuro o desea descartar dicha información. - Reporte según forma de pago: Al emitir este informe, si se selecciona una sola liquidación, se muestra en el título del reporte el nombre de dicha liquidación. Versión /11/ Rectificativa Construcción: Se corrigen errores en la generación de dicha nómina. - Nómina al FOCER: Al generar una nómina se realiza control de inconsistencias (no exhaustivo) y se permite emitir un reporte para revisar dichas situaciones. Versión /11/2013

6 - Formulario Conceptos: En la lengüeta BPS del concepto se permite hacer botón derecho para seleccionar los posibles códigos del BPS a asociar. - Nómina al FOCER: Se cambia formato de fecha ingreso que mostraba Ahora es Si no tiene teléfono se manda el móvil y si no tiene ninguno, se manda Ficha de empleados: Se controlan mejor las fechas para minimizar errores de ingreso. Versión /11/ Recibos construcción: Al emitir recibos de construcción, en vez de mostrar la Sección, se muestra la Obra a la que hace referencia dicho recibo. - Nóminas BPS construcción: Al crear una nómina de construcción, se permite incluir de forma automática todos los empleados asociados a dicha obra aunque no tengan liquidación en el período indicado. Es similar a la opción existente para IyC pero aplicado a nivel de obras. Versión /11/2013 Modelos de exportación de datos a Excel - Se libera la primera versión de esta nueva herramienta que permite definir modelos de planillas para exportar datos de Empleados o Liquidaciones a archivos de Excel. Se accede mediante el menú Reportes->Exportar datos a Excel. Correcciones varias - Nóminas al BPS: Al modificar una nómina se agrega columna Documento y se permite ordenar los datos por Nro.de empleado o Documento para mejorar la búsqueda cuando se trabaja con nóminas ya impresas. - Nominas al BPS: Al generar la nómina, si es un trabajador mensual se pueden afectar los días trabajados con Inasistencias u Hs.no trabajadas para reducir el valor normal de 30 días. - El imprimir recibos del histórico se pide la fecha de pago para mostrar dicho valor en la reimpresión en caso de que se desee modificar. De esta forma se evita tener que recuperar del histórico. - Ficha del empleado: Al indicar o borrar la Fecha de egreso del empleado se controla Día de baja y causal de baja en la lengüeta BPS. - Ficha del empleado: Se cambia el texto del dato de diccionario de FONASA ADICIONAL CONYUGE pues desde Dic/2013 ya no importa la cantidad de hijos. De aquí en más se deberá poner 0 o 1 para indicar si corresponde descontar FONASA al cónyuge. Versión /10/2013 Correcciones varias - Nóminas al BPS: Se agrega parámetro para indicar si los jornales calculados en base a las horas trabajadas, se redondean de forma estándar, hacia arriba o hacia abajo. Dicho parámetro se puede modificar al momento de generar nóminas para construcción. Nóminas al FOCER, idem. - Nóminas al FOCER: Se corrige error que no mostraba correctamente el tipo de aportación 2 para empleados con menos de 2 años de antigüedad pero que son considerados permanentes por la empresa. Versión /10/ Al modificar nóminas para BPS de construcción, cuando se agregaba una línea para un empleado, se perdía dicho registro y no quedaba correctamente agregado. Corregido. - Se habilita botón derecho del mouse para seleccionar empleados al modificar nóminas al BPS y en la ventana de solicitud de datos de liquidaciones, así como conceptos, secciones y sucursales. Versión /11/ Se corrige error al generar archivos para Banco Comercial que agregaba dos espacios al final de cada línea. Versión /09/2013

7 Correcciones varias - Se realizan cambios en formato del Banco Comercial para cuentas nuevas. Versión /09/ Al generar nóminas para BPS, si es Construcción o Rural, las horas trabajadas se convierten a Días Trabajados en la nómina. Se corrige redondeo que podía restar 1 día si el resultado daba fraccionado. - Al generar nóminas para BPS, si es Construcción, en el registro de tipo 1-Empresa, se indica el Titular de la obra y no la empresa propietaria de los obreros. Versión /09/2013 Correcciones varias - Nóminas BPS: Al generar una nómina, se guarda la fecha de ingreso del empleado. Antes se mostraba la fecha actual del empleado. Al emitir nóminas viejas el empleado podía tener un reingreso y mostrarse una fecha incorrecta. - Se corrige bug que muestra un grid de datos al generar una nueva nómina al BPS. Versión /09/2013 Construcción - Liquidaciones - Se permite asociar Empleados con una o varias Obras. De esta forma al momento de definir una nueva liquidación, se puede filtrar por obra y ver solamente los obreros asociados a la misma. Es con el fin de facilitar la selección de empleados cuando hay muchos empleados y obras. Esta asociación se accede desde la ventana de Obras mediante el botón Asociar obreros a la obra. Conceptos - Liquidaciones - Se permite indicar en un concepto de tipo Calculado que en el recibo se muestre la cantidad cargada en otro concepto de tipo Informado. NO afecta el cálculo de la fórmula de dicho concepto sino que simplemente permite mostrar en el recibo una cantidad y valor unitario, tomando dicha cantidad del concepto indicado. Este nuevo dato se puede configurar en la ventana de configuración de conceptos. Este funcionamiento será para nuevas liquidaciones, no afectando aquellas que ya estén en el histórico. Correcciones varias. - Por alguna razón algunas empresas tienen el concepto Redondeo duplicado. Se corrige tal situación. - Se agrega parámetro para solicitar Aclaración de firma y documento en los recibos. - Se permiten letras minúsculas en la dirección de la empresa y sucursales. Versión /09/2013 Correcciones varias. - Se permite eliminar una liquidación aunque tenga empleados ingresados y/o datos mensuales cargados. - Al exportar datos para Bancos, se permite indicar una carpeta diferente. - Idem para exportación de nóminas al FOCER. Versión /08/2013 Correcciones varias. - Se agrega el dato Departamento además de la ciudad. - Al importar de ATYRO se asigna Fecha de Antigüedad igual que Fecha de ingreso. Si el empleado tiene fecha de egreso se marca como No liquidable. Días Trabajados se asigna 30 si mensual y 0 al resto. Horas Trabajadas se asigna siempre 0. - Nóminas al BPS: Si es construcción se desmarca la opción Incluir empleados sin liquidación. Versión /06/2013 Construcción FOCER - Se cambia el dato PIN del sitio FOCER, de las obras a la sucursal de la empresa. - Se agregan parámetros de construcción para indicar los conceptos usados para el aporte patronal y personal al FOCER. - Cambios en nómina al FOCER.

8 Correcciones varias. - Al iniciar una liquidación se permite indicar empleados NO liquidables y con ingreso Posterior a la liquidación. Esto facilita la gestión en caso de liquidaciones de Retroactividades de empleados egresados o con re-ingresos posteriores. Versión /05/2013 Correcciones varias. - Se corrige error en nómina a BPS si es empleado mensual en construcción. - Se agrega FECHA DE ANTIGÜEDAD en ficha del empleado para diferenciarla de la fecha de ingreso. Versión /04/2013 Correcciones varias. - Se permite re-ordenar los conceptos para mostrarlos en los recibos en orden que no sea el hasta ahora numérico, en función del código de concepto. Ahora se pueden ordenar según considere mejor el usuario. - Al cargar datos mensuales desde archivos Excel, se permiten columnas con 2 letras tipo AB y también leer datos salteando líneas. Sirve para casos de filas combinadas por ejemplo. - En reporte de Datos Mensuales y Reporte de Control de Liquidación se muestra el cargo del empleado. Versión /04/2013 Correcciones varias. - En la ficha del empleado se elimina la obligatoriedad del dato Asignación Familiar cuando es construcción. - Se agrega el dato de Diccionario CUOTAGREM para permitir conceptos que descuenten un aporte por algún pago gremial. Versión /04/2013 Construcción - Se agrega de padrón de Titulares de obra. Se permite asignar un titular distinto al usuario del programa. - Se agrega opción de parámetros de construcción: Códigos de actividad principal y Tipos de aportación. - Se modifican nóminas al BPS para considerar el titula de obra indicado. Importar datos desde ATYRO. - Al importar datos desde ATYRO, si es Construcción, también se importa la Obra, el Titular y eventualmente la empresa Contratista. Correcciones varias. - Nóminas al BPS. Si al crear una nueva nómina, ya existe otra con mismo mes y año de cargo, se advierte al usuario que será sustituída. - Al importar empleados desde ATYRO se permite seleccionar una Sucursal específica en la empresa local. Versión /04/2013 Correcciones varias. - Se permite ordenar el historial de cargos en la ficha del empleado, de forma creciente o decreciente. - Al aplicar aumentos de sueldos masivos por cargo, se verifica que el empleado no tenga cambios con fecha posterior. - Se corrige bug que muestra un grid de datos al generar una nueva nómina al BPS. - Al generar nóminas para BPS se advierte si se va a sobrescribir una nómina existente. Versión /03/2013 Nóminas FOCER. - Se agrega el botón Reporte de control al momento de generar las nóminas. De esta forma se puede obtener una impresión de lo que se está enviando al FOCER.

9 - Se corrige error que generaba mal los otros haberes en la nómina. Correcciones varias. - Se modifica el dato de diccionario ACTIVSUBG de sub-grupos de consejos de salario para que acepte hasta 4 caracteres. Versión /01/2013 Correcciones varias. - Error al enviar respaldo de una sola empresa. Enviaba todas las obras en vez de solo la de la empresa seleccionada. Corregido. - Error al modificar manualmente una nómina y luego emitir el reporte de control, se mostraban los empleados de otras empresas. Corregido. - Error al combinar Rectificativas de varios meses para el BPS, si en un mes posterior figuraba un empleado que no estaba en el primer mes analizado, no se generaba toda la información para esa persona y generaba un error de formato en BPS. Versión /10/2012 Nuevas funciones para fórmulas en conceptos - Se agregan las funciones de fechas, YEAR, MONTH y DAY para utilizar en los conceptos. Correcciones varias. - Al emitir recibos del histórico se permite indicar rango de empleados así no es necesario imprimirlos todos. - Se agrega columna "total líquido" en Reportes históricos de Haberes y descuentos. Versión /06/2012 Número de planilla de trabajo del MTSS ahora se indica por Sucursal - Anteriormente el nro.de planilla del MTSS se indicaba por empresa. Ahora se indica por sucursal para permitir en una misma empresa, tener más de una planilla. Correcciones varias - Se corrige error al copiar un concepto a varias empresas. Versión /06/2012 Fecha de pago en blanco en recibos - Se permite ingresar una fecha de pago en blanco al definir una liquidación y no se muestra en los recibos impresos. Correcciones varias - Al importar información desde ATYRO se pierden las ultimas dos cifras del RUT debido a un cambio en dicho programa. Se corrige dicha situación. Versión /05/2012 Construcción: Declaración al FOCER - Se agrega la opción de generación de Declaraciones al FOCER. Mediante la opción del menú Datos y configuración->construcción->declaraciones al FOCER se accede al formulario de generación. Se solicita nueva información de las Obras como ser Nro.de PIN en el sitio web de FOCER y Tipo de aportación. También se solicita el Departamento de los Contratistas. Copiar un concepto a varias empresas - Se agrega la opción de Exportar un concepto a varias empresas. Esta opción se encuentra en menú Utilitarios->Opciones avanzadas->copiar un concepto hacia otras empresas. Recuperar respaldo de una sola empresa con OTRO CODIGO

10 - Al recuperar desde un respaldo de una sola empresa se puede indicar un código distinto del original. Esto permite que al recuperar en otra máquina con empresas existentes, no se sobrescriba la información de una de dichas empresas. También sirve para duplicar una empresa con un código diferente. Reporte Totales de haberes y descuentos por liquidación - Se realizan cambios adicionales Versión /02/2012 Reporte Totales de haberes y descuentos por liquidación - Se agrega reporte que acumula por liquidación el total de haberes y aportes en un período determinado. De todas formas se permite indicar las liquidaciones a ser consideradas. Versión /01/2012 Reporte días de licencia generados - Se agrega columna con fecha de Ingreso del empleado. Se envía junto a la actualización un concepto que calcula la fracción de licencia por el mes de ingreso para empleados mensuales que ingresaron en el correr del año. Comprobante anual de IRPF - Se agrega columna con fecha de Ingreso del empleado. Se envía junto a la actualización un concepto. Error en ficha de Empleados - El régimen del trabajador (mensual, jornalero, etc) se muestra en función de la Caja de Aportación. Si es Construcción sólo mostraba jornalero. Se corrige dicha situación. Versión /01/2012 Importación de Datos Mensuales!!! - Se habilita la opción de cargar Datos Mensuales desde archivos tipo Excel o de texto (CSV). Esto permite a aquellos que tienen o reciben información de Horas o Jornales trabajados, Extras, Nocturnas, etc. en archivos tipo Excel, que puedan cargar dichos archivos directamente al programa sin tener que hacerlo manualmente. Forma de trabajo: 1- Se deben definir los modelos o estructura del archivo que contiene la información (primera fila con datos, columna con el nro.de empleado y los conceptos a recibir y en qué columna se encuentra cada uno). Dichos modelos se identifican por un nombre y pueden verse en todas las empresas o solo en una en particular. 2- En la ventana de Datos Mensuales, se indica el modelo deseado, se selecciona el archivo con la información y se procesa. Listo!! Declaraciones al BPS: Nóminas sin empleados - Se permite generar una nómina aunque NO hayan liquidaciones en dicho mes de cargo. Esto permite generar una nómina en blanco para casos en que sólo hay un patrón sin empleados o por ejemplo porque el único empleado estuvo sin trabajar por la razón que fuera. Formato Nro. Planilla MTSS - Se adapta el formato del Nro.de Planilla del Ministerio de Trabajo agregando delante el código de forma predeterminada. Se adaptan formatos de recibos para mostrar el número completo. Fórmulas para cálculo de IPD Jornaleros mejorado - Se adjuntan conceptos para mejorar el cálculo de la IPD para el caso de jornaleros. Para ello se utilizan los cambios en la función HIST que permite la variable AA1 hasta AA6 para acceder a datos de 6 años antes. Se anula el concepto 514-IRPF AGUINALDO - Se quita de todas las liquidaciones y se marca como No usar este concepto el concepto 514 que calcula el IRPF para Aguinaldo por quedar obsoleto después de Junio/2011. Igualmente no se elimina del todo aún.

11 Versión /12/2011 Lengüeta Legajo del empleado como Opcional - Debido a un problema de incompatibilidad que hace que alguna versión Windows no acepte las librerías de texto enriquecido que utiliza el programa, se pone como parámetro la opción de Ver o No ver dicha lengüeta en la ficha del Empleado. Versión /12/2011 Tipo de liquidación se muestra en el Recibo - A partir de ahora, en el recibo se muestra el Tipo de la liquidación junto al mes y año de cargo. Si son sueldos de noviembre se verá SUELDOS NOV/2011. Al definir un Tipo de Liquidación se debe especificar el nombre a mostrar en el recibo. Por ejemplo si el tipo de liquidación es AGUINALDO DICIEMBRE, la abreviación podrá ser solamente Aguinaldo de forma que en el recibo diga AGUINALDO DIC/2011 Datos mensuales con 3 decimales - Se permite la carga de datos mensuales con hasta 3 decimales. Se corrigen los reportes de Control de Liquidación y los Recibos. Versión /11/ Se mejora el manejo de parámetros para uso en red multiusuario de forma que cada uno tenga sus parámetros individuales. Versión /10/2011 CATEGORIAS LABORALES de los Consejos de Salarios - Se agrega la opción Categorías Laborales en el menú MTSS. Permite guardar el histórico de los sueldos o jornales laudados para cada categoría. Forma de trabajo: 1- Se definen los Grupos, Subgrupos y Categorías 2- Se asocia a la empresa el Grupo y subgrupo correspondiente. 3- Se asocia a cada cargo la Categoría correspondiente. De esta forma desde la función CARGO(CATEGLAUDO) se tiene acceso al sueldo laudado de cada empleado. - Se incluyen Categorías de la construcción con vigencias de los años 2010 y Legajo personal del empleado. - Se agrega la lengüeta Legajo en la Ficha del empleado. Permite ingresar texto enriquecido (tipos de letras, formatos, colores, etc). - Se incluye la opción de imprimirlo por separado de la ficha personal. Se agrega la opción de imprimir legajo en menú->reportes->empleados-datos personales->legajos Moneda de liquidación del empleado. - En la ventana de liquidar, se muestra la moneda de liquidación del empleado. Se recuerda que si la liquidación es en moneda distinta de Pesos, dicha moneda tiene preferencia sobre la moneda de liquidación de los trabajadores. Ayuda para Fórmulas de conceptos. - Se agrega ayuda sobre los posibles parámetros que reciben las diferentes funciones que pueden ser usadas en las fórmulas de los Conceptos. Para ver la ayuda hay que seleccionar la palabra deseada (CP, CT, HIST, EMPLE, etc). Importar los Cargos desde otra empresa. - Se agrega la Opción Avanzada Importar Todos los Cargos desde otra empresa. Correcciones varias

12 - Importación desde ATYRO. Se mejora la importación para incluir Categoría, Caja de aportación (CONSTR) y evaluar mejor si cada trabajador tiene hijos menores o no para modificar dicho dato de diccionario. Versión /09/2011 Combinar Rectificativas al exportar - Se permite combinar varias Rectificativas al momento de Exportarlas y generar la nómina para el BPS. Esto permite evitar el error Factura anterior adeudada que muestra el sitio web del BPS cuando se exporta una rectificativa de febrero luego de la de enero. Se puede hacer en orden inverso o ahora, combinando varias rectificativas. Indicar otra Moneda para una liquidación entera - El definir o modificar una liquidación se puede indicar otra moneda distinta de Pesos. En dicho caso, esta moneda tendrá preferencia sobre la moneda de cobro de los trabajadores. Datos de Grupos de Salarios del MTSS en Empresa - Se agrega la lengüeta MTSS en la ventana Empresas. Permite indicar Grupo y SubGrupos de los Consejos de Salarios. En futura versión permitirá asociar a los cargos, la categoría de los consejos de salarios para tener acceso al sueldo/jornal laudado de cada categoría laboral. Las Obras dejan de ser Globales y ahora pertenecen a Una Empresa - Desde esta versión las Obras definidas sólo se pueden ver en la Empresa donde se definieron. Quedan asociadas a dicha Empresa y NO serán visibles en liquidaciones de otras empresas. Parámetro ACUM_LAB en función EMPLE() - Se agrega el parámetro ACUM_LAB de la función EMPLE() en las fórmulas de los conceptos para devolver la Acumulación Laboral del empleado al momento de calcular una liquidación. Parámetro MONEDA en función LIQ() - Se agrega el parámetro MONEDA en la función LIQ() en las fórmulas de los conceptos para devolver la Moneda de la liquidación. Carga de Datos Mensuales - Al momento de ingresar Datos Mensuales, se permite el valor -1. Antes solo se permitía cero (0) o valores positivos. Ahora con -1 se podrán configurar conceptos para que tomen un valor si se informa -1 Nomina Construcción con *** - Se corrige el reporte mejorado de Nóminas de Construcción Acciones Especiales - Se corrige error que surgía al validar una acción especial. Versión /09/2011 Función HIST en conceptos - Se agregan nuevas opciones para los parámetros de la función HIST usada en los conceptos. DL para indicar DiaLiquidación (día de la liquidación) MD1 para indicar MesDespues1 (un mes después del de la liquidación) AA3..AA6 para indicar AñoAntes3 hasta AñoAntes6 para indicar información de 3 años antes de la liquidación, hasta 6 años. Se agregan a AA1 y AA2 ya existentes en versiones anteriores. Menú contextual Copy & Paste - Se agrega el menú contextual Copiar & Pegar al editar Fórmulas y demás datos, al hacer clic con el botón derecho del Mouse. Reportes que mostraban asteriscos - Se corrigen algunos reportes que mostraban asteriscos (****) y no permitían ver el valor desplegado. Correcciones varias

13 - Se permite almacenar hasta 5 códigos de activación en el archivo codactivación.mem Versión /08/2011 Consejos de Salarios - Se agrega la opción MTSS en el menú principal que permitirá definir los Grupos y Subgrupos de los consejos de salarios. Luego las Categorías dentro de cada grupo. Se podrán definir solo las categorías necesarias por el usuario y de cada categoría los sueldos laudados y su vigencia. Nota: Esta versión se libera sin la parte de Categorías laborales, siendo necesaria la actualización a la versión posterior cuando esté disponible. La versión 2.07 se libera para actualizar los códigos del BPS necesarios por los cambios en los ingresos al SNIS de los profesionales desde julio/2011. Reporte pagos al BSE - Se corrige para que muestre el código de carpeta. Versión /07/2011 Cambios internos - Se realizan ajustes internos debido a la nueva herramienta de reportes mejorados. Versión /07/2011 Cambios internos - Se realizan ajustes internos debido a la nueva herramienta de reportes mejorados. Versión /07/2011 Reportes a pantalla mejorados - Se cambia el sistema de reportes por un administrador de reportes mejorado. Ahora se podrán guardar los documentos directamente a PDF o XLS desde la ventana de vista previa. También se pueden realizar búsquedas de palabras en el listado. - Cada usuario puede decidir si utilizar este nueva herramienta o continuar usando el método estándar. En la ventana parámetros del usuario se configura esta opción. Respaldo y recuperación de datos - Se mejora la ventana de respaldos permitiendo ahora elegir entre un respaldo total o una sola empresa. Lo mismo para la recuperación. Carpetas del BSE e informe de pago - Se mejora la ventana de Carpetas del BSE. - Se agrega ventana para indicar los conceptos a tener en cuenta para emitir el informe de pago. - Se agrega el Informe para el BSE que analiza los haberes y calcula la prima, IVA, subtotal y total a pagar. Solicitud de usuario y contraseña - Se agrega la definición de usuarios, contraseñas y niveles de acceso. En el menú Utiles->Opciones avanzadas->mantenimiento de usuarios se definen todas estas opciones. Comprobante anual de IRPF - Se realizan cambios al formato de dicho informe. Formato de pagos al Banco Comercial - Se corrige un error en el formato del Banco Comercial que mostraba la CI del empleado en vez del RUC de la empresa. Versión /05/2011 BPS

14 - En el caso de Nóminas de Rurales, por ser presentadas cuatrimestralmente, si un empleado egresó en los últimos meses del cuatrimestre (ej.enero a abril), la nómina se generaba con la fecha y causal de baja aunque fuera de abril, siendo la misma de enero. Corregido. Versión /05/2011 BPS - Se corrige problema en exportación de Nominas al BPS que no ordenaba por Nro. de documento si antes se habían realizado modificaciones manualmente a los datos de la nómina. - Se actualiza codiguera. Versión /05/2011 Primera versión liberada con soporte para Construcción - En la versión 1.53 se agregaron los archivos de Obras y Contratistas. En esta versión se habilitan las opciones del menú para Construcción. - Se agrega en menú Datos y Configuración la opción Construcción con las sub-opciones Obras, Empresas contratistas y Categorías laborales. - Al iniciar una liquidación de construcción, se pide la Obra. - Al generar las nóminas de construcción se debe generar una nómina por Obra. - Se agrega el dato Caja de Actividad y Asignación Familiar en la ficha de empleados. Actualización de SGR desde Internet - Se agrega la opción del menú Utilitarios->Buscar actualizaciones. Esto facilita la tarea de actualizar el programa y no es necesario que las actualizaciones sean enviadas por como era anteriormente. Barra de íconos más usados - Se agrega una barra de íconos con las opciones más usadas. Por ahora no es configurable. Solo puede indicarse si se desea que esté visible o no. Permiso de conducir - Se agrega el dato permiso de conducir en la Ficha de empleados. Versión /04/2011 Error al importar desde ATYRO - Al importar empleados desde ATYRO quedan con Moneda de Cobro cero, lo que ocasiona un error al generar una liquidación. Versión /04/2011 Actualización automática vía web - Se agrega una opción en el menú Utilitarios para actualizar el programa de forma automática. El programa verifica si hay actualizaciones y las descarga desde el sitio web de SGR. Error al eliminar una liquidación. - Se corrige error que surge al intentar eliminar una liquidación. Versión /03/2011 Sueldos en moneda extranjera - Se realizan correcciones para la mejor visualización de liquidaciones en otras monedas. Básicamente solo se visualiza la otra moneda en el Reporte de Control de la liquidación y en el Recibo. Los reportes que suman totales por conceptos, y muestran datos históricos, consideran solo la moneda pesos. Bancos - Se agrega formato BBVA para pagos de sueldos por cajero automático ya que sustituye al anterior banco Credit.

15 Versión /03/2011 Formatos de recibo - Se agrega nuevo formato de recibo. Este formato (2) imprime los Descuentos comenzando en la línea 1 y no a continuación de los haberes. Para empresas con muchos conceptos, reduce la cantidad de recibos impresos. Sueldos en moneda extranjera - Al iniciar una nueva liquidación se habilita la lengüeta Cotizaciones donde se podrá ingresar el Tipo de Cambio para aquellas monedas que involucren los distintos empleados a liquidar. - El reporte de control y el recibo se mostrarán en dicha moneda. La declaración de la nómina al BPS, se realiza en pesos en función del tipo de cambio indicado. Datos personales - En la lengüeta BPS de la ficha de personal, se puede presionar Botón Derecho para ver todas las opciones posibles. - Se permiten Documentos de Identidad que incluyen letras como es el caso de algunos extranjeros. Información para cajeros automáticos - Se agrega formato de Banco Comercial o Nuevo Banco Comercial Versión /02/2011 Construcción - Se agregan tablas para Contratistas, padrón de Obras y Categorías laborales para Construcción. Aún no se habilita el ingreso. Falta asociar la Obra a la liquidación. Sueldos en moneda extranjera - Se puede indicar que un trabajador percibe el sueldo en una moneda diferente. Es de forma individual. Versión /12/2010 Fórmulas de conceptos - Se agregan parámetros para la función SUC (datos de la sucursal). Ahora se puede escribir SUC(CAJA) para obtener el tipo de aportación o código de caja de aportación. También se puede escribir SUC(TIPOCONTR) para saber el Tipo de contribuyente dentro de cada caja. Aumentos por cargos - Al aplicar un aumento de sueldos masivo por la ventana de Aumentos por Cargos, hay que informar la fecha de vigencia de dicho cambio. A cada empleado se le pone "fecha hasta" en el cargo actual y se agrega otro registro con la fecha de vigencia y el sueldo con el aumento. De esta forma se va formando el historial de sueldos del empleado de forma automática. Respaldos de información - Se permite enviar un respaldo por luego de realizarlo. Se manda como archivo adjunto desde la ubicación seleccionada. De forma predeterminada se asume que será enviado a sgr-online.com pero el usuario puede indicar una dirección de correo electrónico diferente. Ejecución de Comandos SQL (uso avanzado) - Se cambia el menú Utilitarios->Datos por Utilitarios->Opciones avanzadas y se agrega la opción de ejecutar comandos SQL. Esta opción debe ser utilizada con responsabilidad. Recibo de sueldos formato A4 para impresora de tinta o láser. - Se agrega parámetro que permite indicar si se muestra el texto FIRMA POR LA EMRPESA en los recibos de formato A4 estándar. Importación de Un solo concepto de otra empresa - Se corrige importación de un concepto sólo, de una empresa a otra que no cambiaba si ya existía en la empresa destino. Versión /07/2010

16 Nominas BPS - Se cambian los largos de apellidos de las personas pues BPS acepta hasta 30 caracteres. - Se corrige generación de nominas para agregar un registro de tipo 7 con el concepto 1 si el empleado solo tuviera registro 2 o 5 u otro. Por ejemplo si tiene aguinaldo pero no sueldo porque no trabajó en todo el mes. Los sueldos se asocian ahora al empleado y no al cargo como era anteriormente - Ahora el sueldo pertenece al trabajador y no al cargo. La función es EMPLE(SUELDO) en vez de CARGO(SELDO). - Igualmente desde los cargos se puede aplicar un sueldo a todos los trabajadores que tengan dicho cargo. - Los aumentos se siguen haciendo por cargo, aplicándosele individualmente al sueldo actual de cada trabajador. - Se corrige reporte de Historia de cargos para mostrar también el sueldo en cada momento. Bancos - Se agrega formato ITAU para pagos de sueldos por cajero automático. Cambio en formato del RUT - Se convierte el RUT a C(12) pues algunas empresas pueden comenzar con 0 y eventualmente algunas también podrían comenzar con una letra. Marca en los Conceptos para NO usarlos en las liquidaciones. - Se permite marcar conceptos para NO usarlos. De esta forma no se muestran en datos mensuales por ejemplo y tampoco en datos Fijos. De esta forma se facilita el ingreso de datos mensuales pues solamente se muestran aquellos conceptos utilizados por la empresa mientras que los otros se ocultan. Versión /12/2009 Cambios en la función HIST para acceder a datos del histórico. - Se corrige error en la función HIST para que sólo considere la información del histórico que tenga fecha posterior al ingreso del trabajador. De esta forma se evita un error de cálculos en el caso de trabajadores con re-ingreso como ser trabajadores zafrales. Versión /12/2009 Cambios en la función de Deducciones para IRPF - En la función DEDUCCIONES_IRPF se puede indicar como parámetro nro.3 el valor 2 o 3. Si se indica 2 devuelve cuántos meses del año el trabajador dedujo por ese concepto. Si se indica 3 es igual que con valor 2 pero además se debe agregar un 4to. parámetro para indicar la categoría en particular que se quiere saber cuántos meses se dedujo en el año. Estos cambios son particularmente útiles para facilitar el cálculo del Ajuste Anual de IRPF. - Se elimina el dato de Diccionario IRPFOTROEM y se agrega para aquellos empleados que lo tengan, un concepto 7 del BPS en las deducciones para indicar multiempleo. Hay que corregir la vigencia. - Al importar empleados desde ATYRO, se marcan los empleados como que cobran en Efectivo. - Se eliminan algunos conceptos viejos como ser IRP, y algunos conceptos usados en Junio/2007 por la aparición del IRPF. - Al ver los datos fijos de los empleados sólo se muestran aquellos conceptos que están en alguna liquidación. Versión /11/2009 Carnet de Salud - Se agrega Fecha de vencimiento Carnet de Salud y reportes de control. - Se agrega opción de menú para ingreso puntual de Carnet de Salud. Menú->Datos y Configuración->Datos de Empleados->Vencimientos de Carnets de Salud. Reporte de Haberes y Descuentos

17 - Se agrega un reporte para visualizar total de Haberes y Aportes obligatorios de liquidaciones en el histórico. Los descuentos se agrupan en Montepío, FONASA, FRL e IRPF. Se accede en Menú-> Reportes->Liquidaciones efectuadas->reporte de Haberes y Descuentos. Bancos - Se agrega Sucursal y Tipo de cuenta en las cuentas bancarias de los empleados. - Se agrega formato CREDIT para pagos de sueldos por cajero automático. - Se permite la importación de conceptos desde otra empresa en el mismo momento de agregar una nueva empresa. - Se realiza corrección global para permitir más de 100 empresas funcionando simultáneamente. Versión /09/2009 BSE - En la ventana Carpetas del BSE se agrega la posibilidad de informar el % de impuesto y % de prima para el seguro. Se agrega también la Constante IVA_BASICO para realizar el cálculo de aporte al BSE. Liquidación: - Se agrega la función ROUND para poder redondear valores dentro de las fórmulas. - Se agrega el valor COD para las funciones EMPLE y CARGO. Versión /09/2009 Nominas para BPS: DT y HT de jornaleros - Ahora si se informa al trabajador Días Trabajados (DT) u Horas Trabajadas (HT) en la lengüeta BPS del empleado, dicha información será la informada al BPS. De lo contrario se informará la resultante de la acumulación de jornales y horas simples o aquellos conceptos configurados para tal fin. - Si el trabajador es Rural o Construcción se agrega también la Categoría laboral a la nómina. Bancos - Se agrega la posibilidad de definir un padrón de bancos. Luego a cada empresa se le puede indicar con qué bancos mantiene convenios. - A los empleados se les puede indicar la Forma de pago si es en Efectivo, Cheque o Depósito bancario. - Luego que las liquidaciones están en el Histórico se puede emitir un informe con los detalles por forma de pago por empleado y totales para cada forma de pago. - Por último se puede generar un archivo para ser enviado al banco correspondiente y que se realicen las acreditaciones en las cuentas particulares de cada empleado. Para esto último, inicialmente se incluye el formato requerido por el BROU. Demás bancos deberán ser solicitados puntualmente. Versión /08/2009 Mensaje para recibos - Se agrega la posibilidad de mostrar un mensaje o comunicado de hasta tres líneas en los recibos impresos. Ventana de selección de empleados - Se agrega Filtro por Empleados Activos, Egresados o Ambos en la ventana de selección de empleados.

18 Versión /07/2009 IRPF y Acumulación Laboral - Ahora se puede calcular el IRPF totalizado de un empleado que desempeña más de una actividad teniendo distintas Acumulaciones Laborales. - Para obtener este comportamiento, a todos los conceptos de IRPF, en la lengüeta BPS, hay que marcar la opción Considerar las Acumulaciones Laborales del Trabajador al calcular este concepto. - El IRPF se calcula automáticamente sumando los haberes de ambos recibos y teniendo además en cuenta aquellos otros haberes percibidos en el mes. Las deducciones para IRPF sólo se deben informar en la mayor Acumulación Laboral del empleado. Cálculo de Días y Horas trabajadas para Jornaleros en la generación de Nóminas al BPS. - Ahora se puede indicar en aquellos conceptos que deban acumular DT o HT para la nómina del BPS. Por ejemplo al concepto JORNALES, en la lengüeta BPS, se le puede indicar Acumular en columna Días Trabajados. Mientras que al concepto HORAS SIMPLES se le puede indicar Dividir entre 8 y sumar a Días Trabajados. Ingreso de Datos Mensuales por Concepto. - En la ventana de ingreso de Datos Mensuales se agregó la lengüeta Ingreso por concepto que permite ingresar un concepto y luego indicar los valores correspondientes para todos los empleados de la liquidación. Generar archivo de DEBUG. - Al liquidar se puede generar un archivo de DEBUG (depuración) para hacer un seguimiento de todos los valores calculados durante la liquidación. Para ello hay que marcar la opción Generar archivo de DEBUG detallado en liquidaciones en la ventana de Parámetros del usuario. Corrección del siguiente error: Recibos a impresora de agujas con más de dos vías. - Si se imprimían recibos en 3 vías en impresora de agujas, luego del tercer recibo se cambiaba el tipo de letra y se desfasaba el resto de la impresión. Corregido. Versión /06/2009 Conceptos para el Histórico - Ahora a un concepto Calculado se le puede indicar Guardar en histórico no siendo ni Haber ni Descuento de forma de no afectar ninguno de estos totales. Se puede usar para almacenar determinados valores que sean posteriormente recuperados mediante la función HIST. Fórmulas para conceptos - Se agrega a la función LIQ() la opción de recibir el parámetro CODIGO que devuelve el Tipo de Liquidación que se está ejecutando. - Se agrega la opción de indicar UD en las fechas de la función HIST, para indicar Ultimo Día del mes. - Se corrige error de búsqueda de datos históricos en Años bisiestos que no encontraba información con fecha 29 de febrero. Declaraciones de Rectificativas al BPS - Se mejora la declaración de Rectificativas para que en caso de patrones/socios/dueños que aportan por el sueldo mayor, se corrija su aporte en función del aumento recibido por el empleado que percibe dicho sueldo mayor. Liquidaciones con fecha 31 - Se quita la limitante de la fecha de liquidación que no permitía que fuese el 31 de mes. Ahora para meses de 31 días se puede iniciar la liquidación con fecha el último día. Dato de diccionario para Ficto por Vivienda y Alimentación - Se agrega la opción de indicarle a cada empleado si percibe Vivienda y Alimentación en especies. En dicho caso se descuenta el ficto luego de calculados los aportes correspondientes. Cambio de Fecha de liquidaciones activas - Se agrega una herramienta para poder cambiar la fecha de una liquidación activa. Es muy útil en caso de haber equivocado el mes y año de cargo de una liquidación ya iniciada. De esta forma se evita tener

19 que deshacer y eliminar dicha liquidación pudiendo simplemente cambiarle la fecha. Esta opción se encuentra en el menú Utilitarios->Datos->Cambiar fecha de una liquidación activa. Versión /04/2009 Versión /04/2009 Declaración de Rectificativas al BPS - Se agregó la opción para generar Rectificativas para el BPS. El proceso es similar al de la generación de Nóminas pero sólo considera los conceptos que tengan el equivalente para el BPS de las rectificativas. Búsqueda de conceptos en ventana de conceptos - Se agrega la opción de ubicar un código o abreviación de conceptos en la ventana de Conceptos para no tener que buscar un determinado concepto entre los distintos paneles. Corrección de conceptos Retroactividad e Inasistencias - Se cambia la asociación que tienen estos conceptos con los conceptos del BPS. Versión /04/2009 Copiar conceptos de un Tipo de Liquidación a otro: - Se agregó un botón al definir Tipos de Liquidaciones que permite importar los conceptos asociados a otro Tipo de Liquidación. Eliminación de empresas - Se quita el control de seguridad que impedía eliminar una empresa con conceptos definidos. Ahora se eliminan los mismos automáticamente al eliminar la empresa. Versión /03/2009 Se corrigen los siguientes bugs: - Se permitía presionar Salir en el menú principal mientras se veía un reporte en vista previa. Eso generaba errores. - Vista previa en formato de recibo para impresora de agujas mostraba siempre el mismo empleado. - Si el Nro.BPS de la empresa tenía letras (ej. V/00105), en el recibo no se mostraban dichas letras. - El comprobante anual de IRPF emitía la información correspondiente al año anterior aunque pedía el período a considerar. Ahora pide primero el año y luego qué empleados y secciones. Versión /03/2009 Cambio de índice en Nómina para BPS - Cambio el índice de Líneas de Nóminas pues cuando ordena por Documento si es de tipo sale al final y no al inicio.

20 Versión /03/2009 Impresión de recibos de más de una hoja - Cuando el recibo de un trabajador requiere más de una hoja para desplegar todos los conceptos, se corrige para que muestre el total general sólo en la última hoja y en las anteriores mostrará cero (0). Reporte de control de liquidación - Se agregó la columna Valor unitario para mostrar el valor de cada hora, extra, día, etc. BPS - Se agregan conceptos de Vínculo Funcional para la nómina del BPS. Versión /02/2009 Error al Generar liquidación si no se había Cargado Empleados. - Se corrigió dicho error. Error al crear empresa - En la versión 1.34 se agregó la posibilidad de marcar una empresa como No usada. Debido a ello al agregar una nueva empresa daba un error y la misma quedaba como no usada. Corregido. Versión /01/2009 Aporte patronal de Tickets Alimentación - Se corrigió el concepto Aporte Patronal BPS para que calcule el 2.5% de aporte patronal por los Tickets Alimentación. Núcleo Familiar - Si el trabajador indica en el formulario 3100, la opción de Disminución de Retención por Núcleo Familiar (código de deducción nro.8), se le reduce el 5% establecido hasta el momento al anticipo calculado. Tipo de Liquidación: Adelantos - Se agrega el tipo de liquidación Adelantos y el concepto adelanto de sueldo al Haber para poder pagar adelantos de sueldos por recibo. La liquidación de Sueldos y Jornales restarán dicho monto del sueldo mensual. Fórmulas de conceptos - Se agregó la función DEDUCCIONES_IRPF para leer las deducciones indicadas en la ficha de cada trabajador. Formato DEDUCCIONES_IRPF(CodDeduccion,MesLiq/AñoLiq,Considerar Fch.Presentado). Vista previa de recibo en formato para impresora de agujas - Ahora si se imprimen los recibos en impresora de agujas, el preview del recibo también tiene el mismo formato. Acciones Especiales: Control de Excedidos - Ahora se puede indicar que NO se ejecute una Acción Especial luego de calculado el recibo del trabajador. Por ej.para el control de excedidos si se considera que el cálculo del programa no es correcto. ATENCIÓN: Hay que volver a marcarlo para la siguiente liquidación!! Acción SEGURA