ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL LA PAZ AUDIENCIA PUBLICA INICIAL 2017

Transcripción

1 ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL LA PAZ AUDIENCIA PUBLICA INICIAL 2017

2 INTRODUCCION A LA AUDIENCIA PUBLICA INICIAL Es un encuentro entre las autoridades de las entidades públicas y\o bajo tuición y el control social (en sus diversas modalidades) en la que se brinda información sobre la misión, visión objetivos estratégicos y planificación anual, fundamentalmente y se priorizan los resultados específicos de la gestión pública institucional a los que se hará seguimiento durante el proceso anual de rendición pública de cuentas

3 INTRODUCCION A LA AUDIENCIA PUBLICA INICIAL

4 OBJETIVOS DE LA AUDIENCIA PUBLICA INICIAL Brindar información al control social Organizaciones, movimientos sociales y sociedad civil en el marco de la participación social podrán sugerir temas, planes y proyectos que beneficien al colectivo de la comunidad que deberán ser escuchada, analizadas y en caso de proceder, ser atendidas en forma oportuna

5 FINALIDAD DE LA AUDIENCIA PUBLICA INICIAL Todos los resultados obtenidos en esta audiencia pública inicial como proyectos o temas sugeridos por organizaciones sociales y el control social participante se constituyen en insumos para la elaboración del POA de la gestión institucional por lo que la API debe ser realizada con anterioridad y anticipación a la elaboración de POA institucional, antes de septiembre y preferentemente entre julio y agosto.

6 GUIA METODOLOGICA AUDIENCIA PUBLICA INICIAL Se ha propiciado la coordinación de un equipo de trabajo multidisciplinario Se emitió instructivas precisas estableciendo responsabilidades a las distintas unidades de la institución con el objeto de que el flujo y la obtención de la información sea ágil, eficiente Se proceso la información en coordinación y se ha propuesto un formato comprensible que permita el análisis constructivo por parte del control social

7 EQUIPO DE TRABAJO AUDIENCIA PUBLICA INICIAL Departamento administrativo financiero Unidad jurídica Jefatura médica departamental Unidad de comunicación

8 ACTORES SOCIALES AUDIENCIA PUBLICA INICIAL Controles sociales Asociación de jubilados Representantes sociales de las empresas Entes matrices sindicales de la institución Entes rectores Personas individuales

9 AUTORIDADES Dr. Simón Araoz Guzmán ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL LA PAZ JEFE DPTAL. ADM. FINANCIERO a.i. Lic. Juan Carlos Guzmán G. JEFE DPTAL. SERV. SALUD Dr. Alberto Tenorio Carvajal JEFE DPTAL. RRHH. Dra. Vanessa Navarro Costa JEFE DPTAL. ASESORIA LEGAL Dr. Félix Juan López Cutile DIRECTOR HOSPITAL OBRAJES Dr. Oscar Oliden Gallegos DIRECTOR POL. 20 DE OCTUBRE Dra. Tatiana Avilés Viscarra DIRECTOR POL. EL ALTO Dr. Ronald Arteaga Apala DIRECTOR POL. CENTRAL Dr. Jhonny Salas Tirado

10 VISIÓN Ser la institución líder en la seguridad social a corto plazo, brindando prestaciones integrales de salud con calidad y calidez MISIÓN Garantizar a la población asegurada acciones integrales de salud, que consoliden en el tiempo sus postulados de promoción, prevención, atención y rehabilitación, concentrando las potencialidades institucionales e individuales en procura del éxito de los objetivos y logro de las metas propuestas dentro de la política nacional del VIVIR BIEN.

11 OBJETIVOS DE GESTION ADMINISTRAR LAS PRESTACIONES DEL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO GESTIONAR LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y EMERGENCIAS MEDICAS POR NIVEL DE COMPLEJIDAD PREVEER Y CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES CONTROLAR LA OPORTUNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES

12 ESTRUCTURA FUNCIONAL ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ ASESORIA LEGAL PLANIFICACION JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD JEFATURA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDICINA DEL TRABAJO REGENCIA DE FARMACIA TRABAJO SOCIAL UNIDAD DE CONTROL DE SEGUROS UNIDAD DE RRHH UNIDAD ADM. CONTABLE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS UNIDAD DE SISTEMAS HOSPITAL PETROLERO OBRAJES CLINICA PETROLERA POLICONSULTORIO 20 DE OCTUBRE POLICONSULTORIO EL ALTO POLICONSULTORIO COSTA RICA

13 ASEGURADOS TENDENCIA ANUAL DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION PROTEGIDA AÑO POBLACIÓN PROTEGIDA ASEGURADOS BENEFICIARIOS TOTAL TOTAL DE ASEGURADOS BENEFICIARIO ASEGURADO "COTIZANTE" Fuente: Unidad de Estadística COTIZANTE

14 PROMEDIO ANUAL CRECIMIENTO DE LA POBLACION PROTEGIDA EN CINCO AÑOS GESTION PROMEDIO DEL CRECIMIENTO POBLACIONL A CINCO AÑOS UN PROMEDIO DE CRECIMIENTO DEL 5% ANUAL AÑOS Fuente: Unidad de Estadística

15 SALUD

16 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Policonsultorio 20 de Octubre Policonsultorio Central Av. Arce Obrajes

17 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Policonsultorio El Alto

18 POLICONSULTORIO 20 DE OCTUBRE OFERTA DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y SERVICIOS DE APOYO MEDICINA GENERAL MEDICINA GENERAL MEDICINA FAMILIAR MEDICINA INTERNA Y SUB ESPECIALIDADES MEDICINA INTERNA HEMATOLOGIA CARDIOLOGIA NEFROLOGIA DERMATOLOGIA PSIQUIATRIA ENDOCRINOLOGIA REUMATOLOGIA GERIATRIA CIRUGIA Y SUB ESPECIALIDADES OFTALMOLOGIA TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA OTORRINOLARINGOLOGIA NEUROCIRUGIA CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA PEDIATRIA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA TRAUMATOLOGIA PEDIATRICA ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA CARDIOLOGIA PEDIATRICA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA GINECO OBSTETRICIA ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA INTEGRAL ODONTOLOGIA PEDIATRICA ENDODONCIA CIRUGIA MAXILOFACIAL OTROS SERVICIOS FISIOTERAPIA FARMACIA ECO Y RAYOS X ENFERMERIA PSICOLOGIA NUTRICION FONOAUDIOLOGIA VACUNAS

19 OFERTA DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y SERVICIOS DE APOYO POLICONSULTORIO CENTRAL MEDICINA GENERAL MEDICINA GENERAL MEDICINA INTERNA Y SUB ESPECIALIDADES MEDICINA INTERNA DERMATOLOGIA CIRUGIA Y SUB ESPECIALIDADES OFTALMOLOGIA PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA PEDIATRIA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA GINECO OBSTETRICIA ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA INTEGRAL OTROS SERVICIOS ECOGRAFIA FARMACIA ENFERMERIA

20 OFERTA DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y SERVICIOS DE APOYO POLICONSULTORIO EL ALTO MEDICINA GENERAL MEDICINA GENERAL MEDICINA INTERNA Y SUB ESPECIALIDADES MEDICINA INTERNA CIRUGIA Y SUB ESPECIALIDADES OFTALMOLOGIA TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA PEDIATRIA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA GINECO OBSTETRICIA ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA INTEGRAL OTROS SERVICIOS FISIOTERAPIA MEDICINA TRADICIONAL - SAFCI ECOGRAFIA Y RAYOS X FARMACIA ENFERMERIA VACUNAS

21 OFERTA DE SERVICIOS EN CONSULTA EXTERNA-HOSPITALIZACIÓN EMERGENCIA Y SERVICIOS DE APOYO ATENCION HOSPITALARIA MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES CLINICAS CIRUGIA Y ESPECIALIDADES QUIRURGICAS GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA CUIDADOS MINIMOS Y TERAPIA NEONATAL TERAPIA INTENSIVA ADULTOS QUIROFANO ATENCION EMERGENCIAS ESPECIALIDADES BASICAS A CUERPO PRESENTE ATENCION DE CONSULTA EXTERNA MEDICINA INTERNA Y SUB ESPECIALIDADES MEDICINA INTERNA HEMATOLOGIA CARDIOLOGIA NEUROLOGIA DERMATOLOGIA NEFROLOGIA ENDOCRINOLOGIA PSIQUIATRIA GASTROENTEROLOGIA REUMATOLOGIA ONCOLOGIA NEUMOLOGIA CIRUGIA Y SUB ESPECIALIDADES CIRUGIA GENERAL CIRUGIA GENERAL OFTALMOLOGIA CIRUGIA VASCULAR OTORRINOLARINGOLOGIA CIRUGIA TORACICA TRAUMATOLOGIA ORTOPEDIA CIRUGIA RECONSTRUCTIVA NEUROCIRUGIA COLOPROCTOLOGIA ANESTESIOLOGIA UROLOGIA PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA PEDIATRIA CIRUGIA PEDIATRICA ONCO PEDIATRIA CARDIOLOGIA PEDIATRICA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA GINECO OBSTETRICIA PATOLOGIA CERVICAL MASTOLOGIA OTROS SERVICIOS FISIOTERAPIA LABORATORIO IMAGENOLOGIA ENFERMERIA PSICOLOGIA TERAPIA DEL DOLOR NUTRICION INTERNACION FARMACIA ENDOSCOPIA

22 DIRECTRICES DE PLANIFICACION ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA OPERACION DETALLE SERVICIOS DE SALUD FORTALECER LOS SERVICIOS A TRAVES DE LA COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS EXAMENES DE LABORATORIO ESTUDIOS DE IMAGENOLOGIA MEDICOS ESPECIALISTAS FONOAUDIOLOGIA LABORATORIO IMAGENOLOGIA DEPARTAMENTOS DE ESPECIALIDADES PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS OPERACION DETALLE SERVICIOS DE SALUD CONTAR CON LOS MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS LINAME FARMACIAS NECESARIOS Y OTROS INSUMOS EN MEDICAMENTOS EXTRA LINAME ONCOLOGIA Y OTROS ALMACEN CENTRAL Y SUB ALMACENES HELIO LIQUIDO Y GASEOSO HPO IMAGENOLOGIA OXIGENO INSUMOS MEDICOS PLANTAS MEDICINALES HPO - POLICONSULTORIOS ALMACEN GENERAL MEDICINA TRADICIONAL

23 DIRECTRICES DE PLANIFICACION ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ EQUIPOS DE COMPUTACION Y OTROS OPERACION DETALLE ESTABLECIMIENTO DE SALUD ADQUIRIR EQUPOS DE COMPUTACION Y OTROS. EQUIPOS DE COMPUTACION IMPRESORAS UPS MONITORES TOUCH Y ACCESORIOS POLICONSULTORIO 20 DE OCTUBRE POLICONSULTORIO CENTRAL POLICONSULTORIO EL ALTO ADM OBISPO CARDENAS HOSPITAL PETROLERO OBRAJES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE OPERACIÓN DETALLE SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS BASICOS MANTENER Y REPARAR INSTALACIONES EN FORMA PREVENTIVA Y CORRECTIVA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA POLICONSULTORIO 20 DE OCTUBRE POLICONSULTORIO CENTRAL POLICONSULTORIO EL ALTO ADM OBISPO CARDENAS HOSPITAL PETROLERO OBRAJES MANTENIMIENTO Y REPARCION DE MAQUINARIA OPERACION DETALLE ESTABLECIMIENTO DE SALUD REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MEDICO Y OTRAS MAQUINARIAS ASCENSORES EQUIPO DE HEMODIALISIS EQUIPOS DE IMAGENOLOGIA EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS MEDICOS OTROS EQUIPOS POLICONSULTORIO 20 DE OCTUBRE POLICONSULTORIO CENTRAL POLICONSULTORIO EL ALTO ADM OBISPO CARDENAS HOSPITAL PETROLERO OBRAJES

24 DIRECTRICES DE PLANIFICACION ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE OPERACION DETALLE ESTABLECIMIENTO DE SALUD LAVANDERIA LIMPIEZA SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS TERCIALIZADOS DE ASEO E HIGIENE. HOSPITAL PETROLERO OBRAJES CLINICA AVENIDA ARCE POL. 20 DE OCTUBRE

25 INSTRUMENTAL MENOR MEDICO-QUIRURGICO OPERACIÓN DETALLE SERVICIOS FORTALECER LOS SERVICIOS MEDICOS CON INSTRUMENTAL MEDICO PARA LA MEJORA CONTINUA EN LA ATENCION JUEGO DE FORCEPS ADULTO ABRE BOCA DE MOLT PEQUEÑA CAJAS DE INSTRUMENTAL METALICO- AZAFATE IINSTRUMENTAL MENOR ODONTOLOGIA GINECOLOGIA ENFERMERIA EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO OPERACIÓN DETALLE SERVICIOS EQUIPO DE ELECTROTERAPIA CON FISIOTERAPIA ULTRASONIDO LAMPARA CUELLO DE GANZO MONTURA DE PRUEBAS CAJA DE PRUEBAS FORTALECER LOS SERVICIOS MEDICOS CON EQUIPOS MEDICOS PARA LA MEJORA CONTINUA EN LA ATENCION EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS OPERACIÓN DETALLE SERVICIOS CAMILLA DE MADERA FISIOTERAPIA GRADILLAS RELOJ BIOMETRICO ESTANTES FORTALECER LOS SERVICIOS MEDICOS CON MOBILIARIO PARA LA MEJORA CONTINUA EN LA ATENCION DIRECTRICES DE PLANIFICACION POLICONSULTORIO 20 DE OCTUBRE ENFERMERIA OFTALMOLOGIA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA CONTROL RECURSOS HUMANOS ARCHIVO Y FICHAJE

26 DIRECTRICES DE PLANIFICACION POLICONSULTORIO EL ALTO EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO OPERACIÓN DETALLE SERVICIOS FORTALECER LOS SERVICIOS MEDICOS CON EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA MEJORA CONTINUA EN LA ATENCION MESA DE MAYO GRANDE TENSIOMETRO DE PIE BALANZA ELECTRONICA ESTETOSCOPIO PEDIATRICO BAÑO MARIA SECO PARA 25 TUBOS ANALIZADOR SEMIAUTOMATICO PARA QUIMICA SANGUINEA MACROCENTRIFUGA CARRO DE CURACIONES GINECOLOGIA MEDICINA TRADICINAL PEDIATRIA LABORATORIO ENFERMERIA INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR OPERACIÓN DETALLE SERVICIOS INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR Y ODONTOLOGICA. FORTALECER LOS SERVICIOS MEDICOS CON INSTRUMENTAL MEDICO PARA LA MEJORA CONTINUA EN LA ATENCION MEDICINA GENERAL GINECOLOGIA ODONTOLOGIA ENFERMERIA

27 DIRECTRICES DE PLANIFICACION POLICONSULTORIO EL ALTO EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS OPERACIÓN DETALLE SERVICIOS FORTALECER LOS SERVICIOS MEDICOS CON MOBILIARIO PARA LA MEJORA CONTINUA EN LA ATENCION SILLA DE TOMA DE MUESTRA- MESA AUXILIAR- VITRINA METALICA- MAMPARA METALICA VITRINA METALICA SILLA CON ESPALDAR-GAVETERO- ESTANTE-ESCRITORIO TABURETE-SILLA CON ESPALDAR LABORATORIO MEDICINA TRADICIONAL FICHAJE GINECOLOGIA

28 DIRECTRICES DE PLANIFICACION POLICONSULTORIO CENTRAL EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO OPERACIÓN DETALLE SERVICIOS FORTALECER LOS SERVICIOS MEDICOS CON EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA MEJORA CONTINUA EN LA ATENCION CAMILLA GINECOLOGICA ANALIZADOR AUTOMATICO BAÑO MARIA SECO LECTOR DE ELECTROLITROS AUTOMATICO GINECOLOGIA LABORATORIO EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS OPERACIÓN DETALLE SERVICIOS SILLAS GIRATORIAS FORTALECER LOS SERVICIOS MEDICOS CON MOBILIARIO PARA LA MEJORA CONTINUA EN LA ATENCION ESCRITORIO BUZON DE QUEJAS INFORMACIONES-FARMACIA DIRECCION.ADM INFORMACIONES MEDICINA GENERAL GESTION DE CALIDAD INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR OPERACIÓN DETALLE SERVICIOS FORTALECER LOS SERVICIOS MEDICOS CON INSTRUMENTAL MEDICO PARA LA MEJORA CONTINUA EN LA ATENCION TENSIOMETRO- MANOMETRO- HUMIDIFICADOR TIJERAS-NEBULIZADORES-PINZAS VARIAS ENFERMERIA DERMATOLOGIA

29 DIRECTRICES DE PLANIFICACION HOSPITAL PETROLERO DE OBRAJES EQUIPO DE ELEVACION OPERACION DETALLE SERVICIO DOTAR DE ASCENSORES PARA EL HOSPITAL PETROLERO OBRAJES HPO ASCENSORES MONTACARGA EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO SERVICIOS GENERALES OPERACIÓN DETALLE SERVICIOS FORTALECER EL SERVICIO MEDICO Y DE LABORATORIO CON EQUIPOS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA ATENCION SHAVER DESFIBRILADOR BIFASICO FIBRO BRONCOSCOPIO PARA MANEJO DE VIA AEREA DIFICIL VENTILADOR BABYLOG CONTADOR HEMATOLOGICO GASOMETRO PORTATIL ESTUFA DE CULTIVO DE CO2 REFRIGERADOR TRAUMATOLOGIA MEDICINA INTERNA TERAPIA INTENSIVA PEDIATRIA SERVICIO DE LABORATORIO

30 DIRECTRICES DE PLANIFICACION HOSPITAL PETROLERO DE OBRAJES INSTRUMENTAL MENOR MEDICO-QUIRURGICO OPERACIÓN DETALLE SERVICIOS INSTRUMENTAL MENOR MEDICO- QUIRURGICO FORTALECER LOS SERVICIOS MEDICOS CON INSTRUMENTAL MEDICO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA ATENCION ENFERMERIA EMERGENCIAS PATOLOGIA ANESTESIOLOGIA FISIOTERAPIA MEDICINA INTERNA CIRUGIA Y ESPECIALIDADES QUIRURGICAS GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS OPERACIÓN DETALLE SERVICIOS FORTALECER LOS SERVICIOS MEDICOS CON MOBILIARIO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA ATENCION SILLA DE RUEDAS BIOMBO DE CUATRO CUERPOS TABURETE GIRATORIO MESA PUENTE PARA CAMA DE HOSPITAL GRADILLA DE DOS PELDAÑOS ESCRITORIOS PEQUEÑOS MEDICINA INTERNA LABORATORIO ENFERMERIA ENSEÑANZA E INVESTIGACION

31 DIRECTRICES DE PLANIFICACION HOSPITAL PETROLERO DE OBRAJES LLANTAS Y NEUMATICOS OPERACIÓN DETALLE SERVICIOS DOTAR DE LLANTAS Y LLANTAS Y NEUMATICOS AMBULANCIAS NEUMATICOS A LOS FURGONETAS VEHICULOS DEL HOSPITAL DE OBRAJES Y LA VAGONETAS ADMINISTRACION JEEP ADMINISTRACION ALIMENTACION HOSPITALARIA OPERACIÓN DETALLE SERVICIOS DOTAR DE ALIMENTACIION A MENU DE ACUERDO A DIETA SERVICIO DE INTERNACION LOS PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE TURNO PERSONAL DE TURNO. PERSONAL DE SEGURIDAD

32 PROYECTOS ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ Diseño e implementación de un sistema de registro de salida y retorno de expedientes clínicos Creación de la unidad departamental de promoción y prevención ElaboraciÓn de estrategias para la eliminación de filas en fichaje Reformulación e implementación de un nuevo organigrama Departamental La Paz

33 PROYECTOS ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL LA PAZ Fortalecimiento del servicio de emergencias en el Hospital Petrolero Organización de la consulta externa en la administración departamental por niveles de atención Organización de los consultorios de contingencia para la atención de urgencias en los poli consultorios Compra de equipo de hemodíalisis para el Hospital Petrolero de Obrajes Proyecto de inversión a los 5 años el hospital modelo en el Alto, y el Hospital Materno Infantil en la Clínica de la Arce

34 ADMINISTRACION FINANCIERA

35 EMPRESAS AFILIADAS Y POBLACIÓN PROTEGIDA: MARZO EMPRESAS COTIZANTE BENEFICIARIOS TOTAL Activos Empresas Privadas Empresas Publicas - Sigma Instituciones Públicas Caja Petrolera de Salud Departamental La Paz Caja Petrolera de Salud Oficina Nacional Asegurados Voluntarios Rentistas Públicos Rentistas Privados TOTAL Fuente: Unidad de Afiliaciones

36 PRESUPUESTO DE LA GESTION 2017 PARTIDA RECURSOS INGRESOS PRESUPUESTO DESCRIPCION ASIGNADO 2017 PORCENTAJE DE EJECUCION VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS ,00 1,25% MULTAS ,00 0,16% INTERESES ,00 0,07% OTROS INGRESOS NO ESPECIFICOS ,00 0,62% APORTES DEL SECTOR PUBLICO ,00 27,27% APORTES DEL SECTOR PRIVADO ,00 45,20% APORTES VOLUNTARIOS ,00 0,36% DISMINUCION DE BANCO Y CAJA ,00 20,93% INCREMENTOS DE CTAS.POR PAGAR A CP POR SUELDOS ,00 3,10% INCREMENTOS DE CTAS.POR PAGAR A CP POR APORTES ,00 0,59% INCREMENTOS DE CTAS.POR PAGAR A CP POR RETENCION ,00 0,45% ,00 100,00%

37 PRESUPUESTO DE LA GESTION 2017 GASTOS - SALUD PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO ASIGNADO 2017 PORCENTAJE DE EJECUCION SERVICIOS PERSONALES ,00 59,23% SERVICIOS NO PERSONALES ,00 11,95% MATERIALES Y SUMINISTROS ,00 7,91% MEDICAMENTOS ,00 14,00% ACTIVOS REALES ,00 2,71% IMPUESTOS Y REGALIAS ,00 0,01% OTROS GASTOS ,00 4,19% TOTAL SALUD ,00 100,00%

38 PRESUPUESTO DE LA GESTION 2017 PARTIDA GASTOS - PARTIDAS O ASIGNADAS A PROG DEUDA PRESUPUESTO DESCRIPCION ASIGNADO 2017 PORCENTAJE DE EJECUCION SERV. DEUDA PUBLICA ,00 100,00% TOTAL ,00 100,00% PARTIDA GASTOS - PARTIDAS NO ASIGNADAS DESCRIPCION PRESUPUESTO ASIGNADO 2017 PORCENTAJE DE EJECUCION TRANSFERENCIAS (Min. Salud. ) ,00 100,00% TOTAL ,00 100,00%

39 ADQUISICIONES INSCRITAS EN EL SICOES SERVICIOS ANPE 10 LICITACION 1 TOTAL 11 MEDICAMENTOS ANPE 3 COMPRAS MENORES 7 TOTAL 10 INSUMOS MEDICOS COMPRAS MENORES 21 ANPE 6 LICITACION 1 TOTAL 28 Fuente: Unidad de Compra y Suministro

40 ADQUISICIONES INSCRITAS EN EL P.A.C. SICOES COMPRAS MENORES 39 PROCESOS INSCRITOS EN EL SICOES MODIFICABLE A REQUERIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y BAJO INFORME TECNICO ANPE 48 PROCESOS INSCRITOS EN EL SICOES MODIFICABLE A REQUERIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y BAJO INFORME TECNICO LICITACION 5 PROCESOS INSCRITOS EN EL SICOES MODIFICABLE A REQUERIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y BAJO INFORME TECNICO Fuente: Unidad de Compra y Suministro

41 ADQUISICIONES INSCRITAS EN EL SICOES SERVICIOS ANPE ,52 LICITACION ,00 TOTAL ,12 MEDICAMENTOS ANPE 1, , ,80 COMPRAS MENORES TOTAL ,40 INSUMOS MEDICOS COMPRAS MENORES ,50 ANPE ,00 LICITACION ,00 TOTAL ,50 Fuente: Unidad de Compra y Suministro

42 RECURSOS HUMANOS DE LA DEPARTAMENTAL LA PAZ

43 RECURSOS HUMANOS PROYECCION GESTION 2017 RELACION PERSONAL DE PLANTA (SALUD Y ADMINISTRATIVO) PERSONAL EN SALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO TOTAL Series1 Series2 Fuente: Unidad de Recursos Humanos

44 CANTIDAD DE RRHH RECURSOS HUMANOS DE LA DEPARTAMENTAL LA PAZ ADMINI ADM. STRATIV PROFESI OS ONAL MEDICO S 17 ODONT OLOGO S LIC. ENFER MERAS AUX. ENF BIOQUI MICOS FARMA CEUTIC AS PSICOL OGIA CLINICA FISIOTE RAPIA NUTRICI ON TRABAJ ADOR SOCIAL GESTION TECNIC OS AUX. DE SERVICI O

45 RECURSOS HUMANOS PROYECCION GESTION 2017 PERSONAL CPS DPTAL. LA PAZ TOTAL PERSONAL A CONTRATO DICIEMBRE/ PERSONAL A CONTRATO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/ PERSONAL A CONTRATO ENERO A ABRIL/ PROYECCION A DICIEMBRE PROYECCION PERSONAL A CONTRATO GESTION PERSONAL A CONTRATO DICIEMBRE/2015 PERSONAL A CONTRATO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2016 PERSONAL A CONTRATO ENERO A ABRIL/2017 PROYECCION A DICIEMBRE 2017 Fuente: Unidad de Recursos Humanos

46 RECURSOS HUMANOS PROYECCION GESTION 2017 PERSONAL CPS DPTAL. LA PAZ PERSONAL EN SALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO TOTAL PROYECCION DE ITEMS DE NUEVA CREACION GESTION TOTAL NECESIDAD DE PERSONAL GESTION PERSONAL EN SALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO TOTAL 5 PROYECCION DE ITEMS DE NUEVA CREACION GESTION 2017 Fuente: Unidad de Recursos Humanos

47 RECURSOS HUMANOS PROYECCION GESTION 2017 PERSONAL CPS DPTAL. LA PAZ TOTAL PERSONAL A CONTRATO DICIEMBRE/ PERSONAL A CONTRATO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/ PERSONAL A CONTRATO ENERO A ABRIL/ PROYECCION A DICIEMBRE PROYECCION PERSONAL A CONTRATO GESTION PERSONAL A CONTRATO DICIEMBRE/2015 PERSONAL A CONTRATO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2016 PERSONAL A CONTRATO ENERO A ABRIL/2017 PROYECCION A DICIEMBRE 2017 Fuente: Unidad de Recursos Humanos

48 RECURSOS HUMANOS PROYECCION GESTION 2017 LOS ITEMS DE NUEVA CREACION PREVISTOS PARA LA GESTION 2017, TIENEN CARÁCTER DE NECESIDAD. SE TOMARÁ EN CUENTA LOS SERVICIOS QUE REQUIEREN DE PROFESIONALES EN SALUD Y PERSONAL DE SERVICIO. SE PREVEE CON ESTOS ITEMS, LA REINCORPORACION DE SEIS (6) EX TRABAJADORES POR DENUNCIAS ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO. PARA LA DESIGNACION DE ITEMS A PROFESIONALES EN SALUD, LA MODALIDAD DE SELECCIÓN SERA MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS Y EXAMEN DE COMPETENCIA. PARA LA DESIGNACION DE ITEMS A PERSONAL ADMINISTRATIVO, ESTARA SUJETA A UN PERIODO DE PRUEBA Y EVALUACION CORRESPONDIENTE. A LA FECHA LA DEPARTAMENTAL LA PAZ EMITE LAS PLANILLAS DE HABERES HACIENDO USO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS PLANILLAS REFERENCIALES 2015 LAS CUALES SURTEN EFECTO A PARTIR DE ABRIL DE 2016 A LA FECHA. Fuente: Unidad de Recursos Humanos

49 ASESORIA LEGAL

50 PROCESOS JUDICIALES OPERACION DESCRIPCION PROCESOS JUDICIALES POR AREA CANTIDAD 1.- INICIO, TRAMITACION Y CONCLUSION DE PROCESOS JUDICIALES 40 PROCESOS JUDICIALES INICIADOS, 600 PROCESOS JUDICIALES TRAMITADOS 40 PROCESOS JUDICIALES CONCLUIDOS Coactivos Sociales Penales Laborales TOTAL 680

51 TRAMITES ADMINISTRATIVOS OPERACION DESCRIPCION RESOLUCIONES Y CONTRATOS CANTIDAD 600 RESOLUCIONES DE LA COMISION DE PRESTACIONES Resoluciones para asegurados y beneficiarios Resoluciones de la Comisión SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS 90 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Compras Menores Compras AMPE Convenios RESOLUCIONES ADMINISTRATIVOS 60 CONTRATOS DE SEGURO VOLUNTARIO. Contratos TOTAL 750

52 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS OPERACION DESCRIPCION INFORMES CANTIDAD 3. EMISION DE INFORMES, CARTAS INTERNAS Y CARTAS EXTERNAS 250 INFORMES Informes de caso Criterios Legales CARTAS INTERNAS CARTAS EXTERNAS 100 TOTAL 750

53 PROYECCION 2017 DISMINUCION DE LA CARGA PROCESAL OPERACION DESCRIPCION ACTIVIDADES IDENTIFICAR LOS PROCESOS COACTIVO SOCIALES SEGÚN: LA CUANTIA, EL NUMERO DE DEMANDAS A LAS EMPRESAS, LA ETAPA DEL PROCESO, ANTES, DURANTE O POSTERIOR. CLASIFICACION POR CUANTIA: MAYORES A Bs MENORES A Bs CLASIFICACION POR EL NUMERO DE DEMANDAS A UNA EMPRESA: UNA DEMANDA A UNA EMPRESA DOS O MAS DEMANDAS A UNA EMPRESA CLASIFICACION POR ETAPA DEL PROCESO: ANTES DE LA NOTA DE CARGO CON NOTA DE CARGO Y/O CON PROCESO CON SENTENCIA EJECUTORIADA. AVISO Y/O ADVERTENCIA PERMANENTE A EMPRESAS EN MORA SOBRE EL INICIO DE PROCESOS COACTIVO SOCIALES. ESTUDIO Y DETERMINACION SOBRE LOS PROCESOS COACTIVO SOCIALES: - AVISO Y/O ADVERTENCIA PERMANENTE A EMPRESAS EN MORA SOBRE EL INICIO DE PROCESOS COACTIVO SOCIALES. - CONTINUIDAD O CIERRE DE CASO ABIERTO - PAGO DE ADEUDOS DIRECTO O VIA CONVENIO DE PLAN DE PAGOS.

54 Muchas Gracias Dr. Simón Alfredo Araoz Guzmán ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL LA PAZ Fuente: Unidad de Asesoría Legal