14/04/2010 VILLAVICENCIO CIUDAD DECENTE DE COLOMBIA

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1 14/04/2010 VILLAVICENCIO CIUDAD DECENTE DE COLOMBIA 1

2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL INFORME /04/2010 VILLAVICENCIO CIUDAD DECENTE DE COLOMBIA 2

3 DIRECTOR OFICINA DE PLANEACION DIRECCION TECNICA ECONOMICA Y SOCIAL DIRECCION TECNICA DE SISTEMAS DIRECCION TECNICA DE DESARROLLO URBANO BANCO DE PROYECTOS ASESORIA FINANCIERA DE INVERSION OFICINA ASESORA DEL SISBEN AREA DE ESTRATIFICACION 14/04/2010 VILLAVICENCIO CIUDAD DECENTE DE COLOMBIA 3

4 DIRECCION TECNICA ECONOMICA Y SOCIAL 14/04/2010 VILLAVICENCIO CIUDAD DECENTE DE COLOMBIA 4

5 PLAN DE DESARROLLO Villavicencio Ciudad decente de Colombia ESTRUCTURA EJES ESTRATEGICOS 4 SECTORES 22 PROGRAMAS 77 SUB PROGRAM. 128 METAS /04/2010 VILLAVICENCIO CIUDAD DECENTE DE COLOMBIA 5

6 DESARROL LO SOCIAL INTEGRAL DESARROL LO ECONÓMIC O MEDIO AMBIENTE POLITICO INSTITUCIO NAL SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO EJE ESTRATEGICO TOTAL METAS POR EJE METAS CUMPLIDAS >=100% (19.94%) METAS EN EJECUCION (47.72%) METAS SIN EJECUCIO N (32.34% ) DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DESARROLLO ECONÓMICO MEDIO AMBIENTE POLITICO INSTITUCIONA L TOTAL /04/2010 VILLAVICENCIO CIUDAD DECENTE DE COLOMBIA 6

7 CONSOLIDADO EJECUCION METAS POR SECTOR No. 14/04/2010 ENTIDAD TOTAL METAS POR ENTIDAD % METAS POR ENTIDAD VILLAVICENCIO CIUDAD DECENTE DE COLOMBIA METAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION % EJECUCION METAS METAS SIN EJECUCION % METAS SIN EJECUCION 1 SECRETARIA LOCAL DE SALUD 27 6, ,30 6 1,5 2 SECRETARIA DE EDUCACION 39 9, ,08 7 1,8 3 SECRETARIA DE GOBIERNO 32 8, , ,8 4 VILLAVIVIENDA 9 2,27 2 0,51 7 1,8 5 E.A.A.V. 11 2,78 8 2,02 3 0,8 6 CORCUMVI 18 4, ,55 0 0,0 7 IMDER 30 7, ,07 2 0,5 8 PARTICIPACION CIUDADANA 28 7, ,56 6 1,5 9 SECRETARIA DE CONTROL FISICO 4 1,01 3 0,76 1 0,3 10 DESPACHO ALCALDE - TURISMO MPAL 26 6, , ,5 11 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 13 3,28 5 1,26 8 2,0 12 SECRETARIA DE TRANS. Y TRANSPORTE 12 3, ,03 0 0,0 13 EDUV 14 3,54 1 0, ,3 14 MEDIO AMBIENTE - UMATA 52 13, , ,8 15 CLOPAD 10 2,53 7 1,77 3 0,8 16 COMUNICACIONES 10 2,53 9 2,27 1 0,3 17 PLANEACION-SISBEN-SISTEMAS 46 11, , ,3 18 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6 1,52 5 1,26 1 0,3 19 HACIENDA 9 2,27 8 2,02 1 0,3 TOTAL , , ,3 7

8 PLAN DE DESARROLLO AVANCE Metas programadas 396 Metas ejecutadas y ejecución 268 Metas sin ejecución 128 PORCENTAJE DE EJECUCION Y AVANCE % 14/04/2010 VILLAVICENCIO CIUDAD DECENTE DE COLOMBIA 8

9 EJECUCION DE INVERSION POR EJES VIGENCIA 2009 EJES PRESUPUESTO APROPIADO 2009 ($) TOTAL EJECUTADO 2009 ($ pesos) EJE ESTRATEGICO DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL , ,55 I.A.F % EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO ECONOMICO , , EJE ESTRATEGICO: MEDIO AMBIENTE, "DESARROLLO SOSTENIBLE" EJE POLITICO INSTITUCIONAL CAPITAL SOCIAL PARA EL DESARROLLO TOTAL INVERSION $ , , , , , , /04/2010 VILLAVICENCIO CIUDAD DECENTE DE COLOMBIA 9

10 PARTICIPACION DE LA INVERSION POR SECTORES SECTORES PPTO EJECUTADO 2009 % I.A.F EDUCACION 128,567,283, SALUD 43,138,018, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 19,296,633, FORT. INSTUTUCIONAL 18,685,088, ELECTRIFICACION- ALUMBRADO PUBLICO 7,504,672, TRANSPORTE Y REDES VIALES 5,623,498, VIVIENDA 4,726,398, MEDIO AMBIENTE 4,562,159, GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES 3,090,929, TRANSITO Y TRANSPORTE " MOVILIDAD EFICIENTE Y SEGURA" 2,802,377, DEPORTE Y RECREACION 2,354,275, CULTURA 2,035,238, PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 1,761,202, PROMOCION DEL DESARROLLO 1,091,022, SEGURIDAD CIUDADANA 1,062,874, TURISMO 792,319, AGROPECUARIO 666,202, ESPACIO PUBLICO 536,121, DESARROLLO COMUNITARIO 342,177, COMUNICACIONES 88,000, /04/2010 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 21,786, TOTAL 248,748,282,

11 INVERSION POR FUENTES DE FINANCIACION 2009 (Miles de $) RENTA 2009 S.G.P REGALIAS I.C.LD I.C.D.E ETESA RENTAS CEDIDAS SITUADO FISCAL FOSYGA COOF 155,619,383 PORCENTAJE DE APLICACIÓN ,621, ,074, ,687, , , , ,240, ,537, % 0% 0% 0% 0% 6% 8% 12% 2% 3% 2% 0% 0% 0% 63% S.G.P REGALIAS I.C.LD I.C.D.E ETESA RENTAS CEDIDAS SITUADO FISCAL CREDITO 8,251, FOSYGA FONPET 5,883, REC. PROPIOS ESTABLEC. OTRAS RENTAS (PICN, UPC-S) 53, , SALDO LEY 60 COOF CESANTIAS TERRITORIAL 13, TOTAL 248,748, % 14/04/2010 VILLAVICENCIO CIUDAD DECENTE DE COLOMBIA 11

12 BANCO DE PROYECTOS En el Banco de Proyectos a 31 de diciembre de 2009 se radicaron 183 proyectos para registro y se actualizaron 210 proyectos distribuidos en las diferentes secretarias, Direcciones e Institutos Descentralizados con esto se logro hacer un gran aporte para el cumplimiento de Metas del Plan de Desarrollo /04/2010 VILLAVICENCIO CIUDAD DECENTE DE COLOMBIA 12

13 ESTRATIFICACION PAGINA WEB PARA CONSULTA Y EMISION DE CERTIFICADOS 54 MANZANAS CATASTRALES EN NUEVOS DESARROLLO HABITACIONALES. EXPEDICION DE DE ESTRATOS 594 CERTIFICADOS VIA INTERNET 93 VISITAS DE CAMPO PARA ATENCION DE RECLAMACIONES. 166 RECLAMACIONES DE ESTRATO 4 DECRETOS PUBLICADOS EN PRIMERA INSTANCIA ATENCION DIRECTA DE /04/2010 VILLAVICENCIO CIUDAD DECENTE DE COLOMBIA 13

14 OFICINA ASESORA DEL SISBEN

15 LOGROS DE LA OFICINA DEL SISBEN LA PAGINA WEB CONSULTAS ADQUISICION DE 6 NUEVOS EQUIPOS DE COMPUTO

16 LOGROS DE LA OFICINA DEL SISBEN CONVENIO FONADE DNP MPIO DE VCIO INVERSION TOTAL $ ENCUESTAS REALIZADAS ENCUESTA MASIVA. INDICE DEL SISBEN III

17 CRITERIOS PARA CLASIFICACION DE LA POBLACION PRIORIDADES ADULTO MAYOR DISCAPACITADOS NIÑOS MADRES EMBARAZADAS

18 RESPUESTA PARA CADA PROCESO DEL SISBEN RENOVACION CARNE IMPRESIÓN DE CARNE POR LA PAGINA WEB INMEDIATO CERTIFICACIONES CORRECCION DOCUME NTO DESVINCULACIONES Encuestas: 3 días Hábiles después de Radicado los documentos. Digitación y entrega de Carné: 1Día Hábiles después de la encuesta Vinculación Urgencia y Prioridad : El mismo día Inclusión de un nuevo miembro a la ficha: 2 Días

19 40,000 35,000 META Vincular nuevos usuarios % 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, % 87% 117% % META VINCULAR USUARIOS

20 POBLACION REGISTRADA POR NIVELES EN LA BASE DE DATOS TOTAL NIVEL 6 NIVEL 5 NIVEL NIVEL NIVEL 3 NIVEL 2

21 Solicitudes Encuestas x Comunas 2009 TOTAL Comunas Poblacion 7% 4% 6% % 7% 743 4% % Solicitudes Efectivas: Solicitudes en Devoluciones: Total Solicitudes: % % Veredas - 819

22 Personal adscrito a la Oficina del Sisben

23 DIRECCION TECNICA DE SISTEMAS 14/04/2010 VILLAVICENCIO CIUDAD DECENTE DE COLOMBIA 23

24 Sitio 2009

25 Sitio 2010

26 Nueva distribución para la información

27 Información más relevante a la mano

28 Un enfoque orientado al turismo

29 Sitio 2009

30 Un enfoque orientado al turismo

31 DIRECCION TECNICA DE DESARROLLO URBANO 14/04/2010 VILLAVICENCIO CIUDAD DECENTE DE COLOMBIA 31

32 EXPEDIENTE MUNICIPAL QUE ES? Esun Sistema de información para la planificación territorial COMPONENTES FUNDAMENTALES: UN ARCHIVO TECNICO E HISTORICO UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL POT AVANCE Cartográfica Urbana y Rural Actualización del planos base sigvi, Nuevos equipos plotter para diferentes tamaños Escáner de pliego fotocopiadora,archivadores, planotecas, equipos de computo software Argís-server 14/04/2010 VILLAVICENCIO CIUDAD DECENTE DE COLOMBIA 32

33 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Mesas temáticas acompañadas por la procuraduría General Consolidación del soporte ciudadano de inquietudes y propuestas. Conformación de grupo técnico con profesionales Asesoramiento del Instituto de Estudios Urbanos Universidad Nacional. Planeación de ajustes de acuerdo a requerimientos Para el 2010 se prevé el tramite ante la Corporación ambiental Cormacarena, el Concejo Nacional de Planeación y el concejo Municipal. 14/04/2010 VILLAVICENCIO CIUDAD DECENTE DE COLOMBIA 33

34 DESARROLLO URBANO Expedición de licencias 285. Cargue del SUI 13 formularios (Acueducto, Aseo, Estratificación). Peritazgos 38. Levantamientos topográficos 15. Expedición de certificaciones Ley Conceptos de uso del suelo Certificados de uso del suelo 120. Afectaciones viales 48. Se tramito proyecto para reglamentación de publicidad y regulación de planes de implantación. Aprobación Acuerdo de compensación de áreas de cesión. 14/04/2010 VILLAVICENCIO CIUDAD DECENTE DE COLOMBIA 34