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1 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 1

2 2 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

3 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 3

4 Cámara de Cuentas de la República Av. 27 de Febrero, esquina calle Abreu, Edificio Manuel Fernández Mármol, Apartado postal No Santo Domingo, República Dominicana Tel.: / Fax: Página Web: Santo Domingo, República Dominicana CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

5 ÍNDICE ÍNDICE 5 INTRODUCCIÓN... 7 PLENO DE MIEMBROS 9 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN 12 DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL 18 TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA. 20 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 24 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO.. 30 COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO ASFL/ONG. 30 COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES -AYUNTAMIENTOS/JUNTAS DISTRITALES. 33 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 46 PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA.. 46 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO. 48 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN.. 51 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.. 54 USO DEL SIGOB.. 54 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.. 58 DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES.. 62 PROTOCOLO. 63 INFORME DE DESEMPEÑO DE EVALUACIÓN OPTIC 66 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 5

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7 INTRODUCCIÓN La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) en este cuarto trimestre del año 2013, pone al alcance del público su Boletín Estadístico N.º4, con informaciones seleccionadas de áreas claves de la institución: Estadísticas de Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) relacionadas con las solicitudes recibidas. Estadísticas del Departamento de Control Social relacionadas con las denuncias recibidas y los talleres de difusión sobre las funciones de la CCRD. Estadísticas de la Dirección de Auditoría (DA) relacionadas con los estatus de las auditorías trabajadas. Estadísticas de la Dirección de Análisis Presupuestario relacionadas con el cumplimiento de las entregas de las ejecuciones presupuestarias, por parte de las asociaciones sin fines de lucro ASFL y las instituciones del gobierno local. Estadísticas de la Dirección de Planificación y Desarrollo relacionadas con el Sistema de Transparencia Documental, Transdoc. Estadísticas de Recursos Humanos relacionadas con la capacitación y el programa de Carrera Administrativa, entre otros. Estadisticas del Departamento de Auditoría Interna Estadísticas del Departamento de Relaciones Internacionales. Índice de disponibilidad y de incidentes reportados por la OPTIC CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 7

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9 PLENO DE MIEMBROS DRA. LICELOTT MARTE DE BARRIOS Presidenta LIC. PABLO DEL ROSARIO Vicepresidente LIC. PEDRO ORTIZ HERNÁNDEZ Secretario del Bufete Directivo LIC. JUAN JOSÉ HEREDIA CASTILLO Miembro LIC. ALFREDO CRUZ POLANCO Miembro CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 9

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11 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 11

12 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN La Oficina de Libre Acceso a la Información -OAI-, en el transcurso del cuarto trimestre del año 2013 recibió 35 solicitudes. De acuerdo con lo que la siguiente gráfica muestra, el 17% de los requerimientos atendidos solicitaba certificaciones relacionadas con auditorías, en estas solicitudes se incluyeron hasta tres auditorías por cada certificación; el 17% de los requerimientos correspondió a informes de ejecución presupuestaria, el 43% a copias de informes de auditorías, el 5% requería copia de resolución, un 6% se interesó en conocer las actas de última reunión del Comité de Ética y la del Comité de Compras y Contrataciones de la CCRD; un 3% solicitó información de Microsoft Dynamics, uno de los software utilizados en la institución, otro 3% se interesó por el informe de ingresos propios e inversión de un Ayuntamiento, otro 3% por el histórico de auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas desde sus inicios, y el restante 3% se interesó por sentencias de la Cámara de Cuentas cuando fungía como Tribunal Administrativo; por tanto, dicho requerimiento fue desviado al Tribunal Superior Administrativo para que dé respuesta a dicho requerimiento. Con relación a la distribución de las solicitudes atendidas, la gráfica siguiente muestra que el 46% se trató de informaciones sobre entidades de gobiernos locales (ayuntamientos y juntas distritales); el 8% requería de informaciones sobre instituciones descentralizadas; 26% informaciones de entidades del Gobierno central, un 6% requería informaciones sobre las ONG y el 14% de las solicitudes atendidas correspondían a informaciones de la Cámara de Cuentas. De acuerdo con el resultado de la gestión evaluado, a partir de la entrega de los requerimientos de los ciudadanos, en el período octubre diciembre 2013, el 83% de las solicitudes fue atendido durante el mismo cuatrimestre; un 3% desviada a otra institución y el restante 17%, fue recibido el 30 de diciembre y al cierre del período estaba en trámite de gestión y otra 12 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

13 esperando al ente requirente para su entrega, pues ya se les había avisado de pasar a retirarlos. El análisis de los datos, atendiendo a la perspectiva de género y de inclusión, de acuerdo con la siguiente gráfica, para el trimestre octubre - diciembre 2013, el 80% de los requerimientos de información fue solicitado por hombres y el 20% por mujeres. Partiendo de la diversidad de los ciudadanos y ciudadanas que hicieron sus solicitudes a través de nuestra Oficina de Libre Acceso a la Información, se procedió a evaluar los 35 requerimientos recibidos en el trimestre octubre - diciembre 2013 y, según se observa en la gráfica siguiente, en la distribución, de acuerdo con el grado académico de los solicitantes, un 3% informó haber alcanzado un grado de doctorado, un 8% grado de maestría, un 29% expresó tener cursado un grado de especialidad, un 37% con licenciatura cursada, un 20% expresó ser estudiante universitario mientras solo el 3% informó tener como grado académico alcanzado el bachillerato. Si bien los datos publicados para este trimestre no muestran participación de solicitantes a nivel de secundaria o menor grado académico, la CCRD ofrece dicho servicio a todo público, en el más amplio sentido de la diversidad. La gráfica que a continuación se despliega muestra que el 89% de los requerimientos de informaciones en la Oficina de Libre Acceso a la Información, durante el período octubre diciembre 2013 fue CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 13

14 realizado por personas de manera independiente. Mientras que el 11% de solicitudes hechas fue encaminado por entes de la sociedad civil organizada. Considerando los cambios que ha observado la sociedad, luego del inicio de la era de la información, es comprensible que la necesidad de estar informado se extienda a todos los niveles educativos y de gestión institucional, por lo que es pertinente disponer de informaciones veraces y oportunas para los(as) usuarios(as), considerando que de cualquier localidad puede llegar una solicitud. A este respecto, la gráfica siguiente muestra que el 60% de los requerimientos de información que los usuarios canalizaron a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información de la CCRD, durante el trimestre octubre - diciembre 2013, procedía de Santo Domingo, el 29% fue solicitado por usuarios de la región Norte, un 8% de la región Sur y, el 3% procedía de la región Este. Considerando lo expuesto anteriormente, la Cámara de Cuentas dispone de diferentes medios en busca de proveer a los(as) usuarios(as) fácil acceso a las informaciones que, debido la naturaleza de sus funciones, esta institución produce y/o administra. La gráfica que a continuación se expone, permite valorar que el 23% de los requerimientos de información que en el cuarto trimestre 2013 llegaron a la Cámara de Cuentas vía la Oficina de Libre Acceso a la Información -OAI- por medio de comunicación escrita, un 40% fue realizada de manera presencial por los(as) usuarios(as) o sus designados(as); el 34% llegó por medio de correo electrónico y el restante 3% de los requerimientos se recibió por vía telefónica. 14 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

15 En el gráfico siguiente, correspondiente al trimestre octubre-diciembre 2013, el 14% de las respuestas o entregas de información a requerimiento de los(as) ciudadanos(as), fueron realizadas de manera personal en nuestras instalaciones, un 83% fue enviado por correo electrónico, y el restante 3% fue entregado de manera personal y también enviado por correo electrónico. Considerando lo establecido en la Carta Compromiso al Ciudadano, las entregas de los requerimientos se han de realizar dentro de 6 días laborables. No obstante, durante el período octubre - diciembre se recibieron 35 solicitudes, dando repuesta a 29 dentro del mismo período, con un promedio de 10.4 días. Tomando en cuenta el tipo de información solicitada, la gráfica muestra que las entregas de las certificaciones se tomaron un promedio de 16.8 días; las entregas de ejecuciones presupuestarias un promedio de 12.2 días, las de los informes de auditoría 8.8 días, las resoluciones en 4 días, las actas de reunión de comité, 6.5, informaciones acerca de software utilizado en la Cámara de Cuentas 6 días, las de informe de ingresos propios e inversión de ayuntamientos 9 dias, y lo relacionado con histórico de auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas respondida en 12 días laborables. CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 15

16 Al analizar el nivel de cumplimiento con lo establecido en la Carta Compromiso al Ciudadano, la gráfica que a continuación se expone muestra que un 31% de los requerimientos de información fueron entregados en cinco (5) días laborables o menos; un 7% en seis (6) días, y el restante 62% en más de seis (6) días laborables. Esto, contemplando todos los requerimientos, sin discriminar. Atendiendo al tiempo de tramitación que en promedio se tomaron estos requerimientos, encontramos que el promedio general fue de 8.6 días, el cual si lo analizamos por categoría o tipo de requerimiento, la siguiente grafica nos muestra para las certificaciones fue de 16 días promedio, ejecución presupuestaria 9.5 días, informe de auditoría 6.9 días, las resoluciones 4 días, actas de reunión de comité 5.5 días, informaciones acerca de software utilizado en la Cámara de Cuentas 4 días, las de informe de ingresos propios e inversión de ayuntamiento 7, y lo relacionado con histórico de auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas respondida en 11 días laborables. 16 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

17 DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 17

18 DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL Para cumplir con lo dispuesto en la ley en cuanto al ejercicio del Control Social, la Cámara de Cuentas recibe y tramita las denuncias que entrega la ciudadanía a la Cámara de Cuentas a través del Departamento de Control Social y de acuerdo con lo que muestra la gráfica siguiente, durante el trimestre octubre - diciembre 2013 se recibieron 19 denuncias por razones varias, según lo comunicado por los denunciantes. El 21% de las denuncias señalaba violación a la Ley y procesos normativos; un 32% alegó manejo improcedente de los recursos públicos e irregularidad en el uso de los fondos del estado, un 5% alegó falta de informe a la comunidad y de transparencia; 32% por supuesta malversación de fondos públicos; un 5% malentendido en el uso de los fondos (solicitud de auditoria por parte del ente auditable que representa la institución) y el restante 5% reportaba otras situaciones fuera de la competencia de la Cámara de Cuentas. referían a instituciones de gobiernos locales, es decir, ayuntamientos y juntas distritales, y el restante 11% se refería a instituciones del Gobierno central y/o dependencias. Al analizar tomando como variable de referencia la ubicación geográfica del ente o institución denunciada, la siguiente gráfica muestra que el 21% de las imputaciones recibidas correspondía a entes o instituciones de Santo Domingo; el 32% a la región Sur, un 5% a la región Este y el restante 42% se encuentra localizado en la región Norte. Con la evaluación de los datos de este período, considerando una distribución de las denuncias según el tipo de institución a que se atribuye, en la gráfica siguiente se muestra que un 89% de las denuncias entregadas por los ciudadanos se 18 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

19 Al evaluar las 19 denuncias recibidas durante el trimestre octubre diciembre, desde el punto de vista del medio utilizado para dichas imputaciones, la gráfica siguiente nos muestra que el 95% las realizó de manera personal y el restante 5% por medio de correo electrónico. En razón del ámbito en que se desenvuelve el ciudadano, se realizó un análisis de la distribución de las denuncias según el tipo de institución o ente que fungió como denunciante. Según la gráfica que a continuación se expone, el 10% de los denunciantes corresponde a la sociedad civil organizada, 53% fueron personas que actuaron de manera individual, 32% pertenece a entidades de gobiernos locales, ayuntamientos y juntas distritales, y un 5% corresponde entes sujetos de fiscalización solicitando su propia auditoria, justificando malentendido en el uso de los fondos divulgado en su entorno. Con relación a la distribución de las denuncias según el sexo del denunciado, atendiendo a la perspectiva de género, la gráfica que se expone a continuación, muestra que un 84% de los entes denunciados fueron hombres, y el restante 16% se refirió a mujeres. CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 19

20 En cuanto a la distribución de las denuncias, considerando como variables de referencia la procedencia o la ubicación geográfica del ente o entidad que hizo la denuncia, la gráfica siguiente revela que el 32% de los denunciantes procedía de Santo Domingo, mientras que el 21% provenía de la región Sur, y el 47% procedía de la región Norte. TALLERES DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA La Cámara de Cuentas, con el objetivo de capacitar y crear aptitudes de empoderamiento de la ciudadanía, desarrolla talleres, charlas y conversatorios concernientes al ejercicio del control social. En este sentido, y como parte del Plan Operativo Anual del Departamento de Control, dentro de sus actividades, programa durante todo el año visitas a diferentes localidades para compartir con las comunidades. En el trimestre octubre - diciembre 2013 se realizó un taller de control social, en el municipio San Juan de la Maguana, en el que participaron 52 ciudadanos y ciudadanas, el 65% de ellos integrantes de organizaciones de la sociedad civil organizada; el restante 35% estuvo compuesto por representantes de instituciones de gobiernos locales. Al evaluar la distribución de las denuncias presentadas, desde la perspectiva de género, de acuerdo con el sexo de los ciudadanos(as), se encontró que el 68% de los denunciantes eran hombres, un 21% eran mujeres, y el restante 11% estaba conformado por equipos mixtos, integrados por hombres y mujeres. 20 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

21 Con relación a la distribución, según el grupo que representan ciudadanos y ciudadanas que participaron en el taller que el departamento de Control Social impartió en el municipio, la gráfica siguiente muestra que un 21% representaba los clubes; un 29% lo representan un comité gestor articulado por la iglesia; 35% en representación de gobiernos locales (ayuntamientos/juntas distritales) y, el restante 15% asistió en representación de Organizaciones no Gubernamentales (ONG). Al evaluar atendiendo a la perspectiva de género, la gráfica siguiente expone que el 58% de los participantes eran hombres y, el restante 42%, eran mujeres. CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 21

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23 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 23

24 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA La Dirección de Auditoria en coordinación entre la Dirección de Análisis Presupuestario y la Dirección Jurídica, ejecuta el proceso para el logro de los objetivos institucionales que responden al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría y las resoluciones que en ese orden provienen del Pleno de Miembros. En el período octubre diciembre se ha trabajado con unas 185 auditorías, de las cuales un 94% se ha trabajado con el equipo técnico de la institución y, para el restante 6%, se ha procedido con la contratación de firmas privadas de auditoría. un 79% que está en etapa de informe, un 18% se encuentra en fase de ejecución y, el restante 3% está en etapa de planificación. Con relación a las 173 auditorías asignadas al equipo de auditores de la Cámara de Cuentas, tal como podemos notar en la gráfica siguiente, hay De estas 173 auditorías trabajadas por el equipo de auditores de la Cámara de Cuentas, un 46% ya contaba con informes finales en proceso de la Dirección de Auditoría al cierre del mes de diciembre, un 13% estaba con informes en revisión para envío a la Dirección Jurídica, un 4% con informes provisionales enviados a la entidad auditada, un 16% con borradores de informes en revisión para enviar al ente auditado como informe provisional, un 18% en proceso de ejecución y, el restante 3%, en etapa de planificación. Es de relevante importancia destacar, que del 48% de auditorías con informes finales al cierre del período de referencia, lo cual representa unas 85 auditorías; de estas, 37 estaban aprobadas 24 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

25 por el Pleno de Miembros y 45 en procesos finales con la Comisión de Auditoría, Dirección Jurídica y Dirección de Auditoría. De las 85 auditorías que al cierre del mes de diciembre estaban con informes finales el 57% contaba con la aprobación del Pleno de Miembros, un 7% ya tenía informes legales elaborados por la Dirección Jurídica y enviados a la Comisión de Auditoría y, el restante 37%, contaba con informes finales enviados a la Dirección Jurídica para la realización del informe legal correspondiente. En cuanto a las 147 auditorías que al cierre del mes de diciembre estaban en etapa de informe, un 61% corresponde a auditorías en informes finales en procesos como (aprobadas por el Pleno de Miembros, en la Comisión de Auditoría y la Dirección Jurídica), un 17% con informes en revisión para envío a la Dirección Jurídica, un 5% con informe provisional enviado a la entidad auditada y, el restante 20%, corresponde a borradores de informes en revisión para enviar al ente auditado como informe provisional. Con relación a los 48 informes de auditorías que al cierre del mes de diciembre estaban aprobados por el Pleno de Miembros, un 87% corresponde a auditorías financieras y el restante 13% cubre investigaciones especiales o auditorías que abarcan aspectos tanto de tipo financiero, como de gestión. CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 25

26 Tomando en consideración el tipo de institución a que corresponden las 48 auditorías terminadas, es decir con informes aprobados por el Pleno de Miembros, de acuerdo con lo que nos muestra la siguiente gráfica, un 73% se atribuye a entidades del Gobierno central, un 2% corresponde a gobierno general, un 4% incumbe a entidades descentralizadas y, el restante 21%, a entidades de gobiernos locales, para las instituciones autónomas y las ONG al cierre del mes de diciembre 2013 no tenían auditorías en este estatus. En otro orden, con relación a los informes de auditoría enviados a la Dirección Jurídica para Informe Legal, según el tipo de institución, un 68% corresponde a instituciones del Gobierno central, un 6% a instituciones descentralizadas, un 23% pertenece a instituciones de gobiernos locales y, el restante 3% corresponde a entidades financieras. Con relación a las auditorías que al cierre del mes de diciembre del 2013 estaban en la Dirección Jurídica para Informe Legal fue enviado a la Comisión de Auditoría un 67% que corresponde a entidades del Gobierno central, un 16% a organizaciones no gubernamentales, ONG y, el restante 17% se refiere a empresas públicas. Con relacion a las auditorías en etapa de informes provisionales con réplica de la entidad auditada que al cierre del mes de diciembre estaban en revisión, de acuerdo con lo que se visualiza en la gráfica siguiente, un 46% incumbe a instituciones del Gobierno central, un 15% corresponde a instituciones descentralizadas, y el restante 39% a entidades de gobiernos locales (ayuntamientos y juntas distritales). 26 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

27 Con relacion a las auditorias que al cierre del mes de diciembres estaban en borradores de informes en revision para enviar al ente auditado según el tipo de institución, la grafica que a continuacion se expone muestra que el 67% incumbe a entidades del Gobierno central, un 3% a instituciones descentralizadas, un 27% a entidades de gobierno local (ayuntamiento y juntas distritales) y, el restante 3% corresponde a partidos políticos. En cuanto a las auditorías asignadas a firmas privadas, al cierre del mes de diciembre, un 8% estaba con informe borrador en proceso, un 50% en proceso de ejecución, un 25% ya estaba adjudicado y, el restante 17%, estaba con peritos evaluadores. CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 27

28 28 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

29 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 29

30 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO ASFL/ONG. En el plan del año 2013 fue aprobado el presupuesto para 915 asociaciones sin fines de lucro -ASFL- u organizaciones no gubernamentales -ONG -, y basados en lo planteado en la Ley , del 8 de abril de 2005, sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro, estas entidades deben presentar mensualmente a la Cámara de Cuentas un informe de ejecución de dicho presupuesto, antes del cierre del mes siguiente a la ejecución. Al evaluar el cumplimiento de las entregas de los informes de ejecución presupuestaria a la Cámara de Cuentas, por las asociaciones sin fines de lucro u organizaciones no gubernamentales -ONG-, se encontró que de las correspondientes al período enero-noviembre de 2013, solo el 74% de las organizaciones había enviado al menos un informe y el 26%, al cierre calendario del mes de diciembre, todavía no había reportado informes de ejecución de ninguno de los once meses con periodo de entrega cumplido, como se aprecia en la siguiente gráfica. De acuerdo con el ministerio al que están vinculadas las asociaciones sin fines de lucro (ASFL) y las organizaciones no gubernamentales (ONG), la siguiente grafica nos muestra el porcentaje de estas entidades que habían entregado al menos un informe de ejecución presupuestaria durante el período enero-noviembre De las adscritas al Ministerio de la Presidencia un 70%; de las correspondientes al Ministerio de Educación un 60%; de las del Ministerio de Salud Publica un 95%, de las adscritas al Ministerio de Deporte un 38%; del Ministerio de trabajo un 33%; de las adjuntas al Ministerio de Agricultura un 82% y en el caso del Ministerio de Obras Públicas el cual solo tiene adscrita una ASFL y que ha enviado informes de ejecución para esta representa el 100% de las referidas instituciones. De las ASFL adjuntas al Ministerio de Industria y Comercio un 71% ha enviado al menos un informe de ejecución presupuestaria; un 97% del Ministerio de la Mujer, un 83% del Ministerio de Cultura, un 30% de las adscritas al Ministerio de la Juventud, un 81% de las de Medio Ambiente y un 80% de las correspondientes al Ministerio de Educación Superior. 30 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

31 En cuanto a la cantidad de informes establecidos para ser recibidos, correspondientes al período enero - noviembre del año 2013, ascendentes a 10,065, se puede apreciar en la gráfica siguiente que al cierre del mes de diciembre, las asociaciones sin fines de lucro -ASFL- u organizaciones no gubernamentales -ONG-, solo habían enviado un 56% de los informes de ejecución presupuestaria y el 44% de esos informes estaba pendiente de entrega. Al cierre de diciembre, según el comportamiento de la presentación de los informes de ejecución presupuestaria de las ASFL en función del ministerio al que corresponden, de acuerdo con lo que se muestra en la gráfica siguiente, se había recibido el 100% de las ASFL adscritas al Ministerio de Obras Públicas; de las que corresponden al Ministerio de la Presidencia se había recibido el 53% de los informes, de las ASFL del Ministerio de Educación se produjo la recepción del 43.7%; de las adscritas al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se recibió un 74.2%; mientras que de las del Ministerio de Deportes habían remitido el 23.6% de los informes de ejecución presupuestaria del período de referencia. Siguiendo con las ASFL dependientes del Ministerio de Trabajo, se recibió un 30.3% de los informes; de las que corresponden al Ministerio de Agricultura el 67.6% había enviado los informes de ejecución; de las vinculadas al Ministerio de Industria y Comercio se recibió un 66.2% de los reportes; de las asociaciones sin fines de lucro adscritas al Ministerio de la Mujer se recibieron informes del 69.6%; de las ASFL del Ministerio de Cultura un 63.9% entregó sus informes de ejecución presupuestaria; de las que dependen del Ministerio de la Juventud se recibió el 20.0%; de CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 31

32 las del Ministerio de Medio Ambiente un 58.7% y de correspondientes al Ministerio de Educación Superior, se produjo la recepción el 70.9% de los informes de ejecución presupuestaria correspondiente al período enero - diciembre Continuando con el análisis de las entregas de los informes de ejecución presupuestaria de las asociaciones sin fines de lucro ASFL, utilizando como variable de referencia el mes al que corresponde la ejecución reportada, de acuerdo con lo que nos muestra la siguiente gráfica, al cierre del mes de diciembre solo se había recibido un 73% de los informes de ejecución presupuestaria correspondientes al mes de enero, otro 73% de las ejecuciones del mes de febrero, un 72% de los informes de las ejecuciones de marzo, 70% de los que atañen al mes de abril, un 69% de los del mes de mayo, un 67% de los relativos a junio, un 55% de las correspondientes al mes de julio, un 53% correspondientes al mes de agosto, un 49% del mes de septiembre, 24% del mes de octubre, y del mes de noviembre solamente habían entregado un 17% de las ejecuciones presupuestarias. 32 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

33 Es oportuno destacar que al 31 de diciembre ya se había recibido un 3.8% de las ejecuciones presupuestarias correspondientes al referido mes, aun cuando el plazo se extiende a los primeros 15 días del mes siguiente. COMPORTAMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES -AYUNTAMIENTOS/JUNTAS DISTRITALES- Conforme las competencias consignadas en la Constitución de la República y la propia ley de su creación, número 10-04, del 20 de enero del año 2004 y su Reglamento de Aplicación 06-04, aprobado mediante Resolución 09-04, de fecha 12 de octubre de 2004, la Cámara de Cuentas de la República realiza los análisis de ejecución presupuestaria de las entidades municipales, por lo que estas deben emitir oportunamente un informe de ejecución mensual y trimestral. En el período fiscal enero-diciembre 2013, fue aprobado el presupuesto para 387 entidades correspondientes a gobiernos locales, es decir, ayuntamientos y juntas distritales, de las cuales, de acuerdo con la gráfica a continuación expuesta, el 98% había enviado el presupuesto a la Cámara de Cuentas de la República, al cierre del mes de diciembre. El 2% incumplió ese compromiso. CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 33

34 En cuanto a la evaluación del cumplimiento de las entregas de ejecución del presupuesto aprobado, por parte de las entidades de gobiernos locales-ayuntamientos y juntas distritales-, según la región a la que corresponden, al analizar la gráfica siguiente se aprecia que de la región Cibao Norte, a la cual pertenecen las provincias Santiago, Puerto Plata y Espaillat, el 100% de las entidades enviaron a la Cámara de Cuentas el presupuesto aprobado para el presente año De las entidades localizadas en la región Cibao Sur, a la cual corresponden las provincias La Vega, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, el 97% envió su presupuesto aprobado, mientras que las ubicadas en la región Cibao Nordeste, que abarca las provincias Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná, el 100% había enviado el referido presupuesto. Con relación a las entidades de gobiernos locales de la región Cibao Noroeste, constituida por las provincias Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón, el 97% envió el presupuesto aprobado. Mientras que de la región Valdesia, formada por las provincias San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Azua, la CCRD recibió reportes del 95% de los presupuestos aprobados, en tanto que de la región Enriquillo, integrada por las provincias Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia, el 100% envió el presupuesto. En otro orden de las entidades que corresponden a la región El Valle, formada por las provincias San Juan y Elías Piña, el 97% había enviado el presupuesto aprobado. De las instituciones ubicadas en la región Yuma, a la que corresponden las provincias La Romana, La Altagracia y El Seibo, el 100% había enviado el presupuesto consignado. De la región Higüamo, conformada por las provincias San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Monte Plata, el 100% envió el presupuesto, y de las entidades de gobiernos locales ubicadas en la región Ozama o Metropolitana, integrada por la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, al cierre del mes de diciembre solo el 88% había enviado el presupuesto aprobado para el año CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

35 Por otro lado, de los 4,257 informes de ejecución presupuestaria mensual establecidos para las entidades de gobiernos locales -ayuntamientos y juntas distritales-, correspondientes al período enero - noviembre 2013 y que debían llegar antes del cierre de los plazos establecidos, solo el 67% había sido reportado a la Cámara de Cuentas; el otro 33% aún estaba pendiente de recibirse. Al analizar el comportamiento de la entrega de informes de ejecución presupuestaria por mes, se encontró que al cierre del mes de diciembre solo el 95.3% de las entidades de gobiernos locales - ayuntamientos y juntas distritales-, había entregado su informe de ejecución presupuestaria correspondiente al mes de enero 2013, proporción que se refleja igual en lo que respecta a los subsiguientes meses febrero y marzo. De los informes de ejecución de abril, la gráfica muestra que se había recibido el 93.8%, de los de mayo un 93.5%, de los correspondientes al mes de junio, un 93.0%, de los relativos al mes de julio se había recibido un 75.5%. De los informes de ejecución presupuestaria de agosto se había recibido un 75.2%, relativo al mes de septiembre se había recibido un 73.1%, del mes de octubre 13.7% y, con relación al mes de noviembre, se había recibido solamente un 4.7% de los informes de ejecución presupuestaria. Considerando de lo expresado en el párrafo anterior, cabe enfatizar que es muy baja la proporción de entrega de ejecución presupuestaria mensual que se realiza dentro del tiempo reglamentario, lo que explica que un gran porcentaje de los que reportan sus informes de ejecución mensual lo hacen de forma trimestral, afectando el equilibrio de trabajo, pues al cierre de cada trimestre se suman los informes de ejecución trimestral y los de obras. CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 35

36 En el análisis del comportamiento de la entrega de los informes, tomando como variable de referencia la ubicación geográfica de las entidades de gobiernos locales, (ayuntamientos y juntas distritales), de los 4,257 informes de ejecución presupuestaria correspondientes al período enero-noviembre y que debían llegar antes de cerrar el mes de diciembre, se comprobó que las entidades localizadas en la región Cibao Norte, solo habían entregado el 80.3% de los informes y las ubicadas en la región Cibao Sur habían reportado solo 76.1% de los informes de ejecución del período; las localizadas en la región Cibao Nordeste habían entregado un 73.7% de dichos informes, las de Cibao Noroeste había reportado solamente un 60.8% de los informes de ejecución mensual. La instituciones de la región Valdesia habían reportado un 69.4% de los informes de ejecución mensual; las instituciones localizadas en la región Enriquillo reportaron el 80.6%, y las localizadas en la región El Valle solo habían entregado el 68.8% de los informes de referencia. Mientras que de la región Yuma se recibió el 79.4% de los informes de ejecución mensual; la región Higüamo registró un 73.1% y la región Ozama o Metropolitana solo envió el 67.6% de los informes pautados para el período citado. En síntesis, la región que en este período mejor cumplió con la entrega de los informes de ejecución mensual y, en consecuencia, tiene menor proporción pendiente de entrega es la región Enriquillo, integrada por las provincias Barahona, Bahoruco, Pedernales e Independencia, con un 28.5%. Mientras que, la región con mayor proporción de entregas pendientes es la región Cibao Noroeste, la cual comprende las entidades de las provincias Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón, con un 48.3%. Es transcendental resaltar que la región Ozama o Metropolitana, formada por la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, localizada en un entorno favorecido por la accesibilidad y la tecnología, tiene un comportamiento similar a las entidades de gobiernos locales de las demás regiones, lo que permite reflexionar sobre el comportamiento de las entregas, de que aparte de la voluntad de los incumbentes, falta un lineamiento menos flexible y de consecuencias emanadas de la no entrega o la inoportunidad en las entregas de los informes de ejecución. 36 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

37 Descendiendo a un nivel de disgregación por provincia, con el análisis de las entregas de los informes de ejecución mensual, por parte de los ayuntamientos y juntas distritales, la tabla que a continuación se inserta muestra que de instituciones de gobiernos locales, ubicadas en la provincia Santiago Rodríguez, al cierre del mes de diciembre 2013, solo se había recibido el 36% de los informes de ejecución mensual; de las entidades correspondientes a la provincia Montecristi un 44%; del Distrito Nacional solo se había recibido un 55% de los informes de ejecución mensual. De las instituciones localizadas en la provincia Azua, un 63%; de las ubicadas en las provincias San Juan y Peravia se había reportado un 66% respectivamente; de las instituciones ubicadas en las provincias Samaná y Monte Plata se había reportado el 67% individualmente; de la provincia Santo Domingo se había recibido el 68% de los informes de ejecución mensual. Las instituciones localizadas en la provincia Duarte habían reportado un 70% de los informes de ejecución mensual, Dajabón un 71%; las entidades localizadas en las provincias Valverde, Bahoruco y Elías Piña, un 73% respectivamente. De la provincia La Vega, se reportó el 74% equivalente al promedio de informe de ejecución presupuestaria mensual por provincia. Con relación a las demás provincias (Provincia Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, San Cristóbal, Espaillat, Mons. Nouel, El Seibo, Barahona, La Romana, Hato Mayor, Santiago, María Trinidad Sánchez, San José de Ocoa, Independencia y Pedernales), las entregas de informes mensuales por parte de las entidades de gobiernos locales estaban por encima del promedio, es decir, por encima de 74%. Es importante destacar que entre las provincias con mayor proporción de informes de ejecución mensual enviados por las entidades de gobiernos locales están Pedernales, con el 89%, e Independencia, con 86%. CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 37

38 CAMARA DECUENTASDE LA REPUBLICA DOMINICANA DIRECCIÓN DEANALISIS PRESUPUESTARIO CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO LOCAL CON LAS ENTREGAS DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN MENSUAL ENERO - NOVIEMBRE SEGÚN PROVINCIA, AL CIERRE DE DICIEMBRE 2013 PROVINCIAS CANTIDAD ENTIDADES DE GOBIERNO LOCAL CANTIDAD DE INFORME DE EJECUCION MENSUAL PLANIFICADOS INFORME DE EJECUCION MENSUAL RECIBIDO INFORME DE EJECUCION MENSUAL FALTANTE % INFORME DE EJECUCION MENSUAL RECIBIDO % INFORME DE EJECUCION MENSUAL FALTANTE Provincia Santiago % 17% Provincia Puerto Plata % 22% Provincia Espaillat % 20% Provincia La Vega % 26% Provincia Mons. Nouel % 20% Provincia Sánchez Ramírez % 25% Provincia Duarte % 30% Provincia Hermanas Mirabal % 22% Provincia María Trinidad Sánchez % 17% Provincia Samaná % 33% Provincia Valverde % 27% Provincia Santiago Rodríguez % 64% Provincia Montecristy % 56% Provincia Dajabón % 29% Provincia San Cristobal % 21% Provincia Peravia % 34% Provincia San José de Ocoa % 16% Provincia Azua % 37% Provincia Barahona % 19% Provincia Bahoruco % 27% Provincia Pedernales % 11% Provincia Independencia % 14% Provincia San Juán % 34% Provincia Elías Piña % 27% Provincia La Romana % 18% Provincia La Altagracia % 23% Provincia El Seybo % 19% Provincia San Pedro de Macorís % 25% Provincia Hato Mayor % 18% Provincia Monte Plata % 33% Distrito Nacional % 45% Provincia Santo Domingo % 32% Total % 26% 38 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

39 Al evaluar el comportamiento de las entregas de los informes trimestrales de obras, por parte de las entidades de gobiernos locales (ayuntamientos y juntas distritales), encontramos que al cierre del mes de diciembre, solo se había recibido un 76% de los informes establecidos para los primeros tres trimestres del año El restante 24% aún estaba pendiente de enviar. Considerando la región como variable de referencia, de acuerdo con lo que muestra la gráfica siguiente, en el caso de la región Cibao Norte, de las entidades de gobiernos locales (ayuntamientos y juntas distritales), al cierre de diciembre se había recibido el 87% de los informes trimestrales de obras que correspondían al primer y segundo trimestres. De las entidades localizadas en la región Cibao Sur se había recibido el 79% de los informes trimestrales de obras concernientes al primer y segundo trimestre; de las instituciones ubicadas en la región Cibao Nordeste, un 68%, y de las localizadas en la región Cibao Noroeste, solo se había recibido un 59% de los referidos informes. De las entidades de gobiernos locales ubicadas en la región Valdesia, se había recibido el 74%; de la región Enriquillo habían enviado el 92% de los informes trimestrales de obras correspondientes al primer, segundo y tercer trimestres de 2013, de las ubicadas en la región El Valle, el 66%; de la región Yuma se había reportado el 74% de dichos informes; de las localizadas en la región Higüamo cumplieron en un 74% con la entrega de los informes, mientras que de la entidades localizadas en la región Ozama o Metropolitana, al cierre del mes de diciembre se había recibido en la Cámara de Cuentas solo el 69% de los informes de obras correspondientes al primer y segundo trimestres de CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 39

40 Con relación a las entregas de los informes de ejecución presupuestaria trimestral, por parte de las entidades de gobiernos locales (ayuntamientos y juntas distritales), de los correspondientes al primero, segundo y tercer trimestres, se había recibido al cierre calendario del mes de diciembre, un 86%, quedando pendiente un 14% del referido informe. Tomando de referencia la variable región, al evaluar el comportamiento, tal como se visualiza en la gráfica siguiente, en lo relativo a las entregas de los informes trimestrales de ejecución presupuestaria, por parte de las entidades de gobiernos locales, vemos que de los citados informes de las instituciones localizadas en la región Cibao Norte se había recibido el 94%; el cumplimiento de las entregas de los referidos informes por parte de los organismos ubicados en la región Cibao Sur fue de un 88%, y de los ubicados en la región Cibao Nordeste fue también del 88%. En cuanto a las instituciones ubicadas en la región Cibao Noroeste, estas registraron un 70% de entrega; las de la región Valdesia, un 81%; las ubicadas en la región Enriquillo reportaron en una proporción de 94%, mientras que de las de la región El Valle se había cumplido solo con el 84% de entrega de los informes de ejecución presupuestaria trimestral correspondientes al primer, segundo y tercer trimestres del año El cumplimiento de envío de los informes de ejecución presupuestaria trimestral de las entidades ubicadas en la región Yuma fue de un 91%, de las localizadas en la región Higüamo, alcanzó un cumplimiento de 88% en el envío de sus informes, mientras que de las entidades de la región Ozama o Metropolitana, al cierre del mes de diciembre, en la Cámara de Cuentas solamente se había recibido el 77% de los informes de ejecución trimestral correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre del presente año. En resumen, al cierre del mes de diciembre, las regiones que reportaron mayor proporción de informes de ejecución trimestral correspondiente al primero, segundo y tercer trimestres de 2013 fueron 40 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

41 la región Cibao Norte y la región Enriquillo, con 94% respectivamente, y la que menor proporción envió resultó ser la Cibao Noroeste, con un 70%. Procediendo con la disgregación a nivel de provincias, los datos sobre las entregas de los informes de ejecución trimestral, la siguiente tabla muestra que de los correspondientes a las entidades localizadas en Santiago Rodriguez, provincia que presenta el más bajo nivel de cumplimiento con la entrega de los señalados informes, con un 44%, seguida de la provincia Montecristi con un 53% y el Distrito Nacional con un 67%. No obstante que la provincia Pedernales registró un cumplimiento con la entrega de este tipo de informe de un 100%, proporción que también registraron la provincia La Romana y María Trinidad Sánchez. En ese mismo sentido, las entidades localizadas en la provincia Independencia tuvieron un cumplimiento de un 97%, Santiago con 96%, seguida de San José de Ocoa, Hato Mayor y Barahona, las tres reflejando un cumplimiento de 95%. El resto de las provincias registraron un comportamiento entre 74% y 93% de las entregas de los informes de ejecución trimestral, tal como muestra la siguiente tabla. CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 41

42 PROVINCIAS CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO LOCAL CON LAS ENTREGAS DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL SEGÚN PROVINCIA AL CIERRE DE DICIEMBRE 2013 CANTIDAD ENTIDADES DE GOBIERNO LOCAL CANTIDAD DE INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL PLANIFICADOS INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRA L RECIBIDO INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL FALTANTE % INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL RECIBIDO % INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRA L FALTANTE Provincia Santiago % 4% Provincia Puerto Plata % 8% Provincia Espaillat % 7% Provincia La Vega % 14% Provincia Mons. Nouel % 10% Provincia Sánchez Ramírez % 13% Provincia Duarte % 17% Provincia Hermanas Mirabal % 7% Provincia María Trinidad Sánchez % 0% Provincia Samaná % 22% Provincia Valverde % 15% Provincia Santiago Rodríguez % 56% Provincia Montecristy % 47% Provincia Dajabón % 22% Provincia San Cristobal % 7% Provincia Peravia % 26% Provincia San José de Ocoa % 5% Provincia Azua % 24% Provincia Barahona % 5% Provincia Bahoruco % 12% Provincia Pedernales % 0% Provincia Independencia % 3% Provincia San Juán % 19% Provincia Elías Piña % 10% Provincia La Romana % 0% Provincia La Altagracia % 14% Provincia El Seybo % 10% Provincia San Pedro de Macorís % 8% Provincia Hato Mayor % 5% Provincia Monte Plata % 19% Distrito Nacional % 33% Provincia Santo Domingo % 22% Total % 14% 42 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

43 Con relación a las instituciones que están impactando directamente en la proporción de informes no reportados, se puede observar en la gráfica que a continuación se despliega, que el 95% de los ayuntamientos y juntas distritales han entregado al menos uno (1) de los informes de ejecución presupuestaria, ya sea de los de frecuencia mensual, de los de frecuencia trimestral o de los de obras; el restante 5% al cierre del mes de diciembre, periodo al que correspondía tener ya entregado 17 informes (11 informe de ejecución mensual, tres informes de ejecución trimestral y 3 informe de ejecución de obras), no ha reportado ningún informe de ejecución correspondiente al año Al realizar el análisis del comportamiento de las instituciones de gobiernos locales, en cuanto a cumplir con la entrega de los informes de ejecución presupuestaria, se encontró que en las regiones Cibao Norte, Enriquillo y Yuma al cierre del mes de diciembre han enviado al menos uno de los informes de ejecución presupuestaria, (ya sea el de ejecución mensual, el trimestral o el de obras) con un 100%, individualmente cada región. Mientras que las regiones Cibao Noroeste y Ozama Metropolitana son las que presentan menor proporción de entidades que han entregado al menos un informe (80% y 88% de las entidades, respectivamente). CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 43

44 De los organismos de gobiernos locales que todavía al cierre calendario del mes de diciembre no habían reportado ninguno de los informes de ejecución presupuestaria (ejecución mensual, ejecución trimestral y ejecución de obras), un 81% corresponde a juntas municipales y el restante 19% son ayuntamientos. Continuando con la evaluación y considerando como variable de referencia la provincia a que pertenecen las instituciones que todavía no han enviado ni siquiera uno de los informes correspondientes al período enero noviembre 2013, lo que impacta negativamente en la planificación del trabajo de análisis de las ejecuciones presupuestaria que realiza la Cámara de Cuentas, la siguiente tabla nos muestra que el 50% de dichas entidades están ubicadas en dos provincias: Montecristi con un 25% y Azua en igual proporción. Para más detalles ver tabla. 44 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

45 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 45

46 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS En esta parte estaremos presentando datos relacionados con la gestión de la Dirección de Recursos Humanos seleccionados de los diferentes subsistemas. continuación se expone, muestra que un 57% de los servidores de la Cámara de Cuentas son femeninas y el restante 43% es de sexo masculino. RELACIONES LABORALES Al 31 del mes de diciembre del 2013, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana CCRD tiene 416 servidores activos cuya distribución, de acuerdo con el tiempo de servicio en la institución, la gráfica siguiente muestra que el 10% tiene menos de un año laborando en la institución; un 14% tiene de uno (1) a tres (3) años; el 10% tiene de tres (3) a cinco (5) años en el servicio. El 43% del personal tiene entre cinco (5) a diez (10) años en la institución; el 20% de diez (10) a quince (15) años; el 2% tiene acumulados entre quince (15) y veinte (20) años de servicio y el restante 1%, tiene más de 20 años de servicio en la Cámara de Cuentas. En resumen, estas estadísticas muestran que el 76% de los servidores de la Cámara de Cuentas tiene tres (3) o más años en la institución. PROGRAMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA Basado en el plan de profesionalización del servidor público la Cámara de Cuentas ha adoptado el programa de carrera administrativa; y para el cierre del mes de diciembre 2013 alcanzó un total de 127 empleados incluidos en el referido programa. Tal como nos muestra la gráfica que a continuación se expone, el 31% de los servidores de la institución está laborando bajo el régimen de carrera administrativa, el restante 69% aún no está incluido en el expresado programa. Analizando la distribución de los servidores desde la perspectiva de género, en la gráfica que a 46 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

47 Al evaluar desde la perspectiva de género, de acuerdo con lo que nos muestra la gráfica siguiente, el 71% de los servidores incluidos en el programa de carrera administrativa son mujeres y el restante 29% son hombres. En relación con la evaluación utilizando como variable de referencia el área o departamento donde laboran l os servidores, la gráfica que a continuación se expone, muestra que un 52% en el programa de carrera administrativa pertenece a la Dirección de Auditoría; un 9% a la dirección de Análisis Presupuestario, otro 9% a la Dirección Administrativo Financiero; un 7% a la Dirección de Recursos Humanos; un 5% a la Dirección de Planificación y Desarrollo; un 4% pertenece a la Dirección Jurídica; un 3% al departamento de Control Social; otro 3% al Relaciones Internacionales; 2% a la Dirección de Tecnología; otro 2% a la Secretaría General Auxiliar y Presidencia; otro 2% al Departamento de Comunicaciones; y el restante 2% de los servidores incluidos en el referido programa pertenecen al Departamento de Auditoría Interna. CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 47

48 Al analizar la distribución de los servidores incluidos en el programa de carrera administrativa, considerando el período en que ingresó a la Cámara de Cuentas, encontramos que tres (3) servidores, equivalente a un 2% ingresó antes del año 2000; cincuenta y tres (53) servidores, equivalente a un 42% inició las labores en la institución durante el período ; cincuenta y nueve (59) servidores equivalente a un 46% ingresó durante el período y, los restantes doce (12) servidores, equivalente a un 9% fueron integrados al equipo de trabajo durante el período En otro sentido y bajo el mismo tema, la distribución de los servidores tomando como variable de referencia el grupo ocupacional a que corresponde cada uno de los servidores que estaba incluido en el programa de carrera administrativa, la gráfica siguiente nos muestra que el 15% corresponde al grupo ocupacional de apoyo administrativo; un 65% son del grupo ocupacional profesionales, un 13% son de nivel de dirección y supervisión, un 5% corresponde al grupo ocupacional técnico y el restante 2% a servicios generales. 48 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

49 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO Teniendo en cuenta que el proceso de fortalecimiento institucional depende del capital humano con que la institución cuenta, la Dirección de Recursos Humanos a través de la División de Capacitación de Desarrollo ha implementado un programa de formación que incluye todas las áreas, en busca de mejorar la gestión y, sobre todo, la calidad en los productos y servicios que ofrece a la ciudadanía. La gráfica que a continuación se expone muestra que, del total de los servidores de la institución, solo un 44% participó en los procesos de capacitación realizados durante el período octubre- diciembre de 2013, el restante 56% no recibió capacitación en dicho período. Al evaluarlo según el área en que labora el servidor, la gráfica siguiente permite apreciar la participación de los servidores de las distintas áreas, según capacitaciones recibidas durante el período octubre diciembre 2013; el 63% de los servidores de la Dirección de Auditoría, de la Dirección de Análisis Presupuestario el 96%, de los servidores del Departamento de Control Social un 40% del personal recibió la capacitación, mientras de la Dirección Jurídica el 38% de los servidores recibió capacitación durante el período de referencia. En relación con las demás áreas, la Dirección de Recursos Humanos contó con la participación del 82% de los servidores; de la Dirección de Planificación y Desarrollo participó un 63%; del Departamento de Auditoría Interna el 67%; de la Secretaria General Auxiliar el 29%; del Departamento de Relaciones Internacionales el 25% de su personal; de la oficina de Libre Acceso a la Información un 100%, de la Dirección de tecnología de la Información un 50%%, de la Dirección de Administrativo Financiero un 9% y de las demás áreas no hubo participación en los eventos de formación del período. CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 49

50 La gráfica que a continuación se expone muestra la cantidad de servidores que participaron en cada uno de los temas de capacitación desarrollados en el trimestre octubre-diciembre CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

51 Al evaluar la distribución de los referidos eventos de capacitación considerando la institución auspiciadora, tal como se expresa en la siguiente gráfica, el 7% de las capacitaciones fueron eventos auspiciados por Icepard, un 22% por el ITLA, un 36% por el INAP, un 7% por Capgefi, otro 7% por el Banco Mundial, un 14% por la Cámara de Cuentas CCRD, y el otro 7% de los eventos de capacitación realizados durante el período octubre-diciembre 2013 fue auspiciado por la CCRD y la Optic. concurso se administraron los procesos para ingreso por medio de dicha modalidad. Con relación a los trabajos (procesos realizados) para cubrir vacantes, los concursos abiertos en este período fueron 5 y al cierre de este informe, tres (3) de estos estaban en proceso conforme las diferentes etapas definidas en el procedimiento de Reclutamiento y Selección. De acuerdo con la modalidad del concurso, como se puede mostrar en la presente gráfica, un 40% de los concursos para reclutamiento y selección de personal se realizó bajo la modalidad de concurso externo, otro 40% concurso interno cerrado y, el restante 20% bajo la modalidad de concurso interno abierto. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Como parte del plan para completar la nueva estructura aprobada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), durante el período octubre - diciembre 2013, ingresaron 4 nuevos servidores públicos a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, cuya distribución de acuerdo con la modalidad de contratación es como sigue: un 25% fue designado, y el restante 75% fue contratado. Cabe destacar que aunque no hubo ingreso por CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 51

52 52 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

53 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 53

54 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO USO DEL SIGOB La Cámara de Cuentas utiliza el Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática -Sigob- el cual está compuesto por distintos módulos que cubren diversas áreas de la programación y la gestión de las instituciones de conducción gubernamental, entre los que figura el Sistema de Transparencia Documental -Transdoc-, que permite la gestión de todas las correspondencias y documentos que se administran diariamente en la institución, mejorando el nivel de transparencia y agilización de la gestión. Este sistema además está encauzado a dar soporte a políticas de cero papel, enfocada, en gran medida hacia la preservación del medioambiente. Durante el período octubre diciembre 2013 se gestionaron 4,080 correspondencias a través del sistema de transparencia gubernamental, y de acuerdo con lo que se expone en la siguiente gráfica, el 51% se trató de correspondencia de procedencia externa, mientras que el restante 49% correspondía a comunicaciones internas. En cuanto a la gestión del procedimiento por parte de los usuarios del referido sistema, en el período octubre-diciembre 2013, el 68.8% de la correspondencia gestionada mostraba un estatus de gestión finalizada, un 30.7%, todavía estaba en trámite de gestión, es decir, no registraba la acción tomada con dicha correspondencia, de acuerdo con lo que se expone en el gráfico siguiente, en el cual además podemos notar que todas las correspondencias o documentos gestionados quedan registrados, pues hasta las correspondencias anuladas pueden ser rastreadas. En este período, las anuladas representan un 0.5% de la correspondencia administrada. El Sistema de Transparencia Documental (TRANSDOC) nos permite identificar los orígenes de las correspondencias, lo que a la vez facilita analizar estadísticas tomando en cuenta la institución de donde proceden las mismas. En la gráfica que presentamos, se muestra que un 28.8% de las instituciones de las cuales 54 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

55 se registraron o se gestionaron correspondencias externas en nuestro sistema de transparencia gubernamental instituciones del Gobierno local (ayuntamientos y juntas de distrito), un 8.7% de instituciones descentralizadas y autónomas, un 8.5% eran instituciones del Gobierno central, un 42.9% de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o Instituciones Sin Fines de Lucro (ASFL), un 9.9% de las instituciones de las cuales durante el período octubre diciembre se registraron correspondencia en el sistema, fue de instituciones privadas, un 0.3% de organismos internacionales y el restante 0.9% corresponde a instituciones no identificas en el sistema. 0.2% corresponde a instituciones internacionales y, el restante 5.4% con origen no registrado. En ese mismo sentido, al evaluar la cantidad de correspondencias externa recibida y gestionada desde el Sigob, según nos muestra la gráfica siguiente, un 23.9% de las correspondencias de procedencia externa que se registraron en el período octubre diciembre 2013 corresponden a instituciones de los gobiernos locales (ayuntamientos y juntas de distrito), un 10.2% instituciones descentralizadas, un 9.6% a instituciones de Gobierno central, mientras que un 41.2% corresponde a organizaciones no gubernamentales -ONG- o instituciones sin fines de lucro -ASFL-, un 9.5% a instituciones privadas, un En relacion con el análisis de la correspondencia de procedencia externa, partiendo de la variable tiempo, es decir, días de gestión que toma el movimiento de la misma la gráfica siguiente expone que el 24% tarda menos de cinco (5) dias; el 16% dura de cinco (5) hasta menos de diez (10) dias; el 11% dura de diez (10) hasta menos de veinte (20) días; el 10% de veinte (20) hasta menos de treinta (30) días; un 6% tarda de treinta (30) hasta menos de cuarenta (40) días; un 6% tarda de cuarenta (40) hasta menos de cincuenta (50) días; otro 6% tarda de cincuenta (50) hasta menos de sesenta (60) días y el restante 27% unos sesenta (60) días o más. CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 55

56 Por otro lado en cuanto a las correspondencias internas, al analizar el tiempo que duró la gestión durante el período octubre - diciembre de 2013, de acuerdo con lo que se expone en la siguiente gráfica, el 52% de las comunicaciones tuvo un tiempo de gestión de menos de 5 días; el 10% se tomó de cinco (5) hasta menos de diez (10) días de gestión. El 6% de la correspondencia tardó de 10 hasta menos de 20 días para concluir su proceso de gestión y, el restante 31% se tomó 20 días o más para completar el proceso. Con relación a la usabilidad del Sigob, la gráfica que a continuación se expone, muestra la evolución del comportamiento de su uso, tomando como variable de referencia la cantidad de correspondencia total (tanto de procedencia interna como procedencia externa) administrada por Sistema de Transparencia Documental Transdoc para los años 2011, 2012 y 2013, con una distribución por mes. 56 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

57 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 57

58 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA El Departamento de Auditoría Interna en el 4º. trimestre de 2013 ha trabajado con unas 12 auditorías internas enfocadas a áreas o a procesos específicos de la institución. De estas, de acuerdo con la siguiente gráfica, solo un 33% son auditorías iniciadas en el transcurso del cuarto trimestre de 2013, un 42% fue iniciado en el tercer trimestre y, el restante 25% se había iniciado desde el segundo trimestre. Tomando en cuenta el tipo de auditoría practicada, la Auditoria de Gestión se realizó para el 67% de las áreas o procesos auditados; para el 17% se realizó Auditoría Financiera; para el 8% se realizó Auditoría de Gestión y Cumplimiento y, para el restante 8% se realizó Auditoría de Cumplimiento, tal como muestra la siguiente gráfica. 58 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

59 Al evaluar el estatus de estas auditorías al cierre de diciembre de 2013, de acuerdo con lo expuesto en la siguiente gráfica, un 58% de las auditorías estaba terminada con informe entregado a los Miembros del Pleno y al encargado del área auditada; un 17% estaba con informe elaborado y listo para discusión con el encargado del área auditada, un 8% estaba en proceso de ejecución y, en el restante 17% se había suspendido el proceso. Considerando que lo más importante de un proceso de auditoría es identificar las oportunidades de mejoras que encaminen a la Cámara de Cuentas hacia el fortalecimiento institucional, es de relativa importancia analizar el volumen de recomendaciones reportadas en las auditorías que al cierre del período de referencia estaban terminadas. De acuerdo con lo que nos muestra la siguiente gráfica, un 29% de las auditorías terminadas tenía en su informe, de tres (3) a cinco (5) recomendaciones, un 14% de seis (6) a ocho (8) recomendaciones y, el restante 57% tenía 9 y más recomendaciones incluidas en el informe. CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 59

60 60 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

61 DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 61

62 DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES El Departamento de Relaciones Internacionales de la Cámara de Cuentas de la República, entre sus principales responsabilidades tiene la de coordinar actividades y firmas de convenios y/o acuerdos de la institución con organismos internacionales y entidades de fiscalización superior, con el fin de conseguir cooperación técnica y económica para apoyar proyectos de fortalecimiento institucional. Durante el cuarto trimestre de 2013 se ha mantenido contacto con varias entidades con fines de cooperación técnica o económica, tal como nos muestra la gráfica que a continuación se expone; para el cierre del período, un 29% de las entidades identificadas como fuentes de cooperación solo estarán dispuestas a apoyar con la capacitación, un 18% con cooperación técnica y capacitación, un 35% con cooperación técnica, un 12% con cooperación financiera y técnica, y el restante 6% solo estaría en condición de cubrir costo del pasaje y hotel. Al analizar el estatus de las relaciones con dichas entidades, la siguiente gráfica muestra que con un 47% de los países y organismos de cooperación identificados se mantenía un proceso de comunicación y seguimiento a las relaciones básicamente; un 23% participó en evento correspondientes a género y transparencia de la Olacefs, presidido por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, con un 6% ya se había obtenido cooperación a capacitaciones realizadas, con otro 6% se había logrado cooperación financiera, con un 6% se había logrado cooperación a viajes realizados, otro 6% estaba al cierre de cuarto trimestre del 2013 con propuesta en proceso de revisión y, el restante 6%, con propuestas aprobadas. 62 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

63 PROTOCOLO Como parte integral del Departamento de Relaciones Internacionales, el área de Protocolo durante el período octubre diciembre registró haber apoyado unas 86 actividades de la institución y de acuerdo con lo que se expone en la siguiente gráfica, la distribución según el tipo de actividad en la que dio apoyo corresponde un 8% a sesiones del Pleno de Miembro, un 6% reuniones, un 4% apoyo con visitas, un 61% actividades relativas a cursos y talleres, un 1% entrevistas, un 9% de las actividades en la que brindó apoyo eran charlas, un 1% relativo a rueda de prensa, otro 2% fue apoyo en los concursos y evaluaciones, un 2% actividades relacionadas con licitaciones, y el restante 6% corresponde a actividades relativas al período navideño. CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 63

64 64 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

65 INFORME DE DESEMPEÑO DE EVALUACIÓN OPTIC CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 65

66 INFORME DE DESEMPEÑO DE EVALUACIÓN OPTIC Con relación a los servicios brindados por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación Optic a continuación mostramos el nivel de desempeño registrado para la Cámara de Cuentas durante el período abril septiembre Como muestra la gráfica que a continuación se expone, para el mes de abril el índice de disponibilidad en los servicios de la página web y correo electrónico fue de 98.21%, para el mes de mayo subió a 100%, manteniéndose igual en el mes de junio. Para el mes de julio bajó a un 98.73%, sin embargo para el mes de agosto volvió a su nivel óptimo de 100%, el cual se mantuvo hasta el mes de septiembre. En cuanto al índice de incidentes registrados en el trimestre julioseptiembre 2013, de acuerdo con lo registrado en la base de datos de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación Optic, expresado en la siguiente grafica el servicio externo representó un 83.33% y la disponibilidad un 16.67%. 66 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

67 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo 67

68 68 CCRD - Unidad de Estadística de la Dirección de Planificación y Desarrollo

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