DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

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1 DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA Factura Electrónica en Uruguay IV Encuentro de Gobierno Electrónico Noviembre 2011

2 Estrategia Institucional Misión: Asegurar la recaudación de los recursos del Estado Objetivos Estratégicos: Facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes Combatir el fraude y el incumplimiento fiscal Fortalecer y modernizar la DGI incrementando la eficiencia y eficacia de su gestión Fortalecer la relación de la DGI con la sociedad 2

3 Líneas Estratégicas e-factura Contribuir a una estrategia país de Gobierno Electrónico. Cumplir con la estrategia institucional, facilitando el cumplimiento voluntario de los contribuyentes generando a su vez mejores elementos de control. Disponer de un nuevo marco de documentación de operaciones eliminando los regímenes especiales existentes. Facilitar el desarrollo del comercio electrónico mediante la estandarización de una plataforma que le de soporte. Contribuir a una mayor competitividad de las pequeñas y medianas empresas a través de la utilización masiva de las TIC. 3

4 Contribución a la estrategia de GE Objetivos Agenda Digital AGESIC Modernización de la gestión pública Acceso electrónico a la Administración Pública como derecho ciudadano Un Estado integrado Una Administración Pública eficiente y confiable en el uso de las TIC Desarrollo y universalización de la bancarización y el Comercio electrónico Uso responsable de las TIC para el cuidado del Medio Ambiente Incorporación de soluciones tecnológicas de e-gobierno Proyecto e-factura 4

5 Contexto del Proyecto Los proyectos de facturación electrónica son impulsados y liderados por la Administración Tributaria de cada país. Para su implementación la A.T. debe: Tener credibilidad frente a la sociedad Disponer de gran capacidad tecnológica Adoptar las mejores prácticas adaptando experiencias exitosas de otros países Interactuar con el resto de los actores 5

6 Factura electrónica Por qué? 6

7 Situación Actual Marco normativo desactualizado Resolución 688/92 y Resolución 411/99, Genera problemas operativos a las empresas y de control a DGI Requiere que la DGI evalúe y eventualmente autorice distintos regímenes especiales. La solución a esta situación es disponer de un nuevo régimen de documentación de operaciones que contemple todas las necesidades existentes. 7

8 La facturación en Uruguay Documentación autorizada 2010:+565 millones Documentos autorizados por tipo de Contribuyente 01/01/2010 al 31/12/2010 NOCEDE 30% CEDE 45,2% PEQUEÑA EMPRESA 2% GRANDES 22,4% MONOTRIBUTO 0,4% El 68% corresponde a casi contribuyentes de los grupos Grandes y CEDE 8

9 Documentos Autorizados (Millones) Autorización de documentación Documentos estimados 2011: millones Contribuyentes que operan: Evolución de documentación autorizada por Internet (est.) ,8 24% 397,6 73% % % Año 9

10 Fases del Proyecto Fase 1. Implementación de Proyecto Piloto basado en empresas seleccionadas Fase 2. Extensión del sistema en forma voluntaria a Grandes Contribuyentes y PYMES Fase 3. Inclusión obligatoria de grupos de Contribuyentes 10

11 Ingreso al Nuevo Régimen Las empresas deben solicitarlo a la DGI y cumplir con las siguientes etapas: Postulación El contribuyente solicita el ingreso al sistema Certificación Cumplimiento de pruebas necesarias para poder ser emisor electrónico Resolución Autorización como emisor electrónico Cumplidas estas etapas se puede comenzar a operar 11

12 Comprobante Fiscal Electrónico Definición de CFE: Es un documento digital generado y firmado electrónicamente en un formato preestablecido por la DGI, que tiene la misma validez legal y tributaria de las facturas y otros documentos soportados en papel. 12

13 Participantes del Sistema DGI Rol de regulación del funcionamiento del sistema Emisor Electrónico Es un contribuyente autorizado por la DGI para generar comprobantes fiscales electrónicos. Receptor Electrónico Es todo Emisor Electrónico que recibe comprobantes fiscales electrónicos. Receptor no Electrónico Es todo receptor de comprobantes fiscales electrónicos que no es emisor electrónico. 13

14 Tipos de CFE e-factura, e-nota Crédito y e-nota Débito (modalidades B2B, B2G, G2B, G2G) Documentan las enajenaciones y prestaciones de servicios, así como sus ajustes entre contribuyentes. e-ticket, e-nota Crédito y e-nota Débito (modalidad B2C) Documentan las enajenaciones y prestaciones de servicios, así como sus ajustes, realizadas por contribuyentes a consumo final. 14

15 Tipos de CFE e-remito Es utilizado para documentar el movimiento físico de bienes en territorio nacional. e-resguardo Es utilizado para respaldar retenciones de impuestos realizadas por los sujetos pasivos responsables. 15

16 Otros tipos de Comprobantes Documentación de Contingencia Documentación preimpresa a ser utilizada por el emisor electrónico ante fallas en su sistema. Documentación tradicional preimpresa Se puede utilizar para los documentos por los que no se adhirió al sistema. 16

17 Autenticidad e integridad de CFE A efectos de garantizar la Autenticidad del emisor y la integridad de los documentos se requiere: Certificado Digital de persona jurídica para identificar al emisor emitido por una Autoridad Certificadora perteneciente a la PKI Uruguay. Firma electrónica avanzada para garantizar la integridad, autenticidad de origen y no repudio de los CFE. 17

18 Autorización para emisión CFE Constancia de Autorización de Emisión (CAE) Archivo informático generado y firmado electrónicamente por la DGI que contiene el rango de numeración de CFE autorizado. Características: Se requiere un CAE por cada tipo de CFE El emisor lo descarga de la web de DGI Período de validez de dos años 18

19 Esquema autorización CFE 1 Solicitud e-constancia a DGI EMISOR 2 Envío archivo con CAE otorgado por DGI Almacenamiento del CAE para facturar 2 DGI 19

20 Modelo operativo del Sistema EMISOR 4 RECEPTOR 1 - Emisión y almacenaje e-factura 2 Envío e-factura a DGI 5 3 Acuse recibo/rechazo e-factura por DGI Envía e-factura E/R 5 Almacenaje e-factura por receptor Acuse recibo/rechazo e-factura por receptor 7 Consulta e-factura en web DGI 2 DGI 20

21 Envío de Información - Emisor/DGI Envío individual de: e-tickets y sus notas de corrección superiores a un monto e-facturas y demás tipos de CFE emitidos Reporte diario de documentos emitidos Formato de los archivos de CFE y Reportes XML conteniendo toda la información requerida por DGI Plataforma de envío Webservices seguros utilizando WS-Security Upload de archivos con encriptación del canal (SSL). DGI realiza acuse de recibo y luego valida 21

22 Envío de CFE - Emisor/Receptor e-factura y notas de corrección Envío de cada uno de los comprobantes emitidos en forma completa Formato XML Plataforma mínima de envío Correo electrónico, se recomiendan webservices Acuse de recibo o rechazo por el receptor Si el receptor no es electrónico se remite la representación impresa del CFE 22

23 Representación impresa Debe contener: Todos los datos del CFE en el formato y ubicación establecido por DGI. Sello digital multidimensional (QR-Code) 23

24 Otras consideraciones Almacenamiento y conservación de CFE Los documentos emitidos y recibidos en forma electrónica deberán ser mantenidos a disponibilidad de la DGI por el mismo período que la documentación emitida por métodos tradicionales. Publicación de CFE Los emisores deben publicar en su sitio Web los e-tickets y sus notas de corrección manteniéndolos por un período de 3 meses. En caso de utilizar papel térmico para la impresión de e-facturas y sus notas de corrección, e-resguardo y e-remito el emisor debe publicarlos en su sitio Web por un período de 5 años. 24

25 Contingencia en la Operación Excepcionalmente en caso de fallas en el sistema, los contribuyentes podrán operar con comprobantes papel preimpresos. 2 EMISOR EMISOR 1 3 RECEPTOR 1 - Comunica a Mesa de Ayuda 2 Emite Factura Contingencia 3 Envía Factura contingencia 4 Superada la falla Ingresar documentos módulo contingencia 5 Envio DGI 4 5 DGI 25

26 Esquema de Arquitectura EMISOR 1 1 Internet Servidores Emisión de efacturas 1 Envío de sobres Upload o Webservice 2 Validación Sobre Gateways XML Datapower XS40 3 Respuesta Sobre 4 Validación de CFE 5 Almacenar CFE DMZ 2 6 Respuesta CFE 4 Balanceadores Carga Cisco 6506 Servidores de Aplicaciones en HA BACKEND 5 Servidores de Bases de Datos en HA 26

27 Factura Electrónica vs Tradicional 27

28 Beneficios para la Sociedad Formaliza la economía generando los recursos necesarios para el desarrollo del país. Reduce el consumo de papel generando un impacto positivo en el medio ambiente. Genera nuevas oportunidades de negocios y empleos asociados a servicios vinculados con el manejo de CFE. Impulsa el desarrollo del comercio electrónico y el uso de nuevas tecnologías. Genera experiencia para otros proyectos que requieran firma digital. 28

29 Beneficios para las Empresas Disminuye costos de operación asociados a: Adquisición, impresión, envío y almacenamiento de comprobantes. Genera ganancias de productividad y competitividad Mejora eficiencia en ciclos de negocio, la gestión de proveedores y atención de clientes. Optimiza la recepción y procesamiento de documentos mejorando la calidad y seguridad de la información. Facilita la trazabilidad de las mercaderías. Incentiva el uso soluciones de comercio electrónico (B2B y B2C). Estandariza los mecanismos de intercambio de información. 29

30 Beneficios para la DGI Mejora la imagen institucional Permite mayor control sobre la evasión y el fraude fiscal Coadyuva en la mejora de la recaudación Mejora la eficiencia en el uso de los recursos del Estado reduciendo los costos de gestión Genera certeza sobre la autenticidad e inalterabilidad de facturas y otros documentos con disponibilidad en línea. 30

31 Consideraciones de implementación Incorporar hardware (servidores y almacenamiento) Adquirir o adaptar sistemas permitiendo una comunicación segura con DGI y demás actores (empresas y consumidores) Incorporar y modificar procesos y controles de gestión. Adquirir certificados y dispositivos de seguridad para firma. Implementar un sistema para la publicación de los CFE en la Web. 31

32 32

33 Preguntas? 33

34 Gracias por su atención 34

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