GASTROSALUD LTDA Instituto de Enfermedades Digestivas Ltda. Nit:
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- Sergio Ruiz Ramírez
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1 GASTROSALUD LTDA Instituto de Enfermedades Digestivas Ltda. Nit: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE Ente económico Gastrosalud Limitada Instituto de Enfermedades Digestivas Ltda., fue constituida por escritura pública No del 09 de marzo de 1998, inscrita en la Cámara de Comercio de Armenia, el 12 de marzo de 1998 bajo el No del libro Noveno, como una persona jurídica, cuyo objeto social es la prestación de servicios de salud, con especial énfasis en las áreas de medicina interna, gastroenterología, endoscopias digestivas, laboratorio clínico y todo lo demás inherente a las diferentes especialidades medicas y paramédicas. La vigencia de la sociedad es hasta el 8 de marzo de Su domicilio es en la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío, República de Colombia, pero podrá establecer sucursales y agencias en cualquier lugar del país. 2. Principales políticas y prácticas contables Las siguientes políticas y prácticas contables que son utilizadas por Gastrosalud Ltda., en la preparación de sus estados financieros, están de acuerdo con las normas contables generalmente aceptadas en Colombia. a) Sistema contable La sociedad Gastrosalud Ltda., utiliza el sistema de causación, según el cual, los hechos económicos son reconocidos en el período en el cual se realizan, independientemente de que se haya recibido o pagado el efectivo o su equivalente. b) Estructura contable Gastrosalud Ltda., en su estructura contable utiliza el Plan Único de Cuentas de los comerciantes (PUC) contenido en el Decreto 2650 de 1993; sin embargo, algunas de esas cuentas han sido redenominadas para hacer entendible y dar alcance a los registros de contabilidad y su objeto social. c) Estados financieros comparativos En atención a lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2649 de 1993, los estados financieros de propósito general se deben preparar y presentar en forma comparativa con los del período inmediatamente anterior, siempre que tales períodos hubieren tenido una misma duración.
2 d) Principio de materialidad El reconocimiento y presentación de los hechos económicos en los informes financieros se hace con base en la importancia relativa de éstos. Al preparar los estados financieros, la composición detallada de las cuentas se hace según lo establecido en las normas legales, y en su defecto aquellos que representan el 5% o más del activo total, del pasivo total, del capital de trabajo, del patrimonio, y de los ingresos, costos y gastos, según el caso. Se describen valores inferiores cuando se considera que pueden contribuir a una mejor interpretación de la información financiera. e) Inversiones Las inversiones son valoradas al costo de adquisición. Si se llegare a dar el caso que su valor de realización es inferior al costo de adquisición, se contabiliza una provisión para su protección y en el caso que su valor de realización sea mayor, se registra un ingreso o una valorización la que a su vez incrementa su valor en libros según la inversión, sea un título de renta fija o corresponda a una inversión en acciones o aportes sociales. f) Propiedades planta y equipo En la cuenta de propiedades, planta y equipo se registran aquellos activos tangibles adquiridos, construidos o en proceso de importación, construcción o montaje que se utilizan en forma permanente en el desarrollo del giro del negocio y cuya vida útil excede de un (1) año. Se contabilizan al costo ajustado, el cual incluye los costos y gastos directos e indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentre en condiciones de utilización. Las reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio. Las adiciones, mejoras, reparaciones extraordinarias que aumenten significativamente la vida útil de los activos, se registran como mayor valor de los mismos y los desembolsos por mantenimiento y reparaciones que se realicen para la conservación de éstos activos, se cargan a gastos a medida que se causan. La depreciación se registra utilizando el método de línea recta y de acuerdo con el número de años de vida útil estimado de los activos. Las tasas anuales de depreciación para cada rubro de activos son: Línea recta Tipo de activo % Anual Maquinaria y equipo 10 Equipo de oficina 10 Equipo de cómputo 20
3 g) Obligaciones laborales Las obligaciones se ajustan al fin de cada ejercicio, con base en los contratos de trabajo y las normas legales vigentes. 3. Deudores La conformación de las cuentas por cobrar a diciembre 31, es la siguiente: Deudores Clientes Salud Total E.P.S. Cafesalud E.P.S. E.P.S. Sanitas Seguros Suramericana Coomeva E.P.S. E.P.S. S.O.S. Servicio Occidental de Salud Coomeva Medicina Prepagada Asmet salud Asociacion Barrios Unidos de Quibdo Cosmitet Batallon de Servicios Salud Vida Seguros Bolivar Allianza Seguros Colsanitas Medicina Prepagada Secretaria de salud departamental Seguros de vida suramericana Cajanal Medplus U.T. Laboratorio Clinico Sistematizado AXA Colpatria medicina prepagada Clinica Central del Quindio Total Clientes Anticipos Proveedores Anticipo de Impuesto Cuentas por cobrar a trabajadores empleados Provision Clientes Cartera TOTAL DEUDORES
4 4. Propiedades, planta y equipo y depreciación acumulada A diciembre 31 de 2016 su conformación es la siguiente: Propiedad Planta y Equipo Depreciable Construcciones y Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo de Oficina Equipo de Cómputo y Comunicación Equipo Médico-Científico Totales Neto Activo Depreciación Cuentas por pagar Su conformación a diciembre 31, es la siguiente. Costos y gastos por pagar Impuestos Aportes de nomina Obligaciones laborales Otros pasivos Total Cuentas por Pagar Capital Suscrito y Pagado. El capital de la empresa esta distribuido en cuotas a $ c/u. El valor intrínseco por cuota en el 2016 se determina así: Patrimonio Patrimonio neto Numero de Cuotas
5 Intrínseco de la Cuota Revalorización del patrimonio Se han acreditado a esta cuenta, con cargo a los resultados del período, los ajustes por inflación correspondientes a los saldos de las cuentas del patrimonio. Este valor no podrá ser distribuido como utilidad hasta tanto se liquide la Compañía o se capitalice de acuerdo a las disposiciones legales. 8. Ingresos Operacionales Corresponden a la prestación de servicios médicos por valor de $ Costo de ventas Corresponde al costo en que incurre la empresa en la compra de insumos (medicamentos) para la prestación del servicio por valor de $ Ingresos no Operacionales Su conformación a diciembre 31, es la siguiente: Financieros Recuperaciones Indemnizaciones Totales Gastos Operacionales Su conformación a diciembre 31, es la siguiente: Gastos de personal Honorarios Impuestos Arrendamientos Contribuciones y afiliaciones Seguros Servicios Gastos Legales Mantenimiento y Reparaciones Adecuaciones e Instalaciones Gastos de viaje
6 Depreciaciones Diversos TOTAL Gastos no Operacionales Su conformación a diciembre 31, es la siguiente: Financieros ISABEL ANGEL HOYOS MARISOL ANGEL CUBILLOS C.C C.C Representante Legal Contadora T.P T
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