ÍNDICE DE CONTENIDOS

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1 ÍNDICE DE CONTENIDOS CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN PROBLEMÁTICA OBJETIVOS Objetivo general Objetivos específicos METODOLOGÍA DELIMITACIÓN RESULTADOS ESPERADOS ÁREA DE APLICACIÓN CAPITULO 2 MARCO TEÓRICO EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE CALIDAD EL INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN (INN) NORMA CHILENA PYME NCH 2909: ISO DE LOS SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL OHSAS MANTENCIÓN DEL SISTEMA DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA Enfoque del sistema de gestión de calidad JERARQUÍA DE LA DOCUMENTACIÓN DISEÑO DEL MANUAL DE CALIDAD Diseño de procedimientos CAPITULO 3DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO Los mercados Competidores Fabián Becerra Martínez Página 4

2 Universidad de Talca Tecnologías Productos Análisis FODA Análisis matriz de Towns Diagrama causa-efecto DIAGNÓSTICO SIGA Descripción Criterios Escalas de evaluación Resultado Diagnóstico SIGA DIAGNÓSTICO SEMC 1-2: SISTEMA ESCALONADO DE MEJORA CONTINUA PARA LA PYME Descripción Resultado de este diagnóstico CUESTIONARIO A PARTIR DE LA NORMA NCH 2909 PARA LA PYME Descripción Escala de evaluación Resultado CAPITULO 4 PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POSTURA ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA Misión Visión PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Políticas Mapa de procesos Diseño del sistema documental Determinar el proceso de la documentación Planificar capacitación del personal Propuesta plan de acción CAPITULO 5 MANUAL DE CALIDAD DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA Fabián Becerra Martínez Página 5

3 5.2 CONTENIDO DEL MANUAL DE CALIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN La empresa Organigrama POLITICA DE CALIDAD ALCANCE DEL SISTEMA Y EXCLUSIONES PROCESOS DEL SISTEMA Y SUS RELACIONES REQUISITOS GENERALES Documentación DETALLE DE PROCEDIMIENTOS RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Compromiso de la dirección Orientación al cliente Política de la calidad Planificación Revisión por la Dirección GESTIÓN DE LOS RECURSOS Provisión de Recursos Recursos Humanos Infraestructura PROCESO DE REALIZACIÓN Proceso General (bodega): Flujo principal Planta de lavado: Compras Inventarios Medio ambiente MANTENCIÓN DEL SISTEMA Medición, análisis y mejora Mejora Fabián Becerra Martínez Página 6

4 Universidad de Talca CAPÍTULO 6 PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL SGC DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS Nomenclaturas Estructura de los Procedimientos Estructura de Instructivos PROCEDIMIENTOS Procedimiento Tratamiento de reclamos (P ) Procedimiento No conformidades (P ) Procedimiento Gestión de la infraestructura (P ) Procedimiento de mejora continua (P ) Procedimiento Acciones Correctivas (P ) Procedimiento Acciones Preventivas (P ) Procedimiento Control de Documentos (P ) Procedimiento Control de Registros (P ) Procedimiento Neutralización ph de la soda caustica (NaOH) tratamiento primario de efluentes industriales (P ) CAPÍTULO 7 AUDITORÍA INTERNA AUDITORIA LA AUDITORIA INTERNA EN EL MARCO DE LA GESTION AUDITORÍA INTERNA Y GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA. (P ) CAPITULO 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS ANEXO 1: Norma Chilena 2909:2004, Sistemas de gestión - Requisitos fundamentales para la Gestión Pyme ANEXO 2: Norma Internacional ISO 19011:2000, Directrices para la Auditoría de Sistemas de Gestión de la Calidad y/o ambiental, Ginebra Suiza Fabián Becerra Martínez Página 7

5 ANEXO 3: Diagnóstico SIGA en Empresas Palma ANEXO 5: Diagnóstico Cuestionario de Norma Chilena ANEXO 6: matriz de indicadores de Gestión de todos los procesos Fabián Becerra Martínez Página 8

6 Universidad de Talca ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Ilustración 1: Definición PYME Ilustración 2: Distribución de las empresas por tamaño Ilustración 3: Importancia de la Pyme en la economía Chilena Ilustración 4: Modelo de gestión para Pyme Ilustración 5: Modelo de gestión ISO Ilustración 6: Sistema de gestión ISO Ilustración 7: Sistema Escalonado de Mejora continua Ilustración 8: Tiempo de implementación NCh Ilustración 9: Procesos NCh Ilustración 10: Jerarquía de la documentación Ilustración 11: Exportaciones por productos, año Ilustración 12: Mapa de los valles que abastece Empresas Palma Ilustración 13: Matriz de Towns (DAFO) Ilustración 14: Diagrama Espina de Pescado problema ausencia postura Ilustración 15: Diagrama Espina de Pescado, problema ausencia de un SGC Ilustración 16: Resultado Diagnóstico SIGA Ilustración 17: Resultado SEMC Ilustración 18: Mapa de procesos Empresas Palma Ilustración 19: Estructura documental Ilustración 20: Proceso de elaboración propia Ilustración 21: Proceso flujo de la documentación Ilustración 22: Organigrama de Empresas Palma Ilustración 23: Jerarquía documentación Ilustración 24: Revisión por la dirección Ilustración 25: Diagrama de flujo general de Empresas Palma Ilustración 26: Diagrama de flujo proceso principal de lavado Ilustración 27: Aspectos de contaminación en el proceso, Empresas Palma Ilustración 28: Sistema de Gestión mejora continua Ilustración 29: Proceso acciones correctivas Fabián Becerra Martínez Página 9

7 Ilustración 30: Proceso Acciones Preventivas Ilustración 31: Proceso control de documentos Ilustración 32: Proceso control de registros Ilustración 33: Procedimiento Auditoría Interna ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1: Crecimiento Pymes por años Gráfico 2:Distribución Pymes por tamaño, año Gráfico 3: Distribución Pyme Gráfico 4: Distribución proveedores Empresas Palma ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1: Grupos de usuarios Tabla 2: Catastro Vitivinícola Nacional, Diciembre Tabla 3: Escala de evaluación diagnóstico SIGA Tabla 4: Escala para el criterio 8 del SIGA Tabla 5: Escala cuestionario de diagnóstico NCh Tabla 6: Resultado Cuestionario Norma Tabla 7: plantilla para ingresar responsabilidades Tabla 8: Planificación capacitaciones personal Tabla 9: Propuesta plan de acción Tabla 10: Control de registros Tabla 11: Tabla de modificaciones Tabla 12: Formato de procedimientos Tabla 13: Indicadores Tabla 14: Revisión sistema Fabián Becerra Martínez Página 10