Asociación Solidarista de Empleados Vention Medical de Costa Rica, S.A.
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- Adolfo Aguirre Moya
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1 Page 1 of 5 11 ACTIVO CORRIENTE 1,168,426, ,516, ,589, ( 4,073,250.43) 1,164,353, CAJAS Y BANCOS 50, , , , CAJAS 50, , , , Caja de Recibos , , Caja chica oficina 50, , BANCOS 114,319, ,652, ,614, ( 4,961,842.94) 109,357, BANCO MONEDAS NACIONAL 114,319, ,652, ,614, ( 4,961,842.94) 109,357, Bac Cta ,134, ,031, ,398, ( 6,366,600.84) 98,767, BCR ,651, ,606, ,000, ,606, ,258, BNCR ,533, , ,216, ( 1,201,483.34) 6,332, INVERSIONES EN VALORES 895,478, ,520, ,953, , ,045, BN-Fondos 210,022, , , ,425, Fondo deposito colones 210,022, , , ,425, Certificados a Plazo Fijo 582,332, ,000, ,000, ,332, Certificado de Deposito BCR 502,307, ,000, ,000, ,307, Certificado de Depósito COOPENAE 80,025, ,025, BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 90,000, ,000, Inversion bem - Reserva de Liquidez 90,000, ,000, INTERESES ACUMULADOS 9,864, ,988, ,606, , ,246, Intereses Acum BCR 7,846, ,788, ,606, ( 817,894.19) 7,028, Intereses Reserva de Liquidez 1,252, , , ,919, Intereses Acum Coopenae 764, , , ,297, PRIMAS SOBRE INVERSIONES 3,434, , ( 347,274.71) 3,087, Primas Reserva de Liquidez 3,434, , ( 347,274.71) 3,087,659.12
2 Page 2 of VALORACION DE INVERSIONES ( 175,133.83) 128, , ( 46,559.12) Valoraciones Inversiones Reserva de Liquidez ( 175,133.83) 128, , ( 46,559.12) CUENTAS POR COBRAR 25,799, ,375, ,021, ,353, ,153, CUENTAS A COBRAR VENTION 25,799, ,375, ,021, ,353, ,153, Deducciones por Cobrar 25,724, ,375, ,021, ,353, ,078, Cuenta por Cobrar Vention-Ferias 75, , OTRAS CUENTAS A COBRAR 20, , , ( 31,606.71) ( 11,545.75) CUENTAS A COBRAR SOCIOS 20, , , ( 31,606.71) ( 11,545.75) Pago servicios 20, , , ( 31,606.71) ( 11,545.75) PRESTAMOS POR COBRAR 131,581, ,859, ,560, ( 8,701,049.23) 122,880, PRESTAMOS PERSONALES 120,873, ,319, ,756, ( 8,436,947.67) 112,436, PRESTAMOS RAPIDOS 2,633, ,755, ,944, ( 1,189,584.05) 1,444, PRESTAMOS ARTICULOS 385, , ,002, ( 226,977.59) 158, MARCHAMO 681, , ( 117,297.98) 563, Convenios proveedores 3,467, , , ( 480,200.28) 2,986, Prestamos educacion 77, , , , , PERFUMERIAS 6, ( 50.21) 6, MEMBRESIAS Y TIQUETES 117, , , ( 30,744.66) 86, PRESTAMOS POR INTERESES NO CUBIERTOS , , , , Prestamos s/ ahorros voluntarios 2,803, ,152, ,112, ,040, ,843, Prestamos p/vivienda 112, , ( 22,569.89) 89, RIFAS 33, , ( 10,135.95) 23, ESTIMACION DE INCOBRABLES ( 1,329,102.83) 87, , ( 1,241,213.44) Poliza Saldos deudores , , OTRAS ACTIVIDADES 1,719, ,365, ,312, , ,772,472.31
3 Page 3 of INVENTARIOS 1,099, ,533, , , ,811, INVENTARIO DE ARTICULOS 1,099, ,533, , , ,811, INVENTARIO ARTICULOS EXHIBICION 1,003, , , , ,066, Inventario de Entradas al Parque Diversiones 96, , , , , GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 64, , ( 10,818.79) 54, GASTOS PAG. POR ADELANTADO 64, , ( 10,818.79) 54, Gastos P.P.A Membresia Movimiento Solidarista 64, , ( 10,818.79) 54, Depositos en garantia 12, , Deposito telefonico 12, , , , ,85 ( ,43) ,99 Activo no Corriente 12 ACTIVOS NO CORRIENTE 3,730, , ( 85,718.34) 3,644, Software 809, , Sistema SIBU-ERP 809, , Equipo de computo 1,844, ,844, Equipo de computo 1,844, ,844, Mobiliario y Equipo 4,039, ,039, Mobiliario y Equipo 4,039, ,039, Deprec. Amort. Equipo y programas de computo ( 1,112,345.86) , ( 39,007.48) ( 1,151,353.34) DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO ( 1,112,345.86) , ( 39,007.48) ( 1,151,353.34) Depreciación acumulada Mobiliario y Equipo ( 1,851,380.19) , ( 46,710.86) ( 1,898,091.05) Depreciación acumulada Mobiliario y Equipo ( 1,851,380.19) , ( 46,710.86) ( 1,898,091.05) ,00 0, ,34 (85.718,34) , , , ,19 ( ,77) ,65
4 Page 4 of 5 Pasivo Corriente 21 PASIVO CORRIENTE 153,272, ,559, ,747, ,187, ,459, CUENTAS POR PAGAR 13,494, ,651, ,523, ( 127,731.34) 13,366, CUENTAS PAGAR VARIOS 388, , , , , C x P Convenio servicios funerarios 273, , , , , C * P Servicios Contables 115, , , , OTRAS CUENTAS POR PAGAR 13,105, ,199, ,715, ( 483,376.34) 12,622, C X P Liquidaciones asociados 12,970, ,169, ,527, ( 642,262.68) 12,328, C X P Diversas ( 30,384.44) 254, , , , INS ( 10,368.83) , , , Articulos exhibicion facturados 175, , , , APORTES EN CUSTODIA 63,001, ,369, ,307, ( 8,062,192.36) 54,939, APORTES PATRONALES A PAGAR 63,001, ,369, ,307, ( 8,062,192.36) 54,939, Ahorro estudiantil 9,534, , ,383, ,833, ,367, Ahorro a la vista 3,968, ,694, ,708, ,014, ,982, AHORRO NAVIDEÑO 61,638, ,263, ,600, ,337, ,975, AHORRO NAVIDEÑO POR PAGAR 60,629, ,263, ,500, ,237, ,866, Intereses por pagar ahorro navideño/escolar 1,008, , , ,108, DEDUCIDO DE MAS 1,022, , , , ,214, Deducido de Mas 1,022, , , , ,214, EXCEDENTES POR PAGAR 613, , Excedentes por pagar asociados 613, , Gastos acumulados por pagar 513, ,148, ,251, , , Salarios por pagar ,635, ,635, Retenciones CCSS 140, , , , , Cargas Sociales CCSS 372, , , , ,933.20
5 Page 5 of 5 Pasivo Corriente 23 Provisiones 768, , , ,015, Provisiones Laborales 768, , , ,015, Provision Aguinaldo 316, , , , Provisión Cesantía 451, , , , , , , , ,46 Patrimonio 31 APORTES OBRERO, PATRONAL Y OTROS 1,000,029, ,266, ,735, ( 13,531,787.59) 986,497, APORTE OBRERO 408,200, ,048, ,165, ( 6,883,240.66) 401,317, APORTE PATRONAL 591,828, ,218, ,569, ( 6,648,546.93) 585,180, FONDOS 440, , ( 39,512.00) 400, FONDOS PARA ACTIVIDADES VARIAS ( 209,247.66) ( 209,247.66) FONDO AYUDA SOCIAL ( 209,247.66) ( 209,247.66) Fondo Ayuda Social ( 209,247.66) ( 209,247.66) EXCEDENTES CAPITALIZADOS 649, , ( 39,512.00) 610, EXCEDENTES CAPITALIZADOS 649, , ( 39,512.00) 610, VALORACIONES A PRECIOS DE MERCADO ( 175,133.83) , , ( 46,559.12) VALORACIONES A PRECIOS DE MERCADO ( 175,133.83) , , ( 46,559.12) GANANCIA O PERDIDA POR VALORACION DE INVERSIONE ( 175,133.83) , , ( 46,559.12) 39 EXCEDENTES DEL PERIODO 17,307, ,698, ,445, ,747, ,054, Excedentes del Período 17,307, ,698, ,445, ,747, ,054, , , ,09 ( ,05) , , , ,71 ( ,77) ,65 GRAN TOTAL 0, , ,90 0,00 0,00
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Pág.1 de 6 1 ACTIVO 445,253,736.53 115,497,206.59 116,678,518.36-1,181,311.77 444,072,424.76 1 01 ACTIVO CIRCULANTE 213,160,592.47 115,446,582.59 115,687,509.71-240,927.12 212,919,665.35 1 01 01 CAJA 690,000.00
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TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 40,128,716,453.26
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO (EN COLONES) Setiembre 2015 ACTIVO CIRCULANTE Caja 383,694,114.80 Bancos 2,231,651,173.83 Bancos - AMI- 1,459,048,151.61 Inversiones Temporales 12,888,145,981.15 Recursos en
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ACTIVIDAD 1 Con el siguiente listado de cuentas prepare un balance de Comprobacion, asignando el saldo de las cuentas en su columna correspondiente.
ACTIVIDAD 1 El Inicio C.A. Bancos 76.985,00 Caja Chica 5.000,00 Inventario de mercancias 65.000,00 Cuentas por Cobrar 39.000,00 Provision para cuentas dudosas 10.000,00 Alquiler pagado por anticipado 12.300,00
PERIODO 1 PERIODO 2 INGRESO POR OPERACIONES DE SEGUROS
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 ENERO AL 30 JUNIO 2013 Y DEL 1 ENERO AL 30 JUNIO 2014 (CIFRAS COLONES) INGRESO POR OPERACIONES DE SEGUROS PERIODO 1 PERIODO 2 INGRESOS OPERATIVOS 258,856,268.56
Aduana Nacional (283) Balance de Comprobación de Sumas y Saldos
Página 1 de 5 1 ACTIVO 654,374,704.14 941,612,997.81 745,251,476.40 850,736,225.55 11 Activo Corriente 276,876,504.45 834,454,079.51 697,115,245.02 414,215,338.94 111 Disponible 273,891,881.07 627,900,881.27
247,673,565 TOTAL ACTIVOS
Balance General 30 de septiembre de 2015 ACTIVOS NOTAS Corrientes Efectivo Disponible 3 109,029,091 Cartera de Crédito Vigentes 4 1,681,935,212 Total Cartera Bruta 1,681,935,212 Provisión Créditos Incobrables
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
1000 S DE ACTIVO 1,977,375,456.04 2,128,740,977.07 151,365,521.03 2000 S DE PASIVO 1100 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1139 1140
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VALORES EN RD$ INVERSIONES Nota 3 17,395,692,127.85 14,359,916,341.97 3,035,775,785.88 21.14
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ALMACÉN EL BUEN ESTUDIANTE LTDA. ESTADO DE RESULTADOS ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X
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Página 1 31/JUL/15 A C T I V O 2015 2014 ACTIVO CIRCULANTE: CAJA 4,657,676.02 1,893,018.52 FONDOS FIJOS 0.00 0.00 BANCOS 11,137,997.16 5,278,745.58 ANTICIPO DE TERRENO 0.00 0.00 DEUDORES DIVERSOS 1,349,000.00
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PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ANEXOS 24, 25, 27, 28 y 29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016. Al margen un sello con el Escudo