AUDITORÍAS INTERNAS SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD

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1 Página 1 de 10 SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD ÍNDICE 1. OBJETO ALCANCE NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEFINICIONES RESPONSABILIDADES DESARROLLO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES ARCHIVO DE FORMATOS/REGISTROS DE LAS EVIDENCIAS RENDICIÓN DE CUENTAS DIAGRAMA DE FLUJO ANEXOS... 6 RESUMEN DE REVISIONES Edición Fecha Apartado Motivo de la modificación ELABORADO POR: DIRCA REVISADO POR: CPA APROBADO POR: PRESIDENCIA Director de calidad Rectora Presidente FECHA: Febrero 2010 FECHA: Febrero 2010 FECHA: Febrero 2010

2 Página 2 de 10 1 OBJETO Este procedimiento tiene por objeto describir como la Universidad Católica San Antonio (UCAM) verifica que el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) cumple con los requisitos establecidos, que se encuentra implantado y se mantiene de manera eficaz. 2 ALCANCE Este procedimiento es de aplicación a todo el SGIC implantado en la UCAM. 3 NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA Manual de Calidad del SGIC. Manual de Procedimientos del SGIC. Normativas europeas, estatales y propias de la Comunidad Autónoma aplicables. 4 DEFINICIONES Auditoría Interna: Es una herramienta de mejora continua que trata de identificar puntos fuertes, áreas de mejora y el grado de implantación del SGIC en el título o en su caso en los servicios que prestan ayuda a dichos títulos. 5 RESPONSABILIDADES Dirección de Calidad (DIRCA): Realizar y coordinar el desarrollo de las Auditorías Internas. Mantener el registro de la Auditorías así como la documentación generada sobre estas. Puede proponer acciones de mejora. Equipos Directivos (ED): Proponer y llevar a cabo, todas las acciones de mejora resultantes de las desviaciones detectadas durante las Auditorías Internas. Comisión de Calidad del Título (CCT): Entregar toda la información, así como las evidencias que solicite el equipo auditor. Responsable de Servicio: Entregar toda la información, así como las evidencias que solicite el equipo auditor. Comisión de Planificación y Acreditación: Revisar el Informe de Auditorias y las propuestas de mejora para elevarlas a Presidencia/Consejo de Gobierno. Presidencia/Consejo de Gobierno: Analizar los resultados y aprobar las acciones de mejora resultante de las desviaciones detectadas durante las Auditorías Internas.

3 Página 3 de 10 6 DESARROLLO 6.1. Introducción El SGIC de la UCAM, tanto en su diseño como en las revisiones periódicas que se realicen, está planteado para tener una retroalimentación continua que sirva para la mejora de los procesos que lo componen. El fundamento de la realización de Auditorías Internas es: Evaluar el grado de implantación del SGIC. Evaluar su eficacia para cumplir los objetivos propuestos. Identificación de mejoras a la eficiencia del sistema. Planificación e implantación de acciones de mejora. 6.2 Etapas del proceso La Dirección de Calidad selecciona al Equipo Auditor que se encarga de realizar la Auditoría Interna al Título Oficial o en su caso al servicio relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje del mismo. Una vez seleccionado, el Equipo Auditor planifica la Auditoría Interna (Anexo nº1). El Equipo Auditor puede apoyarse, para la realización de la Auditoría, en check-lists que les facilite el trabajo y les sirvan de guía. Podrá usar el check-list que se utiliza en el procedimiento de Revisión y Mejora, PCA03 pero profundizando más en todos los ítems. El Equipo Auditor revisa la documentación del SGIC que le proporciona la CCT /Servicio, haciendo especial hincapié en el estudio de la Política y Objetivos de Calidad, Revisión y Mejora del SGIC, inserción laboral, satisfacción de los diferentes grupos de interés, etc. El Equipo Auditor realiza una visita al Título/servicio auditado para realizar las comprobaciones que estime necesarias. El Equipo Auditor elabora un informe (Anexo nº2) con al menos los siguientes apartados: Desviaciones encontradas Propuestas de mejora Puntos fuertes encontrados Puntos débiles encontrados Reunión final de auditoría: El Equipo Auditor informa al título/servicios sobre los resultados de la auditoría en base a toda la documentación generada. El ED y/o responsable

4 Página 4 de 10 del servicio auditado pueden proponer acciones de mejora que son incluidas en el Informe de Auditorías. La CPA revisa el Informe de Auditorías con las propuestas de mejora y las eleva a Presidencia/Consejo de Gobierno con el fin de que analicen los resultados y aprueben las acciones de mejora resultantes de las desviaciones detectadas. Una vez aprobadas las acciones de mejora por Presidencia/CG, el ED y/o responsable del servicio auditado lleva a cabo estas acciones de mejora. La DIRCA conserva una copia de la Auditoría. 7 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES Identificación del Indicador Código del Indicador asociado al proceso Tipo soporte y tiempo de archivo Responsable de su custodia Evolución del nº incidencias detectadas respecto a la auditoría anterior PCA02-IN01 Papel o informático 1 año Dirección de Calidad 8 ARCHIVO REGISTROS DE LAS EVIDENCIAS Identificación del registro Código del proceso asociado al registro Tipo soporte y tiempo de archivo Responsable de su custodia Programa de Auditoría Interna PCA02 Papel o informático 1 año ED/Responsable servicio Dirección de Calidad Informe de Auditoría Interna PCA02 Papel o informático 1 año ED/Responsable servicio Dirección de Calidad 9 RENDICIÓN DE CUENTAS Los responsables del proceso de Auditorías Internas informan a Presidencia/Consejo de Gobierno de los resultados de los informes desarrollados y, como consecuencia del mismo, de las propuestas de mejora que considere oportunas. Por aplicación del proceso PCL11 Información pública sobre los Títulos, los resultados de las Auditorías Internas que se consideren adecuados son dados a conocer a todos los grupos de interés por los mecanismos establecidos en dicho proceso.

5 Página 5 de DIAGRAMA DE FLUJO

6 Página 6 de ANEXOS Anexo nº 1: Programa de Auditoría Interna Anexo nº 2: Informe de Auditoría Interna

7 SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE LA UCAM Septiembre 09 ANEXO 1 Página 7 de 10 Anexo nº 1: Programa de Auditoría Interna PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA Fecha: Ref: Pag de TÍTULO/SERVICIO OBJETO ALCANCE DE LA AUDITORÍA LA AUDITORÍA INTERNA SE REALIZARÁ LOS DÍAS CALENDARIO DE ACTIVIDADES Día: Horario Auditor Dependencias Actividad Horario Auditor Dependencias Actividad Día: Auditor Jefe Firma: EQUIPO AUDITOR Auditores Firma: Responsables Firma TÍTULO/SERVICIO

8 SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE LA UCAM Septiembre 09 ANEXO 1 Página 8 de 10 PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA Fecha: Ref: Pág de DOCUMENTACIÓN A AUDITAR CÓDIGO DOCUMENTO RESPONSABLE

9 SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE LA UCAM Septiembre 09 ANEXO 2 Página 9 de 10 Anexo nº 2: Informe de Auditoría Interna INFORME DE AUDITORÍA Fecha: Ref: Título/Servicio Pag de Documentación de Referencia AUDITORÍA ORDINARIA AUDITORÍA EXTRAORDINARIA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN ALCANCE AUDITOR/ES ASISTENTES Nombre y Apellidos En calidad de Firma DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA Código Nombre Fecha Observaciones OTROS DOCUMENTOS Código Nombre Fecha Observaciones LEGISLACIÓN APLICABLE Código Nombre Fecha Observaciones Observaciones

10 SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE LA UCAM Septiembre 09 ANEXO 2 Página 10 de 10 INFORME DE AUDITORÍA: DESVIACIONES Y OBSERVACIONES Pág de DESVIACIONES ENCONTRADAS Nº Código Descripción de la desviación OBSERVACIONES Nº Código Descripción de la observación. PUNTOS FUERTES NOTAS DE MEJORA

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